МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 мая 2012 г. № 1375-п/1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ" ЗА 2011 ГОД
В соответствии с Порядком
принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, утвержденным Постановлением мэра городского округа Тольятти от 18.06.2008 № 1378-1/п, мэрия городского округа Тольятти постановляет:
1. Утвердить прилагаемый отчет
о выполнении долгосрочной целевой программы
"Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы", утвержденной Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 04.06.2009 № 1292-п/1 (далее - Отчет), за 2011 год.
2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии опубликовать настоящее Постановление в газете "Городские ведомости" и разместить на официальном портале
мэрии городского округа Тольятти.
Мэр
С.И.АНДРЕЕВ
Утвержден
Постановлением мэрии
от 04.05.2012 № 1375-п/1
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ" за 2011 год
I. Анализ выполнения поставленных целей и задач
Целью программы
"Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы" (далее - Программа) является содействие созданию качественной среды городского округа Тольятти за счет реконструкции и развития улично-дорожной сети.
Для достижения указанной цели в 2011 году обеспечивалось решение следующих задач: увеличение площади, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти.
Решение поставленных задач осуществлялось путем реализации комплекса мероприятий по проектированию, капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения городского округа Тольятти.
В 2011 году мероприятия по Программе
выполняются за счет средств бюджета городского округа Тольятти и за счет субсидий областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств по реализации мероприятий Программы
, предусматриваемых на соответствующий год в установленном порядке средств областного бюджета.
II. Финансовые затраты на реализацию ДЦП
В рамках реализации мероприятий Программы
утверждено финансирование в сумме 259335 тыс. руб., кассовые расходы составили 258338 тыс. руб.
В соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением выполнены следующие мероприятия:
- по разделу 5
Программы "Ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти" финансирование на 2011 год утверждено в общей сумме 259335 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - в сумме 60180 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 199155 тыс. руб.
В 2011 году Решением
Думы городского округа Тольятти № 520 от 20.04.2011 "О внесении изменений в Решение Думы городского округа Тольятти от 15.12.2010 № 425 "О бюджете городского округа Тольятти на 2011 г. и плановый период 2012 - 2013 гг." Департаменту дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии было утверждено финансирование в размере 100000,0 тыс. руб. на ремонт автодорог г.о. Тольятти, в том числе на 2011 г. - 50000,0 тыс. руб., на 2012 г. - 50000,0 тыс. руб.
По итогам открытого аукциона на выполнение работ по ремонту дорог местного значения городского округа Тольятти заключен муниципальный контракт с ОАО "ДРСУ" на сумму 99500 тыс. руб. со сроком исполнения работ до 30.09.2011. По условиям аукционной документации выполнение работ - в 2011 году, оплата выполненных работ - в 2 этапа: в 2011 году - 49750 тыс. руб., оставшаяся задолженность погашена в январе 2012 г. Работы выполнены в установленный муниципальным контрактом срок на площади 149,995 тыс. м2.
В соответствии с Постановлением
Правительства Самарской области от 24.06.2011 № 301 (в редакции от 22.12.2011) "Об утверждении распределения в 2011 году местным бюджетам субсидий из областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, предусмотренных областной целевой программой
"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009 - 2015 годы", утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2008 № 399" городскому округу Тольятти распределены субсидии на ремонт дорог местного значения на 2011 год в сумме 198369,5 тыс. руб. С Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области подписано соглашение о предоставлении в 2011 году бюджету городского округа Тольятти субсидий из областного бюджета на ремонт дорог местного значения. Доля финансирования за счет средств бюджета городского округа предусмотрена в сумме 10430 тыс. руб.
По результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт с ООО "Самараавтодорстрой" на сумму 208588 тыс. руб. (экономия составила 1048 тыс. руб.), в том числе за счет субсидий из областного бюджета - 198159 тыс. руб. и софинансирования из городского бюджета - 10429 тыс. руб. (экономия - в сумме 52 тыс. руб.), со сроком исполнения работ до 30.10.2011. Работы выполнены на площади 295,802 тыс. м2 в установленный муниципальным контрактом срок и профинансированы в полном объеме в сумме 208588 тыс. руб.
Всего на автодорогах городского округа Тольятти в 2011 году в рамках реализации долгосрочной целевой программы
"Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы" выполнен ремонт дорожных покрытий в объеме 445,797 тыс. м2, в т.ч. по объектам:
│ │план │план │ │исполнения │ │изм.│обратный│значение│план │план │достигнуто│достижения │реализации │
│ │ │ │ │запланированного│ │ │ │ │ │ │ │целевого │программы, % │
│ │ │ │ │объема │ │ │ │ │ │ │ │индикатора │(Ei) │
│ │ │ │ │финансирования, │ │ │ │ │ │ │ │или │ │
│ │ │ │ │% (Ci) │ │ │ │ │ │ │ │показателя,│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │% (Ii) │ │
├───────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────────┼───────────────────┼────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │
├───────────────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴────────────────┴───────────────────┴────┴────────┴────────┴────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────────┤
│Цель: содействие созданию качественной среды городского округа Тольятти за счет реконструкции и развития улично-дорожной сети │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Задача: увеличение площади, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти │
├───────────────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────────────┬───────────────────┬────┬────────┬────────┬────────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│1. Строительство дорог │- │- │- │- │Прогнозируемое │ │- │- │- │- │- │- │ │
│местного значения │ │ │ │ │увеличение площади │ │ │ │ │ │ │ │ │
│городского округа │ │ │ │ │дорог местного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тольятти │ │ │ │ │значения городского│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │округа Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────────┼───────────────────┼────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│2. Реконструкция дорог │- │- │- │- │Прогнозируемое │ │- │- │- │- │- │- │- │
│местного значения │ │ │ │ │увеличение площади │ │ │ │ │ │ │ │ │
│городского округа │ │ │ │ │реконструированных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тольятти │ │ │ │ │дорог местного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │значения городского│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │округа Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────────┼───────────────────┼────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Капитальный ремонт │- │- │- │- │Прогнозируемое │ │- │657,52 │- │- │- │- │- │
│дорог местного значения│ │ │ │ │увеличение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│городского округа │ │ │ │ │площадей, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Тольятти, в т.ч. │ │ │ │ │отремонтированных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│средства местного │ │ │ │ │путем капитального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджета (проектные │ │ │ │ │ремонта дорог │ │ │ │ │ │ │ │ │
│работы по капитальному │ │ │ │ │местного значения │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ремонту автодорог) │ │ │ │ │городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────────┼───────────────────┼────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Ремонт дорог местного │259636,4 │259335 │258338 │99,62 │Прогнозируемое │тыс.│- │526,73 │445,8 │445,8 │445,8 │100 │100,38 │
│значения городского │ │ │ │ │увеличение │м2 │ │ │ │ │ │ │ │
│округа Тольятти, в том │ │ │ │ │площадей, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│числе: │ │ │ │ │отремонтированных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- ремонт автодорог │ │ │ │ │путем ремонта дорог│ │ │ │ │ │ │ │ │
│(местный бюджет) │60481,8 │60180 │60179 │ │местного значения │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(областной бюджет) │199154,6 │199155 │198159 │99,5 │г.о. Тольятти │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────────┼───────────────────┼────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ИТОГО за период │259636,4 │259335 │258338 │99,62 │ │ │ │ 526,73 │ 445,8 │ 445,8 │ 445,8 │ 100 │ 100,38 │
│реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴────────────────┴───────────────────┴────┴────────┴────────┴────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────────┘