ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2008 г. № 488-п
О ПОРЯДКЕ УТВЕРЖДЕНИЯ, МОНИТОРИНГА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ХОДА ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ
И КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОМСКА
(в ред. Постановлений Мэра города Омска
от 02.02.2009 № 53-п
, от 31.08.2011 № 960-п
)
В целях повышения эффективности и результативности деятельности Администрации города Омска, во исполнение Постановления
Омского городского Совета от 12 декабря 2007 года № 239 "О Концепции реформирования муниципальных финансов муниципального образования городской округ город Омск Омской области (2007 - 2011 годы)", в целях реализации мероприятий, предусмотренных постановлением
Мэра города Омска от 14 декабря 2007 года № 946-п "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции реформирования муниципальных финансов муниципального образования городской округ город Омск Омской области (2007 - 2011 годы)", руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
города Омска, постановляю:
(в ред. Постановления
Администрации города Омска от 31.08.2011 № 960-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
1. Утвердить Положение
о порядке утверждения, мониторинга и использования количественных показателей для оценки хода исполнения планов и конечных результатов деятельности структурных подразделений Администрации города Омска, являющихся главными распорядителями средств бюджета города Омска, (далее - Положение) согласно приложению к настоящему постановлению.
(в ред. Постановления
Мэра города Омска от 02.02.2009 № 53-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
2 - 3. Исключены. - Постановление
Администрации города Омска от 31.08.2011 № 960-п.
(см. текст в предыдущей редакции
)
4. Департаменту информационной политики и общественных отношений Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и в сети "Интернет" на официальном сайте Администрации города Омска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Омска, директора департамента финансов и контроля Администрации города Омска Б.А. Масана.
(п. 5 в ред. Постановления
Администрации города Омска от 31.08.2011 № 960-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Мэр города Омска
В.Ф.Шрейдер
Приложение
к постановлению Мэра города Омска
от 30 июня 2008 г. № 488-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке утверждения, мониторинга и использования
количественных показателей для оценки хода исполнения
планов и конечных результатов деятельности структурных
подразделений Администрации города Омска, являющихся
главными распорядителями средств бюджета города Омска
(в ред. Постановления
Администрации города Омска
от 31.08.2011 № 960-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
1. Настоящее Положение определяет порядок утверждения, мониторинга и использования количественных показателей для оценки планов, хода исполнения и конечных результатов реализации функций, достижения целей и решения задач структурных подразделений Администрации города Омска, являющихся главными распорядителями средств бюджета города Омска (далее - структурные подразделения).
2. В настоящем Положении используются следующие определения:
- количественные показатели для оценки хода исполнения планов и конечных результатов деятельности структурного подразделения - количественно измеримые целевые индикаторы, отражающие фактические текущие и конечные результаты, а также степень выполнения плановых значений результатов реализации функций, достижения целей и решения задач структурного подразделения за отчетный период (далее - целевые индикаторы);
- оценка результативности - оценка достижения поставленных целей, выполнения задач и мероприятий, направленных на достижение целей.
Иные понятия и определения используются в значениях, определяемых действующим законодательством Российской Федерации и Омской области, муниципальными правовыми актами города Омска.
3. Целевые индикаторы разрабатываются исходя из:
- планов и программ социально-экономического развития города Омска, утвержденных на среднесрочную и долгосрочную перспективу;
- целей, задач и функций деятельности структурных подразделений;
- муниципальных услуг (работ), за организацию оказания (выполнения) которых отвечает структурное подразделение в соответствии с реестром муниципальных услуг (работ) города Омска, по которым должен производиться учет потребности в их оказании (выполнении).
4. Целевые индикаторы разрабатываются структурными подразделениями на очередной финансовый год и плановый период по форме
согласно приложению к настоящему Положению.
5. Структурные подразделения:
- ежегодно по итогам полугодия, 9 месяцев и года в целом обеспечивают проведение мониторинга выполнения установленных значений целевых индикаторов и представление в департамент финансов и контроля Администрации города Омска и департамент городской экономической политики Администрации города Омска в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом (если иной срок не установлен муниципальными правовыми актами), информации об их выполнении и пояснительную записку о причинах отклонений фактических значений целевых индикаторов от установленных, а также о принимаемых мерах по устранению отклонений;
- ежегодно, в срок до 10 октября текущего года обеспечивают разработку и представление в департамент финансов и контроля Администрации города Омска и департамент городской экономической политики Администрации города Омска прогноза значений целевых индикаторов на очередной финансовый год и плановый период, разработанного путем уточнения показателей планового периода и добавления показателей второго года планового периода, с приложением пояснительной записки, указывающей причины и факторы прогнозируемых изменений, и планов мероприятий по обеспечению выполнения планируемых значений целевых индикаторов.
6. Департамент финансов и контроля Администрации города Омска и департамент городской экономической политики Администрации города Омска в срок до 1 ноября текущего года обеспечивают подготовку проекта постановления Администрации города Омска об утверждении целевых индикаторов на очередной финансовый год и плановый период.
7. Установленные значения целевых индикаторов учитываются структурными подразделениями при разработке ведомственных целевых программ функционирования.
8. Департамент финансов и контроля Администрации города Омска в срок до 30 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, осуществляет мониторинг предоставленной структурными подразделениями информации о выполнении установленных значений целевых индикаторов, а по итогам года и в случаях, предусмотренных пунктом 9
настоящего Положения, осуществляет подготовку заключения с предложениями о корректировке выделяемых структурным подразделениям бюджетных ассигнований на текущий финансовый год или на очередной финансовый год и (или) плановый период.
Указанное заключение с целью ознакомления в течение 5 рабочих дней со дня его подготовки направляется соответствующим структурным подразделениям.
9. В случае перевыполнения или невыполнения плановых значений целевых индикаторов структурным подразделением более чем на 10 процентов по отдельным целевым индикаторам по итогам за отчетный год в установленном порядке осуществляется процедура корректировки выделяемых структурному подразделению бюджетных ассигнований на текущий финансовый год или очередной финансовый год и (или) плановый период.
Корректировка выделяемых структурному подразделению бюджетных ассигнований может осуществляться в форме увеличения или сокращения объемов бюджетных ассигнований, выделяемых структурному подразделению на очередной финансовый год и (или) плановый период, исходя из планируемых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов.
10. Решение о необходимости осуществления процедуры корректировки объемов бюджетных ассигнований, выделяемых структурному подразделению на очередной финансовый год и (или) плановый период, исходя из планируемых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов, принимается Мэром города Омска на основании заключения департамента финансов и контроля Администрации города Омска, согласованного с департаментом городской экономической политики Администрации города Омска.
11. В случае перевыполнения плановых значений целевых индикаторов принимается решение о стимулировании структурного подразделения.
В качестве мер стимулирования структурного подразделения могут быть использованы:
- меры экономического стимулирования - увеличение предоставляемых структурному подразделению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году или на очередной финансовый год и (или) плановый период, в том числе на реализацию ведомственных целевых программ развития;
- меры административного стимулирования - установление большего приоритета ведомственным целевым программам данного структурного подразделения при формировании бюджета города Омска на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
12. В случае невыполнения плановых значений целевых индикаторов принимается решение о применении процедуры сокращения объемов бюджетных ассигнований, выделяемых структурному подразделению на очередной финансовый год и (или) плановый период, в том числе выделяемых на реализацию ведомственных целевых программ развития структурного подразделения, в установленном бюджетным законодательством порядке, пропорционально усредненному коэффициенту выполнения плановых значений целевых индикаторов, в соответствии с заключением департамента финансов и контроля Администрации города Омска, согласованным в части расходов инвестиционного характера, включаемых в Адресную инвестиционную программу города Омска, с департаментом городской экономической политики Администрации города Омска.
13. Усредненный коэффициент выполнения плановых значений целевых индикаторов структурного подразделения рассчитывается по формуле:
Кср = SUM Кn / n,
где:
Кср - усредненный коэффициент выполнения плановых значений целевых индикаторов структурного подразделения;
Кn - коэффициент выполнения планового значения n-го целевого индикатора структурного подразделения;
n - количество целевых индикаторов, установленных для структурного подразделения.
14. Фактический уровень выполнения n-го целевого индикатора структурным подразделением по итогам отчетного периода рассчитывается по формуле:
Кп = Тф / Тпл ,
n n
где:
Тф - фактический уровень выполнения n-го целевого индикатора
n
структурным подразделением по итогам отчетного периода;
Тпл - плановый уровень выполнения n-го целевого индикатора
n
структурным подразделением по итогам отчетного периода.
Приложение
к Положению о порядке утверждения,
мониторинга и использования количественных
показателей для оценки хода исполнения планов
и конечных результатов деятельности
структурных подразделений Администрации
города Омска, являющихся главными
распорядителями средств бюджета города Омска
(в ред. Постановления
Администрации города Омска
от 31.08.2011 № 960-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Количественные показатели для оценки планов, хода
исполнения и конечных результатов реализации
функций, достижения целей и решения задач
________________________________________________
(наименование структурного подразделения
Администрации города Омска)
┌─────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────┬──────────────┬──────────┬───────────┬───────────────────────────────┐
│Наименование │Наименование │ Наименование │ Единица │ Год, │ Отчетный │ Текущий │ Очередной финансовый год и │
│цели (задачи)│ функции │количественного│измерения│предшествующий│финансовый│финансовый │ плановый период │
│структурного │структурного │ показателя │ │ отчетному │ год │ год ├──────────┬──────────┬─────────┤
│подразделения│подразделения│ │ │ финансовому │ (факт) │(ожидаемое │Очередной │Первый год│ Второй │
│Администрации│Администрации│ │ │ году (факт) │ │исполнение)│финансовый│планового │ год │
│города Омска │города Омска │ │ │ │ │ │год (план)│ периода │планового│
│ │ │ │ │ │ │ │ │(прогноз) │ периода │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(прогноз)│
├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────┘
