АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 ноября 2012 г. № 444а
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА
В соответствии со статьей 41
Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ "О бюджетном процессе в Томской области" постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2012 года по доходам в сумме 29877991,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 30727429,2 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 849437,6 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет
о поступлениях доходов областного бюджета за 9 месяцев 2012 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) отчет
о расходах областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 9 месяцев 2012 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) отчет
о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской области за 9 месяцев 2012 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
4) отчет
о выполнении плана приобретения недвижимого имущества в государственную собственность Томской области за 9 месяцев 2012 года согласно приложению № 3.1 к настоящему постановлению;
5) отчет
о перечне объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности, финансируемых за счет средств областного бюджета, за 9 месяцев 2012 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
6) отчет
о программе государственных внутренних заимствований Томской области за 9 месяцев 2012 года согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
7) отчет
об источниках финансирования дефицита областного бюджета за 9 месяцев 2012 года согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
8) отчет
о реализации долгосрочных целевых программ за 9 месяцев 2012 года согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
9) пояснительная записка
к отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2012 года согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области - начальника Департамента финансов Томской области Феденева А.М.
Губернатор
Томской области
С.А.ЖВАЧКИН
Приложение № 1
к постановлению
Администрации Томской области
от 09.11.2012 № 444а
ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИЯХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА
тыс. руб.
┌─────────────────┬──────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ Код бюджетной │ Наименование доходов │ План на │Исполнено │ % │
│ классификации │ │ год │ │исполнения│
├─────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├─────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│10000000000000000│НАЛОГОВЫЕ И │32248520,7│22259690,9│ 69,0 │
│ │НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│10100000000000000│Налоги на прибыль, │21178759,3│14050893,5│ 66,3 │
│ │"Развитие инновационной │ │ │ │ │
│ │деятельности в Томской области │ │ │ │ │
│ │на 2011 - 2014 годы" │ │ │ │ │
├──┼───────────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼──────┤
│12│Долгосрочная целевая программа
│5221200│ 10000,0 │ 8442,8 │ 84,4 │
│ │"Пожарная безопасность │ │ │ │ │
│ │учреждений бюджетной сферы │ │ │ │ │
│ │Томской области на 2012 - 2014 │ │ │ │ │
│ │годы" │ │ │ │ │
├──┼───────────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼──────┤
│13│Долгосрочная целевая программа
│5221400│ 100000,0 │ │ │
│ │"Улучшение жилищных │ │ │ │ │
│ │условий учителей и врачей │ │ │ │ │
│ │областных государственных и │ │ │ │ │
│ │муниципальных образовательных и│ │ │ │ │
│ │медицинских учреждений, │ │ │ │ │
│ │постоянно проживающих на │ │ │ │ │
│ │территории Томской области, на │ │ │ │ │
│ │2012 - 2017 годы" │ │ │ │ │
├──┼───────────────────────────────┼───────┼────────────┼──────────┼──────┤
│14│Долгосрочная целевая программа
│5221600│ 679105,0 │ 405503,4 │ 59,7 │
│ │"Развитие автомобильных дорог │ │ │ │ │
│ │общего пользования │ │ │ │ │
│ │регионального или │ │ │ │ │
│ │межмуниципального значения │ │ │ │ │
│ │Томской области на 2011 - 2015 │ │ │ │ │
│ │годы" │ │ │ │ │
└──┴───────────────────────────────┴───────┴────────────┴──────────┴──────┘
Приложение № 8
к постановлению
Администрации Томской области
от 09.11.2012 № 444а
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА
Доходы областного бюджета поступили за 9 месяцев 2012 года в объеме 29877991,6 тыс. рублей, или на 72,1% к плану на год, из них налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 22259690,9 тыс. рублей, или 69,0% к плану на год, безвозмездные поступления составили 7618300,7 тыс. рублей или 83,0% к плану на год. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года прирост налоговых и неналоговых доходов составил 1768218,6 тыс. рублей, или 8,6%.
Кассовое исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев 2012 года составило 30727429,2 тыс. рублей, или 67,0% к уточненной бюджетной росписи. Расходы областного бюджета в целом в отчетном периоде по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросли на 3871109,7 тыс. рублей, темп роста составил - 14,4%.
Кассовое исполнение расходов областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты областной и муниципальной собственности за 9 месяцев 2012 года составило 1336502,9 тыс. рублей, или 64,0% от плановых назначений на год.
Кассовое исполнение расходов областного бюджета, осуществляемых в рамках долгосрочных целевых программ за 9 месяцев 2012 года составило 1559986,2 тыс. рублей, или 59,5% к бюджетной росписи.
За первое полугодие текущего года областной бюджет исполнен с дефицитом в объеме 849437,6 тыс. рублей.