БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
коллегии при Главе Брянской городской администрации
от 30 октября 2012 г. № 13-к
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА
Исполнение бюджета города Брянска осуществляется в рамках действующих положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации, межбюджетных отношений, сформированных между областным бюджетом и бюджетом города Брянска, и в соответствии с Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2011 № 702 "О бюджете города Брянска на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (в редакции изменений и дополнений).
За 9 месяцев 2012 года бюджет города Брянска по налоговым и неналоговым доходам исполнен в сумме 2394356,1 тыс. рублей, или на 67,1 процента к уточненному годовому плану.
Прирост поступлений получен по всем налоговым платежам (за исключением тех, по которым произошло изменение бюджетного законодательства):
- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 127740,1 тыс. рублей, или на 34,5 процента;
- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 31007,4 тыс. рублей, или на 14,5 процента;
- по земельному налогу на 31053,1 тыс. рублей, или на 11,3 процента.
Такие показатели получены благодаря устойчивому росту экономических показателей производства, росту предпринимательской активности, а также эффективности контроля налоговых органов, совместной работе городской администрации и администраторов доходов.
Наибольший удельный вес по-прежнему занимает налог на доходы физических лиц - 33,9 процента (в 2011 году - 41,2 процента). В сравнении с соответствующим периодом 2011 года налога на доходы физических лиц получено в бюджет города меньше на 202009,3 тыс. рублей, тогда как темп роста налога в консолидированный бюджет Брянской области составил 116,0 процента. Увеличение поступлений налога на доходы физических лиц обеспечено главным образом ростом налоговой базы. Фонд начисленной заработной платы за 8 месяцев текущего года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 19,1 процента.
Поступления неналоговых доходов остались на уровне прошлого года - 486072,8 тыс. рублей, прирост к соответствующему периоду прошлого года составил лишь 1222,3 тыс. рублей, или 0,3 процента.
Годовой план от продажи муниципального имущества исполнен на 28,2 процента.
Безвозмездные поступления из областного бюджета в бюджет города Брянска составили 988220,7 тыс. рублей, в том числе в форме дотаций - 70222,0 тыс. рублей, субсидий - -236328,4 тыс. рублей и субвенций - 680746,4 тыс. рублей. К уровню прошлого года наблюдается снижение безвозмездных поступлений на 97806,9 тыс. рублей, или на 9 процентов. В текущем году бюджету города Брянска предоставлена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в объеме 52032,0 тыс. рублей, которая направлена на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и на восстановление канализационного коллектора по ул. Софьи Перовской.
Расходы бюджета города Брянска за 9 месяцев т.г. исполнены на 67,2 процента от уточненного плана и составили 3673463,4, что больше исполнения соответствующего периода прошлого года на 273642,4 тыс. рублей, или на 8 процентов.
Финансирование расходов бюджета города Брянска производилось за счет полученных доходов в отчетном периоде, остатков средств на счете бюджета на начало года, привлеченных средств в кредитных организациях и бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета.
Структура бюджета города Брянска имеет социальную направленность. Расходы бюджета в социальной сфере составляют 2491753,0 тыс. рублей, или 67,8 процента от общего объема расходов. Рост к уровню прошлого года составил 500973,4 тыс. рублей, или 25,2 процента. Это объясняется увеличением расходов на оплату труда с начислениями в связи с переходом 1 сентября 2011 года на новую систему оплаты труда. Прирост расходов на заработную плату с начислениями составил более 418,0 млн. рублей.
В первоочередном порядке осуществлялось финансирование расходов на оплату труда с начислениями работников бюджетных учреждений города Брянска и муниципальных служащих, на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам, на питание детей в образовательных учреждениях, по опеке и содержанию детей в приемных семьях, оплату труда приемных родителей, на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных учреждениях, на плату за потребленные энергоресурсы, обслуживание муниципальных долговых обязательств и другие выплаты.
В расходах социального блока за 9 месяцев 2012 года наибольший удельный вес занимает отрасль "Образование" - 2157862,2 тыс. рублей (86,6 процента), расходы по "Социальной политике" составили 160790,5 тыс. рублей (6,5 процента) с ростом к уровню прошлого года на 55150,3 тыс. рублей, или на 52,2 процента. Удельный вес расходов по разделу "Культура и кинематография" в объеме расходов социального блока - 6,2 процента, рост к уровню прошлого года 22,9 процента. Расходы по разделу "Физическая культура и спорт" выше расходов соответствующего периода прошлого года на 12,7 процента.
На финансирование деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства за девять месяцев 2012 года направлено 361641,1 тыс. рублей, или 9,8 процента от общего объема расходов. Снижение объема финансирования к уровню прошлого года составило 517668,5 тыс. рублей в связи с изменением структуры расходов и уменьшением объема финансовой помощи из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, а также снижением доходных источников бюджета города по сравнению с прошлым годом.
На дорожное хозяйство из бюджета города Брянска направлено 350610,3 тыс. рублей, или 9,5 процента от общего объема расходов бюджета города Брянска.
В расходах бюджета города Брянска на 2012 год предусмотрено исполнение мероприятий по 29 муниципальным программам. Плановые назначения на реализацию 11 долгосрочных и 18 ведомственных целевых программ за отчетный период исполнены в объеме 186567,0 тыс. рублей, или на 69,5 процента от утвержденных плановых ассигнований.
Кредиторская задолженность главных распорядителей средств бюджета города Брянска на 1 октября 2012 года составила 358894,3 тыс. рублей. Рост задолженности к началу года составил 10651,2 тыс. рублей. Несмотря на крайне тяжелое финансовое положение, бюджету города Брянска удалось сократить рост кредиторской задолженности на 45191,1 тыс. рублей по сравнению с задолженностью, сложившейся за первое полугодие 2012 года.
Объем муниципального долга города Брянска за 9 месяцев 2012 года возрос по сравнению с началом года на 298990,5 тыс. рублей и составил 1488797,0 тыс. рублей, в том числе по кредитам коммерческих банков - 1165000,0 тыс. рублей, по бюджетным кредитам - 95000,0 тыс. рублей, муниципальным гарантиям - 228797,0 тыс. рублей.
Муниципальные заимствования осуществлялись в соответствии с действующим бюджетным законодательством РФ, в рамках утвержденных программы муниципальных заимствований и программы муниципальных гарантий города Брянска.
Рассмотрев итоги исполнения бюджета города Брянска за девять месяцев 2012 года, коллегия при Главе Брянской городской администрации решила:
1. Отчет начальника финансового управления Брянской городской администрации Г.А.Барановой "Об исполнении бюджета города Брянска за девять месяцев 2012 года" принять к сведению.
2. Рекомендовать Брянской городской администрации в соответствии со статьей 264.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить отчет об исполнении бюджета города Брянска за девять месяцев 2012 года.
3. Просить руководителей территориальных органов, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Брянской области, отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Брянской городской администрации, являющихся главными администраторами доходов бюджета города Брянска, обеспечить выполнение в 2012 году плановых назначений по администрируемым платежам.
4. Заместителю Главы Брянской городской администрации (Кистенев) в месячный срок провести рабочее совещание с участием федеральных налоговых и регистрирующих органов города Брянска, управления имущественных отношений Брянской области, ГУП "Брянскоблтехинвентаризация", управления по строительству и развитию территории города Брянска, управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, финансового управления Брянской городской администрации по определению подготовительных мероприятий, связанных с переходом с 1 января 2014 года на налогообложение имущества граждан налогом на недвижимость.
5. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Музыченко):
- продолжить работу по погашению арендаторами недоимки в бюджет города по арендной плате за нежилые помещения и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, рекламораспространителями по плате по договорам на установку рекламных конструкций;
- внести предложения по увеличению размера базовой ставки оплаты по договору аренды муниципальных нежилых помещений.
6. Финансовому управлению Брянской городской администрации (Баранова) совместно с главными администраторами доходов бюджета города Брянска принять необходимые меры по обеспечению поступлений утвержденных в бюджете города Брянска на 2012 год доходных источников и сокращению задолженности по ним.
7. Заместителям Главы Брянской городской администрации, руководителям отраслевых (функциональных) органов Брянской городской администрации, обладающих полномочиями главных распорядителей средств бюджета города Брянска, главам районных администраций города Брянска усилить контроль за недопущением несанкционированной кредиторской задолженности получателей средств бюджета города Брянска, а также за своевременной выплатой заработной платы.
8. Снять с контроля Решение
коллегии при Главе Брянской городской администрации от 31.07.2012 № 10-к "Об исполнении бюджета города Брянска за первое полугодие 2012 года".
9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя Главы городской администрации Д.В.Стрижакова.
Председатель коллегии,
Глава администрации
С.М.СМИРНОВ
