АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 марта 2011 г. № 142-рк
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ТЮМЕНИ НА 2010 - 2012 ГОДЫ"
ЗА 2010 ГОД
В соответствии с распоряжением
Администрации города Тюмени от 25.08.2006 № 1473-рк "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и выполнения ведомственных целевых программ", руководствуясь статьей 58
Устава города Тюмени:
утвердить отчет
о выполнении ведомственной целевой программы "Основные направления развития культуры города Тюмени на 2010 - 2012 годы" за 2010 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
Глава Администрации города
А.В.МООР
Приложение
к распоряжению
от 21.03.2011 № 142-рк
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ТЮМЕНИ
НА 2010 - 2012 ГОДЫ" ЗА 2010 ГОД
┌────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Финансовые затраты, тыс. руб. │ Показатели результативности выполнения программы │
│ │ ├─────────────┬─────────────┬─────────────┼────────────────┬────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────────────┤
│ │ │Утвержденный │ Уточненный │ Исполнено │ │ │ │ │ │ │ │
│ Цель, задачи, │ │ план │ план │ │ │ │Базо- │ │ │ │ │
│ наименование │Исполнитель├────────┬────┼────────┬────┼────────┬────┤ Наименование │Ед. │ вое │ │Уточ- │ │ Отклонение, %│
│ мероприятий │ │ │вне-│ │вне-│ │вне-│ показателя │изм.│ зна- │План │ненный│ Факт │(14)-(13)/(13)│
│ │ │бюджет- │бюд-│бюджет- │бюд-│бюджет- │бюд-│ │ │чение │ │ план │ │ │
│ │ │ ные │жет-│ ные │жет-│ ные │жет-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ные │ │ные │ │ные │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┴───────────┴────────┴────┴────────┴────┴────────┴────┴────────────────┴────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────────────┤
│Цель 1: Создание условий для духовного развития личности на основе деятельности муниципальных общедоступных библиотек │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Задача: Обеспечение информационных, культурных и образовательных потребностей жителей города │
├────────────────────┬───────────┬────────┬────┬────────┬────┬────────┬────┬────────────────┬────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────────────┤
│1. Организация │ │ │ │ │ │ │ │ │ % │ 53,3 │50,64│50,64 │55,00 │ 8,6 │
│библиотечного │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┤
│обслуживания, в том │ │ │ │ │ │ │ │Охват населения │ │ │ │ │ │ │
│числе содержание │управление │63541,0 │ │63665,9 │ │62983,1 │ │библиотечными │ │ │ │ │ │ │
│имущества, │по культуре│ │ │ │ │ │ │услугами │тыс.│133,30│126,6│126,6 │136,88│ 8,1 │
├────────────────────┼───────────┼────────┼────┼────────┼────┼────────┼────┼────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┤
│Итого по цели 3
: │ │103535,0│0,0 │119618,6│0,0 │119141,7│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┴───────────┴────────┴────┴────────┴────┴────────┴────┴────────────────┴────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────────────┤
│Цель 4: Сохранение и популяризация объектов культурного наследия │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Задача: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности │
├────────────────────┬───────────┬────────┬────┬────────┬────┬────────┬────┬────────────────┬────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Удельный вес │ % │ 64,4 │ 73 │ 73 │57,14 │ -21,7 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │объектов ├────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┤
│Сохранение и │ │ │ │ │ │ │ │культурного │ │ │ │ │ │ │
│популяризация │управление │ <*>
│ │ <*>
│ │ <*>
│ │наследия, │ │ │ │ │ │ │
│объектов культурного│по культуре│ │ │ │ │ │ │находящихся в │ед. │ 56 │ 65 │ 65 │ 40 │ -38,5 │
│наследия │ │ │ │ │ │ │ │удовлетвори- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │тельном │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │состоянии │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼────────┼────┼────────┼────┼────────┼────┼────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┤
│Итого по Цели 4
: │ │ 0,0 │ │ 0,0 │ │ 0,0 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼────────┼────┼────────┼────┼────────┼────┼────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┤
│Расходы на доработку│ │ │ │ │ │ │ │Количество │ │ │ │ │ │ │
│ПСД на проведение │ │ │ │ │ │ │ │разработанной │ │ │ │ │ │ │
│капитального ремонта│управление │ │ │ │ │ │ │ПСД на объекты │ │ │ │ │ │ │
│объектов культуры, │по культуре│ 1515,0 │ │ 1514,2 │ │ 1281,2 │ │культуры, │ед. │ 0 │ 7 │ 7 │ 7 │ 0 │
│находящихся в │ │ │ │ │ │ │ │находящиеся в │ │ │ │ │ │ │
│муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │
│собственности │ │ │ │ │ │ │ │собственности │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼────────┼────┼────────┼────┼────────┼────┼────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┤
│ │департамент│ │ │ │ │ │ │Количество │ │ │ │ │ │ │
│Расходы на │ по строи- │ │ │ │ │ │ │отремонти- │ │ │ │ │ │ │
│капитальный ремонт │ тельству │ │ │ │ │ │ │рованных │ │ │ │ │ │ │
│объектов культуры, │ Админист- │ │ │ │ │ │ │объектов │ │ │ │ │ │ │
│находящихся в │ рации │ 5255,0 │ │27522,8 │ │26378,9 │ │культуры, │ед. │ 3 │ 1 │ 1 │ 2 │ 100 │
│муниципальной │ города │ │ │ │ │ │ │находящихся в │ │ │ │ │ │ │
│собственности │ Тюмени, │ │ │ │ │ │ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │
│ │управление │ │ │ │ │ │ │собственности │ │ │ │ │ │ │
│ │по культуре│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼────────┼────┼────────┼────┼────────┼────┼────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┤
│Расходы на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│руководство и │управление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│управление в сфере │по культуре│19000,0 │ │17800,2 │ │17315,6 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│установленных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│функций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼────────┼────┼────────┼────┼────────┼────┼────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────────────┤
│ВСЕГО по Программе │ │255495,0│0,0 │295085,7│0,0 │290600,7│0,0 │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴───────────┴────────┴────┴────────┴────┴────────┴────┴────────────────┴────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────────────┘
--------------------------------
<*> - мероприятия выполняются за счет средств на руководство и управление в сфере установленных функций
