МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 25 ноября 2011 г. № 364-Д
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОЯБРЬСК ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА
Изучив представленную информацию, на основании статьи 24
Устава муниципального образования город Ноябрьск, руководствуясь регламентом
Городской Думы, Городская Дума решила:
1. Принять к сведению информацию
"Об исполнении бюджета муниципального образования город Ноябрьск за 9 месяцев 2011 года" согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Городской Думы
А.В.КРЫЛОСОВ
Приложение
к решению Городской Думы
от 25.11.2011 № 364-Д
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОЯБРЬСК ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА
Бюджет
муниципального образования город Ноябрьск за 9 месяцев 2011 года исполнен:
- по доходам в сумме 7407499 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 5893692 тыс. рублей;
- профицит бюджета составил 1513807 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
За отчетный период 2011 года доходы бюджета исполнены в сумме 7407499 тыс. рублей при плане на год 9911363 тыс. рублей, что составляет 74,7% к бюджетным назначениям года.
Налоговые и неналоговые доходы составили 2123393 тыс. рублей при плане 2770955 тыс. рублей, что составило 76,6% к плану.
Из общей суммы доходов:
1) налоговые доходы составили 21,6%, или 1599886 тыс. рублей;
2) неналоговые доходы - 7,1%, или 523507 тыс. рублей;
3) безвозмездные поступления - 71,3%, или 5284106 тыс. рублей, из них:
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 71%, или 5256464 тыс. рублей;
- прочие безвозмездные поступления (от государственных, негосударственных организаций, от юридических и физических лиц, доходы от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, возврат из бюджета остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет) - 0,3%, или 27642 тыс. рублей.
Исполнение доходной части бюджета
за 9 месяцев 2011 года в сравнении
с соответствующим периодом прошлого года
(тыс. руб.)
- финансирование спортивных мероприятий производится согласно утвержденному календарному плану проведения спортивных мероприятий в текущем финансовом году.
Подраздел 1102 "Массовый спорт"
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в г. Ноябрьск" принята на 2011 - 2013 годы, а не на 2011 - 2012 годы.
По данному подразделу отражаются расходы по муниципальной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в г. Ноябрьск на 2011 - 2012 годы".
Расходы за отчетный период на проведение спортивных мероприятий составили 439 тыс. руб., или 43,9%. Расходы производятся согласно календарному плану спортивных мероприятий.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: окружная долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта, формирование здорового образа жизни населения в Ямало-Ненецком автономном округе" принята на 2010 - 2012 годы, а не на 2011 - 2012 годы.
В рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО на реализацию окружной долгосрочной целевой программы
"Развитие физической культуры, спорта, формирование здорового образа жизни населения в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011 - 2012 годы" и муниципальной целевой программы
"Развитие физической культуры спорта, формирование здорового образа жизни населения в городе Ноябрьск на 2011 - 2012 годы" по объекту "Спортивный комплекс в мкр. 9, г. Ноябрьск, в том числе ПИР" при плане 56320 тыс. руб. финансирование составило 33 тыс. руб. Низкое исполнение связано с тем, что в связи с введением новых нормативных требований пожарной безопасности и учитывая давность разработанной проектно-сметной документации на строительство объекта (2006 год) необходимо выполнить корректировку проектно-сметной документации.
По подразделу 1105 "Другие вопросы в области физической культуры и спорта" финансирование аппарата управления и централизованной бухгалтерии управления по физической культуре и спорту за отчетный период 2011 года составило 64,2% от плана, или 18240 тыс. руб., из них:
- расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, оплата проезда в льготный отпуск - 16276 тыс. руб.,
- приобретение услуг (услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги и т.д.) - 1572 тыс. руб.,
- приобретение основных средств и материальных запасов - 392 тыс. руб.
Раздел 1200 "Средства массовой информации"
По подразделу 1201 "Телевидение и радиовещание" за счет средств бюджета города осуществляет свою деятельность муниципальное учреждение "Ноябрьское телевизионное информационное агентство "МИГ". Финансирование за 9 месяцев 2011 года составило 57847 тыс. руб., или 59,7% от плана, в том числе:
- заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда - 39182 тыс. руб.,
- приобретение услуг (услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества и прочие услуги и расходы) - 16913 тыс. руб.,
- приобретение основных средств и материальных запасов - 1752 тыс. руб.
Низкое исполнение сложилось по следующим причинам:
1) Решением
Городской Думы от 30.09.2011 № 327-Д "О внесении изменений в решение Городской Думы от 22.12.2010 № 202-Д "О бюджете муниципального образования город Ноябрьск на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" выделены дополнительные ассигнования на приобретение двух видеокамер в сумме 2865 тыс. руб.
2) В связи с изменением процентной ставки по начислению выплат на оплату труда с 34,2% на 26,2% (льготная ставка) сложилась экономия в сумме 2493 тыс. руб., которая в IV квартале будет направлена на покрытие расходов, связанных с повышением заработной платы на 10% с 1 сентября 2011 года.
По подразделу 1202 "Периодическая печать и издательства" финансирование за 9 месяцев 2011 года (муниципальное учреждение "Ноябрьское телевизионное информационное агентство "МИГ") составило 18456 тыс. руб., или 57,3% от плана, в том числе:
- заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда - 8796 тыс. руб.,
- приобретение услуг (услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества и прочие услуги и расходы) - 9439 тыс. руб.,
- приобретение основных средств и материальных запасов - 221 тыс. руб.
Низкое исполнение (57,3% от годовых ассигнований в сумме 32236 тыс. руб.) сложилось по следующим причинам:
1) Решением
Городской Думы от 29.04.2011 № 261-Д "О внесении изменений в решение Городской Думы от 22.12.2010 № 202-Д "О бюджете муниципального образования город Ноябрьск на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" были выделены дополнительные ассигнования на капитальный ремонт здания городской газеты "Северной вахты" в сумме 2875 тыс. руб. В соответствии с заключенным контрактом оплата будет произведена в ноябре - декабре 2011 года после выполнения работ.
2) В связи с изменением процентной ставки по начислению выплат на оплату труда с 34,2% на 26,2% (льготная ставка) сложилась экономия в сумме 1234 тыс. руб., которая в IV квартале будет направлена на покрытие расходов, связанных с повышением заработной платы на 10% с 1 сентября 2011 года.
По подразделу 1204 "Другие вопросы в области средств массовой информации" (муниципальное учреждение "Ноябрьское детско-юношеское информационное агентство "Кругозор") на 2011 год утверждены ассигнования в сумме 9842 тыс. руб. Финансирование за 9 месяцев 2011 года составило 6460 тыс. руб., или 65,6% от плана, в том числе:
- заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда - 4475 тыс. руб.,
- приобретение услуг (услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества и прочие услуги) - 1671 тыс. руб.,
- приобретение основных средств и материальных запасов - 314 тыс. руб.
На исполнение повлияло изменение графика отпусков, что повлекло оплату льготного проезда к месту отдыха и обратно в октябре - ноябре текущего года, а также план командировок учреждения (июль и октябрь 2011 года).
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Бюджет муниципального образования город Ноябрьск за 9 месяцев 2011 года исполнен с профицитом 1513807 тыс. рублей.
