Алтайский край Амурская область Архангельская область Астраханская область Башкортостан республика Белгородская область Брянская область Бурятия Владимирская область Волгоградская область Вологодская область Воронежская область Дагестан республика Еврейская АО Забайкальский край Ивановская область Ингушетия Иркутская область Кабардино-Балкарская республика Кавказские Минеральные воды Калининградская область Калининградскя область Калмыкия Калужская область Камчатский край Карачаево-Черкесская республика Карелия Кемеровская область Кировская область Коми республика Костромская область Краснодарский край Красноярский край Курганская область Курская область Ленинградская область Липецкая область Магаданская область Марий Эл республика Мордовия Московская область Мурманская область Ненецкий АО Нижегородская обл. (райцентры) Нижегородская область Новгородская область Новосибирская область Омская область Оренбургская область Орловская область Пензенская область Пермский край Пермский край (райцентры) Приморский край Псковская область Ростовская область Рязанская область Самарская область Саратовская область Сахалинская область Свердловская область Северная Осетия - Алания Смоленская область Ставропольский край Тамбовская область Татарстан Тверская область Томская область Тульская область Тыва Тюменская область Удмуртская республика Ульяновская область Хабаровский край Хакасия республика Ханты-Мансийский АО Челябинская область Чеченская республика Чувашская республика Чукотский АО Якутия (Саха) Ямало-Ненецкий АО Ярославская область Региональное законодательство / Нижегородская область Постановление администрации Шатковского района от 10.08.2010 № 633 "Об утверждении районной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шатковском муниципальном районе в 2010 - 2014 гг." Официальная публикация в СМИ: публикаций не найдено АДМИНИСТРАЦИЯ ШАТКОВСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 августа 2010 г. № 633 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ШАТКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В 2010 - 2014 ГГ." В целях повышения энергетической эффективности бюджетных учреждений Шатковского муниципального района и сокращения затрат местного бюджета на обеспечение учреждений бюджетной сферы всеми видами энергетических ресурсов, а также во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации": 1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шатковском муниципальном районе в 2010 - 2014 гг.". 2. Управлению финансов администрации Шатковского муниципального района предусмотреть соответствующее финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Шатковского муниципального района. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Шатковского муниципального района Л.А. Крупнова. Глава администрации Шатковского муниципального района М.Н.МЕЖЕВОВ Утверждена постановлением администрации Шатковского района от 10.08.2010 № 633 ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ Шатковский муниципальный район (наименование бюджетной организации) 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ---------------T-----------------------------------------------------------¬ ¦Наименование ¦Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в¦ ¦Программы ¦Шатковском муниципальном районе в 2010 - 2014 гг.¦ ¦ ¦(наименование организации) ¦ +--------------+-----------------------------------------------------------+ ¦Наименование ¦Программа включает в себя следующие подпрограммы: ¦ ¦подпрограмм ¦1) подпрограмма "Экономия тепловой энергии" ¦ ¦Программы ¦2) подпрограмма "Экономия электрической энергии" ¦ ¦ ¦3) подпрограмма "Экономия природного газа" ¦ ¦ ¦4) подпрограмма "Экономия воды" ¦ +--------------+-----------------------------------------------------------+ ¦Основание для¦- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об¦ ¦разработки ¦энергосбережении и повышении энергетической эффективности и¦ ¦Программы ¦о внесении изменений в отдельные законодательные акты¦ ¦ ¦Российской Федерации" ¦ ¦ ¦- постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 "О¦ ¦ ¦требованиях к региональным и муниципальным программам в¦ ¦ ¦области энергосбережения и повышения энергетической¦ ¦ ¦эффективности" ¦ ¦ ¦- приказ Министерства экономического развития РФ от¦ ¦ ¦17.02.2010 № 61 "Об утверждении примерного перечня¦ ¦ ¦мероприятий в области энергосбережения и повышения¦ ¦ ¦энергетической эффективности, который может быть¦ ¦ ¦использован в целях разработки региональных, муниципальных¦ ¦ ¦программ в области энергосбережения и повышения¦ ¦ ¦энергетической эффективности" ¦ ¦ ¦- постановление Правительства Нижегородской области от 17¦ ¦ ¦апреля 2006 года № 127 "Об утверждении Стратегии развития¦ ¦ ¦Нижегородской области до 2020 года" ¦ ¦ ¦- постановление Правительства Нижегородской области от¦ ¦ ¦27.06.2007 № 203 "Об утверждении Порядка разработки,¦ ¦ ¦реализации и мониторинга реализации областных целевых¦ ¦ ¦программ в Нижегородской области" ¦ ¦ ¦- распоряжение Правительства Нижегородской области от¦ ¦ ¦30.04.2010 № 583 "Об утверждении плана мероприятий по¦ ¦ ¦энергосбережению и повышению энергетической эффективности¦ ¦ ¦Нижегородской области..." ¦ ¦ ¦- письмо министерства ЖКХ и ТЭК Нижегородской области от¦ ¦ ¦________ № _________ ¦ +--------------+-----------------------------------------------------------+ ¦Разработчик ¦Администрация Шатковского муниципального района ¦ ¦Программы ¦ ¦ +--------------+-----------------------------------------------------------+ ¦Основная цель¦Экономия потребляемых ресурсов, в т.ч. энергетических, и¦ ¦Программы ¦повышение энергетической эффективности ¦ +--------------+-----------------------------------------------------------+ ¦Основные ¦1. Разработка Программы энергосбережения, реализация¦ ¦задачи ¦поставленных задач (см. п. 2.5) ¦ ¦Программы ¦2. Переход на определение количества потребленных¦ ¦ ¦энергетических ресурсов (вода, газ, электрическая и¦ ¦ ¦тепловая энергия) приборным способом ¦ ¦ ¦3. Снижение объемов потребления энергетических ресурсов ¦ ¦ ¦4. Экономия бюджетных средств ¦ +--------------+-----------------------------------------------------------+ ¦Сроки ¦С 2010 до 2015 года с перспективой до 2020 года ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦Программы ¦ ¦ +--------------+-----------------------------------------------------------+ ¦Исполнители ¦Руководители бюджетных организаций ¦ ¦основных ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦Программы ¦ ¦ +--------------+-----------------------------------------------------------+ ¦Объемы и¦ Годы ¦ ¦источники +--------T---------T---------T---------T---------T----------+ ¦финансирования¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ Всего за ¦ ¦Программы (с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ период ¦ ¦расшифровкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации¦ ¦по годам и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦ ¦источникам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Всего, в том¦ 5538,5 ¦ 7160,56 ¦ 6462,81 ¦ 4869,52 ¦ 4280,22 ¦ 28311,61 ¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Кап. вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Прочие расходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет, в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Кап. вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Прочие расходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Местный ¦ 4103 ¦ 3162,52 ¦ 3069,07 ¦ 1689 ¦ 945,52 ¦ 12969,11 ¦ ¦бюджет, в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Кап. вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Прочие расходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Прочие ¦ 1435,5 ¦ 3998,04 ¦ 3393,74 ¦ 3180,52 ¦ 3334,7 ¦ 15342,5 ¦ ¦источники, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Кап. вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Прочие расходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Система ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦контроля за¦ ¦ ¦исполнением ¦ ¦ ¦Программы ¦ ¦ +--------------+-----------------------------------------------------------+ ¦Индикаторы ¦Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном¦ ¦достижения ¦выражении; ¦ ¦цели Программы¦экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном¦ ¦ ¦выражении; ¦ ¦ ¦экономия воды в натуральном и стоимостном выражении; ¦ ¦ ¦экономия природного газа в натуральном и стоимостном¦ ¦ ¦выражении ¦ L--------------+------------------------------------------------------------ 2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ 2.1. Содержание проблемы Сведения о потреблении энергетических ресурсов бюджетными учреждениями за период с 2007 по 2009 г.: ----T------------------T-----------------T----------T----------T----------¬ ¦ № ¦Вид энергоресурса ¦ Расчетная ¦ Факт ¦ Факт ¦ Факт ¦ ¦п/п¦ ¦ потребность в ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ энергоресурсах ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+-----------------+----------+----------+----------+ ¦1. ¦Газ, куб. м ¦ - ¦ 1453042 ¦ 1580360 ¦ 1836240 ¦ +---+------------------+-----------------+----------+----------+----------+ ¦2. ¦Электроэнергия, ¦ - ¦ 5990400 ¦ 5700900 ¦ 5409200 ¦ ¦ ¦кВт. ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+-----------------+----------+----------+----------+ ¦3. ¦Тепловая энергия,¦ 3916 ¦ 3916 ¦ 3916 ¦ 3916 ¦ ¦ ¦Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+-----------------+----------+----------+----------+ ¦4. ¦в т.ч. ГВС, Гкал ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---+------------------+-----------------+----------+----------+----------+ ¦5. ¦Холодная вода,¦ 50155 ¦ 50155 ¦ 50155 ¦ 50155 ¦ ¦ ¦куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+------------------+-----------------+----------+----------+----------- 2.2. Цели и задачи Программы 1. Разработка Программы энергосбережения, реализация поставленных задач (см. п. 2.5). 2. Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов (вода, газ, электрическая и тепловая энергия) приборным способом. 3. Снижение объемов потребления энергетических ресурсов. 4. Экономия бюджетных средств. 2.3. Сроки и этапы реализации Программы Срок реализации Программы: с 2010 до 2015 года с перспективой до 2020 года. 2.4. Управление Программой и механизм ее реализации Ответственность за полноту, своевременность и целевое исполнение бюджетных средств по данной Программе несет руководитель бюджетной организации. Ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, руководитель бюджетной организации представляет в районную администрацию отчет об итогах исполнения бюджетных средств и выполненных мероприятиях Программы. 2.5. Система программных мероприятий ------T------------------T---------T----------T-----------T--------------------------------------------------------------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦Категория¦ Сроки ¦Исполнители¦ Предполагаемые объемы финансирования по годам в разрезе ¦ ¦ п/п ¦ мероприятия ¦расходов ¦выполнения¦мероприятий¦ источников (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T------T-------T-------T-------T-------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Источник ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------+---------+----------+-----------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ +-----+------------------+---------+----------+-----------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦Основная цель Программы: экономия потребляемых ресурсов,¦Всего, в т.ч. ¦5538,5¦7160,56¦6462,81¦4869,52¦4280,22¦28311,61¦ ¦в т.ч. энергетических, и повышение энергетической+--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦эффективности ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Местный бюджет¦4103 ¦3162,52¦3069,07¦1689 ¦ 945,52¦12969,11¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Прочие ¦1435,5¦3998,04¦3393,74¦3180,52¦3334,7 ¦15342,5 ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦Задача 1 Программы: подпрограмма № 1 "Экономия тепловой¦Всего, в т.ч. ¦3135,3¦2438,8 ¦2538 ¦3345 ¦2713 ¦14170,1 ¦ ¦энергии" +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Местный бюджет¦2790 ¦1030 ¦1855 ¦1150 ¦ 530 ¦ 7355 ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Прочие ¦ 345,3¦1408,8 ¦ 683 ¦2195 ¦2183 ¦ 6815,1 ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T------------------T---------T----------T-----------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦1.1. ¦Мероприятие 1: ¦ ¦09.2010 г.¦ ¦Всего, в т.ч. ¦2730 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2730 ¦ ¦ ¦установка приборов¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦учета потребляемой¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энергии¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетными ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования в¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦количестве 21 ед.,¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦2730 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2730 ¦ ¦ ¦в т.ч. 4¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦(управление), 11¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(образование), 1¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(здравоохранение),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 (культура) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------+---------+----------+-----------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦1.2. ¦Мероприятие 2:¦ ¦ 2010 г., ¦ ¦Всего, в т.ч. ¦ 60 ¦ 100 ¦ 705 ¦ 750 ¦ ¦ 1615 ¦ ¦ ¦установка ¦ ¦ 2011 г., ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦утепленных оконных¦ ¦ 2012 г., ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦блоков (р.п. Шатки¦ ¦ 2013 г. ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6 + Ст. Иванцово¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦10 + Силино 15 +¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здание районной¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации 99) ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 60 ¦ 100 ¦ 705 ¦ 750 ¦ ¦ 1615 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------+---------+----------+-----------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦1.3. ¦Мероприятие 3: ¦ ¦ 2011 ¦ ¦Всего, в т.ч. ¦ ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦ 120 ¦ ¦ ¦установка ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦утепленных входных¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дверей: 4 ед.¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РМОМЦ, 2 ед.¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦здание районной¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------+---------+----------+-----------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦1.4. ¦Мероприятие 4: ¦ ¦ 2010 г., ¦ ¦Всего, в т.ч. ¦ 345,3¦1408,8 ¦ 683 ¦2595 ¦2183 ¦ 7215,1 ¦ ¦ ¦ремонт и утепление¦ ¦ 2011 г., ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦теплотрасс: ¦ ¦ 2012 г., ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Светлогорск 0,44¦ ¦ 2013 г., ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦км + р.п. Шатки¦ ¦ 2014 г. ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦5,15 + п.¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Лесогорск 2 км +¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,1 ЦРБ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ 400 ¦ ¦ 400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 345,3¦1408,8 ¦ 683 ¦2195 ¦2183 ¦ 6815,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------+---------+----------+-----------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦1.5. ¦Мероприятие 5: ¦ ¦ 2014 ¦ ¦Всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 530 ¦ 530 ¦ ¦ ¦ремонт системы¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦отопления: ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Силинский с/с,¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здание районной¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 530 ¦ 530 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------+---------+----------+-----------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦1.6. ¦Мероприятие 6: ¦ ¦2011, 2012¦ ¦Всего, в т.ч. ¦ ¦ 810 ¦1050 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦энергетического ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обследования (ед.¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30000 руб.): 8¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦управление + 27¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование + 16¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культура +¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦здравоохранение 11¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ 810 ¦1050 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------+---------+----------+-----------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦1.7. ¦Мероприятие 7: ¦ ¦ 2012 г. ¦ ¦Всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦установка ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦циркуляционного ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦насоса в системе¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отопления ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦(центральная ¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотека) ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------+---------+----------+-----------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦Задача 2 Программы: подпрограмма № 2 "Экономия¦Всего, в т.ч. ¦ 838,2¦2371,06¦1376,11¦1011,22¦ 567,22¦ 6163,81¦ ¦электрической энергии" +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Местный бюджет¦ 713 ¦2132,52¦1014,07¦ 539,82¦ 415,52¦ 4814,93¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Прочие ¦ 125,2¦ 238,54¦ 362,04¦ 471,4 ¦ 151,7 ¦ 1348,88¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T------------------T---------T----------T-----------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦2.1. ¦Мероприятие 1: ¦ ¦ 2010 г., ¦ ¦Всего, в т.ч. ¦ 61 ¦ 259,75¦ 249,5 ¦ 123,75¦ 110,25¦ 804,25¦ ¦ ¦замена ламп¦ ¦ 2011 г., ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦накаливания в¦ ¦ 2012 г., ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных ¦ ¦ 2013 г., ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях на¦ ¦ 2014 г. ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦энергосберегающие ¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в количестве: 2479¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование + 300¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦культура + 270¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 61 ¦ 259,75¦ 249,5 ¦ 123,75¦ 110,25¦ 804,25¦ ¦ ¦здравоохранение +¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦здание районной¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации 150¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ здание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Шарапово 18 (по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦250 р. за ед. со¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100 Вт на 20) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------+---------+----------+-----------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦2.2. ¦Мероприятие 2: ¦ ¦ 2010 г., ¦ ¦Всего, в т.ч. ¦ 29,4¦ 8,04¦ 5,64¦ ¦ ¦ 43,08¦ ¦ ¦замена ламп¦ ¦ 2011 г., ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦накаливания в¦ ¦ 2012 г. ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местах общего¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилых домов на¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергосберегающие ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦(ед. 120 руб. со¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100 Вт на 10 Вт):¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Ст. Иванцево 25 +¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 29,4¦ 8,04¦ 5,64¦ ¦ ¦ 43,08¦ ¦ ¦Светлогорск 120 +¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Силино 46 + Кр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Бор 40 + р.п.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Шатки 47 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Архангельское 60 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смирново 21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------+---------+----------+-----------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦2.3. ¦Мероприятие 3: ¦ ¦ 2010 г., ¦ ¦Всего, в т.ч. ¦ 65,8¦ 70,5 ¦ 56,4 ¦ 56,4 ¦ 51,7 ¦ 300,8 ¦ ¦ ¦установкам узлов¦ ¦ 2011 г., ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦учета потребления¦ ¦ 2012 г., ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрической ¦ ¦ 2013 г., ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии в местах¦ ¦ 2014 г. ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦общего пользования¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилых домов (ед.¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦4700 руб.): р.п.¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Шатки 76 ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 65,8¦ 70,5 ¦ 56,4 ¦ 56,4 ¦ 51,7 ¦ 300,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------+---------+----------+-----------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦2.4. ¦Мероприятие 4: ¦ ¦ 2011 г., ¦ ¦Всего, в т.ч. ¦ ¦ 179,77¦ 395,97¦ 203,27¦ 43,47¦ 822,48¦ ¦ ¦монтаж фонарного¦ ¦ 2012 г., ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦провода уличного¦ ¦ 2013 г., ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освещения (км¦ ¦ 2014 г. ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11750 руб.): Ст.¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Иванцево 15 +¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Светлогорск 4 +¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кержемок 33 +¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Шарапово 18 ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ 179,77¦ 395,97¦ 203,27¦ 43,47¦ 822,48¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------+---------+----------+-----------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦2.5. ¦Мероприятие 5: ¦ ¦ 2010 г., ¦ ¦Всего, в т.ч. ¦ 102 ¦ 54 ¦ 54 ¦ 72 ¦ ¦ 282 ¦ ¦ ¦установка узлов¦ ¦ 2011 г., ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦учета и управления¦ ¦ 2012 г., ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уличным освещением¦ ¦ 2013 г. ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ед. 6000 руб.):¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Ст. Иванцево 3 +¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Светлогорск 4 +¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смирново 17 +¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Кержемок 22 +¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 102 ¦ 54 ¦ 54 ¦ 72 ¦ ¦ 282 ¦ ¦ ¦Шарапово 1 ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------+---------+----------+-----------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦2.6. ¦Мероприятие 6: ¦ ¦ 2010 г., ¦ ¦Всего, в т.ч. ¦ 550 ¦1639 ¦ 314,6 ¦ 140,8 ¦ 261,8 ¦ 2906,2 ¦ ¦ ¦установка ¦ ¦ 2011 г., ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦энергосберегающих ¦ ¦ 2012 г., ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦светильников на¦ ¦ 2013 г., ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уличное освещение¦ ¦ 2014 г. ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦(ед. 2200 руб.):¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р.п. Шатки 428 +¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ст. Иванцево 75 +¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Светлогорск 85 +¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 550 ¦1639 ¦ 314,6 ¦ 140,8 ¦ 261,8 ¦ 2906,2 ¦ ¦ ¦Кр. Бор 120 +¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Костянка 100 +¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Архангельское 90 +¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смирново 187 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кержемок 76 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Шарапово 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------+---------+----------+-----------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦2.7. ¦Мероприятие 7: ¦ ¦ 2010 г., ¦ ¦Всего, в т.ч. ¦ ¦ 100 ¦ 300 ¦ 400 ¦ 100 ¦ 900 ¦ ¦ ¦установка ¦ ¦ 2011 г., ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦частотных ¦ ¦ 2012 г., ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регуляторов на¦ ¦ 2013 г. ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦артезианские ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦скважины (ед.¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100000 руб.):¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Светлогорск 6 +¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦р.п. Шатки 1 +¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Лесогорск 3 ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ 100 ¦ 300 ¦ 400 ¦ 100 ¦ 900 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------+---------+----------+-----------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦2.8. ¦Мероприятие 8: ¦ ¦ ¦ ¦Всего, в т.ч. ¦ 30 ¦ 60 ¦ ¦ 15 ¦ ¦ 105 ¦ ¦ ¦установка ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦автоматики с¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦датчиками уровня¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды на¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦водонапорные башни¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ед. 15000 руб):¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кр. Бор 2 +¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Архангельское 4 +¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смирново 1 ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 30 ¦ 60 ¦ ¦ 15 ¦ ¦ 105 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------+---------+----------+-----------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦Задача 3 Программы: подпрограмма № 3 "Природного газа" ¦Всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T------------------T---------T----------T-----------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦3.1. ¦Мероприятие 1: ¦ ¦ ¦ ¦Всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦природного газа¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связана с¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятиями по¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦экономии тепловой¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственной ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦выработки, ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планируемый объем¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦снижения ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребления ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природного газа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составит 3%¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ежегодно, 15% к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2015 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------+---------+----------+-----------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦Задача 4 Программы: подпрограмма № 4 "Экономия воды" ¦Всего, в т.ч. ¦1565 ¦2350,7 ¦2548,7 ¦ 513,3 ¦1000 ¦ 7973,7 ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Местный бюджет¦ 600 ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦ 800 ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Прочие ¦ 965 ¦2350,7 ¦2348,7 ¦ 513,3 ¦1000 ¦ 7173,7 ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T------------------T---------T----------T-----------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦4.1. ¦Установка приборов¦ ¦ ¦ ¦Всего, в т.ч. ¦ 600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 600 ¦ ¦ ¦учета потребляемой¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦воды бюджетными¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦образования в¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количестве (ст-ть¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10000 р.) 60 ед.,¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦в т.ч. 8¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 600 ¦ ¦ ¦(управление), 29¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦(образование), 10¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(здравоохранение),¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦13 (культура) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------+---------+----------+-----------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦4.2. ¦Замена ветхих¦ ¦ ¦ ¦Всего, в т.ч. ¦ 965 ¦2350,7 ¦2548,7 ¦ 513,3 ¦1000 ¦ 7373,7 ¦ ¦ ¦сетей водопровода,¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦км: ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦРБ 0,05 +¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Лесогорск 1 +¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Шатки 2,3 +¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Светлогорск 2,8 +¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кр. Бор 0,5 +¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Силино 0,1 +¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦Костянка 1,36 ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 965 ¦2350,7 ¦2348,7 ¦ 748,3 ¦1000 ¦ 7373,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+------------------+---------+----------+-----------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+--------- 2.6. Ресурсное обеспечение Программы Оценка стоимости реализации мероприятий, указываемых в проекте программы, осуществляется в порядке, предусмотренном в постановлении Правительства Нижегородской области от 30.01.2008 № 22 "О формировании рекомендуемых предельных (максимальных) цен (тарифов) на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области". Суммы финансирования (в тыс. рублей), заложенные в проекте программы, должны быть представлены с разбивкой по источникам финансирования, по годам и по государственным заказчикам. -----------T------------T-------------------------------------------------¬ ¦Наимено- ¦Объемы и ¦ Годы ¦ ¦вание ¦источники +------T-------T-------T-------T-------T----------+ ¦государст-¦финанси- ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ Всего за ¦ ¦венных ¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ период ¦ ¦заказчиков¦Программы (с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации¦ ¦ ¦расшифровкой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦по годам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источникам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------------+------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ ¦Всего, в том¦5538,5¦7160,56¦6462,81¦4869,52¦4280,22¦ 28311,61 ¦ ¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------------+------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------------+------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ ¦Кап. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------------+------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ ¦НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------------+------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------------+------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------------+------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ ¦Кап. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------------+------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ ¦НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------------+------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------------+------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ ¦Местный ¦4103 ¦3162,52¦3069,07¦1689 ¦ 945,52¦ 12969,11 ¦ ¦ ¦бюджет, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------------+------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ ¦Кап. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------------+------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ ¦НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------------+------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------------+------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ ¦Прочие ¦1435,5¦3998,04¦3393,74¦3180,52¦3334,7 ¦ 15342,5 ¦ ¦ ¦источники, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------------+------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ ¦Кап. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------------+------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ ¦НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------------+------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----------+------------+------+-------+-------+-------+-------+----------- 2.7. Индикаторы достижения цели (целей) Программы В качестве индикаторов достижения цели (целей) Программы могут быть использованы целевые показатели, указанные в постановлении Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности": экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении; экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении; экономия воды в натуральном и стоимостном выражении; экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении. Индикаторы целей Программы должны быть представлены в виде следующей таблицы: ----T----------------T------------T---------------------------------------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦ Единицы ¦ Значения индикаторов целей Программы ¦ ¦п/п¦индикаторов цели¦ измерения +----------T------------T---------------+ ¦ ¦ Программы ¦индикаторов ¦На момент ¦По окончании¦ Без ¦ ¦ ¦ ¦ целей ¦разработки¦ реализации ¦ программного ¦ ¦ ¦ ¦ Программы ¦Программы ¦ Программы ¦ вмешательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предполагаемого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ срока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Программы) ¦ +---+----------------+------------+----------+------------+---------------+ ¦1. ¦Электроэнергия ¦тыс. кВт. ч ¦ 0 ¦ 6990,2 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+----------+------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ 0 ¦ 26493,14 ¦ ¦ +---+----------------+------------+----------+------------+---------------+ ¦2. ¦Теплоэнергия ¦ Гкал ¦ 0 ¦ 6257,12 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+----------+------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ 0 ¦ 6883,48 ¦ ¦ +---+----------------+------------+----------+------------+---------------+ ¦3. ¦Холодная вода ¦тыс. куб. м ¦ 0 ¦ 611,03 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+----------+------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ 0 ¦ 747,45 ¦ ¦ +---+----------------+------------+----------+------------+---------------+ ¦4. ¦Газ ¦тыс. куб. м ¦ 0 ¦ 53,57 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+----------+------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ 0 ¦ 192,85 ¦ ¦ L---+----------------+------------+----------+------------+---------------- Промежуточные значения индикаторов достижения целей Программы (по годам реализации Программы) ----T-----------------T-----------T---------------------------------------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦ Единицы ¦ Значения индикаторов целей Программы ¦ ¦п/п¦индикаторов цели ¦ измерения +-------T-------T-------T-------T-------+ ¦ ¦ Программы ¦индикаторов¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ целей ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦Электроэнергия ¦тыс. кВт. ч¦ 343,62¦1206,52¦1586,9 ¦1831,35¦2021,81¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦1302,29¦4572,66¦6014,14¦6941,1 ¦7662,95¦ +---+-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Теплоэнергия ¦ Гкал ¦ 741,8 ¦1015,95¦1214,6 ¦1494,82¦1789,95¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ 815,98¦1117,54¦1336,05¦1644,98¦1968,93¦ +---+-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3. ¦Холодная вода ¦тыс. куб. м¦ 71,03¦ 251,03¦ 351,03¦ 551,03¦ 611,03¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ 196,35¦ 289,05¦ 340,55¦ 443,55¦ 747,45¦ +---+-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4. ¦Газ ¦тыс. куб. м¦ 53,57¦ 53,57¦ 53,57¦ 53,57¦ 53,57¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ 192,85¦ 192,85¦ 192,85¦ 192,85¦ 192,85¦ L---+-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------- 2.8. Экономия энергетических ресурсов в разрезе мероприятий Программы -----T--------------T----------T---------------------------------------------------------------------------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦ Сроки ¦ Предполагаемая экономия энергетических ресурсов (в натуральном и денежном ¦ ¦п/п ¦ мероприятия ¦выполнения¦ выражении) ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T-----------T-------T-------T-------T-------T-------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ Вид ¦ Ед-ца ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоресурса ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+----------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ +----+--------------+----------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦Всего по Программе ¦Электроэнергия¦тыс. кВт. ч¦ 343,62¦1206,52¦1586,9 ¦1831,35¦2021,81¦ 6990,2 ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦1302,29¦4572,66¦6014,14¦6941,1 ¦7662,95¦26493,14¦ ¦ +--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Теплоэнергия ¦ Гкал ¦ 741,8 ¦1015,95¦1214,6 ¦1494,82¦1789,95¦ 6257,12¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ 815,98¦1117,54¦1336,05¦1644,98¦1968,93¦ 6883,48¦ ¦ +--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦в т.ч. ГВС ¦ Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Холодная вода ¦тыс. куб. м¦ 71,03¦ 251,03¦ 351,03¦ 551,03¦ 611,03¦ 1835,15¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ 196,35¦ 289,05¦ 340,55¦ 443,55¦ 747,45¦ 2016,95¦ ¦ +--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Газ ¦тыс. куб. м¦ 53,57¦ 53,57¦ 53,57¦ 53,57¦ 53,57¦ 267,85¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ 192,85¦ 192,85¦ 192,85¦ 192,85¦ 192,85¦ 964,25¦ ¦ +--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Иное топливо¦ тонны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(за искл. пр.+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦газа) ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦Экономия от реализации¦Электроэнергия¦тыс. кВт. ч¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий, направленных на¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦решение задачи 1 Программы:¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Экономия тепловой энергии" +--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Теплоэнергия ¦ Гкал ¦ 741,8 ¦1015,95¦1214,6 ¦1494,82¦1789,95¦ 6257,12¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ 815,98¦1117,54¦1336,05¦1644,98¦1968,93¦ 6883,48¦ ¦ +--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦в т.ч. ГВС ¦ Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Холодная вода ¦тыс. куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Природный газ ¦тыс. куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Иное топливо¦ тонны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(за искл. пр.+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦газа) ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----T--------------T----------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦1.1.¦Мероприятие 1:¦ 2010 г. ¦Теплоэнергия ¦ Гкал ¦ 679 ¦ 679 ¦ 679 ¦ 679 ¦ 679 ¦ 3395 ¦ ¦ ¦общая ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦потребность в¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ 746,9 ¦ 746,9 ¦ 746,9 ¦ 746,9 ¦ 746,9 ¦ 3734,5 ¦ ¦ ¦покупной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составляет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3395 Гкал,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средняя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦узлов учета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребляемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии 20% от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3395 Гкал.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средняя ст-ть¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 Гкал = 1100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+----------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦1.2.¦Мероприятие 2:¦ 2010 - ¦Теплоэнергия ¦ Гкал ¦ 12,8 ¦ 28,4 ¦ 63,35¦ 91,45¦ 91,45¦ 287,45¦ ¦ ¦774 Гкал, 10%¦ 2013 гг. ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦- экономия ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ 14,08¦ 31,24¦ 69,68¦ 100,59¦ 100,59¦ 316,18¦ +----+--------------+----------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦1.3.¦Мероприятие 3:¦ 2011 г. ¦Теплоэнергия ¦ Гкал ¦ ¦ 28,55¦ 28,55¦ 28,55¦ 28,55¦ 114 ¦ ¦ ¦5% снижение¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦потерь ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ 31,4 ¦ 31,4 ¦ 31,4 ¦ 31,4 ¦ 125,6 ¦ +----+--------------+----------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦1.4.¦Мероприятие 4:¦ 2010 - ¦Теплоэнергия ¦ Гкал ¦ 50 ¦ 280 ¦ 425 ¦ 677,75¦ 947,75¦ 2380,5 ¦ ¦ ¦5% снижение¦ 2014 гг. ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦потерь в сети ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ 55 ¦ 308 ¦ 467,5 ¦ 745,52¦1042,52¦ 2618,54¦ +----+--------------+----------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦1.5.¦Мероприятие 5:¦ 2014 ¦Теплоэнергия ¦ Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 24,5 ¦ 24,5 ¦ ¦ ¦5% снижение¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦потерь ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26,95¦ 26,95¦ +----+--------------+----------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦1.6.¦Мероприятие 6 ¦2011, 2012¦Теплоэнергия ¦ Гкал ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----+--------------+----------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦1.7.¦Мероприятие 7:¦ 2012 г. ¦Теплоэнергия ¦ Гкал ¦ ¦ ¦ 18,7 ¦ 18,7 ¦ 18,7 ¦ 56,1 ¦ ¦ ¦5% снижение¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦потерь ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ 20,57¦ 20,57¦ 20,57¦ 61,71¦ +----+--------------+----------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦Экономия от реализации¦Электроэнергия¦тыс. кВт. ч¦ 343,62¦1206,52¦1586,9 ¦1831,35¦2021,81¦ 6990,2 ¦ ¦мероприятий, направленных на¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦решение задачи 2 Программы:¦ ¦ тыс. руб. ¦1302,29¦4572,66¦6014,14¦6941,1 ¦7662,95¦26493,14¦ ¦"Экономия электрической+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦энергии" ¦Теплоэнергия ¦ Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦в т.ч. ГВС ¦ Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Холодная вода ¦тыс. куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Природный газ ¦тыс. куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Иное топливо¦ тонны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(за искл. пр.+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦газа) ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----T--------------T----------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦2.1.¦Мероприятие 1:¦ ¦Электроэнергия¦тыс кВт. ч ¦ 35,37¦ 185,69¦ 330,36¦ 402,11¦ 466,03¦ 1419,56¦ ¦ ¦6 часов работы¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦в день, 302¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ 134,05¦ 703,76¦1252,06¦1523,99¦1766,25¦ 5380,13¦ ¦ ¦раб. дня.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Расчетная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ст-ть 3,79¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. за 1 кВт.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦144,96 кВт. ч¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в год с одной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лампочки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+----------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦2.2.¦Мероприятие 2:¦ ¦Электроэнергия¦тыс кВт. ч ¦ 80,48¦ 102,48¦ 117,91¦ 117,91¦ 117,91¦ 536,69¦ ¦ ¦10 часов¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦работы в день,¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ 305,01¦ 388,39¦ 446,87¦ 446,87¦ 446,87¦ 2034,01¦ ¦ ¦365 дней.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Расчетная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ст-ть 3,79¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. за 1 кВт.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦144,96 кВт. ч¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в год с одной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лампочки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+----------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦2.3.¦Мероприятие 3 ¦ ¦Электроэнергия¦тыс кВт. ч ¦ 14,91¦ 30,89¦ 43,67¦ 56,45¦ 68,16¦ 214,08¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ 56,5 ¦ 117,07¦ 165,28¦ 213,94¦ 258,32¦ 811,11¦ +----+--------------+----------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦2.4.¦Мероприятие 4 ¦ ¦Электроэнергия¦тыс кВт. ч ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----+--------------+----------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦2.5.¦Мероприятие 5:¦ ¦Электроэнергия¦тыс кВт. ч ¦ ¦ 34,7 ¦ 66,4 ¦ 83,9 ¦ 83,9 ¦ 268,9 ¦ ¦ ¦12 часов¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦работы в день,¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ 131,5 ¦ 251,7 ¦ 318,3 ¦ 318,3 ¦ 1019,8 ¦ ¦ ¦365 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+----------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦2.6.¦Мероприятие 6 ¦ ¦Электроэнергия¦тыс кВт. ч ¦ 197,1 ¦ 784,45¦ 897,19¦ 947,64¦1041,45¦ 3867,83¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ 747 ¦2973,06¦3400,35¦3591,55¦3947,09¦13912,05¦ +----+--------------+----------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦2.7.¦Мероприятие 7:¦ ¦Электроэнергия¦тыс кВт. ч ¦ ¦ 21,02¦ 84,08¦ 168,17¦ 189,19¦ 462,46¦ ¦ ¦мощность ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦скважины 8¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ 79,66¦ 318,66¦ 637,36¦ 717,03¦ 1752,71¦ ¦ ¦кВт. ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Потребление 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скважины в год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составляет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70,08 т. кВт.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Плановая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 скважине¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составит 30% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+----------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦2.8.¦Мероприятие 8:¦ ¦Электроэнергия¦тыс кВт. ч ¦ 15,76¦ 47,29¦ 47,29¦ 55,17¦ 55,17¦ 220,68¦ ¦ ¦мощность ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦скважины 6¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ 59,73¦ 179,22¦ 179,22¦ 209,09¦ 209,09¦ 836,35¦ ¦ ¦кВт. ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Потребление 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скважины в год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составляет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦52,56 т. кВт.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Плановая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 скважине¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составит 15% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+----------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦Экономия от реализации¦Электроэнергия¦тыс кВт. ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий, направленных на¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦решение задачи 3 Программы:¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Экономия природного газа".+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦Расход природного газа по¦Теплоэнергия ¦ Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетным учреждениям за 2009¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦г. составил 1785,74 тыс. куб.¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м. Планируемая ежегодная+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦экономия составит 3% от факта¦в т.ч. ГВС ¦ Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребления 2009 г. Расчетная¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦стоимость за 1 тыс. куб. м =¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3600 руб. с учетом всех+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦надбавок ¦Холодная вода ¦тыс. куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Природный газ ¦тыс. куб. м¦ 53,57¦ 53,57¦ 53,57¦ 53,57¦ 53,57¦ 267,85¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ 192,85¦ 192,85¦ 192,85¦ 192,85¦ 192,85¦ 964,25¦ ¦ +--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Иное топливо¦ тонны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(за искл. пр.+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦газа) ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦Экономия от реализации¦Электроэнергия¦тыс кВт. ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий, направленных на¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦решение задачи 4 Программы:¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Экономия воды" +--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Теплоэнергия ¦ Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦в т.ч. ГВС ¦ Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Холодная вода ¦тыс. куб. м¦ 71,03¦ 251,03¦ 351,03¦ 551,03¦ 611,03¦ 1835,15¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ 196,35¦ 289,05¦ 340,55¦ 443,55¦ 747,45¦ 2016,95¦ ¦ +--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Природный газ ¦тыс. куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦Иное топливо¦ тонны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(за искл. пр.+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦газа) ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----T--------------T----------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦4.1.¦Мероприятие 1:¦ ¦Холодная вода ¦тыс. куб. м¦ 11,03¦ 11,03¦ 11,03¦ 11,03¦ 11,03¦ 55,15¦ ¦ ¦потребление ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦воды ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ 165,45¦ 165,45¦ 165,45¦ 165,45¦ 165,45¦ 827,25¦ ¦ ¦бюджетными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год 55,15 тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦куб. м. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составит 20%.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ст-ть 1 куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦= 15 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+----------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦4.2.¦Мероприятие 2:¦ ¦Холодная вода ¦тыс. куб. м¦ 60 ¦ 240 ¦ 340 ¦ 540 ¦ 600 ¦ 1780 ¦ ¦ ¦в среднем на 1¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦км ветхого¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ 30,9 ¦ 123,6 ¦ 175,1 ¦ 278,1 ¦ 309 ¦ 916,7 ¦ ¦ ¦водопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приходится по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 прорыва в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год. Ст-ть¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прорыва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средняя 10000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. Потери¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды при 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прорыве 20¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. куб. м,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или 300 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+----------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦... ¦и т.д. ¦ ¦Энергоресурс ¦ <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+--------------+----------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------- -------------------------------- <*> Необходимо указать конкретные виды энергоресурсов, экономия которых планируется в результате реализации соответствующего мероприятия (если их больше одного, необходимо заполнять по каждому виду в отдельной строке). <**> Указывается единица измерения соответствующего энергоресурса согласно образцу, приведенному в разделе "Всего по Программе". Расчеты экономии по каждому мероприятию, значение которой указывается в вышеприведенной таблице: 1. Задача 1 "Экономия тепловой энергии". Мероприятие 1: общая потребность в покупной тепловой энергии составляет 3395 Гкал. Средняя экономия от установки узлов учета потребляемой тепловой энергии составит 20% от общей потребности 3395 Гкал. Средняя ст-ть 1 Гкал = 1100 руб. 3395 x 20% = 679 Гкал, или 679 x 1100 руб. = 746,9 - годовая экономия. Мероприятие 2: общая потребность в тепловой энергии в учреждениях, где планируется замена окон, составляет 774 Гкал в год. Экономия от реализации мероприятия составит 10%. Например: здание администрации р.п. Шатки - потребность на отопительный сезон 128 Гкал x 10% = 12,8 Гкал - годовая экономия. Далее нарастающим итогом в зависимости, в каком учреждении и в каком году меняются окна. Мероприятие 3: общая потребность в тепловой энергии в учреждениях, где планируется замена окон, составляет 571 Гкал в год. Т.к. двери во всех учреждениях планируется заменить в 2011 г., то расчет ведется от общей потребности в тепловой энергии: 571 x 5% = 28,55 Гкал, или 31,4 т.р. - годовая экономия. Мероприятие № 4: в среднем через 1 км теплотрассы, которая планируется к замене или к капитальному ремонту, за отопительный период проходит 2,5 тыс. Гкал. При проведении работ по замене или капитальному ремонту планируется снижение потерь на 5%. Например: в 2010 г. утепление теплотрассы в р.п. Шатки протяженностью 0,4 км. 0,4 км x 2500 Гкал x 5% = 50 Гкал, или 50 x 1,1 руб. = 55 т.р. - экономия в год. Далее нарастающим итогом в зависимости, в какой год и какая протяженность тепловых сетей к замене. Мероприятие 5: общая потребность в тепловой энергии в учреждениях, где планируется ремонт системы отопления, составляет 490 Гкал в год. Т.к. ремонт во всех учреждениях планируется в 2011 г., то расчет ведется от общей потребности в тепловой энергии: 490 x 5% = 24,55 Гкал, или 24,55 x 1100 = 26,95 т.р. - годовая. Мероприятие 7: общая потребность в тепловой энергии в учреждении, где установка циркуляционного насоса составляет 374 Гкал в год. Расчет ведется от общей потребности в тепловой энергии: 374 x 5% = 18,7 Гкал, или 18,7 x 1100 = 20,57 т.р. - годовая. 2. Задача 2: "Экономия электрической энергии". Мероприятие 1: расчет экономии от замены 1 лампы со 100 Вт на 20 Вт - 0,08 кВт. ч - экономия в час. 6 часов работы в день, 302 раб. дня. Расчетная ст-ть 3,79 руб. за 1 кВт. ч. Экономия 144,96 кВт. ч, или 549,39 руб. в год с одной лампочки. Мероприятие 2: расчет экономии от замены 1 лампы со 100 Вт на 10 Вт - 0,09 кВт. ч - экономия в час. 10 часов работы в день, 365 дней. Расчетная ст-ть 3,79 руб. за 1 кВт. ч. Экономия 144,96 кВт. ч в год с одной лампочки. Мероприятие 3: на основании проведенного мониторинга средняя экономия от установки общедомового прибора учета потребления электрической энергии в местах общего пользования многоквартирного жилого дома составляет 1065 кВт часов в год, или 4036,35 руб. Мероприятие 5: например: Ст. Иванцевская с/администрация: Кол-во светильников - 59. Мощность - 31,25 кВт. Зимнее время - 31,25 кВт x 16 ч x 180 дн. = 90 т. кВт. ч x 3,79 руб. = 341,1 т. руб. Летнее время - 31,25 кВт x 6 ч x 185 дн. = 34,7 т. кВт. ч x 3,79 руб. = 131,5 т. руб. Итого: 124,7 т. кВт. ч 472,6 т. руб. Лимит на 2010 год 145 т. кВт. ч на сумму 549,6 т. руб. Экономия 145 т. кВт. ч - 124,7 т. кВт. ч = 20,3 т. кВт. ч. 549,6 т. руб. - 472,6 т. руб. = 77 т. руб. Мероприятие 6: расчет экономии от замены 1 светильника с 250 Вт на 70 Вт - 0,18 кВт. ч - экономия в час. Средняя продолжительность 12 часов работы в день, 365 дней. Расчетная ст-ть 3,79 руб. за 1 кВт. ч. Экономия 144,96 кВт. ч в год с одной лампочки. Мероприятие 7: Потребляемая мощность скважины 8 кВт. ч. Потребление 1 скважины в год составляет 70,08 т. кВт. ч. Плановая экономия от реализации мероприятия по 1 скважине составит 30%. Мероприятие 8: мощность скважины 6 кВт. ч. Потребление 1 скважины в год составляет 52,56 т. кВт. ч. Плановая экономия от реализации мероприятия по 1 скважине составит 15%. 3. Задача 3: "Экономия природного газа". Расход природного газа по бюджетным учреждениям за 2009 г. составил 1785,74 тыс. куб. м. Планируемая ежегодная экономия составит 3% от факта потребления 2009 г. 4. Задача 4: "Экономия воды". Мероприятие 1: потребление воды бюджетными учреждениями в год по норме составляет 55,15 тыс. куб. м. Экономия от установки узлов учета потребления воды составит 20%. Ст-ть 1 куб. м = 15 руб. Мероприятие 2: в среднем на 1 км ветхого водопровода приходится по 3 прорыва в год. Средняя стоимость устранения прорыва 10000 руб. Потери воды при 1 прорыве 20 тыс. куб. м, или 300 руб. 2.9. Оценка эффективности реализации Программы В этом пункте должен быть представлен расчет эффективности реализации областной целевой Программы с обоснованием полученных значений. Эффективность - категория, характеризуемая системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам соответствующего учреждения. Различаются следующие виды эффективности: Экономическая эффективность - это соотношение показателей непосредственных результатов реализации программных мероприятий с затратами на их достижение. Общественная эффективность - отношение индикаторов целей Программы к показателям непосредственных результатов реализации программных мероприятий. Общественно-экономическая эффективность - соотношение величины достигнутого и планируемого в результате реализации Программы индикатора цели Программы и величины затрат на ее достижение. В случае невозможности расчета показателей экономической, общественной либо общественно-экономической эффективности приводится соответствующее обоснование и описание альтернативной методики оценки эффективности реализации Программы. 2.10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и мероприятия по их снижению К возможным внешним факторам относятся: - отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных Программой; - изменения федерального законодательства; - рост числа обслуживаемого контингента; - форс-мажорные обстоятельства. ------------------------------------------------------------------ -------------------- Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru