СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РЕШЕНИЕ
от 15 ноября 2012 г. № 24
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА
Рассмотрев информацию
, представленную Администрацией муниципального района Чишминский район по исполнению бюджета муниципального района Чишминский район за 9 месяцев 2012 года, Совет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан решил:
1. Принять к сведению информацию
о ходе исполнения бюджета муниципального района Чишминский район за 9 месяцев 2012 года по доходам в сумме 586969 тыс. рублей и по расходам в сумме 580531 тыс. рублей, консолидированного бюджета муниципального района по доходам в сумме 709728 тыс. рублей и по расходам 696135 тыс. рублей согласно приложению.
2. Администрации муниципального района Чишминский район:
- обеспечить безусловное выполнение мероприятий Комплексного плана, направленных на поддержку и стабилизацию финансовой системы района;
- обеспечить оперативный мониторинг происходящих, а также ожидаемых изменений показателей социально-экономического развития района;
- принимать меры к увеличению собственной доходной базы, проводить мероприятия по сокращению недоимки по налогам и сборам, считать первоочередной задачей в 2012 году выполнение плана поступлений собственных доходов бюджета района;
- усилить контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета, а также средств, полученных от приносящей доход деятельности получателями бюджетных средств;
- принять конкретные меры по финансовому оздоровлению предприятий района, по сокращению предприятий, допускающих снижение уровня заработной платы работников и соответственно перечисление налога на доходы физических лиц;
- обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений.
2. Главам администраций поселений:
- активизировать работу комиссий по обеспечению выполнения плана поступлений собственных доходов;
- взять под особый контроль работу по муниципальному земельному контролю;
- усилить работу по сокращению недоимки по прочим неналоговым доходам.
3. Руководителям бюджетных учреждений:
- принять конкретные меры по выполнению плана поступления доходов от приносящей доход деятельности;
- принять меры по сокращению неэффективных расходов бюджетных средств;
- обеспечить режим экономии, целевое и эффективное использование бюджетных средств.
Председатель
Совета
муниципального района
Чишминский район
Х.Х.БИКМЕЕВ
Приложение
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА
Годовой план поступления доходов (собственные + безвозмездные) консолидированного бюджета по состоянию на 1 октября 2012 года выполнен на 80% (при норме 75%), при плане 892729 тыс. руб. фактически поступило 709728 тыс. руб. (приложение № 1 к информации об исполнении бюджета за 9 месяцев 2012 года).
План поступления собственных доходов консолидированного бюджета за 9 месяцев выполнен на 107%, при плане 255,3 млн. руб., поступило 271,9 млн. руб., сверх уточненного плана мобилизовано доходов в сумме 16,6 млн. руб., в том числе:
- в бюджет муниципального района сверх плана мобилизовано доходов в сумме 5,2 млн. руб;
- в бюджеты поселений - в сумме 11,4 млн. руб.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет поступило больше на 41,7 млн. руб. или 18%.
│Программа "Народный университет│ 42│ 31│ 31│ 0│ 100│
│третьего возраста на 2011 - 2013│ │ │ │ │ │
│гг." │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Программа противодействия│ 8│ 4│ 4│ 0│ 100│
│коррупции в муниципальном районе│ │ │ │ │ │
│Чишминский район на 2011 - 2014│ │ │ │ │ │
│гг. │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Программа противодействия│ 24│ 19│ 13│ -6│ 68│
│злоупотреблению наркотиками и их│ │ │ │ │ │
│незаконному обороту на 2010 -│ │ │ │ │ │
│2014 гг. в МР Чишминский район │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Программа "Развитие систем│ 300│ 150│ │ -150│ │
│водоотведения в р.п. Чишмы, с.с.│ │ │ │ │ │
│Чишмы, Шингак-Куль, Алкино-2,│ │ │ │ │ │
│сан. Алкино, Горный на 2010 -│ │ │ │ │ │
│2015 гг." │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Программа "Развитие культуры в│ 18│ │ │ │ │
│муниципальном районе Чишминский│ │ │ │ │ │
│район на 2011 - 2014 гг." │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Программа "Полноценное питание в│ 400│ 400│ 400│ 0│ 100│
│образовательных учреждениях МР│ │ │ │ │ │
│на 2011 - 2014 гг." │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Программа поддержки молодых│ 100│ 100│ 100│ 0│ 100│
│семей и молодых специалистов,│ │ │ │ │ │
│нуждающихся в улучшении жилищных│ │ │ │ │ │
│условий на 2009 - 2012 гг. │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────┴────┴──────────┴────────┴──────────┘
Использование средств резервного фонда района
В бюджете муниципального района резервный фонд утвержден в сумме 500 тыс. руб., в бюджетах поселений на 2012 год также предусмотрены резервные фонды в сумме 350 тыс. руб. За 9 месяцев 2012 года резервный фонд района использован на ликвидацию аварийной ситуации по водоснабжению населения СП Чувалкиповский сельсовет в сумме 89 тыс. руб. и на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим от пожара - 90 тыс. руб., т.е. использован резервный фонд района в сумме 179 тыс. руб. (приложение № 13 к информации об исполнении бюджета за 9 месяцев 2012 года). По сельским поселениям резервный фонд за 9 месяцев 2012 года использован в сумме 42,0 тыс. руб., по СП Шингак-Кульский сельсовет - 20,0 тыс. руб. и ГП Чишминский поссовет - 22 тыс. руб.
Муниципальный долг
Муниципальный долг района по состоянию на 1 октября 2012 года составляет 3413,2 тыс. рублей, который по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменился.
Задолженность сельхозпроизводителей муниципального района перед ГУПами по полученным на возвратной основе средствам бюджета Республики Башкортостан на посевные и уборочные работы по состоянию на 1 октября 2012 года составляет 773,2 тыс. руб., а по лизинговым платежам за племенной скот - 2640,0 тыс. руб., из них долг СПК "Уныш" составляет 2640,0 тыс. рублей. Арбитражным судом Республики Башкортостан вынесено определение по завершению конкурсного производства в СПК "Уныш".
Контрольно-ревизионная работа
В соответствии с утвержденным Планом работы на 2012 год за 9 месяцев проведено восемь контрольных мероприятий.
При этом выявлены финансовые нарушения на общую сумму 243,6 тысяч рублей, в т.ч.:
- неправомерные расходы на сумму 230 тысяч рублей;
- неэффективные расходы на сумму 13,6 тысяч рублей.
Сумма возмещенных средств составляет 172,4 тысяч руб.
