СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА"
РЕШЕНИЕ
от 23 ноября 2011 г. № 330-V
О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА" И ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА
Заслушав информацию начальника финансового управления администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" Васильева В.В. о поступлении доходов в бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" и использовании бюджетных средств за 9 месяцев 2011 года, Собрание депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" решило:
1. Принять к сведению информацию начальника финансового управления администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" Васильева В.В. о поступлении доходов в бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" и использовании бюджетных средств за 9 месяцев 2011 года (прилагается
).
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Йошкар-Ола".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету (С.В.Митьшев).
Глава
городского округа
"Город Йошкар-Ола"
Л.ГАРАНИН
Приложение
к решению
Собрания депутатов
городского округа "Город Йошкар-Ола"
от 23 ноября 2011 г. № 330-V
О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ
В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА"
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА
Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2011 год утвержден решением
Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 15.12.2010 № 207-V и уточнен решениями Собрания депутатов от 10.03.2011 № 248-V
, от 15.04.2011 № 251-V
, от 22.06.2011 № 277-V
, от 12.07.2011 № 290-V
и от 28.09.2011 № 295-V
. Доходная часть бюджета на 2011 год по собственным доходам от налогов, сборов и иных платежей - 1500418,1 тыс. рублей, что выше первоначально утвержденного на 150674 тыс. рублей.
В процессе исполнения бюджета за январь - сентябрь 2011 года на единый счет бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" зачислено доходов в сумме 1 831348,3 тыс. рублей, что составило 72,0% от годовых плановых показателей, в том числе собственных доходов, поступивших в виде налогов, сборов и иных платежей, - 1090896,5 тыс. рублей, или 72,7% от налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных на год, и доходов от безвозмездных поступлений в сумме 740451,8 тыс. рублей, или 70,9% от планируемой суммы на год. Фактическая доля налоговых и неналоговых доходов за январь - сентябрь 2011 года составила 59,6% от общих доходов бюджета.
Анализ исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" за 9 месяцев 2011 года показал, что в бюджет городского округа поступило дополнительно налогов, сборов и платежей в сумме 5987,5 тыс. рублей к планируемой сумме на 9 месяцев.
Поступления от планируемых в бюджете городского округа "Город Йошкар-Ола" доходных источников в виде налогов, сборов и иных платежей за 9 месяцев 2011 года возросли по сравнению с соответствующими периодами 2009 года на 252856,1 тыс. рублей, или на 30,2%, 2010 года - на 110064,5 тыс. рублей, или на 11,2%.
Анализ поступления доходов в бюджет
городского округа "Город Йошкар-Ола"
за 9 месяцев 2010 года и 9 месяцев 2011 года
тыс. рублей
┌────────────────────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬──────┐
│ Код бюджетной │ Наименование доходов │ Фактич. │ Фактич. │ %, │
│ классификации │ │ исп. │ исп. │ 2011 │
│ │ │ за 9 │ за 9 │год к │
│ │ │ месяцев │ месяцев │ 2010 │
│ │ │ 2010 г. │ 2011 г. │ году │
Расходы на субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами и молодыми семьями на приобретение и строительство жилья, составили 2133,2 тыс. рублей. На выполнение муниципальной целевой долгосрочной программы
"Профессиональное развитие кадров муниципальной службы городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2009 - 2011 годы" направлены средства в сумме 139,8 тыс. рублей, муниципальной программы
"Противодействие коррупции в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2011 - 2014 годы" - 89,3 тыс. рублей. На обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности - 7780,5 тыс. рублей; содержание дирекции муниципального заказа - 2552,4 тыс. рублей; приобретение муниципального имущества - 1054,6 тыс. рублей; приобретение спецтехники - 14716,0 тыс. рублей; взнос в уставный фонд муниципальных предприятий - 10700,0 тыс. рублей; капремонт нежилых помещений - 2241,5 тыс. рублей.
Фактическая численность по аппарату управления за 9 месяцев 2011 года составила 254 чел. при плане 260 чел., в том числе: - муниципальных служащих - 250 чел. На выплату денежного содержания аппарата управления направлены средства в сумме 45391,0 тыс. рублей, в том числе муниципальных служащих - 45027,0 тыс. рублей.
По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" расходы за 9 месяцев 2011 года составили 15848,4 тыс. рублей, из них:
- расходы на материально-техническое обеспечение органов внутренних дел города Йошкар-Олы направлено 4476,9 тыс. рублей, в том числе: - на выполнение ведомственной целевой программы "Профилактика правонарушений в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2010 - 2012 годы" - 1315,6 тыс. рублей, муниципальной комплексной программы
"Повышение безопасности дорожного движения в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2008 - 2012 годы" - 215,9 тыс. рублей;
- расходы по подразделу "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона" за истекший период составили 11371,5 тыс. рублей, из них: - на мероприятия по мобилизационной подготовке - 261,5 тыс. рублей, на содержание аварийно-спасательной службы - 3103,3 тыс. рублей.
Распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 19.05.2011 № 292-р городскому округу "Город Йошкар-Ола" выделены средства в сумме 10200,0 тыс. рублей для оказания единовременной материальной помощи гражданам РФ на восстановление имущества, уничтоженного огнем, и проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий пожара, ремонта жилых помещений, находящихся в собственности граждан, пострадавших в результате пожара в городе Йошкар-Оле по улице Машиностроителей, д. 2 "б". По состоянию на 1 октября текущего года по данному распоряжению были освоены средства в сумме 5622,0 тыс. рублей, из них - на оказание:
- единовременной материальной помощи - 260,0 тыс. рублей;
- финансовой помощи в связи с полной утратой имущества первой необходимости - 3400,0 тыс. рублей;
- на проведение аварийно-восстановительных работ по ремонту жилых помещений, находящихся в собственности граждан, пострадавших в результате пожара, и общего имущества многоквартирного дома, пострадавшего в результате пожара, - 1962,0 тыс. рублей.
Расходы по разделу "Национальная экономика" исполнены в сумме 79714,6 тыс. рублей.
Расходы по подразделу "Транспорт" составили 6940,2 тыс. рублей, из них возмещены выпадающие доходы, образовавшиеся у предприятия горэлектротранспорта от перевозки пенсионеров, не имеющих льгот по проезду, и несовершеннолетних детей из семей, имеющих трех детей, в сумме 1940,2 тыс. рублей и покрыты его убытки в сумме 5000,0 тыс. рублей.
По разделу "Дорожное хозяйство" исполнены расходы на капитальный ремонт дорог общего пользования в сумме 70423,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 64210,3 тыс. рублей, средства бюджета РМЭ - 4801,8 тыс. рублей, средства бюджета городского округа - 1411,5 тыс. рублей.
На подраздел "Другие вопросы в области национальной экономики" израсходовано 1427,6 тыс. рублей на инвентаризацию и землеустройство земель муниципального образования "Город Йошкар-Ола".
Расходы по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" составили 347228,0 тыс. рублей.
На жилищное хозяйство направлено 59741,8 тыс. рублей, из них на содержание и текущий ремонт жилищного фонда 1919,0 тыс. рублей, на капремонт жилищного фонда 21316,6 тыс. рублей и на жилищное строительство (восстановление средств Фонду содействия реформированию ЖКХ) 7938,2 тыс. рублей.
На коммунальное хозяйство израсходовано 65415,8 тыс. рублей.
Профинансированы расходы по возмещению разницы в ценах на тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения домов городского округа "Город Йошкар-Ола" в сумме 55995,1 тыс. рублей и по их водоснабжению и водоотведению в сумме 8849,0 тыс. рублей.
Средства в сумме 450,0 тыс. рублей направлены на компенсацию выпадающих доходов, образовавшихся у предприятия от предоставления банных услуг по льготным ценам малообеспеченным слоям населения в бане № 5.
На субсидии по водоснабжению в с. Семеновка направлено средств в сумме 121,7 тыс. рублей.
Расходы по благоустройству исполнены в сумме 222070,5 тыс. рублей.
Оплачены услуги по содержанию элементов благоустройства города, а именно: уходу за зелеными насаждениями в сумме 12555,0 тыс. рублей, наружному освещению улиц, бульваров и скверов в сумме 26876,0 тыс. рублей, организации мест захоронения в сумме 2653,1 тыс. рублей, городских часов в сумме 181,4 тыс. рублей, территории парка культуры в сумме 450,0 тыс. рублей; дорог, тротуаров и дворовых территорий в сумме 34421,3 тыс. рублей, территории Семеновского управления в сумме 511,6 тыс. рублей, фонтанов в сумме 1716,0 тыс. рублей, подъездов к пожарным водоемам в сумме 20,0 тыс. рублей.
На ремонт улично-дорожной сети израсходовано 13819,8 тыс. рублей, поступивших из республиканского бюджета. Расходы на ремонт дворовых территорий городского округа составили 128866,2 тыс. рублей, в том числе 122820,4 тыс. рублей - за счет субсидий, поступивших из федерального бюджета.
По разделу "Охрана окружающей среды" на муниципальную долевую долгосрочную программу
"Экологическая безопасность на 2010 - 2014 годы" направлено 163,9 тыс. рублей.
На реконструкцию здания начального блока школы № 16 под детский сад израсходовано 5167,0 тыс. рублей.
Из бюджета города по разделу "Образование" израсходовано средств в сумме 705164,6 тыс. рублей. Из общей суммы расходов оплата труда с начислениями составила 506844,3 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 82408,1 тыс. рублей. На обеспечение ведомственной целевой программы
"Развитие образования в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2009 - 2011 годы" направлены средства в сумме 3058,4 тыс. рублей. На выполнение муниципальной долгосрочной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2010 - 2020 годы" направлены средства в сумме 566,0 тыс. рублей, из них: - на детские школы искусств Управления культуры - 116,8 тыс. рублей. За 9 месяцев текущего года на проведение косметического ремонта школьных столовых в 5 школах города (№ 4, 11, 14, 21 и 24) по муниципальной долгосрочной программе
"Совершенствование питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2011 - 2014 годы" были направлены средства в сумме 5002,1 тыс. рублей. Кроме того, за счет средств федерального и республиканского бюджетов на реализацию экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на приобретение кухонного оборудования и мебели в вышеназванных школах были израсходованы средства в сумме 5425,3 тыс. рублей. За счет субсидий в сумме 9962,2 тыс. рублей, полученных из федерального бюджета на модернизацию региональных систем общего образования, почти во все школы города приобретено компьютерное, лабораторное оборудование, обновлено программное обеспечение и пополнены книжные фонды школьных библиотек. На проведение мероприятий по муниципальной целевой программе
"Профилактика наркомании в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2011 - 2015 годы" были направлены средства в сумме 601,4 тыс. рублей. За счет выделенных средств был организован отдых для детей из неблагополучных семей в "Лагерях социально-педагогического сопровождения" при школах № 1, 10, 19 и 125 детей отдохнули при спецшколе "Становление" и ДЮСШТЦ "Азимут". В течение летних каникул работали 62 пришкольных лагеря, на содержание которых были направлены средства в сумме 6907,4 тыс. рублей, из них: - средства бюджета города - 3022,4 тыс. рублей.
За истекший период за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл была приобретена 1951 путевка в 11 детских оздоровительных загородных лагерей Республики Марий Эл в сумме 22181,2 тыс. рублей.
Расходы на содержание учреждений культуры по разделу "Культура и кинематография" городского округа "Город Йошкар-Ола" за 9 месяцев 2011 года составили 32550,8 тыс. рублей. На выплату заработной платы с начислениями направлено 16849,0 тыс. рублей. На выполнение ведомственной целевой программы
"Развитие культуры и искусства города Йошкар-Олы на 2009 - 2011 годы" направлены средства в сумме 208,6 тыс. рублей и муниципальной долгосрочной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2010 - 2020 годы" - 216,3 тыс. рублей. За 9 месяцев текущего года расходы на комплектование книжных фондов для библиотек Централизованной библиотечной системы города Йошкар-Олы за счет средств федерального и республиканского бюджетов составили 721,2 тыс. рублей.
Объем финансирования по разделу "Здравоохранение" из бюджета города за истекший период составил 381531,7 тыс. рублей.
Из бюджета города на выплату заработной платы с начислениями работникам лечебно-профилактических учреждений направлено 259305,6 тыс. рублей, на бесплатный отпуск молока и молочных смесей детям первого года жизни - 2623,9 тыс. рублей и бесплатное обеспечение продуктами детского питания детей в возрасте от одного года до трех лет, страдающих анемией и недостаточностью питания, проживающих в семьях, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, - 548,1 тыс. рублей, на обеспечение ведомственной целевой программы
"Развитие здравоохранения городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2009 - 2011 годы" - 1482,2 тыс. рублей. На выполнение муниципальной долгосрочной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2010 - 2020 годы" направлены средства в сумме 734,0 тыс. рублей. На ремонт компьютерного томографа в МЛПУЗ "Йошкар-Олинская городская больница" были направлены средства в сумме 4900,0 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета города - 4000,0 тыс. рублей, средства бюджета РМЭ - 900,0 тыс. рублей. Согласно распоряжению Президента Республики Марий Эл от 17.05.2011 № 122-рп на реализацию мероприятий "Программы
модернизации здравоохранения в Республике Марий Эл на 2011 - 2012 годы" на капитальный и текущий ремонты 3 больниц, Перинатального центра и Поликлиники № 5 в течение 9 месяцев были выделены средства в сумме 12534,2 тыс. рублей, в том числе: - средства из бюджета ТФОМС - 11777,4 тыс. рублей.
Расходы по разделу "Социальная политика" за 9 месяцев текущего года составили 36702,1 тыс. рублей, из них:
дополнительные выплаты по пенсионному обеспечению муниципальных служащих - в сумме 1465,0 тыс. рублей;
предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде пособий на их содержание, расходы на оплату труда с начислениями приемных родителей в сумме 14272,7 тыс. рублей;
расходы на предоставление молодым семьям субсидий в рамках подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" составили 20964,4 тыс. рублей.
На проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и содержание автономного учреждения МАУФКиС "Спортивный центр города Йошкар-Олы" по разделу "Физическая культура и спорт" из бюджета города в течение 9 месяцев 2011 года были направлены средства в сумме 3313,2 тыс. рублей, в том числе: - на выполнение спортивных мероприятий по муниципальной целевой долгосрочной программе
"Профилактика наркомании в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2011 - 2015 гг." - 149,4 тыс. рублей.
По разделу "Средства массовой информации" на финансовую поддержку периодических изданий, учрежденных органами исполнительной власти, - газета "Йошкар-Ола" за истекший период было направлено 2000,0 тыс. рублей.
По итогам 9 месяцев по реализации Федерального закона
от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" 75 муниципальных бюджетных учреждений из 121 привели свои уставы в соответствие с типами учреждений, определенными законом
(казенные, бюджетные, автономные).
По состоянию на 01.10.2011 долговые обязательства городского округа "Город Йошкар-Ола" отсутствуют.
Бюджетные кредиты из республиканского бюджета Республики Марий Эл за истекший период 2011 года не привлекались.
Начальник
финансового управления
В.В.ВАСИЛЬЕВ
