АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КОЙГОРОДСКИЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2012 г. № 63/10
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МО МР "КОЙГОРОДСКИЙ" НА 2013 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА"
В соответствии со ст. 173
Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация МР "Койгородский" постановляет:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Койгородский" на 2013 год и параметры прогноза социально-экономического развития района до 2015 года согласно приложениям 1
, 2
.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. руководителя администрации
МР "Койгородский"
А.ЛИНКОВ
Приложение 1
к Постановлению
администрации МР "Койгородский"
от 18 октября 2012 г. № 63/10
Форма 2П
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ УТОЧНЕННОГО ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2013 ГОД И НА ПЕРИОД
ДО 2015 ГОДА ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КОЙГОРОДСКИЙ"
┌────────────────────┬───────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│ Показатели │ Единица │ отчет │ отчет │ оценка │прогноз │ │ │ │ │ │
│ │ измерения ├────────┼────────┼────────┼────────┴────────┼────────┴────────┼────────┴────────┤
│ │ │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │
│ │ │ │ │ ├────────┬────────┼────────┬────────┼────────┬────────┤
│ │ │ │ │ │вариант │вариант │вариант │вариант │вариант │вариант │
│ │ │ │ │ │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │
├────────────────────┼───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│1. Демографические│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│показатели │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Численность │тыс. человек │ 8,43 │ 8,32 │ 8,21 │ 8,13 │ 8,20 │ 8,05 │ 8,10 │ 7,94 │ 8,00 │
│постоянного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(среднегодовая) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
Численность работников предприятий и организаций с учетом малых и микропредприятий в 2011 году по оценке составила 2650 человек (в 2010 г. - 2820 человек). Продолжает сокращаться численность работников на предприятиях лесозаготовительной отрасли, а именно Койгородского филиала ОАО "Лесная компания Монди СЛПК" (за год около 130 человек), уменьшилась численность работающих в государственном управлении и обеспечении военной безопасности. Сокращается численность работников структурных подразделений и филиалов предприятий и организаций, зарегистрированных вне района (ФГУП "Почта России" ОСП Сысольский почтамт, ФКУ ОИК-5 УФСИН России по Кировской области, Койгородский филиал ГУП РК "Государственные аптеки Республики Коми", Койдинский филиал ГОУ НПО ПУ № 15 г. Сыктывкара, Койгородский филиал ОАО "Коми тепловая компания", заправочные ООО "ТЗК-РТ").
Все это привело к росту безработицы. Несмотря на принимаемые меры администрацией района в рамках программ "Содействия занятости", "Дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда Республики Коми", "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" уровень безработицы не удалось удержать на уровне 2010 года. В 2011 году уровень зарегистрированной безработицы по району составил 6,04% к экономически активному населению (в 2010 г. - 5,89%). Статус безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения на конец декабря 2011 года, имели 307 человек (на конец 2010 г. - 296).
В 2012 году ожидается сокращение среднесписочной численности работников организаций района, связанное с дальнейшим сокращением численности работников организаций лесозаготовительной отрасли, уменьшится численность работающих в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, в образовании. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, оценивается 294 человек, уровень зарегистрированной безработицы составит 5,96% к экономически активному населению.
Численность работающих в организациях муниципальной формы собственности в 2011 году уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 148 человек и составила 992 человек (уменьшение связано с отчетностью филиала КТК в 2011 году, как организации муниципальной формы собственности). В 2012 году среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности составит 720 человек, на уменьшение повлияет перевод МУЗ "Койгородская ЦРБ" в государственную собственность.
Численность работников органов местного самоуправления в 2011 году составила 112 человек; в 2012 году - оценивается в количестве 99 человек. Уменьшение связано с сокращением численности централизованных бухгалтерий администраций сельских поселений, в связи непринятием части полномочий по образованию с районного уровня на уровень поселений.
Фонд заработной платы работников крупных и средних организаций по итогам 2011 года составил 465,2 млн. рублей, по всем организациям по оценке составил 584,6 млн. рублей. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на 1 работающего за 2011 год по крупным и средним организациям возросла на 12,5% к уровню 2010 года и составила 18469 рублей. Самыми высокооплачиваемыми в районе являются работники государственного управления и обеспечения военной безопасности, среднемесячная заработная плата у них в 2011 году составила 30421 рублей; самыми низкооплачиваемыми являются работники культуры и спорта - 9867 рублей. Отсутствует задолженность по заработной плате.
В 2012 году фонд заработной платы по оценке составит 593 млн. рублей. Выплаты социального характера оцениваются в сумме 12,8 млн. рублей. Среднемесячная заработная плата работников организаций Койгородского района составит 20590 рублей (111,5% к уровню 2011 года).
В 2012 году, в целях обеспечения роста уровня оплаты труда работников бюджетной сферы муниципального района, увеличена заработная плата:
с 1 апреля 2012 года некоторых категорий педагогических работников (воспитателей, старших воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей) в среднем на 30%;
с 1 апреля 2012 года медицинским работникам дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, образовательных учреждений, реализующих программу начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, повышены должностные оклады на 30%;
с 1 сентября 2012 года педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, учреждений начального, среднего образования, а также учреждений дополнительного образования;
с 1 октября 2012 года проведена индексация окладов всех работников муниципальных учреждений на 6%.
Развитие социальной сферы. Здравоохранение Койгородского района представлено Койгородской центральной районной больницей, 12 фельдшерско-акушерскими пунктами, двумя врачебными амбулаториями и домом сестринского ухода на 20 коек. Койгородская ЦРБ в своем составе имеет поликлинику и стационар на 52 койки. Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений - 359 посещений в смену. Численность врачей в муниципальном учреждении здравоохранения на конец 2011 года составила 22 человека, численность среднего медицинского персонала составила 116 человек.
В 2012 году планируется снижение больничных коек на 2 единицы, увеличение численности врачей на 1 человека, численность среднего медицинского персонала сохранится.
Число общедоступных библиотек в районе 12, в 2011 года закрыта библиотека в п. Иван-Чомъя. Число учреждений культурно-досугового типа - 15.
В 2011 году на 1000 детей дошкольного возраста приходилось 800 мест, хотя численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения меньше числа мест. В районе нет очереди в ДДУ.
В 2011 году произошла реорганизация МДОУ "Детский сад" пст. Зимовка путем присоединения к МОУ "ООШ пст. Зимовка".
В 2012 году количество общеобразовательных учреждений уменьшится в связи с реорганизацией: МДОУ "Детский сад" пст. Седтыдор путем присоединения к МОУ "ООШ с. Ужга", МДОУ "Детский сад" пст. Кузьель путем присоединения к МОУ "ООШ пст. Кузьель", МОУ "НОШ пст. Нючпас" путем присоединения к МОУ "ООШ пст. Вежъю".
Туризм. В 2011 году разработаны 4 бизнес-проекта в сфере туризма. Разработана и выпущена брошюра по туристско-рекреационному потенциалу "Просторы Койгородского района", буклеты по турмаршруту "По следам истории", по ежегодным этнографическим праздникам, рыбалке на территории района. Администрация района приняла участие в туристской выставке-ярмарке "Отдых на Севере". Было охвачено туристическими маршрутами 600 человек. Объем экскурсионного обслуживания составил 27 единиц.
Эффективность использования муниципальной собственности. В 2011 году доходы консолидированного бюджета от сдачи в аренду имущества составили 6271,6 тыс. рублей; в том числе от арендной платы за земли - 4706,28 тыс. рублей. Доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности составили 1263,1 тыс. рублей, из них за земельные участки - 63,0 тыс. рублей.
На 2012 год поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, запланированы с учетом объема муниципального имущества и прогнозного плана приватизации муниципального имущества. Доходы от продажи муниципального имущества оцениваются в сумме 1110,2 тыс. рублей, из них продажа земельных участков - 26,9 тыс. рублей.
Поступление арендной платы за земли запланированы в сумме 4461,4 тыс. рублей, уменьшение ожидаемой суммы поступлений в 2012 году по сравнению с 2011 годом связано с передачей земельных участков крупным арендаторам. Поступления от сдачи в аренду имущества запланированы с учетом изменения площади передаваемого в аренду имущества и разграничением собственности на муниципальное имущество в объеме 1985,1 тыс. рублей.
Прогноз социально-экономического развития
МР "Койгородский" на 2013 год и на период до 2015 года
Прогноз социально-экономического развития МР на 2013 год и на период до 2015 года разработан в двух вариантах. Первый вариант прогноза основан на том, что сохраняются тенденции социально-экономического развития сложившиеся в 2011 году, а второй основан на том, что в прогнозируемом периоде будет складываться наиболее благоприятная ситуация.
Демографическая ситуация. По прогнозным оценкам в 2013 - 2015 гг. в районе численность населения будет продолжать сокращаться. Причинами снижения численности будут являться естественная убыль и миграционный отток. К концу 2015 года численность населения сократится по первому варианту на 4,6% по сравнению с 2011 годом и составит 7,94 тыс. человек, по второму варианту на 3,8% и составит 8,0 тыс. человек.
Индекс промышленного производства составит в 2013 году 148,7 - 174,9%, в 2014 году - 100,3 - 100,6%, в 2015 году - 100,5 - 100,6%. В 2013 году прогнозируется рост производства обрабатывающих производств, а именно увеличится производство продукции лесопиления, причем по второму варианту планируется наиболее высокие темпы роста производства за счет открытия новых деревообрабатывающих производств в районе (ООО "Экопром", ИП Нефедов О.А.). В прогнозном периоде продолжится рост объемов производства цельномолочной продукции, кондитерских изделий. По виду деятельности "производство и распределении электроэнергии, газа и воды" - прогнозируется сохранение объемов в течение трех лет.
В лесозаготовительной отрасли в 2013 - 2015 годах прогнозируется сохранение производства объемов лесозаготовок в течение трех лет Койгородским филиалом ОАО "Лесная компания Монди СЛПК", увеличение объемов лесозаготовок малыми предприятиями.
В сельском хозяйстве в 2013 - 2015 годах в зависимости от более благоприятных погодных условий и повышения урожайности в сельскохозяйственном предприятии ООО "Койгородок" за счет внесения органических и минеральных удобрений, увеличения посевных площадей в ООО "Койгородок" и личными подсобными хозяйствами, прогнозируется рост продукции растениеводства. В животноводстве в прогнозируемом периоде по первому варианту будет наблюдаться сокращение объемов продукции в связи с дальнейшим сокращением поголовья скота в хозяйствах населения, по второму варианту ожидается рост объемов, связанный с увеличением поголовья за счет приобретения высокопродуктивного племенного скота в КФХ и в сельхозпредприятии, создания предприятий по выращиванию свиней и разведению сельскохозяйственных птиц.
На потребительском рынке в прогнозном периоде ситуация оценивается как стабильная, характеризующаяся достаточной сбалансированностью спроса и предложения, положительной динамикой показателей оборота розничной торговли. Рост оборота розничной торговли в 2013 - 2015 годы прогнозируется по первому варианту на уровне 102,2 - 103,0 - 103,1%, по второму варианту - 104,2 - 104,4 - 104,5%. Планируется дальнейшее развитие сети предприятий розничной торговли, открытие новых предприятий, новых форм обслуживания.
В 2013 - 2015 годах оборот общественного питания по первому варианту прогнозируется на уровне 98,9 - 99% (снижается оборот общественного питания котлопунктов, связанное с закрытием вахтовых участков и сокращением рабочих на лесозаготовительных участках, на уровне сохранится оборот общественного питания в ПО "Альфа"); по второму варианту планируется на уровне 100,2 - 101,5% (на положительную динамику окажут открывшиеся новые предприятия общественного питания, расширение ассортимента выпускаемой продукции).
В 2013 - 2015 годах платные услуги населению по первому варианту планируются с ростом 100,2 - 100,6 - 101,2%, по второму варианту - 101,6 - 102,3 - 103%. Продолжится рост объемов услуг связи в связи с внедрением новых средств связи (Интернет, мобильная связь, дополнительные услуги почтовой связи); коммунальных услуг; образовательных услуг в связи с увеличением перечня дополнительных услуг.
В 2014 - 2015 годах по второму варианту планируется осуществление деятельности 1 среднего предприятия, в планах которого лесозаготовка, деревообработка и переработка отходов лесопиления; создание до 120 рабочих мест. Оборот предприятия запланирован в 2014 году - 149 млн. рублей, в 2015 году - 156,8 млн. рублей.
В 2013 - 2015 годах по I варианту количество малых предприятий будет сокращаться в связи с ликвидацией недействующих предприятий; по II варианту прогнозируется сохранение числа малых предприятий на уровне 2012 года (планируется ликвидация недействующих и открытие новых предприятий по отраслям: деревообработка, лесное хозяйство и торговля). Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях прогнозируется на уровне 580 - 600 человек. Оборот малых предприятий будет увеличиваться. Причем наиболее высокие темпы роста сложатся в обрабатывающих производствах: обработке древесины, производстве пищевых продуктов, сельском и лесном хозяйстве. В 2014 - 2015 годах снижение оборота малых предприятий по второму варианту связано с переходом одного предприятия в разряд средних предприятий.
В 2013 году и на прогнозный период до 2014 года инвестиционная активность несколько снизится по сравнению с 2012 годом, в связи с завершающими работами по реконструкции ГТС в п. Кажым в 2013 году. В прогнозных годах продолжится строительство дорог, модернизация и строительство новых производств в сфере сельского и лесного хозяйства. Сохранятся инвестиции направленные в жилищное строительство, обновление основных фондов. В 2015 году объем инвестиций увеличится в связи с запланированным строительством школы с 3 дошкольными группами в п. Кажым.
В 2013 - 2015 годах планируется рост ввода в эксплуатацию жилья за счет индивидуальных застройщиков, в 2014 - 2015 годах запланировано строительство жилья за счет местного бюджета, в 2015 году по второму варианту прогнозируется строительство жилья для переселения граждан из неперспективных населенных пунктов. Прогнозируется и рост общей площади жилых помещений, приходящейся на 1 жителя в районе. Обеспеченность общей площадью жилых помещений, приходящихся на одного жителя, увеличится к 2015 году до 27,8 - 28,0 кв. метров.
В прогнозных годах по первому варианту продолжит сокращаться численность работников организаций, в основном за счет сокращения рабочих лесозаготовительных предприятий, входящих в структуру ОАО "Монди СЛПК". По второму варианту планируется небольшой рост численности работников организаций за счет открытия в районе малых предприятий лесной и лесоперерабатывающей отрасли.
Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, прогнозируется по первому варианту 290 человек, по второму варианту снижение до 280 - 270 человек.
В 2013 - 2015 гг. планируется дальнейший рост заработной платы работников организаций. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника составит в 2013 году 21218 - 21300 рублей, в 2014 году - 22549 - 22700 рублей, в 2015 году - 23993 - 24167 рублей.
Фонд заработной платы в целом по району в 2013 - 2015 годах будет увеличиваться на 6,3 - 6,5%.
Количество амбулаторно-поликлинических учреждений прогнозируется на уровне 2011 года, ожидается увеличение количества больничных коек в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 2 единицы, численность врачей на 1 человек.
Количество библиотек и учреждений культурно-досугового типа сохранится на уровне 2012 года (12 единиц общедоступных библиотек, 15 единиц учреждений культурно-досугового типа).
В 2013 - 2015 годах прогнозируется 806 - 800 мест на 1000 детей дошкольного возраста. В 2015 году планируется реорганизация МДОУ "Детский сад" пст. Кажым путем присоединения к МОУ "ООШ пст. Кажым".
Доходы от продажи муниципального имущества в 2013 году составят 400 тыс. рублей, в 2014 - 2015 годах запланировано снижение суммы дохода от продажи имущества в связи с отсутствием таких объектов, а также цены продажи муниципального имущества, которая будет определяться на основании заключения независимого оценщика.
Продажа земельных участков осуществляется на основании кадастровой стоимости земельных участков. Уменьшение поступления от продажи земельных участков связано с тем, что земельные участки выкупают для ведения личного подсобного хозяйства.
