ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 4 июля 2012 г. № 941
ОБ ОТЧЕТЕ МЭРИИ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА 2010 - 2014 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 19.05.2010 № 293, ЗА 2011 ГОД
Рассмотрев представленный мэрией отчет о реализации Программы
комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010 - 2014 годы, утвержденной Решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 № 293, за 2011 год, руководствуясь Уставом
городского округа Тольятти, Дума решила:
1. Утвердить отчет
о реализации Программы
комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010 - 2014 годы, утвержденной Решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 № 293, за 2011 год (приложение № 1, приложение № 2
, приложение № 3
, приложение № 4
, приложение № 5
, приложение № 6
, приложение № 7
, приложение № 8
, приложение № 9
, приложение № 10
, приложение № 11
, приложение № 12
).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Городские ведомости".
Мэр
С.И.АНДРЕЕВ
Председатель Думы
А.И.ЗВЕРЕВ
Приложение № 1
к Решению Думы
от 04.07.2012 № 941
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2010 - 2014 ГОДЫ,
УТВЕРЖДЕННОЙ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ОТ 19.05.2010 № 293, ЗА 2011 ГОД
I. Общая часть
В 2011 году на реализацию мероприятий Программы
комплексного социально-экономического развития (далее - Программа), с учетом инвестиционных проектов, запланировано 14,7 млрд руб. Фактически освоено 4,1 млрд руб., что составляет 27,9% от плана Программы
.
Из местного бюджета планировалось привлечь - 534,2 млн руб., или 3,6% от общего объема финансирования Программы
на текущий год, фактически освоено 474,0 млн руб., или 88,7% от плана.
Из областного бюджета - 2673,8 млн руб., или 18,2% от общего объема финансирования Программы
на текущий год, фактически освоено 1405,2 млн руб., или 52,6% от плана.
Из федерального бюджета - 4991,3 млн руб., или 34,0% от общего объема финансирования Программы
на текущий год, фактически освоено 1612,3 млн руб., или 32,3% от плана.
Из внебюджетных источников - 6486,5 млн руб., или 44,2% от общего объема финансирования Программы
на текущий год, фактически освоено 562,8 млн руб., или 8,7% от плана.
Причинами низкого уровня выполнения плана мероприятий Программы
являются следующие: объемы финансирования на мероприятия Программы
, запланированные в рамках бюджета городского округа Тольятти, а также бюджетов вышестоящих уровней и внебюджетных источников неоднократно корректировались в сторону уменьшения, т.е. запланированные на реализацию мероприятий ассигнования выделялись не в полном объеме или фактически не выделялись.
По направлению
"Экономика" запланировано 12549,2 млн руб., фактически освоено 2004,4 млн руб., или 15,9% от плана.
Наибольший объем финансирования по данному направлению развития городского округа Тольятти запланирован на мероприятия по разделу
"Инвестиции в основной капитал" - 12156,2 млн руб., или 96,8% от общего планового объема. В отчетном году освоение плановых средств произошло по 7 проектам из 17 запланированных. Реализация 10 проектов была приостановлена по причине отсутствия финансирования из бюджетных и внебюджетных источников. Например, по проекту ООО "МаксиКом" - "Создание аутсорсингового call-центра со стандартным набором услуг" на 2011 год, в связи с недостаточностью финансирования проекта и отклонением от заданных проектных параметров, дальнейшая реализация проекта перенесена на 2013 - 2015 годы.
Освоение средств по разделу
"Инвестиции в основной капитал" произошло в 2011 году в объеме 1701,4 млн руб., или 14,0% от плана.
По разделу
"Градостроительная деятельность" Программой предусмотрены расходы в сумме 8,2 млн руб. Фактическое исполнение составило 7,1 млн руб., или 86,1% от плана.
Освоение предусмотренных средств не в полном объеме объясняется сложившейся экономией по результатам размещения муниципального заказа, а также неразмещением муниципального заказа в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
На 2011 год в рамках Программы по разделу
"Предпринимательство" фактическое исполнение мероприятия по итогам 2011 года составило 50,5%. Невысокое освоение финансирования реализации мероприятия Программы
обусловлено поздними сроками поступления средств из областного и федерального бюджетов. Денежные средства на реализацию мероприятия поступили в конце декабря 2011 года.
│ │ период, % │ │
├─────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┤
│ Экономика │
├─────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┤
│Градостроительная деятельность │ 75,0 │ 100,0 │
├─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│Предпринимательство │ 545,0 │ 223,9 │
├─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│Туризм │ - │ - │
├─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│Потребительский рынок │ 190,1 │ 100,0 │
├─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│Реформирование государственного и│ - │ - │
│муниципального управления │ │ │
├─────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┤
│ Инфраструктура │
├─────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┤
│Жилищно-коммунальное хозяйство │ 1714,2 │ 284,0 │
├─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│Дорожное хозяйство │ 90,3 │ 111,2 │
├─────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┤
│ Социальная политика │
├─────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┤
│Здравоохранение │ - │ 105,8 │
├─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│Образование │ 103,5 │ 112 │
├─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│Семья и демографическое развитие │ 214,9 │ 108,1 │
├─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│Социальная поддержка населения │ 146,2 │ 62,2 │
├─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│Культура │ 143,6 │ 113 │
├─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│Физическая культура и спорт │ 137,3 │ - │
├─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│Общественная безопасность │ - │ 103,9 │
├─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│Молодежная политика │ 273,7 │ 100 │
├─────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┤
│ Экология │
├─────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┤
│Экология │ 103,2 │ 100 │
└─────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┘
Председатель Думы
городского округа
А.И.ЗВЕРЕВ
