ДЕПАРТАМЕНТ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 12 ноября 2012 г. № 198-а
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ ОБЩЕГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОТДЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
(в ред. приказа
департамента аграрной политики
Воронежской области от 28.12.2012 № 231)
Во исполнение Закона
Воронежской области от 23.12.2011 № 204-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу
"Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений Воронежской области на период 2012 - 2014 годов" в новой редакции (далее - Программа).
2. Заместителю руководителя департамента аграрной политики (Измалков А.А.) принять меры по осуществлению финансирования Программы
в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в областном бюджете.
3. Первому заместителю руководителя департамента аграрной политики (Квасов А.Ю.) обеспечить доведение вышеуказанной Программы
до руководителей администраций муниципальных районов и организовать ее выполнение.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель председателя
правительства Воронежской области -
руководитель департамента аграрной политики
А.А.СПИВАКОВ
Утверждена
приказом
департамента аграрной политики
Воронежской области
от 12.11.2012 № 198-а
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ ОБЩЕГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОТДЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2012 - 2014 ГОДОВ"
(в ред. приказа
департамента аграрной политики
Воронежской области от 28.12.2012 № 231)
(в новой редакции)
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
"Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального
пользования и отдельно расположенных гидротехнических
├─────┼─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ 4. │Картофель │ 130 │ 407,5 │
└─────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘
После реализации вышеуказанных конечных результатов ожидаемый объем прироста продукции (в ценах 2012 года):
сахарная свекла - 6877 га x (596,3 - 270) ц/га = 2243965,1 ц = 224396,5 т;
стоимость 224396,5 т x 1460,1 рубля = 327641329,7 рубля = 327,6 млн. рублей;
овощи - 5540,0 га x (407,5 - 130) ц/га = 1537350,0 ц = 153735,0 т;
стоимость 153735 т x 6251,6 рубля = 961089726 рублей = 961,1 млн. рублей;
картофель - 4865 га x (407,5 - 130) ц/га 1350037,5 ц = 135003,8 т;
стоимость 135003,8 т x 6329,9 рубля = 854560237,1 рубля = 854,6 млн. рублей;
корма - 3025 га x (28,3 - 10) ц/га = 55357,5 ц = 5535,8 т;
стоимость 5535,8 т x 24989,90 рубля = 138337838,9 рубля = 138,3 млн. рублей.
Общая стоимость дополнительной сельскохозяйственной продукции: 327,6 + 961,1 + 854,6 + 138,3 = 2281,6 млн. рублей.
Прирост издержек сельскохозяйственного производства принят в размере 8% от прироста продукции (по данным Центра рыночной информации АПК) 2009 года и равен 182,5 млн. рублей.
Удельные затраты на эксплуатацию мелиоративных систем составляют 3500 рублей на 1 га. Размер затрат на эксплуатацию 20307 га x 3500 рублей/га = 71,1 млн. рублей.
Доход от реализации программы составит 2281,6 - (3598,9 + 71,1) = (-)1388,4 млн. рублей. Срок окупаемости программы четыре года пять месяцев после полного освоения мощностей программы.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе приведен в таблице.
Таблица 9
┌───────────────────────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬──────────┐
│ Показатели │ Ед. │ 2012 │ 2013 │ 2014 │Всего за 3│
│ │ изм. │ │ │ │ года │
├───────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│Ежегодный прирост │ млн. │ 564,3 │ 252,6 │ 1464,7 │ 2281,6 │
│производства продукции │рублей│ │ │ │ │
│растениеводства в │ │ │ │ │ │
│стоимостном выражении (АВП)│ │ │ │ │ │
├──────────────┬────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│Финансирование│всего (Ф) │ млн. │ 686,3 │ 501,8 │ 2410,8 │ 3598,9 │
│на продукцию │ │рублей│ │ │ │ │
│ ├────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │в т.ч. из │ млн. │ 92,0 │ 150,0 │ 723,24 │ 1417,94 │
│ │областного │рублей│ │ │ │ │
│ │бюджета (3) │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│Показатели │Эобщ. │ % │ 82,2 │ 50,3 │ 60,7 │ 63,3 │
│эффективности ├────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │э │ % │ 613,4 │ 168,4 │ 200 │ 160 │
│ │ б │ │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴──────────┘
Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ., который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле: Эобщ. = ВП / Ф x 100, где Эобщ. - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ВП - ежегодный прирост продукции растениеводства в стоимостном выражении, Ф - объем финансирования производства продукции.
Как видно из таблицы
, значение коэффициента Эобщ. в среднем арифметическом выражении составляет 63,3%. Это означает, что возмещение общих затрат по программе через прирост валового продукта отрасли составляет в среднем 1,6 года (100 / 63,3 = 1,6 года).
Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств областного бюджета Воронежской области составит 160%, что для данной Программы, предназначенной создать условия интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать высоким показателем.
Действие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы минимум 20 - 25 лет (срок эксплуатации систем).
