│ │бассейном │бассейна │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Программа, чел. │ 7023 │ 14850 │ 21873 │ 10500 │ 32373 │ 2093 │ 8100 │ 11500 │ 2500 │ 14000 │ 43566 │ 36543,0 │ 13000 │ 56566 │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│В т.ч., льготники, │ │ 4450 │ 4450 │ │ 4450 │ 841 │ 2900 │ 3510 │ │ 3510 │ 11701 │ 11701,0 │ │ 11701 │
│чел. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Статьи затрат │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0,0 │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│1. Оплата труда │ 692671,4 │307700,9 │1000372,2 │544463,7 │1544835,9 │187774,9 │ 736805,2 │541371,7 │209727,8 │751099,4 │ 2466323,9│ 1773652,6│754191,5 │ 3220515,4│
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│2. Отчисления │ 235646,8 │104679,8 │340326,6 │185226,6 │ 525553,2 │ 63881,0 │ 250661,1 │184174,6 │ 71349,4 │255524,0 │ 839043,4 │ 603396,6 │256575,9 │ 1095619,3│
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│3. Амортизация │ 104420,2 │ 33558,8 │137979,0 │ 52446,0 │ 150425,0 │ 308,8 │ 14513,0 │ 3971,0 │ 2025,7 │ 5996,6 │ 156771,8 │ 52351,6 │ 54471,7 │ 211243,5 │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│4. Эл. энергия │ 458540,0 │200883,7 │ 659423,7 │461831,5 │1121255,2 │ 81075,0 │ 506777,5 │332056,4 │133008,6 │465065,0 │ 1579332,6│ 1120792,6│594840,1 │ 2174172,7│
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│5. Водоснабжение │ 160357,9 │ 35990,3 │ 196348,3 │114431,4 │ 310779,7 │ 11358,2 │ 56162,8 │ 34661,5 │ 27741,6 │ 62403,1 │ 298530,8 │ 138172,8 │142173,1 │ 440703,8 │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│6. Водоотведение │ 105886,8 │ 64650,0 │ 170536,8 │ 79544,3 │ 250081,0 │ 5218,0 │ 30738,5 │ 18970,5 │ 15183,3 │ 34153,9 │ 225463,8 │ 119577,0 │ 94727,6 │ 320191,4 │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│7. Теплоэнергия │ 539944,3 │694257,1 │1234201,5 │681177,2 │ 1915378,7│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 1234201,5│ 694257,1 │681177,2 │ 1915378,7│
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│8. Погашение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1292886,0│ │ │ 1292886,0│
│задолженности за │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│коммунальные услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│9. Материалы │ 55336,6 │ 21003,9 │ 76340,5 │101663,6 │ 178004,1 │ 5545,8 │ 21120,0 │ 32510,0 │ 16584,0 │ 49094,0 │ 135516,4 │ 80179,8 │118247,5 │ 253763,9 │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│10. Вневедомственная│ 12137,7 │ 4607,1 │ 16744,7 │ 10961,0 │ 27705,8 │ 13338,7 │ 10000,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 40083,5 │ 27945,8 │ 10961,0 │ 51044,5 │
│охрана │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│11. │ 606451,8 │269400,1 │ 875851,9 │476692,1 │1352544,0 │164401,8 │645092,1 │473985,0 │183622,1 │657607,1 │ 2159330,7│ 1552878,9│660314,2 │ 2819644,9│
│Общеэксплуатационные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│12. Топливо │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 87315,3 │ 286992,6 │275382,5 │ 48136,5 │323519,0 │ 649690,5 │ 649690,5 │ 48136,5 │ 697827,0 │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│13. Земельный налог │ 40909,1 │ 15527,8 │ 56436,8 │ 36943,3 │ 93380,1 │ 2446,2 │ 22038,0 │ 54037,5 │ 27565,5 │ 81603,0 │ 134958,5 │ 94049,5 │ 64508,7 │ 199467,3 │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│14. Обслуживание │ 7460,3 │ 2831,7 │ 10291,9 │ 6737,0 │ 17029,0 │ 601,8 │ 2407,2 │ 2407,2 │ 2407,2 │ 4814,4 │ 15708,1 │ 8247,9 │ 9144,2 │ 24852,4 │
│теплосчетчика, связь│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│15. Санэпидемстанция│ 26502,7 │ 6202,4 │ 32705,0 │ 50317,8 │ 83022,8 │ 342,2 │ 4559,3 │ 4052,1 │ 7152,0 │ 11204,1 │ 41658,6 │ 15156,0 │ 57469,8 │ 99128,4 │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Итого затрат │3046265,5 │1761293,4│4807558,9 │2802435,4│7609994,3 │623607,7 │2587867,3 │1957580,0│744503,6 │2551863,8│11269500,0│ 6930348,5│3546939,1│14816439,1│
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Себестоимость 1 │ 433,76 │ 118,6 │ 219,79 │ 266,9 │ 235,1 │ 297,9 │ 319,5 │ 170,2 │ 297,8 │ 182,3 │ 258,68 │ 189,65 │ 272,8 │ 261,9 │
│помывки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Доходы всего │1486535,0 │1411000,0│2897535,0 │2802435,4│ 5699970,4│188180,0 │ 746000,0 │1089500,0│744503,6 │1834003,6│ 4921215,0│ 3434680,0│3546939,1│ 8468154,1│
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Доходы от помывок │1486535,0 │1144000,0│2630535,0 │2802435,4│ 5432970,4│137720,0 │ 572000,0 │878900,0 │744503,6 │1623403,6│ 4219155,0│ 2732620,0│3546939,1│ 7766094,1│
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Доход от льготных │ │267000,0 │ 267000,0 │ │ 267000,0 │ 50460,0 │ 174000,0 │210600,0 │ │210600,0 │ 702060,0 │ 702060,0 │ 0,0 │ 702060,0 │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Прибыль/убыток │-1559730,5│-350293,4│-1910023,9│ 0,0 │-1910023,9│-435427,7│-1841867,3│-868080,0│ 0,0 │-717860,2│-6348285,0│-3495668,5│ 0,0 │-6348285,0│
└────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┘
Примечание: Расчет произведен с учетом работы в качестве муниципальных бань № 1 в течение первого квартала 2011 г.
Начальник управления
экономического развития
и муниципального заказа
Г.Н.ЧИГРЯЙ