АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 мая 2012 г. № 186
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД УЛАН-УДЭ" ЗА
ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2012 Г.
За 1 квартал 2012 года мобилизовано 635550,4 тыс. руб. налоговых и неналоговых платежей. План первого квартала (620671,2 тыс. руб.) выполнен на 102,4%. Сверх плана поступило 14878,9 тыс. руб.
По отношению к 1 кварталу 2011 года (648832 тыс. руб.) объем налоговых и неналоговых доходов уменьшился на 2%, или 13,3 млн. руб. При этом, налоговые поступления сократились на 37366 тыс. руб., неналоговые доходы выросли на 24085 тыс. руб.
Сокращение поступлений обусловлено уменьшением норматива отчислений по НДФЛ на 10% (минус 48,3 млн. руб.), перераспределением в федеральный бюджет госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств и другие действия с ними (-15,8 млн. руб.), штрафов за нарушения законодательства о безопасности дорожного движения в бюджет республики (-5,1 млн. руб.). Минимизировать падение объема собственных доходов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, удалось за счет увеличения поступлений по земельному налогу на 24,1 млн. руб., аренде земли на 11,6 млн. руб., от продажи имущества на 18,7 млн. руб.
Объем перечисленных безвозмездных поступлений из республиканского бюджета составил 556,3 млн. руб. (21% от годового объема). Из них в виде дотации - 10822,5 тыс. руб., субсидии - 83728,7 тыс. руб., субвенции - 459788,6 тыс. руб., иные трансферты - 9130,8 тыс. руб. Произведен в соответствии с бюджетным законодательством возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет в сумме 7196,4 тыс. руб.
Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 137564,3 тыс. руб., что обусловлено финансированием расходов бюджета за счет остатков средств, сложившихся на 1 января текущего года.
Расходы бюджета города за 1 квартал 2012 г. исполнены в объеме 1329388,9 тыс. руб., или на 92,9% к плановым назначениям первого квартала.
По отраслям социальной сферы расходы за 1 квартал составили в сумме 821,5 млн. руб., или 94,4% к назначениям 1 квартала, в том числе по разделам: образование - 581,4 млн. руб. (99,9%), культура - 21,3 млн. руб. (77,2%), здравоохранение - 202,8 млн. руб. (82,9%), социальная политика - 14,7 млн. руб. (100%), физическая культура и спорт - 1,3 млн. руб. (100%).
Расходы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" составили 186,1 млн. руб., или 92,6% к назначениям первого квартала. Это расходы на уборку территорий, освещение, озеленение, текущее содержание объектов благоустройства, благоустройство, содержание кладбищ, захоронение.
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления не превышают предельный норматив, утвержденный постановлением Правительства РБ.
Муниципальный долг г. Улан-Удэ по состоянию на 01.04.2012 составил 2 млрд. 367,0 млн. руб. и соответствует параметрам, установленным Бюджетным кодексом
РФ. В структуре муниципальных долговых обязательств основную долговую нагрузку составляют кредиты, оформленные в кредитных организациях, - 1 млрд. 804,5 млн. руб., или 75,3%. Задолженность городского бюджета перед республиканским по бюджетным кредитам составляет 592,5 млн. руб., или 24,7% от общего объема муниципального долга.
На основании вышеизложенного, постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Улан-Удэ за 1 квартал 2012 года по доходам в сумме 1 млрд. 191 млн. 824,6 тыс. руб., по расходам бюджета в сумме 1 млрд. 329 млн. 388,9 тыс. руб., с превышением расходов над доходами 137 млн. 564,3 тыс. руб. согласно приложениям N№ 1
, 2
, 3
, 4
к настоящему постановлению.
2. Главным администраторам доходов бюджета городского округа г. Улан-Удэ:
а) продолжить работу по увеличению доходной базы городского бюджета, повышению собираемости неналоговых платежей в бюджет, сокращению недоимки;
б) не допускать образования невыясненных поступлений, своевременно производить уточнение принадлежности вида платежа.
3. Указать Управлению архитектуры и градостроительства (Итыгилов В.П.) на недостаточную работу по погашению задолженности по плате за установку и размещение рекламных конструкций.
4. Главным распорядителям бюджетных средств усилить финансовый контроль за осуществлением деятельности подведомственных учреждений.
5. Комитету по финансам (Аюшеев А.Д.):
а) продолжить работу с кредитными организациями по минимизации расходов на обслуживание муниципального долга по действующим кредитным договорам;
б) представить отчет об исполнении бюджета городского округа "города Улан-Удэ" за первый квартал 2012 года в Улан-Удэнский городской Совет депутатов и Контрольно-счетную палату г. Улан-Удэ.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
В.Г.ГАВРИЛОВ
Приложение № 1
к Распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 16.05.2012 № 186
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД
УЛАН-УДЭ" ЗА 1 КВАРТАЛ 2012 ГОДА
┌────────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬───────┐
│Наименование доходов│ Годовая │Бюджетная│Исполнено │% исполнения │% │
│ │бюджетная│ роспись │ за 1 │ к бюджетной │испол- │
│ │ роспись,│ на 1 │ квартал, │росписи за 1 │нения к│
│ │тыс. руб.│ квартал,│тыс. руб. │ квартал │годовой│
│ │№ 7-р │ │ │ул. Севастопольская, 4а │
├───┼──────────┼───────────┼──────────┤ │
│4 │РАГ от │ 90000,00│ 90000,00│ │
│ │23.01.2012│ │ │ │
│ │№ 36-р │ │ │ │
├───┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────────┤
│5 │РАГ от │ 5034676,50│ │Приобретение гибкого силового │
│ │02.02.2012│ │ │кабеля (700 м) │
│ │№ 73-р │ │ │ │
├───┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────────┤
│6 │РАГ от │ 30000,00│ 30000,00│Проведение торжественного митинга, │
│ │13.02.2012│ │ │посвященного 23 годовщине вывода │
│ │№ 147-р │ │ │советских войск из Афганистана │
├───┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────────┤
│7 │РАГ от │ 10000,00│ 10000,00│Оказание материальной помощи │
│ │13.03.2012│ │ │пострадавшим при пожаре по │
│ │№ 263-р │ │ │ул. Еланская, 2а │
├───┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────────┤
│8 │РАГ от │ 6264500,55│ │Проведение профилактических │
│ │19.03.2012│ │ │противопожарных мероприятий и │
│ │№ 325-р │ │ │мероприятий по тушению лесных │
│ │ │ │ │пожаров │
├───┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────────┤
│9 │РАГ от │ 200000,00│ │Проведение III Международного │
│ │21.03.2012│ │ │конкурса вокалистов им. нар. │
│ │№ 333-р │ │ │артиста СССР К.И.Базарсадаева │
├───┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────────┤
│10 │РАГ от │ 45000,00│ │Оказание материальной помощи │
│ │27.03.2012│ │ │пострадавшим при пожаре по │
│ │№ 356-р │ │ │ул. Ольхонская, 3а - 1 │
├───┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────────┤
│ │Итого │18570487,05│6252669,04│ │
└───┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────────────────────────────┘
