ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ от 31.10.2012 г. N 111 О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 31 октября 2012 г. № 111

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ НА 2013 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 - 2015 ГОДОВ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Сызрань", утвержденным Решением Думы городского округа Сызрань от 29.08.2007 № 95, Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 17.09.2012 № 2459 "О прогнозе социально-экономического развития городского округа Сызрань на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов", руководствуясь Уставом городского округа, Дума городского округа Сызрань решила:

1. Принять "Прогноз социально-экономического развития городского округа Сызрань на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов" к сведению (прилагается).

2. Главе городского округа Сызрань Хлыстову В.В. опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.

Глава городского округа Сызрань

В.В.ХЛЫСТОВ

Приложение

к Решению Думы

городского округа Сызрань

от 31.10.2012 № 111

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СЫЗРАНЬ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 - 2015 ГОДОВ

Прогноз социально-экономического развития городского округа Сызрань на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов подготовлен Управлением экономического развития и инвестиций Администрации при участии структурных подразделений Администрации городского округа на основе сценарных условий социально-экономического развития Самарской области на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов с учетом тенденций развития экономики городского округа в январе - мае 2012 года и ожидаемых итогов за 2012 год.

Прогноз разработан по двум вариантам:

вариант 1 - консервативный, предусматривает развитие экономики городского округа в условиях умеренных темпов роста базовых секторов экономики, сохранение недостаточной конкурентоспособности выпускаемой продукции;

вариант 2 - умеренно-оптимистичный, направленный на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, стимулирование экономического роста.

Первый вариант прогноза предлагается в качестве основного для разработки параметров бюджета городского округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

Промышленность

Главной целью промышленной политики в прогнозируемом периоде является содействие укреплению конкурентных позиций местных производителей, стабилизация динамики экономического роста, обеспечение занятости и повышение уровня жизни населения городского округа. Достижение этого возможно, в первую очередь, через укрепление позиций крупнейших базовых отраслей специализации, таких как нефтепереработка, нефтехимия и машиностроение.

За 2013 - 2015 годы в экономике городского округа прирост объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в промышленности прогнозируется - 4,1% по первому варианту и 7,3% по второму, в том числе в 2013 году к предыдущему году - 3,1% и 4,2% соответственно.

Развитие обрабатывающих производств за 2013 - 2015 годы стабилизируется на уровне 2012 года по первому варианту, по второму варианту прогнозируется с ростом 103,4%, в том числе в 2013 году - 99,3% и 100,0% соответственно. Их удельный вес в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по совокупности видов деятельности, относящихся к промышленности, составит в 2015 году 87,7%.

При разработке прогноза были проанализированы прогнозные оценки развития около 30 крупных и средних предприятий городского округа, представляющих все сектора промышленности, для которых в общем объеме промышленного производства составляет свыше 90%.

Одним из перспективных направлений развития промышленности городского округа остается производство нефтепродуктов. В прогнозируемом периоде 2013 - 2015 годов на ОАО "СНПЗ" предполагается незначительное снижение (на 3,3%) объема переработки нефти к уровню 2012 года по обоим вариантам. Основная задача - обеспечение выпуска высококачественных нефтепродуктов, обладающих высокой добавленной стоимостью, а также обеспечение промышленной и экологической безопасности.

На ОАО "СНПЗ" утверждена программа перспективного развития предприятия на период 2008 - 2014 годов, которая предполагает сохранение сложившейся схемы переработки нефти, строительство новых углубляющих процессов, вывод из эксплуатации морально и физически устаревших процессов, улучшение качества товарной продукции в соответствии с требованиями Технического регламента.

Согласно утвержденному плану производства графиков ввода в эксплуатацию новых и реконструированных технологических объектов в 2014 году планируется выпуск моторных топлив экологического класса Евро-4, в 2015 году - экологического класса Евро-5 за счет снятия с производства и сокращения топлив низких экологических классов Евро-2 и Евро-3.

С 2015 года номенклатура выпускаемой продукции пополнится двумя продуктами: сера техническая и эфир (МТБЭ) - высокооктановый компонент автомобильных бензинов.

В химическом производстве и производстве резиновых и пластмассовых изделий объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по первому варианту прогнозируется с ростом в 2013 - 2015 годах на 3,3%, по второму варианту на 9,2%, в 2013 году на 0,8% и 1,9% соответственно.

Ведущее предприятие - ОАО "Пластик" свыше 60% своей продукции поставляет на АВТОВАЗ и предприятия, поставляющие для него сборочные единицы. Свыше 10% в объеме отгруженной продукции составляет инновационная продукция.

На перспективы развития ОАО "Пластик" основное влияние оказывает экономическая ситуация в автомобильной промышленности и в частности на ОАО "АВТОВАЗ", ЗАО "GM-АВТОВАЗ".

├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤

│Расходы на            │тыс. руб.  │ 561078 │ 742534 │ 611911 │ 618031 │ 624211 │ 650168 │ 656670 │ 682026 │ 688847 │           │

│жилищно-коммунальное  │           │        │        │        │        │        │        │        │        │        │           │

│хозяйство             │           │        │        │        │        │        │        │        │        │        │           │

├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤

│                      │% к        │ 126,1  │ 132,3  │  82,4  │ 101,0  │ 102,0  │ 105,2  │ 105,2  │ 104,9  │ 104,9  │111,5/112,6│

│                      │предыдущему│        │        │        │        │        │        │        │        │        │           │

│                      │году       │        │        │        │        │        │        │        │        │        │           │

├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤

│Расходы на охрану     │тыс. руб.  │  975   │  750   │  5761  │  5084  │  5135  │  5584  │  5640  │  5584  │  5640  │           │

│окружающей среды      │           │        │        │        │        │        │        │        │        │        │           │

├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤

│                      │% к        │ 163,9  │  76,9  │ 768,1  │  88,2  │  89,1  │ 109,8  │ 109,8  │ 100,0  │ 100,0  │ 96,9/97,9 │

│                      │предыдущему│        │        │        │        │        │        │        │        │        │           │

│                      │году       │        │        │        │        │        │        │        │        │        │           │

├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤

│Расходы на            │тыс. руб.  │ 961857 │1287442 │1380919 │1315318 │1328407 │1378570 │1392284 │1445037 │1459411 │           │

│социально-культурные  │           │        │        │        │        │        │        │        │        │        │           │

│мероприятия,          │           │        │        │        │        │        │        │        │        │        │           │

│финансируемые за счет │           │        │        │        │        │        │        │        │        │        │           │

│всех уровней бюджетной│           │        │        │        │        │        │        │        │        │        │           │

│системы Российской    │           │        │        │        │        │        │        │        │        │        │           │

│Федерации             │           │        │        │        │        │        │        │        │        │        │           │

├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤

│                      │% к        │ 130,1  │ 133,8  │ 107,3  │  95,2  │  96,2  │ 104,8  │ 104,8  │ 104,8  │ 104,8  │104,6/105,7│

│                      │предыдущему│        │        │        │        │        │        │        │        │        │           │

│                      │году       │        │        │        │        │        │        │        │        │        │           │

├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤

│Расходы               │тыс. руб.  │6033193 │6993185 │7550871 │8212462 │8212462 │8797698 │8797698 │9494703 │9494703 │           │

│государственных       │           │        │        │        │        │        │        │        │        │        │           │

│внебюджетных фондов   │           │        │        │        │        │        │        │        │        │        │           │

├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤

│                      │% к        │ 132,3  │ 115,9  │ 108,0  │ 108,8  │ 108,8  │ 107,1  │ 107,1  │ 107,9  │ 107,9  │125,7/125,7│

│                      │предыдущему│        │        │        │        │        │        │        │        │        │           │

│                      │году       │        │        │        │        │        │        │        │        │        │           │

├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤

│Прочие расходы        │тыс. руб.  │1034213 │ 898920 │ 874580 │ 921299 │ 922074 │ 961802 │ 963077 │1008004 │1009279 │           │

├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤

│                      │% к        │ 123,3  │  86,9  │  97,3  │ 105,3  │ 105,4  │ 104,4  │ 104,4  │ 104,8  │ 104,8  │115,3/115,4│

│                      │предыдущему│        │        │        │        │        │        │        │        │        │           │

│                      │году       │        │        │        │        │        │        │        │        │        │           │

├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤

│Превышение доходов над│тыс. руб.  │ - 7579 │- 258940│- 215756│- 13802 │- 10413 │ 20082  │ 38816  │ 49749  │ 88062  │           │

│расходами (+), или    │           │        │        │        │        │        │        │        │        │        │           │

│расходов над доходами │           │        │        │        │        │        │        │        │        │        │           │

│(-)                   │           │        │        │        │        │        │        │        │        │        │           │

└──────────────────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────────┘