АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК" КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2012 г. № 2963
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК"
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА
Рассмотрев представленный финансовым управлением администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - бюджет муниципального образования) за 9 месяцев 2012 года, администрация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - администрация муниципального образования) отмечает, что в отчетном периоде обеспечена реализация мероприятий, предусмотренных постановлением
администрации муниципального образования от 30.12.2011 № 3087 "О мерах по реализации решения Кирово-Чепецкой городской Думы от 14.12.2011 № 13/75 "О бюджете муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов".
Исполнение бюджета муниципального образования осуществлялось в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом на 9 месяцев 2012 года.
Доходы бюджета муниципального образования исполнены в сумме 759361,4 тыс. рублей, или на 71,9% к уточненным годовым бюджетным назначениям. Из них объем налоговых и неналоговых доходов составил 464159,3 тыс. рублей, или 72% к уточненному годовому плану, безвозмездных поступлений - 295202,1 тыс. рублей, или 71,7% к уточненному годовому плану.
Кассовый план на 9 месяцев по доходам выполнен на 100,2%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 100,2%, по безвозмездным поступлениям на 100%.
К аналогичному периоду 2011 года объем доходов увеличился на 11%, или на 75416,6 тыс. рублей, в том числе за счет роста безвозмездных поступлений на 43,4%, или на 89355 тыс. рублей, поступления налоговых и неналоговых доходов снизились на 2,9% (на 13938,4 тыс. рублей). Основное снижение (на 28486 тыс. рублей) произошло по причине изменения нормативов отчислений в бюджет муниципального образования по транспортному налогу, государственной пошлине за регистрацию транспортных средств, штрафам на 28486 тыс. рублей.
Стабильно продолжают увеличиваться поступления по налогу на доходы физических лиц в результате увеличения средней заработной платы на территории муниципального образования и соответственно фонда оплаты труда.
Рост безвозмездных поступлений из областного бюджета произошел за счет увеличения поступлений субсидий на капитальный ремонт и переселение из аварийного жилищного фонда на 55526,2 тыс. рублей, капитальный ремонт автодорог на 14132 тыс. рублей, субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования на 22294 тыс. рублей.
Недоимка по налоговым и неналоговым доходам в бюджет муниципального образования по сравнению с началом года снизилась незначительно (на 62 тыс. рублей) и составила 27256 тыс. рублей, в том числе 21306 тыс. рублей по арендным платежам.
Проводимая работа по снижению недоимки путем организации комиссий по работе с должниками, претензионной и исковой работы позволила привлечь в бюджеты всех уровней 26225 тыс. рублей.
В целом расходы бюджета муниципального образования за 9 месяцев 2012 года исполнены на 66,3% к уточненному годовому плану, или в сумме 893847,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение расходов к кассовому плану составило 92,9%. При этом расходы, осуществляемые за счет целевых средств из вышестоящих бюджетов, исполнены на 71,6%, расходы, осуществляемые за счет собственных средств бюджета муниципального образования, выполнены на 63,9%.
По отношению к аналогичному периоду прошлого года абсолютная сумма расходов увеличилась на 283740,1 тыс. рублей, или на 46,5%.
В отчетном периоде не выполнены муниципальные задания по предоставлению муниципальных услуг отдельными учреждениями дошкольного и общего образования.
Отмечается низкое освоение средств, предусмотренных на реализацию муниципальных целевых программ, за 9 месяцев текущего года израсходовано 64% от годовых ассигнований.
Отсутствуют кассовые расходы по долгосрочной муниципальной целевой программе
"Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области в 2011 - 2015 годах".
Низкое освоение годовых бюджетных ассигнований (ниже 64%) на реализацию муниципальных целевых программ отмечается по следующим программам:
- долгосрочная муниципальная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2015 годы" - 7,7%;
- долгосрочная муниципальная целевая программа
"Газификация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2012 - 2014 годы" - 15,2%;
- долгосрочная муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма, экстремизма, других правонарушений и создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2010 - 2012 годы" - 22,9%;
- долгосрочная муниципальная целевая программа
"Информатизация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2012 - 2014 годы" - 32,4%;
- долгосрочная муниципальная целевая программа
"Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2013 годы" - 43,7%;
- долгосрочная муниципальная целевая программа
"Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2013 годы" - 44%;
- долгосрочная муниципальная целевая программа
"Охрана окружающей среды муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2013 годы" - 52,1%;
- долгосрочная муниципальная целевая программа
"Развитие муниципальной системы образования муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2013 годы" - 53,4%;
- долгосрочная муниципальная целевая программа
"Развитие мест массового отдыха жителей в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2015 годы" - 62,6%;
- долгосрочная муниципальная целевая программа
"Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2011 - 2014 годы" - 63,2%.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию ведомственных целевых программ, в целом освоены на 65,2%.
На основании изложенного и в соответствии с Положением
"О бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области", утвержденным решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 30.01.2008 № 1/3, администрация муниципального образования постановляет:
1. Утвердить отчет
об исполнении бюджета муниципального образования за 9 месяцев 2012 года. Прилагается.
2. Утвердить отчет
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального образования за 9 месяцев 2012 года. Прилагается.
3. Главным администраторам доходов бюджета муниципального образования повысить эффективность работы по администрированию платежей в бюджет, принять меры к исполнению утвержденных бюджетных назначений, снижению недоимки.
4. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования с целью более эффективного расходования бюджетных средств:
4.1. Активизировать работу по размещению муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
4.2. Усилить контроль за своевременным и качественным исполнением муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений.
5. Заместителям главы администрации муниципального образования Абилову А.В., Пантелееву Э.В., Шинкареву М.А. усилить контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств курируемыми муниципальными учреждениями, принять меры по своевременному освоению средств, предусмотренных на реализацию муниципальных целевых программ.
6. Направить отчет
в Кирово-Чепецкую городскую Думу и контрольно-счетную комиссию муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
8. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
Первый заместитель
│участников Великой Отечественной войны к Дню│ │ │ │
│Победы (материальная помощь) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Обеспечение мер социальной поддержки в виде│ 181,8│ 170,4 │ 93,7 │
│материальной помощи неработающим пенсионерам,│ │ │ │
│вышедшим на пенсию по возрасту из│ │ │ │
│муниципальных учреждений │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Компенсация части платы, взимаемой за│ 7912,6│ 7810,4 │ 98,7 │
│содержание детей в образовательных│ │ │ │
│организациях, реализующих основную│ │ │ │
│общеобразовательную программу дошкольного│ │ │ │
│образования │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Вознаграждение, причитающееся приемному│ 1871,0│ 1540,8 │ 82,4 │
│родителю │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и│13499,0│ 8659,0 │ 64,1 │
│детей, оставшихся без попечения родителей,│ │ │ │
│находящихся под опекой (попечительством), в│ │ │ │
│приемной семье │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴────────┘
Утвержден
постановлением
администрации
муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк"
Кировской области
от 8 ноября 2012 г. № 2963
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА
тыс. руб.
┌─────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────┐
│ Наименование расхода │План на │ Кассовые расходы │
│ │2012 год│по состоянию на 01.10.2012│
├─────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────┤
│Резервные фонды местных администраций│ 500,0 │ 0,0 │
└─────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────┘
