ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 27 апреля 2012 г. № 77
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПСКОВА ЗА 2011 ГОД
Принято на 3-й сессии
Псковской городской Думы 5-го созыва
Заслушав информацию и.о. председателя Контрольно-счетной палаты Псковской городской Думы об исполнении Администрацией города Пскова бюджета города Пскова за 2011 год, Псковская городская Дума отмечает, что доходы бюджета города в отчетном периоде составили 3637901,1 тыс. руб. или 83,4% годовых плановых назначений, расходы бюджета составили 3821535,5 тыс. руб. или 81,2% годовых плановых назначений. По итогам года сложилось превышение расходов над доходами в сумме 183634,4 тыс. руб.
По сравнению с исполнением бюджета города 2010 года доходная часть в 2011 году возросла на 905355,2 тыс. руб. или на 33,1%. Расходная часть увеличилась на 1114216,7 тыс. руб. или на 41,2%.
Налоговые доходы по сравнению с 2010 годом возросли на 8,2% или на 100257,2 тыс. руб. и составили 1326518,6 тыс. руб. Плановые поступления налоговых источников (кроме государственной пошлины) в 2011 году исполнены более чем на 100%. Основной рост поступлений налоговых доходов в 2011 году обеспечен по налогу на доходы физических лиц (на 12,1%) и единому налогу на вмененный доход (на 6,6%).
Неналоговые доходы за 2011 год составили 554398,5 тыс. руб. и увеличились по сравнению с 2010 годом на 22,1%, главным образом за счет поступления доходов от продажи муниципального имущества, которые возросли по сравнению с 2010 годом в 2,5 раза и составили 173439,6 тыс. руб. при плане 283030,0 тыс. руб.
При этом, план на 2011 год по поступлению доходов от реализации муниципального имущества исполнен только на 61,5%. Неисполнение плана составило 108590,4 тыс. руб.
Завышены в бюджете города плановые доходы от продажи муниципального имущества.
Значительно снижены по сравнению с 2010 годом поступления в бюджет города доходов от перечисления части прибыли муниципальными предприятиями, которые составили 2546,1 тыс. руб. или 68,8% годовых плановых назначений. По состоянию на 01.01.2012 задолженность по перечислению части прибыли муниципальных предприятий в бюджет города составляет 4789,9 тыс. руб. (в том числе по МП г. Пскова "Псковская коммерческая палата" - 3765,8 тыс. руб.).
Высокое исполнение плана в 2011 году сложилось по поступлениям дивидендов по акциям -176,4% годовых плановых назначений, при этом, по сравнению с 2010 годом поступление дивидендов снизилось на 77,4%.
Доходы от платных услуг при плане 225991,4 тыс. руб. исполнены на 185899,5 тыс. руб. или на 82,3%. Рост к соответствующему периоду 2010 года составил 1,5%. Ни один из 9 администраторов доходов от платных услуг в 2011 году полностью не выполнил утвержденный план поступлений указанных доходов в бюджет города, в результате чего в бюджет города недопоступило 40091,9 тыс. руб.
За 2011 год плановые назначения по безвозмездным поступлениям исполнены на 72,4%, в т.ч. по дотациям - на 100%, субвенциям - на 98,2%, иным межбюджетным трансфертам - 95,8%, субсидиям - 54,5%. Безвозмездные поступления за 2011 год составили 1756984 тыс. руб. и по сравнению с 2010 годом увеличились на 67%.
Расходы бюджета в 2011 году увеличились по сравнению с 2010 годом на 1114216,7 тыс. руб. или на 41,2%. При этом произошло увеличение расходов по вопросам местного значения на 920217,5 тыс. руб. или на 45,7%. В целом расходы по решению вопросов местного значения исполнены на 78%, по отраслям:
- "Жилищно-коммунальное хозяйство" - расходы к плану составили 87,1%, рост к 2010 году в 2,1 раза;
- "Образование" - расходы к плану составили 97,4%, рост к 2010 году 29,4%;
- "Культура" - расходы к плану составили 90,8%, рост к 2010 году 25,8%;
- "Здравоохранение" - расходы к плану составили 98,2%, рост к 2010 году 20,5%;
- "Физическая культура и спорт" - расходы к плану составили 99,6%, рост к 2010 году 90,3%;
- "Социальная политика" - расходы к плану составили 74,5% рост к 2010 году 1,4%;
- "Национальная экономика" - расходы к плану составили 13,2%, рост к 2010 году 46,6%.
Из 21 утвержденных муниципальных целевых программ в 2011 году было профинансировано 20 целевых программ, общий объем финансирования из всех источников составил 362965,5 тыс. руб. или 85,1% от утвержденного на год плана.
Финансирование Плана капитального ремонта объектов муниципального сектора составило 763499,4 тыс. руб. или 90,0% от годовых плановых назначений, и по сравнению с 2010 годом увеличилось в 3,6 раза.
План ремонта и капитального ремонта улиц и дворовых территорий города Пскова на 2011 год исполнен в сумме 330 313,7 тыс. руб. или 90,3% от плановых показателей, в т.ч.:
- за счет средств федерального бюджета 97,6%;
- за счет средств городского бюджета 81,8%;
- за счет средств областного бюджета 86,7%.
Муниципальный долг на 01.01.2012 составил 176300 тыс. руб., в том числе по кредитам коммерческих банков 100000 тыс. руб., по бюджетным кредитам - 76300,0 тыс. руб. Расходы бюджета по обслуживанию муниципального долга в 2011 году составили 3209,3 тыс. руб. По сравнению с началом года муниципальный долг увеличился на 126300,0 тыс. руб.
Финансирование расходов за счет средств резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий за 2011 год составило 509,3 тыс. руб. Остаток неиспользованных средств - 67,6 тыс. руб.
Кредиторская задолженность бюджетополучателей по сравнению с началом года возросла на 5057,7 тыс. руб. или на 91,3%, и по состоянию на 01.01.2012 составила 7701,6 тыс. руб. Дебиторская задолженность бюджетополучателей, финансируемых из бюджета города, по состоянию на 01.01.2012 составила - 29527,7 тыс. руб.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 23
Устава муниципального образования "Город Псков", Псковская городская Дума решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Пскова за 2011 год.
2. Рекомендовать Администрации города Пскова принять меры по взысканию задолженности муниципальных предприятий по перечислению части прибыли в бюджет города.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания главой города Пскова.
5. Опубликовать настоящее решение в газете "Псковские новости".
Глава города Пскова
И.Н.ЦЕЦЕРСКИЙ
