АГЕНТСТВО ПО ВЕТЕРИНАРИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 5 мая 2012 г. № 36
В соответствии с Постановлением
Правительства Камчатского края от 28 апреля 2008 г. № 133-П "Об утверждении порядка формирования и утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Агентства по ветеринарии Камчатского края за 2011 год и на период 2012-2015 г. г. (далее - Доклад) согласно приложению.
2. Ивановой А.В., главному специалисту-эксперту отдела финансово-экономического анализа, бухгалтерского учета, отчетности и контроля за финансовой деятельностью подведомственных учреждений Агентства по ветеринарии Камчатского края, разместить указанный Доклад на официальном сайте Правительства Камчатского края на интернет-странице Агентства и направить в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Руководитель
Агентства по ветеринарии
Камчатского края
М.А. НИШТА
Приложение № 1
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АГЕНТСТВА ПО ВЕТЕРИНАРИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
(наименование субъекта бюджетного планирования)
┌─────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│ Название цели │ Название │ Показатели │ Значения показателей │ Итоговые │
│ ├──────────────────────┼────────────────────┬──────────┼──────────────────────┬────────────────────┬───────────┬──────────────┤ значения │
│ │ задачи │ название │ Единица │ Отчетный финансовый │ Текущий финансовый │ Очередной │ Плановый │ │
│ │ │ │измерения │ год (факт) 2011 г. │ год (оценка) 2012 │финансовый │ период │ │
│ │ │ │ │ │ г. │ год │ (прогноз) │ │
│ │ │ │ ├────────┬───────┬─────┼──────┬───────┬─────┤ (прогноз) ├──────┬───────┼────────────┤
│ │ │ │ │ План │ Факт │ % │ План │Оценка │ % │ 2013 год │ 1-й │ 2-й │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ год │ год │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2014 │ 2015 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ год │ год │ │
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┼───────────┼──────┼───────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
├─────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴─────┴──────┴───────┴─────┴───────────┴──────┴───────┴────────────┤
│Цель 1: │
├─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Задача 1. │
│ ├──────────────────────┬────────────────────┬──────────┬────────┬───────┬─────┬──────┬───────┬─────┬───────────┬──────┬───────┬────────────┤
│ │ │Показатель 1 задачи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │1. Диагностические │ % │ 100 │ 72,8 │72,8 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │
│В рамках реализации КВЦП │ 2246 │ 1,5 │ 1777 │ 1,3 │ 1886 │ 1,3 │ 1987 │ 1,4 │ │ │
├────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Всего на реализацию цели 2 │ 2246 │ 1,5 │ 1777 │ 1,3 │ 1886 │ 1,3 │ 1987 │ 1,4 │ │ │
├────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Обеспечение реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│функций государственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ветеринарной службы, в том │ 144147 │ 97,1 │ 135032 │ 96,4 │ 139968 │ 96,2 │ 140396 │ 96,0 │ │ │
│числе на выполнение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│непрограммных мероприятий. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Итого на реализацию │ 148528 │ 100 │ 140126 │ 100 │ 145434 │ 100 │ 146278 │ 100 │ │ │
├────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│В том числе по источникам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│финансирования │ 132888 │ 89,5 │ 140126 │ 100 │ 145434 │ 100 │ 146278 │ 100 │ │ │
│Краевой бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Предпринимательская │ 15640 │ 10,5 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │ │
│деятельность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────┴───────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│Удельный вес рассчитывается, как отношение объема финансирования задачи к общему объему, запланированному на реализацию цели. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Приложение № 4
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
АГЕНТСТВА ПО ВЕТЕРИНАРИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
(наименование субъекта бюджетного планирования)
Бюджетные средства в количестве 132 887, 5 рублей, выделенные Агентству по ветеринарии Камчатского края и подведомственным ему краевым государственным учреждениям ветеринарии в 2011 году использовались для обеспечения деятельности структурных подразделений ветеринарной службы, в том числе на выплату заработной платы специалистов, содержание помещений, приобретение горюче-смазочных материалов, лекарственных средств, обеспечение связи, материально-техническое оснащение. На эти же цели использованы средства в количестве 15 640 тыс. рублей, полученные краевыми учреждениями от оказания платных ветеринарных услуг.
Содержание сети малоштатных ветеринарных участков, в зону обслуживания которых входит 2-3 населенных пункта, позволяет охватить ветеринарным обслуживанием 100 % поголовья сельскохозяйственных животных, оказывать государственные ветеринарные услуги населению даже в самых труднодоступных районах края, выполнять комплекс лечебно-профилактических и диагностических мероприятий в сельскохозяйственных организациях, крестьянско-фермерских хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан. Оказание своевременной и полноценной ветеринарной лечебно-профилактической помощи является эффективным способом сохранения и восстановления здоровья животных, важнейшим фактором получения доброкачественных продуктов животноводства.
С целью мониторинга эпизоотической ситуации, своевременного обнаружения заразных болезней животных ветеринарными специалистами в 2011 году проведено 55 468 диагностических исследований по особо опасным и карантинным болезням: туберкулезу, бруцеллезу, лейкозу, лептоспирозу и другим заболеваниям.
В целях недопущения возникновения очагов инфекционных заболеваний осуществлялась плановая вакцинация животных против особо опасных, социально и экономически значимых заболеваний. В 2011 году проведено головообработок: против лептоспироза 4969, против классической чумы свиней - 23232. Привито против бешенства 6603 головы (в т.ч. крс - 141, мрс - 13, лошади - 77, плотоядные - 6372 гол). Всего с учетом вакцинации и ревакцинации проведено более 187 891 головообработок против различных заболеваний (без учета птицепоголовья ГУ СХП "Пионерское").
В 2011 году специалисты госветучреждений принимали участие в осенней корализации оленей, проведен клинический осмотр животных, подвергнуто обработке против подкожного овода 23863 оленей, привито против некробактериоза 6769 голов. Отобрано 3670 проб крови для исследования на бруцеллез.
За счет средств краевого бюджета, предусмотренных на обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий, в 2011 году закуплены медикаменты, биопрепараты, дезосредства, средства индивидуальной защиты и инструментарий на сумму 730 тыс. рублей, а также приобретены дезинфекционные установки и установка для утилизации биологических отходов на сумму 1 405 тыс. рублей.
Благодаря целевому финансированию проведения противоэпизоотических мероприятий из краевого бюджета, государственная ветеринарная служба осуществляет комплекс мероприятий по профилактике особо опасных, социально и экономически значимых болезней животных безвозмездно для всех категорий хозяйств.
Утвержденный план противоэпизоотических мероприятий в 2011 году выполнен в полном объеме. Не допущено возникновения на территории края очагов заразных и массовых незаразных болезней животных.
В целях недопущения на потребительский рынок некачественной и опасной продукции животного происхождения:
- подвергнуто ветеринарно-санитарной экспертизе 204 647,471 тонн продукции промышленного изготовления животного происхождения, на оптовых складах, хладокомбинатах, предприятиях.
- проведено 44 146 экспертиз продукции непромышленного изготовления.
Направлено на обеззараживание и техническую утилизацию 80,3 т продукции.
Целевое финансирование дополнительных лабораторных исследований в размере 2 246,16 тыс. рублей позволило провести мониторинговые лабораторные исследования продукции животного происхождения и объектов внешней среды, характеризующих условия производства и реализации продукции сельхозтоваропроизводителей Камчатского края.
Экономическая эффективность проводимых ветеринарных мероприятий достигается путем снижения и недопущения экономических потерь, связанных с падежом сельскохозяйственных животных, недопущением к реализации и утилизацией (уничтожением) недоброкачественной и опасной продукции животноводства, снижением продуктивности животных в связи с возникновением заболеваний различной этиологии.
