АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июня 2012 г. № 1280
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ
И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
В целях реализации статьи 179.3
Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить Порядок
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (приложение).
2. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Сочи принять к руководству и исполнению Порядок
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.
3. Управлению информации и аналитической работы администрации города Сочи (Пшениснова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Управлению информационных ресурсов администрации города Сочи (Коваленко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Сочи.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Сочи А.С. Дробину.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Сочи
А.Н.ПАХОМОВ
Приложение
к постановлению
администрации города Сочи
от 14 июня 2012 г. № 1280
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
1. Основные понятия и термины
1.1. Настоящий Порядок определяет основные требования к процедуре разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, направленных на осуществление отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Сочи в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и решения задач социально-экономического развития, повышение результативности расходов бюджета города Сочи.
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:
цель - четко сформулированный желаемый конечный результат, соответствующий приоритетам социально-экономического развития города Сочи, полномочиям и сферам ответственности органов местного самоуправления;
задача - краткое описание ожидаемых количественно измеримых, общественно значимых результатов деятельности администрации города Сочи по конкретным направлениям деятельности;
ведомственная целевая программа - разрабатываемый отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Сочи планируемый комплекс взаимоувязанных мероприятий, основывающийся на системе целей, задач, описываемой измеряемыми целевыми индикаторами;
индикаторы целей программы - индикаторы, характеризующие эффект от реализации мероприятий для внешнего потребителя;
показатели непосредственных результатов - показатели, характеризующие в числовом виде объем предоставленных услуг, оказанных отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Сочи и подведомственными им распорядителями и получателями бюджетных средств внешним потребителям;
экономическая эффективность - соотношение показателей непосредственных результатов реализации программных мероприятий с затратами на их достижение.
1.3. Иные понятия и термины используются в значениях, бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Краснодарского края и города Сочи.
2. Общие положения
2.1. Ведомственная целевая программа разрабатывается отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Сочи.
2.2. Ведомственная целевая программа может формироваться в соответствии с макетом
, утвержденным приложением № 1 к настоящему Порядку.
2.3. Мероприятия ведомственной целевой программы не могут дублировать мероприятия других бюджетных целевых программ.
5. Отчетный период.
6. Степень достижения индикаторов целей программы:
┌──────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬───────────────┐
│Индикатор цели│Плановое значение │ Фактическое значение │ Причина │
│ │ индикатора цели │ индикатора цели │ отклонений │
├──────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├──────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴───────────────┘
В таблице представляется сопоставление плановых и фактических значений индикаторов целей за отчетный год. При наличии отклонений приводятся причины отклонений, в том числе с учетом внешних факторов и рисков, выявленных на стадии разработки программы.
7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:
тыс. рублей
┌────────────┬───────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────┬────────────────────┐
│ │ │ Объем финансирования на │ │ Освоено (израсходовано) в │ Отметка о │Результат реализации│
│Наименование│Получатель │ текущий год, │ Профинансировано в отчетном периоде │ отчетном периоде <2>
│выполнении │ мероприятия │
│мероприятия,│ субсидий │ предусмотренный бюджетом │ │ │мероприятия│ │
│номер пункта│(субвенций)├───────────┬───────┬───────┼───────────┬───────┬───────┬────────────┼───────────┬───────┬───────┤(выполнено/├────────┬───────────┤
│(подпункта) │ <1>
│федеральный│краевой│местный│федеральный│краевой│местный│внебюджетные│федеральный│краевой│местный│ не │плановое│фактическое│
│ │ │ бюджет │бюджет │бюджет │ бюджет │бюджет │бюджет │ источники │ бюджет │бюджет │бюджет │выполнено) │значение│ значение │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ <3>
│ │ │
├────────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────────┼────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │
├────────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────────┼────────┼───────────┤
│Всего по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│программе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴───────────┴───────────┴───────┴───────┴───────────┴───────┴───────┴────────────┴───────────┴───────┴───────┴───────────┴────────┴───────────┘
--------------------------------
<1> указываются муниципальные бюджетные и автономные учреждения, отраслевой (функциональный) и территориальный орган администрации города Сочи
<2> указываются объемы финансирования, непосредственно освоенные получателями бюджетных средств (главным распорядителем бюджетных средств, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, отраслевой (функциональный) и территориальный орган администрации города Сочи);
<3> обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурсных процедур.
Руководитель отраслевого (функционального)
и территориального органа администрации
города Сочи ____________ ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)
И.о. директора департамента
экономики и прогнозирования
администрации города Сочи
О.Н.ВИШНЕВЕЦКИЙ
