ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 2012 г. № 165/451
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА
Рассмотрев представленный департаментом финансов Кировской области отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2012 года, Правительство Кировской области отмечает, что в отчетном периоде в основном обеспечена реализация мероприятий, предусмотренных постановлениями Правительства Кировской области от 27.12.2011 № 134/758
"О мерах по выполнению Закона Кировской области от 01.12.2011 № 91-ЗО "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 18.04.2012 № 148/195) (далее - постановление Правительства Кировской области от 27.12.2011 № 134/758), от 22.05.2012 № 153/276
"Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за I квартал 2012 года" (далее - постановление Правительства Кировской области от 22.05.2012 № 153/276).
Исполнение областного бюджета осуществлялось в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета и кассовым планом на первое полугодие 2012 года.
Доходы областного бюджета исполнены в сумме 19799,9 млн. рублей, или на 55,1% к годовым бюджетным назначениям. Из них объем налоговых и неналоговых доходов (далее - собственные доходы) составил 10900,8 млн. рублей, или 50,5% к годовому плану, безвозмездных поступлений - 8899,1 млн. рублей, или 62,2% к годовому плану.
Объем поступлений доходов областного бюджета сложился на уровне аналогичного периода прошлого года с незначительным увеличением (на 0,7% - 141,3 млн. рублей) при росте собственных доходов на 7,4% (754,9 млн. рублей) и снижении объема безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 10,7% (1013,8 млн. рублей).
Увеличение собственных доходов областного бюджета обеспечено в основном за счет роста налоговых доходов на 4,7% (452,2 млн. рублей), поступления которых составили 10017 млн. рублей, или 48,7% от утвержденных годовых бюджетных назначений.
В то же время в отчетном периоде снизились поступления по налогу на прибыль организаций на 8,3% (315 млн. рублей) в связи с произведенными возвратами (зачетами) переплаты налога по представленным декларациям
налогоплательщиков. Учитывая сохраняющийся высокий уровень переплаты по налогу на прибыль организаций (888,5 млн. рублей), отмечается напряженная ситуация по выполнению плановых назначений по данному налогу, являющемуся основным источником формирования областного бюджета.
Во II квартале текущего года удалось приостановить рост недоимки по налоговым платежам в бюджет области, сложившийся в I квартале текущего года. Согласно налоговой отчетности недоимка по налоговым платежам в бюджет области по состоянию на 01.07.2012 составила 627,9 млн. рублей и по сравнению с началом квартала снизилась на 76,9 млн. рублей (10,9%).
Поступление собственных доходов в плановом режиме позволило своевременно и в полном объеме произвести выплату работникам бюджетной сферы заработной платы и всех социальных обязательств, в необходимом объеме профинансировать межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам, а также погасить кредиты кредитным организациям в объеме 3000 млн. рублей, из них досрочно - 2000 млн. рублей. Просроченная кредиторская задолженность по областному бюджету на отчетную дату отсутствует.
В целом расходы областного бюджета за первое полугодие 2012 года исполнены на 44,4% к годовому плану, на 97,7% к кассовому плану, или в сумме 18494,7 млн. рублей. При этом расходы, осуществляемые за счет собственных средств областного бюджета, выполнены на 45,4%, за счет средств других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - на 40,6%.
По отношению к аналогичному периоду прошлого года абсолютная сумма расходов увеличилась на 5,8% (1020,8 млн. рублей) при снижении уровня освоения годовых ассигнований на 1,1 процентного пункта.
Основная доля расходов была сосредоточена на 4 направлениях: социальная политика - 22,8%, образование - 20,4%, здравоохранение - 18,7% и национальная экономика - 18,9%.
В отчетном периоде государственными заказчиками и областными государственными бюджетными учреждениями размещены заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и нужд областных государственных бюджетных учреждений на 61,7% от плана закупок 2012 года.
Отмечается невысокий уровень размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и нужд областных государственных бюджетных учреждений 12 органами исполнительной власти и их подведомственными бюджетными учреждениями.
В отчетном периоде привлечено 500 млн. рублей кредитов кредитных организаций, привлечение бюджетных кредитов не производилось.
По состоянию на 01.07.2012 государственный долг Кировской области составил 7385 млн. рублей, или 35,5% от предельного объема, установленного Законом
Кировской области от 01.12.2011 № 91-ЗО "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".
В отчетном периоде не удалось достичь определенных результатов в организации работы по отдельным показателям исполнения областного бюджета. Во II квартале отдельными администраторами доходов областного бюджета не выполнены постановления Правительства Кировской области от 27.12.2011 № 134/758
и от 22.05.2012 № 153/276
в части принятия мер по обеспечению поступлений в областной бюджет по доходам от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, уточнения платежей по администрируемым доходным источникам, качественного прогнозирования показателей кассового плана.
Увеличился общий объем задолженности по неналоговым доходам по сравнению с началом текущего года за счет роста задолженности по арендной плате за земельные участки, администрируемой городскими округами, на 1,4 млн. рублей.
Низкий уровень освоения целевых федеральных средств сложился по межбюджетным трансфертам на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации (19,4%) и субсидии на модернизацию региональных систем общего образования (8,7%).
В отчетном периоде не выполнены государственные задания по предоставлению государственных услуг отдельными учреждениями департамента образования Кировской области, департамента культуры Кировской области, департамента социального развития Кировской области, управления по физической культуре и спорту Кировской области.
По двадцати трем областным целевым программам за первое полугодие 2012 года отмечается низкий уровень расходования средств в связи с проведением конкурсных отборов среди муниципальных образований области, процедур по размещению заказов со стороны государственных и муниципальных заказчиков за счет средств областного бюджета, а также сезонностью работ.
На основании изложенного и в соответствии с пунктом 44 статьи 21
Закона Кировской области от 28.09.2007 № 162-ЗО "О бюджетном процессе в Кировской области" (с изменениями, внесенными Законами Кировской области от 17.04.2008 № 229-ЗО, от 12.11.2008 № 301-ЗО, от 04.06.2009 № 378-ЗО, от 22.02.2011 № 612-ЗО, от 28.07.2011 № 40-ЗО, от 11.03.2012 № 119-ЗО) Правительство Кировской области постановляет:
1. Утвердить отчет
об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2012 года (далее - отчет). Прилагается.
2. Главным администраторам (администраторам) доходов областного бюджета повысить эффективность работы по администрированию платежей в бюджет.
3. Главным распорядителям средств областного бюджета с целью более эффективного расходования бюджетных средств:
3.1. Активизировать работу по размещению государственного заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
3.2. Усилить контроль за своевременным и качественным исполнением государственных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов обеспечить в текущем году максимальное привлечение доходов в бюджет и снижение задолженности по ним.
5. Направить отчет
в Законодательное Собрание Кировской области и Контрольно-счетную палату Кировской области.
6. Департаменту информационной работы Кировской области опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ
Утвержден
├───────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Единовременное пособие при усыновлении│ 3274,0 │ 1210,8│ 37,0 │
│(удочерении) детей-сирот и детей,│ │ │ │
│оставшихся без попечения родителей │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Социальная выплата творческим работникам в│ 100,0 │ 0,0│ 0,0 │
│виде премии имени художников Виктора и│ │ │ │
│Аполлинария Васнецовых │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Ежемесячные социальные выплаты работникам│ 3049,0 │ 1808,5│ 59,3 │
│государственных и муниципальных│ │ │ │
│образовательных учреждений (за исключением│ │ │ │
│совместителей), удостоенным почетных│ │ │ │
│званий, а также вышедшим на пенсию из│ │ │ │
│указанных образовательных учреждений │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Единовременные социальные выплаты в виде│ 1000,0 │ 0,0│ 0,0 │
│премий победителям и призерам ежегодного│ │ │ │
│конкурса на звание "Лучшее личное подсобное│ │ │ │
│хозяйство" │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Социальные выплаты гражданам, пострадавшим│ 1500,0 │ 0,0│ 0,0 │
│в результате природных пожаров │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Выплаты ежемесячных пособий отдельным│ 14900,0 │ 6227,0│ 41,8 │
│категориям родителей (законных│ │ │ │
│представителей), имеющих детей в возрасте│ │ │ │
│от 1,5 до 3 лет, не посещающих│ │ │ │
│образовательные организации, реализующие│ │ │ │
│основную общеобразовательную программу│ │ │ │
│дошкольного образования │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Ежемесячное пособие по уходу за третьим│ 20654,0 │ 10582,1│ 51,2 │
│ребенком и последующими детьми │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Ежемесячная социальная выплата инвалидам и│ 24000,0 │ 2874,5│ 12,0 │
│семьям, имеющим детей-инвалидов │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Единовременная компенсация расходов на│ 9159,0 │ 10,4│ 0,1 │
│приобретение индивидуальных приборов учета│ │ │ │
│холодной и горячей воды, электрической│ │ │ │
│энергии, газа на многодетную семью │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Социальная выплата творческим работникам в│ 100,0 │ 100,0│ 100,0 │
│виде премии имени Михаила Евграфовича│ │ │ │
│Салтыкова-Щедрина │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴────────┘
