АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 29 сентября 2011 г. № 237
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И РАЗМЕРОВ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ,
СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ РАБОТНИКОВ
АГЕНТСТВА ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, РАБОТАЮЩИХ ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ
В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 4.3
Положения об агентстве печати и массовых коммуникаций Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 07.10.2008 № 116-п, в целях упорядочения выплат, связанных со служебными командировками работников, приказываю:
1. Утвердить Порядок
и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками работников агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края, работающих по трудовому договору, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением Приказа возложить на заведующего отделом бухгалтерского учета и отчетности - главного бухгалтера агентства Качаеву Л.И. и начальника отдела по управлению персоналом и общим вопросам агентства Николенко Е.И.
3. Опубликовать настоящий Приказ в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".
4. Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Руководитель
агентства печати
и массовых коммуникаций
Красноярского края
Е.А.КОЛОСОВ
Приложение
к Приказу
агентства печати
и массовых коммуникаций
Красноярского края
от 29 сентября 2011 г. № 237
ПОРЯДОК
И РАЗМЕРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ
СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ РАБОТНИКОВ АГЕНТСТВА ПЕЧАТИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ,
РАБОТАЮЩИХ ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками в агентстве печати и массовых коммуникаций Красноярского края, разработан в соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации.
1.2. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, распространяет свое действие на работников агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края (далее - агентство), работающих по трудовому договору.
1.3. Цель настоящего Порядка - упорядочение выплат, связанных со служебными командировками работников агентства.
2. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ,
СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ
2.1. При направлении работников агентства, работающих по трудовому договору (далее - работники агентства), в служебную командировку на территории Российской Федерации за счет средств краевого бюджета, выделенных на содержание агентства, возмещаются следующие связанные с командировкой расходы:
1) расходы по проезду к месту командирования и обратно - к постоянному месту работы;
2) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если работники агентства направлены в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах;
3) расходы по бронированию и найму жилого помещения;
4) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные);
5) иные расходы, связанные с командировкой, произведенные в соответствии с пунктом 2.5
Порядка.
2.2. Расходы по проезду работников агентства к месту командирования и обратно (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а также по проезду из одного населенного пункта в другой, если работники агентства направлены в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, возмещаются по фактическим затратам, документально подтверждающим эти расходы.
Размер возмещения расходов по проезду к месту командировки и обратно устанавливается:
воздушным транспортом - в размере стоимости перелета экономическим классом;
железнодорожным транспортом - в размере не более стоимости проезда в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону экономического класса, с четырехместными купе категории "К", или в вагоне категории "С" с местами для сидения;
водным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в двухместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
автомобильным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком.
При отсутствии документов, подтверждающих расходы, оплата не производится.
Работнику агентства оплачиваются расходы по проезду до станции, пристани, аэропорта при наличии документов, подтверждающих эти расходы.
2.3. Возмещение расходов по бронированию и найму жилых помещений (кроме тех случаев, когда работнику агентства предоставляется бесплатное жилое помещение) осуществляется в размере документально подтвержденных фактических расходов, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера.
В случае вынужденной остановки в пути работнику агентства возмещаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами, в порядке и размерах, определяемых настоящим пунктом Порядка.
При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредоставления места в гостинице) расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 30% установленной нормы суточных за каждый день нахождения в командировке.
2.4. Возмещение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), производится в размере 500 рублей за каждый день нахождения в командировке в городах Москва и Санкт-Петербург, административных центрах субъектов Российской Федерации, районах Крайнего Севера и в размере 350 рублей за каждый день нахождения в командировке на иной территории Российской Федерации (за исключением однодневной командировки).
Суточные выплачиваются работникам агентства за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути.
2.5. Работнику агентства возмещение иных расходов, связанных с командировкой, осуществляется в пределах утвержденных бюджетных смет на содержание агентства при представлении документов, подтверждающих эти расходы, и производится с разрешения руководителя агентства путем проставления грифа согласования на документе.
2.6. При направлении работников агентства в командировку ему выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду, по найму жилого помещения, суточных и иных расходов, производимых в соответствии с пунктом 2.5
Порядка.
2.7. Работнику агентства в случае его временной нетрудоспособности возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированное лицо находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного задания или вернуться к месту постоянного жительства.
3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ
ПО ПРИБЫТИИ ИЗ СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКИ
3.1. Работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю в течение 3 рабочих дней:
авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются командировочное удостоверение, документы о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду и иных расходах, связанных с командировкой и произведенных с разрешения руководителя агентства;
отчет о выполнении служебного задания за период пребывания в командировке.
