СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АЛИКОВСКОГО РАЙОНА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ
от 20 ноября 2012 г. № 129
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА АЛИКОВСКОГО РАЙОНА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА
Рассмотрев и обсудив информацию начальника финансового отдела администрации Аликовского района, Собрание депутатов Аликовского района решило:
1. Принять, что за 9 месяцев 2012 года в бюджет Аликовского района поступило доходов в сумме 186265,9 тыс. рублей (план 266119,4 тыс. рублей), что составляет 70,0 процентов к годовым назначениям. Из них налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 24565,0 тыс. рублей (план 34925,3 тыс. рублей), безвозмездные поступления из республиканского бюджета - 161700,9 тыс. рублей (план 234194,1 тыс. рублей).
Исполнение бюджета Аликовского района за 9 месяцев 2012 года по источникам доходов и по расходам в разрезе отраслей экономики, социально-культурной сферы и на содержание органов местного самоуправления приведены в таблице согласно приложению (не приводится).
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдается рост поступлений налога на совокупный доход (272,6 тыс. рублей), доходов от продажи материальных и нематериальных активов (203,1 тыс. руб.), и снижение поступления по госпошлине (758,3 тыс. рублей).
В структуре собственных доходов бюджета Аликовского района на долю налоговых доходов приходится 91 процент, неналоговых доходов - 9 процентов.
Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 17837,1 тыс. рублей, что составляет 69 процентов.
В налоги на совокупный доход входит единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности и единый сельскохозяйственный.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступил в бюджет района в сумме 3953,5 тыс. рублей, что составляет 76 процентов от плановых назначений.
Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 72,4 тыс. рублей, что составляет 55,7 процентов.
Государственная пошлина поступила в бюджет Аликовского района в сумме 316,6 тыс. рублей, что составляет 52,8 процента. Низкий процент поступления госпошлины объясняется тем, что с 2012 года в бюджет района перестала поступать госпошлина за регистрацию транспортных средств, за выдачу документов на транспортное средство, за выдачу регистрационных знаков.
В бюджет поступили доходы по отмененным налогам, сборам и иным платежам, поступление которых не было предусмотрено в бюджете. По данным доходам в бюджет поступило 6,9 тыс. рублей.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, поступили в сумме 690,1 тыс. рублей, что составили 85,2 процента.
Поступление по платежам при пользовании природными ресурсами запланировано в сумме 200,0 тыс. рублей, за 9 месяцев поступило 132,5 тыс. рублей, что составляет 66,3 процента.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступили за 9 месяцев в сумме 105,3 тыс. рублей. Поступление по данному доходу перевыполнено на 62,1 процента.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 703,8 тыс. рублей, что составили 88 процентов.
Доходы по штрафам, санкциям, возмещению ущерба поступили в бюджет района в сумме 732,0 тыс. рублей, что составили 57,2 процента.
За отчетный период в бюджет Аликовского района поступили безвозмездные поступления из республиканского бюджета в сумме 161700,9 тыс. рублей, что составили 69,9 процента.
Доходы в виде дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований поступили в бюджет района в сумме 23892,9 тыс. рублей, что составляет 72,9 процента. Из них дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в сумме 18293,2 тыс. рублей, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 5599,7 тыс. рублей.
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) поступили в сумме 52628,3 тыс. рублей, что составляет 64,5 процента. В том числе направлены и исполнены:
- субсидия бюджетам на реализацию федеральных целевых программ - 920,8 тыс. рублей (100%);
- субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности муниципальных образований (реконструкция незавершенного строительством административного центра под бизнес-инкубатор) - 21407,1 тыс. рублей (73,2%);
- субсидия бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности - 5532,5 тыс. рублей (100%);
- субсидия бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства - 1017,5 тыс. рублей (100%);
- субсидия бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства - 5556,4 тыс. рублей (100%);
- субсидия бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов - 1514,1 тыс. рублей (100%);
- субсидия бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов - 3004,5 тыс. рублей (100%);
- субсидии на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района - 8654,1 тыс. рублей (57,2%);
- субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений - 1077,8 тыс. рублей (80,9%);
- субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений - 1831,5 тыс. рублей (55,5%);
- субсидии на осуществление капитального ремонта объектов социально - культурной сферы - 1276,0 тыс. рублей (72,9%);
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - 835,8 тыс. рублей (59,6%).
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований поступили в сумме 78187,1 тыс. рублей, что составляет 71,3 процента. В том числе направлены и исполнены:
- субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния - 767,5 тыс. рублей (100%);
- субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 1035,9 тыс. рублей (100%);
- субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью - 125,8 тыс. рублей (100%);
- субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - 1443,1 тыс. рублей (66,7%);
- субвенции на осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности адмкомиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях - 5,7 тыс. рублей (75%);
- субвенции на осуществление госполномочий по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений - 1,2 тыс. рублей (75%);
- субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления госполномочий ЧР по организации и деятельности по опеке и попечительству - 316,8 тыс. рублей (74%);
- субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления госполномочий ЧР по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений - 13113,1 тыс. рублей (74,5%);
- субвенции на финансирование обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников образовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения - 59158,1 тыс. рублей (73,9%);
- субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих жилого помещения - 740,7 тыс. рублей (12,9%);
- субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования - 473,4 тыс. рублей (78%);
- субвенции на осуществление госполномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий - 170,1 тыс. рублей (74%).
Иные межбюджетные трансферты поступили в бюджет района в сумме 7166,6 тыс. рублей, что составляет 96 процентов. В том числе из них:
- средства на проведение мероприятий по формированию в субъекте Российской Федерации сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалид и лиц, не имеющих нарушений развития, в рамках реализации программы
РФ "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы - 2747,6 тыс. рублей (100%);
- средства на проведение капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений в рамках Комплекса мер по модернизации системы общего образования Чувашской Республики в 2012 году - 4269,6 тыс. рублей (100%);
- гранты победителям республиканского конкурса на лучшего классного руководителя "Самый классный классный" - 50,0 тыс. рублей (100%).
2. Принять бюджет Аликовского района за 9 месяцев текущего года исполнен по расходам на 181581,5 тыс. рублей или 67,1 процентов к годовым назначениям. Низкий процент исполнения по расходам объясняется тем, что не все субсидии и субвенции из республиканского бюджета поступили в запланированных объемах, которые перечислены ранее, но до конца отчетного года они должны поступить и расходы по ним будут исполнены.
По разделу 01 "Общегосударственные вопросы" освоены средства в сумме 10568,2 тыс. рублей или 61,8 процента к годовым назначениям, из них:
- на содержание администрации за счет местного бюджета направлены средства в сумме 6901,6 тыс. рублей;
- на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях в сумме 3,8 тыс. рублей;
- на осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий в сумме 131,0 тыс. рублей;
- на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 208,1 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности финансовых органов в сумме 2010,4 тыс. рублей;
- на содержание муниципального архива в сумме 248,1 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в сумме 657,9 тыс. рублей;
- на реализацию районной целевой программы "Профилактика правонарушений в Аликовском районе Чувашской Республики на 2009 - 2012 годы" в сумме 32,3 тыс. рублей;
- на создание многофункционального центра предоставления муниципальных услуг в рамках административной реформы в сумме 183,9 тыс. рублей.
По разделу 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" направлены средства из бюджета Аликовского района в сумме 928,5 тыс. рублей или 59,6 процента. По подразделу 0304 "Органы юстиции" на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния направлены средства в сумме 436,4 тыс. рублей. По разделу 0309 "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" направлено на содержание единой диспетчерской службы средства в сумме 492,1 тыс. рублей.
По разделу 04 "Национальная экономика" освоены средства в сумме 30972,9 тыс. рублей или 52,8 процента к годовым назначениям, в том числе из них:
- на содержание информационно-консультационного центра - 107,8 тыс. рублей;
- на реализацию районной целевой программы
"Стимулирование передовиков отрасли сельского хозяйства Аликовского района" - 35,0 тыс. рублей;
- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района - 9577,2 тыс. рублей, из них средства республиканского бюджета - 8654,1 тыс. рублей, местного бюджета - 923,1 тыс. рублей,
- на мероприятия по землеустройству и землепользованию - 193,1 тыс. рублей,
- на реконструкцию незавершенного строительством административного здания под бизнес-инкубатор - 21059,7 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 19331,7 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 1712,9 тыс. рублей, средства местного бюджета - 15,0 тыс. рублей.
По разделу 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство" освоены средства в сумме 9543,5 тыс. рублей или 76,5 процентов к годовым назначениям, в том числе из них:
- на капитальный ремонт многоквартирных домов - 2531,6 тыс. рублей, из них средства Фонда содействия и реформирования жилищно-коммунального хозяйства - 1017,5 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 335,8 тыс. рублей, средства местного бюджета - 1178,3 тыс. рублей,
- на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 6731,9 тыс. рублей, из них средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 4912,2 тыс. рублей, республиканского бюджета - 1719,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 100,0 тыс. рублей,
- ремонт коммунальной бани - 280,0 тыс. рублей.
По разделу 07 "Образование" направлены средства из бюджета Аликовского района в сумме 94855,6 тыс. рублей или 72,3 процента, в том числе из них:
- на дошкольное образование - 8855,9 тыс. рублей;
- на общее образование - 81872,4 тыс. рублей;
- молодежная политика - 1667,9 тыс. рублей;
- гранты победителям республиканского конкурса на лучшего классного руководителя "Самый классный классный" - 50,0 тыс. рублей.
Стоимость питания в общеобразовательных учреждениях на 1 ученика в день среднем составила 14 рублей 80 коп., в дошкольных учреждениях - 56 рублей 43 коп. Посещаемость в дошкольное образовательное учреждение одним ребенком за отчетный период составила 75 дней. Родительская плата за содержание детей в дошкольных учреждениях поступило в сумме 1189,9 тыс. рублей, задолженность по ним отсутствует. Во время летних каникул 109 учащихся школ района отдохнули в загородных лагерях по 21 день, стоимость путевки составляла 10000 рублей, из них 10 процентов оплатили родители. В пришкольных лагерях отдохнуло 513 учащихся. Всего на мероприятия по организации оздоровительной компании детей и подростков направлено 1577,0 тыс. рублей.
По разделу 08 "Культура и кинематография" освоены средства в сумме 7946,4 тыс. рублей или 85,8 процентов к годовым назначениям, в том числе из них:
- содержание МКДЦ - 6303,8 тыс. рублей;
- содержание МЦБ - 1171,8 тыс. рублей;
- содержание музея - 426,3 тыс. рублей;
- на комплектование книжного фонда - 44,5 тыс. рублей.
По разделу 10 "Социальная политика" освоено 828,2 тыс. рублей или 66,2 процента к годовым назначениям, из них доплата к пенсии муниципальным служащим - 135,0 тыс. рублей, организация социальных коек для детей из неблагополучных семей до устройства их в детские дома - 33,3 тыс. рублей, выплата социальных пособий учащимся общеобразовательных учреждений на приобретение проездных билетов - 42,5 тыс. рублей (142 учащимся в течение 6 месяцев), единовременная выплата при устройстве детей в семью - 99,1 тыс. рублей (10989 рублей, устроено 9 детей) и компенсацию части родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях получили 345 человека в сумме 449,2 тыс. рублей, средний размер компенсации на каждого получателя составляет 210 рублей в квартал. Кроме того за счет средств резервного фонда администрации Аликовского района оказана разовая материальная помощь 2 погорельцам района в сумме 20,0 тыс. рублей, на лечение 28,8 тыс. рублей, на погребение - 20,0 тыс. рублей.
По разделу 11 "Физическая культура и спорт" освоено в сумме 134,2 тыс. рублей, что составляет 64,2 процента от годовых бюджетных назначений. Средства выделены на проведение районных и республиканских мероприятий по спорту.
Из бюджета района перечислены бюджетам сельских поселений межбюджетные трансферты в сумме 13077,8 тыс. рублей, из них дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 13027,8 тыс. рублей, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 50,0 тыс. рублей (Таутовскому сельскому поселению на проведение выборов главы сельского поселения).
3. Отметить наличие нарушения в исполнении бюджета Аликовского района Чувашской Республики за 9 месяцев 2012 года.
4. Указать на недопустимость расходования бюджетных средств на непредусмотренные Собранием депутатов Аликовского района расходы.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Аликовского района по бюджету, экономике, имущественным отношениям, строительству, транспорту и связи.
Глава Аликовского района
В.Х.ДУБИНИН
