АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2012 г. № 1894
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 - 2015 ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь Положением
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Первоуральск, утвержденным Решением Первоуральской городской Думы от 28.04.2011 № 351, Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 06.06.2012 № 1431 "О внесении изменений в Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 22.05.2012 № 1286 "О порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа Первоуральск на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов", Постановлением
Администрации городского округа Первоуральск от 19.06.2012 № 1602 "Об утверждении порядка и методики планирования бюджета городского округа Первоуральск на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" Администрация городского округа Первоуральск постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Прогноз
социально-экономического развития городского округа Первоуральск на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов (приложение 1).
1.2. Численность населения и половозрастной состав населения по городскому округу Первоуральск на 1 января 2012 года (приложение 2)
.
1.3. Пояснительную записку
к прогнозу социально-экономического развития городского округа Первоуральск на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов (приложение 3).
2. Финансовому управлению Администрации городского округа Первоуральск (Рудакова С.Р.) при разработке проекта бюджета городского округа Первоуральск на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов руководствоваться показателями прогноза социально-экономического развития городского округа Первоуральск на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации по финансовой политике и инвестициям Попова М.П.
Глава
городского округа Первоуральск
Ю.О.ПЕРЕВЕРЗЕВ
Приложение 1
Утвержден
Постановлением Администрации
городского округа Первоуральск
от 18 июля 2012 г. № 1894
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК НА 2013 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 - 2015 ГОДОВ
┌───────────────────────┬──────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ Показатели │Единица измерения │ 2011 год │ 2012 год │ 2013 год │ 2014 год │ 2015 год │
│ │ │ отчет │ оценка │ прогноз │ прогноз │ прогноз │
├───────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА │ │ │ │ │ │ │
│ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ │ │ │ │ │ │ │
│ ПЕРВОУРАЛЬСК │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ │ │ │ │ │ │ │
│ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1.1. Оборот организаций│млн. руб. │88762,50 │ 97528,80 │105866,20 │110885,80 │116257,50 │
В среднесрочную перспективу ожидается падение объемов инвестиций за счет всех источников финансирования.
В 2013 году организации городского округа инвестируют в основной капитал на 7,1 процент меньше по сравнению с предыдущим годом в сопоставимых ценах, в 2014 - 2015 годах - сохранится отрицательная среднегодовая динамика объема инвестиций.
РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ
В 2011 году объем оборота розничной торговли увеличился по сравнению с 2010 годом на 11 процентов и составил 12974,4 млн. рублей (без учета влияния цен объем розничного товарооборота увеличился на 2,3 процента к предыдущему году).
В 2012 году ожидаемый объем розничного товарооборота вырастет на 5,3 процента в сопоставимых ценах по сравнению с товарооборотом в розничной торговле за 2011 год.
При дальнейшем развитии потребительского рынка товаров и услуг в 2013 - 2015 годах прогнозируется среднегодовое увеличение объема розничного товарооборота на 5,7 процента в сопоставимой оценке.
ДЕМОГРАФИЯ И РЫНОК ТРУДА
На 1 января 2012 года, по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года, число жителей городского округа Первоуральск составило 149,8 тысяч человек (увеличилось за 2011 год на 0,7 тысяч человек).
По итогам 2011 года смертность превысила рождаемость (на 1 родившегося приходилось 1,13 умершего); наблюдался высокий показатель смертности трудоспособного населения (в трудоспособном возрасте умерло 26,3 процентов от общего числа умерших в 2011 году).
Ожидаемая среднегодовая численность населения в 2012 году - 149,9 тыс. человек.
Прогнозируемая в 2013 году естественная убыль населения будет перекрываться положительным сальдо от миграции населения.
Среднегодовая численность населения в 2013 году составит 150,2 тысяч человек.
Прогнозируемая среднегодовая численность при сохранении существующих тенденций движения населения будет увеличиваться в 2014 - 2015 годах на 0,3 тысячи человек ежегодно и составит в 2014 году - 150,5 тысяч человек, в 2015 году - 150,8 тысяч человек.
Прогнозные демографические параметры учитывают действие мер по снижению смертности и стимулированию рождаемости.
Численность населения городского округа в трудоспособном возрасте по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года составила 88,6 тысяч человек (59,5 процентов от общей численности населения).
Доля населения моложе трудоспособного возраста на 1 января 2012 года - 16,2 процентов от общей численности населения.
Доля населения старше трудоспособного возраста на 1 января 2011 года определилась в размере 24,3 процентов от численности постоянного населения округа.
Дальнейшее улучшение демографической ситуации в городском округе осложнено прогнозируемым старением населения. Следовательно, необходимо сохранение имеющихся трудовых ресурсов.
По расчетным данным численность занятых во всех сферах городского округа в 2011 году - 68,3 тысяч человек, из нее в промышленном секторе экономики занято 22,2 тысяч человек, в крупных строительных организациях - 1,5 тысяч работников.
В 2012 году увеличение численности занятых в экономике не планируется. В 2013 - 2015 годах ожидается прирост численности занятых в экономике городского округа на 0,15 тысяч человек ежегодно (в основном за счет промышленного сектора).
На рынке труда прогнозируется постепенное снижение уровня безработицы.
Уровень безработицы к экономически активному населению в 2011 году составил 1,5 процентов, ожидаемое в 2012 году падение уровня безработицы - на 0,1 процента. В 2013 - 2015 годах уровень безработицы к экономически активному населению прогнозируется на уровне 2012 года - в размере 1,4 процента.
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Повышение уровня заработной платы, как основного источника доходов населения (по статистическим данным в 2011 году по крупным и средним организациям на 19,7 процентов по сравнению с 2010 годом до уровня 22296 рублей в месяц), привело к повышению денежных доходов населения.
Исходя из динамики развития экономики городского округа на 2012 - 2015 годы были спрогнозированы темпы роста заработной платы работающих и доходов населения городского округа.
Расчет фонда оплаты труда по городскому округу произведен на основании показателей предприятий города, участвующих в прогнозах и расчетных показателей по оплате труда прочих субъектов предпринимательской деятельности.
Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата по прогнозным оценкам увеличится в 2012 году на 9,9 процентов, в 2013 году - на 8,6 процентов к прогнозируемому уровню 2012 года, в 2014 году - на 7,8 процентов к уровню 2013 года по прогнозу, в 2015 году - на 8,6 к прогнозируемому уровню 2014 года.
В расчете среднемесячной заработной платы на 2013 год по городскому округу учтены показатели по заработной плате крупных и средних предприятий промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства, коммунальной сферы.
В планируемом 2013 году средняя заработная плата крупных и средних предприятий города составит 26610 руб. в месяц, в 2014 году - 28690 руб., в 2015 году - 31160 руб.
В раздел "Денежные доходы населения" включены прочие, облагаемые налогом на доходы физических лиц, доходы населения, не относящиеся к фонду оплаты труда.
В расчете среднедушевых доходов населения в месяц учтены доходы, состоящие из заработной платы, прочих облагаемых доходов, а также доходов в виде трудовых пенсий пособий и других выплат, начисление налогов по которым не производится.
В 2013 - 2015 годах ожидается ежегодное увеличение среднедушевых доходов населения на 7,5 процентов, в основном за счет увеличения среднемесячной заработной платы работающих и увеличения размера пенсий.
ФИНАНСЫ
Прогноз сальдированного финансового результата деятельности по полному кругу предприятий городского округа рассчитан по достигнутым показателям производственно-хозяйственной деятельности и ожидаемых показателей.
По прогнозным оценка прибыль прибыльных предприятий в 2012 году уменьшится на 7 процентов по сравнению с 2011 годом.
В среднесрочный период прогнозируется увеличение прибыли прибыльных предприятий:
- в 2013 году по сравнению с ожидаемой в 2012 году на 56 процентов;
- в 2014 году - на 59 процентов по сравнению с прогнозом на 2013 год;
- в 2015 году - на 5,1 процентов по сравнению с прогнозируемой на 2014 год.
