ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МОРДОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 2012 г. № 590
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА
Рассмотрев представленную в соответствии со ст. 264.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовым отделом администрации района информацию о ходе исполнения районного бюджета за 1 полугодие 2012 года администрация района постановляет:
1. Утвердить отчет
об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2012 года, согласно приложению 1.
2. Принять к сведению информацию
о ходе исполнения районного бюджета за 1 полугодие 2012 года, согласно приложению 2.
3. Направить утвержденный отчет об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2012 года в районный Совет народных депутатов.
4. Рекомендовать администраторам доходов районного бюджета принять меры к повышению собираемости налогов и снижению недоимки.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новая жизнь".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Глазкова Б.В.
Глава района
С.В.Манн
Приложение 1
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 полугодие 2012 ГОДА
Наименование бюджета: Районный
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.
1. Доходы бюджета
┌─────────────────────┬───────────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ Наименование │Код дохода по бюджетной│Утвержденные │ Исполнено │
│ показателя │ классификации │ бюджетные │ бюджеты │
│ │ │ назначения │муниципальных│
│ │ │ бюджеты │ районов │
│ │ │муниципальных│ │
│ │ │ районов │ │
├─────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Доходы бюджета - │ X │ 253697999,05│ 112306625,91│
│ИТОГО │ │ │ │
├─────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│в том числе: │ │ │ │
├─────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
Районный бюджет за 1 полугодие исполнен: по доходам в сумме 112306,6 т.р. или 44% к годовым назначениям, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 98,8%, по расходам - в сумме 101817,7 т.р. или 39,5% к годовым назначениям (98,2% соответствующего периода прошлого года).
Основные параметры исполнения районного бюджета за 1 полугодие 2012 года характеризуются следующими данными:
┌────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┐
│ Наименование показателя │ Уточненные │Исполнено │ Процент │
│ │ бюджетные │ за 1 кв. │исполнения│
│ │ назначения │2012 года │ │
├────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ДОХОДЫ: │ 253698,0│ 112306,6│ 44,2│
├────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│В том числе: │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│Безвозмездные поступления от других │ 205535,0│ 89900,0│ 43,7│
│бюджетов │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│РАСХОДЫ: │ 257888,9│ 101817,7│ 39,5│
├────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│Дефицит (-) │ - 4190,9│ +10488,8│ │
│Профицит (+) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│Источники финансирования районного │ 4190,9│ -10488,8│ │
│бюджета │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│Дефицит бюджета к доходам без учета │ 8,7│ │ │
│безвозмездных поступлений (%) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┘
Доходы районного бюджета сложились из:
поступлений налогов, сборов, иных платежей в сумме 22406,6 т.р. (46,5% от годовых бюджетных назначений) или 82,6% к соответствующему периоду 2011 года;
безвозмездных поступлений в сумме 89900,0 т.р. (43,7% от годовых бюджетных назначений) или 104% к соответствующему периоду 2011 года.
По большинству налоговых и неналоговых доходов исполнение превысило 40% за исключением:
Госпошлина 23%;
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 28%.
Кассовые расходы районного бюджета за 1 полугодие текущего года составили 101817,7 т.р. (39,5% от расходов уточненной бюджетной росписи) и по разделам сложились следующим образом:
- общегосударственные вопросы - 12806,3 т.р. или 48,5% от годовых назначений (119,5% от соответствующего периода 2011 года);
- национальная экономика - 4491,2 т.р. или 6,6% к годовым назначениям, (116,6% от соответствующего периода 2011 года);
- жилищно-коммунальное хозяйство - 5228,9 т.р. или 86% к годовым назначениям;
- по социальному блоку ("Образование", "Культура", "Социальная политика" - 73593,9 т.р. или 49,8% от годовых назначений (96% к прошлому году);
- по разделу "Межбюджетные трансферты" - 4986,5 т.р. или 58,7% от годовых назначений.
Из общей суммы кассовых расходов районного бюджета расходы на оплату труда и начисления на нее составили 57977,4 т.р. (56,9% от общего объема расходов) или 116% к соответствующему периоду прошлого года;
на оплату коммунальных услуг 3062,0 т.р. (3% от общего объема расходов) или 58,9% к соответствующему периоду прошлого года;
на социальное обеспечение населения (материальная помощь малоимущим гражданам) - 92,9 т.р.
За отчетный период средства резервного фонда администрации района израсходованы в сумме 159,2 т.р. (отчет об использовании средств резервного фонда прилагается).
Численность муниципальных служащих районных органов управления по состоянию на 1 июля 2012 года составляет 63 человека, объем фактических затрат на их денежное содержание 5306,4 т.р.
Численность работников районных муниципальных учреждений на 01.07.2012 года составляет 762 человек, объем фактических затрат на их содержание 62107,4 т.р.
