│ │ │ │Культурологическое - 2% │ │
│ │ │ │Естественно-научное - 1% │ │
└───┴─────────────────────────┴───────────────┴───────────────────────────┴────────────────┘
Форма 3. Характеристика факторов,
повлиявших на отклонение фактических результатов
выполнения задания от запланированных
1. Услуги по предоставлению общедоступного дошкольного образования.
В целом на 2010 год утверждено муниципальное задание
в натуральных показателях - 8939 воспитанников, в стоимостных - 990119 тыс. рублей (в том числе за счет бюджета
- 857613 тыс. руб., за счет внебюджетных источников - 132506 тыс. руб.). Плановые показатели сформированы с учетом перераспределения бюджетных ассигнований и изменения плановых натуральных показателей, произведенных в процессе передачи Департаменту образования образовательных учреждений по подведомственности в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 15.06.2010 № 1116 "О передаче муниципальных учреждений социальной сферы по подведомственности" и постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 30.12.2009 № 2384 "О передаче муниципальных учреждений по подведомственности". В ходе исполнения указанных постановлений в департамент образования были переданы МДОУ № 40 "Теремок" с. Синегорск, МДОУ № 58 "Ручеек" с. Дальнее.
Фактическое исполнение муниципального задания
за год составило 962376,5 тыс. руб. (в том числе за счет бюджета
835254,4 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников на сумму 127122,1 тыс. рублей) на 8640 воспитанников.
Отклонение в натуральных показателях за год составило 299 воспитанников, в связи с тем, что:
- не функционировал в период проведения капитального ремонта МДОУ № 24;
- производилась временная приостановка функционирования МДОУ на период проведения санитарных работ (проведение противоэпидемической обработки, ремонтных работ в пищеблоках, покрасочных работ, отключений электро-, водо-, и теплоснабжения в связи с ремонтными работами снабжающих организаций (МДОУ № 29, 22, 31, 19, 49, 55, 9, 25, 2, 16, 4, 9).
Экономия стоимостных показателей по итогам года составила 27742,5 тыс. руб., в том числе за счет бюджета
22358,6 тыс. руб., за счет внебюджета 5383,9 тыс. руб.). Экономия денежных средств возникла по следующим причинам:
- недофинансированием заявок на оплату выполненных работ по проведению капитального ремонта МДОУ № 24 на общую сумму 3125,4 тыс. руб. (заявка от 29.12.2010 № 7788 на сумму 79,9 тыс. руб., заявка от 29.12.2010 № 7787 на сумму 97,1 тыс. руб., заявка от 7786 от 29.12.2010 на сумму 2069 тыс. руб., заявка от 29.12.2010 № 7789 на сумму 879,3 тыс. руб.);
- задержкой поставки транспортной организацией детских игровых комплексов по муниципальным контрактам с ЗАО "КСИЛ" от 21.10.2010 № 91с на сумму 1187 тыс. руб., от 03.11.2010 № 100с на сумму 1800 тыс. руб. (в том числе игровые комплексы для ДОУ на сумму 1467 т. р.);
- частичным исполнением Соглашения между министерством образования Сахалинской области и муниципальным образованием "Городской округ "Город Южно-Сахалинск" о предоставлении субсидии из областного бюджета
муниципальным районам (городским округам) Сахалинской области на финансирование мероприятий по противопожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях от 27.04.2010 № 01/ПБ на сумму 3000 тыс. руб. Соглашение было выполнено в 3 квартале на сумму 1990 тыс. (в том числе: на сумму 1893 тыс. руб. выполнено по дошкольным учреждениям, 97 тыс. руб. по ЦДЮТ) в 4 квартале на сумму 394 тыс. руб. (в том числе выполнено по дошкольным учреждениям на сумму 124,1, выполнено по среднеобразовательным учреждениям на сумму 269,9 тыс. руб.);
- снижением цен муниципальных контрактов в ходе запросов котировок и проведения аукционов (по муниципальным контрактам за техническое обслуживание тревожной кнопки, вывозу мусора, проведения медицинского осмотра работников МДОУ, проведение дератизации, дезинсекции).
Плановый объем оказываемых услуг в 4 квартале (в натуральных показателях) составил 9028 человек.
Фактический объем оказываемых услуг (в натуральных показателях) составил 8640 человек.
Отклонение от плана всего составило 388 человек,
Плановый объем оказываемых услуг в отчетном квартале (в стоимостных показателях) составил 249994 тысяч рублей.
Фактический объем услуг в отчетном квартале (в стоимостных показателях) составил 253600,6 тысячи рублей.
Отклонение от плана составило 3606,6 тысячи рублей.
2. Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
В целом на 2010 год утверждено муниципальное задание
в натуральных показателях на 17998 учащихся, в стоимостных - на сумму 1219657 тыс. рублей (в том числе за счет бюджета
1178237 тыс. руб., за счет внебюджетных источников на сумму 41420 тыс. руб.).
Плановые показатели сформированы с учетом перераспределения бюджетных ассигнований и изменения плановых натуральных показателей, произведенных в процессе передачи Департаменту образования образовательных учреждений по подведомственности в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 15.06.2010 № 1116 "О передаче муниципальных учреждений социальной сферы по подведомственности" и постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 30.12.2009 № 2384 "О передаче муниципальных учреждений по подведомственности". В ходе исполнения указанных постановлений в департамент образования были переданы: МОУ СОШ № 34 с. Березняки, МОУ СОШ № 18 с. Синегорск, МОУ СОШ № 19 с. Дальнее. Фактическое исполнение муниципального задания составило в натуральных показателях 18449 человек, в стоимостных - 1178710,9 тыс. руб., в том числе за счет бюджета
- 1146136 тыс. руб., за счет внебюджетных источников - 32574,9 тыс. руб.).
Экономия стоимостных показателей составила 40946,1 тыс. руб., в том числе за счет бюджета
32101 тыс. руб., за счет внебюджетных источников 8845,3. Причины возникновения экономии стоимостных показателей:
- недофинансированием заявок по коммунальным платежам;
- задержкой поставки спортивного инвентаря и спортивного оборудования транспортной организацией, выполнявшей перевозку контейнеров ООО МГ Олимп Сити, связанной с неблагоприятными погодными условиями в конце декабря 2010 года. Спортивное оборудование и спортивный инвентарь поступили частично в конце декабря. Оплата произведена по фактически выполненным работам. Остаток субсидии на приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования в общеобразовательные учреждения по состоянию на 01.01.2011 составил 4060 тыс. руб.;
- задержкой поставки транспортной организацией детских игровых комплексов по муниципальному контракту с ЗАО "КСИЛ" от 03.11.2010 № 100с на сумму 1800 тыс. руб. (в том числе игровые комплексы для Гимназии № 1 и НОШ № 7 на сумму 413,3 тыс. руб.);
- снижением цен муниципальных контрактов в ходе запросов котировок и проведения аукционов (по муниципальным контрактам за техническое обслуживание тревожной кнопки, вывозу мусора, проведения медицинского осмотра работников СОШ, проведение дератизации, дезинсекции);
- невыполнение плана по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за счет расторжения договора аренды с арендатором МОУ СОШ № 1 ИП Авдеевым, а также неоказания платных образовательных услуг в МОУ СОШ 23, СОШ № 3, сокращением объема предоставляемых платных услуг МОУ Лицей № 2.
Плановый объем оказываемых услуг (в натуральных показателях) за отчетный квартал составил 18547 человек.
Фактический объем оказываемых услуг (в натуральных показателях) за отчетный квартал составил 18449 человек.
Отклонение от плана составило 98 человек.
Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях) за отчетный квартал составил 367854 тысяч рублей.
Фактический объем услуг (в стоимостных показателях) за отчетный квартал составил 424347,2 тысячи рублей.
Отклонение от плана составило 56493,2 тысяч рублей.
3. Услуги по проведению муниципальных мероприятий в системе образования.
В целом за 2010 год план натуральных показателей утвержден на 102 муниципальных мероприятия на сумму 18214 тыс. рублей. Фактически выполнено 102 муниципальных мероприятия, расход денежных средств составил 17756,6 тыс. рублей. Исполнение мероприятий в соответствии с программами мероприятий составило:
- постановление мэра города от 24.02.2010 № 292 "План мероприятий на 2010 год по реализации основных положений Программы
развития системы образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2008 - 2010 годы, утвержденной решением городского Собрания от 26.03.2008 № 1028/49-08-3 (с изм. от 30.07.2008 № 1191/53-08-3
)", в соответствии с которым на 2010 год запланировано проведение 35 мероприятий на сумму 2800 тыс. руб., фактически выполнено 35 мероприятий на сумму 2798,4 тыс. руб. (с учетом муниципальной услуги по государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ);
- по Плану мероприятий на 2010 год от 24.02.2010 № 293 по реализации программы
"Безопасность образовательных учреждений города Южно-Сахалинска на 2009 - 2011 годы", принятой решением городского Собрания городского округа "Город Южно-Сахалинск" от 02.07.2008 № 1144/52-08-3 (с изм. от 22.12.2010) на 2010 год запланировано 18 мероприятий на общую сумму 15333 тыс. руб., в отчетном периоде фактически исполнено 18 мероприятий на общую сумму 14818,7 тыс. руб., отклонение возникло по следующим причинам:
1) недофинансированием заявок на оплату работ по ремонту электрических сетей СОШ № 31 на сумму 99,97 т. р., обрезке и валке старых и аварийных деревьев на территории МДОУ № 4, 21, 37 на сумму 99,6 тыс. руб., установке системы видеонаблюдения, обеспечивающей контроль над зонами входа-выхода в МОУ Лицей № 1 на сумму 99 т. р.);
2) уменьшением цены контракта в процессе рассмотрения котировочных заявок на сумму 52 тыс. руб. по мероприятию "Вывоз пожароопасного мусора с территорий образовательных учреждений во время городских субботников";
3) отсутствием необходимости в декабре 2010 года проведения работ по расчистке крыш в зимний период и расчистке подъездных путей и пожарных гидрантов на территориях образовательных учреждений (экономия составила 112 тыс. руб.);
4) возвратом поставщику на доработку документов по утилизации использованных люминесцентных ламп и ртутьсодержащих приборов (экономия составила 50 тыс. руб.);
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе "Город Южно-Сахалинск" принята Решением городского Собрания городского округа "Город Южно-Сахалинск" от 26.04.2006 № 270/15-06-3, а не от 26.07.2006 № 389/20-06-3.
- по Плану мероприятий на 2010 год от 10.02.2010 № 235 по реализации основных положений целевой программы
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе "Город Южно-Сахалинск", принятой решением городского Собрания от 26.07.2006 № 389/20-06-3 на 2010 год запланировано 2 мероприятия, во 2 квартале текущего года были выполнены.
- по Комплексной Программе
профилактики правонарушений в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2006 - 2010 годы" (решение городского Собрания от 26.07.2006 № 389/20-06-3) запланировано 1 мероприятие, которое было выполнено в текущем году.
Плановый объем оказываемых услуг на 4 квартал 2010 года(в натуральных показателях) составил 30 мероприятий.
Фактический объем оказываемых услуг на 4 квартал 2010 года (в натуральных показателях) составил 30 мероприятий.
Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях) за 4 квартал составил 6124 тысяч рублей за счет бюджета
городского округа "Город Южно-Сахалинск".
Фактический объем услуг (в стоимостных показателях) за отчетный период составил 8662,4 тысяч рублей за счет бюджета
городского округа "Город Южно-Сахалинск.
Отклонение от плана составило 2538,4 тысячи рублей. Отклонение связано с тем, что работы, выполненные в 3 квартале, фактически были оплачены в 4 квартале (ремонт ограждения территории СОШ № 3 на сумму 2522,5 т. р.).
4. По услуге государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ утверждено муниципальное задание в сумме 60 тыс. руб. на 1135 учеников. Фактически задание выполнено в натуральных показателях на 902 человека, в стоимостных - на 60 тыс. руб.
5. Услуги по предоставлению дополнительного образования.
5.1. Автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец детского (юношеского) творчества города Южно-Сахалинска:
В целом на 2010 год утверждено муниципальное задание
в сумме 34809 тыс. руб., выполнено на сумму 34809 тыс. руб., фактически профинансировано на сумму 32904,2 тыс. руб., отклонение составило 1904,8 тыс. руб. Муниципальное задание
выполнено в полном объеме, отклонение стоимостного показателя возникло по причине возникновения кредиторской задолженности по выплате АОУ ДОД Дворец детского (юношеского) творчества города Южно-Сахалинска остатка субсидии за декабрь 2010 года на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии от 27.12.2009.
Плановый объем оказываемых услуг за 4 квартал 2010 года (в натуральных показателях) составил 2608 человек.
Фактический объем оказываемых услуг за 4 квартал 2010 года (в натуральных показателях) составил 2608 человек.
Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях) за 4 квартал составил 11164 тысяч рублей за счет бюджета
городского округа "Город Южно-Сахалинск".
Фактический объем услуг (в стоимостных показателях) за 4 квартал составил 11818,2 тысяч рублей за счет бюджета
городского округа "Город Южно-Сахалинск".
Отклонение от плана составило 654,2 тысячи рублей.
5.2. Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей:
Центр детско-юношеского туризма города Южно-Сахалинска:
В целом на 2010 год муниципальное задание
утверждено на сумму 18150 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета
на сумму 17850 тыс. руб., за счет внебюджетных источников - 300 тыс. рублей. Фактически исполнено на сумму 13741 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета
- 13741 тыс. руб., за счет внебюджетных источников фактических расходов нет). Отклонение составило 4409 тыс. рублей. Экономия в результате проведения мероприятий по сбалансированности бюджета, достигнутой оптимизацией расходов, инвентаризацией принятых обязательств и эффективным использованием средств бюджета.
Плановый объем оказываемых услуг (в натуральных показателях) составил 960 человек.
Фактический объем оказываемых услуг (в натуральных показателях) составил 960 человек.
Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях) за отчетный квартал составил 4542 тысячи рублей.
Фактический объем услуг (в стоимостных показателях) за отчетный квартал составил 3028 тысяч рублей.
Отклонение от плана составило 1514 тысячи рублей, возникло в связи с задержкой поступления счетов в 3 квартале.
5.3. Услуги по организации отдыха обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в каникулярное время.
В целом на 2010 год утверждено муниципальное задание
на сумму 16568 тыс. рублей на 2030 детей. Фактический расход составил 15307,2 тыс. рублей на 1978 человек. Расходование денежных средств произведено по фактическому количеству обратившихся учеников.
Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях) на 2975.
Фактический объем услуг (в стоимостных показателях) за отчетный период составил 2975 тысяч рублей.
Отклонение от плана составило 0 рублей.
Форма 4. Характеристика перспектив выполнения
сводного муниципального задания в соответствии
с утвержденными объемами задания и порядком
оказания муниципальных услуг
1. Услуги по предоставлению общедоступного дошкольного образования.
В I квартале 2011 планируется введение в строй МДОУ № 24.
2. Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования:
- Осуществление контроля за сохранением контингента учащихся в образовательных учреждениях;
- Организация обучения детей школьного возраста, проходящих лечение в санаториях, находящихся на территории городского округа Южно-Сахалинск.
3. Услуги по организации отдыха обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в каникулярное время.
Организация лагерей дневного пребывания и профильных лагерей в общеобразовательных учреждениях в период зимний каникул.
Начальник департамента
И.М.Тарасенко
