РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
РЕШЕНИЕ
от 30 ноября 2011 г. № 411
О бюджете городского округа "Город Калининград" на 2012 год
и плановый период 2013-2014 годов
(в ред. Решения
окружного Совета депутатов г. Калининграда
от 28.11.2012 № 382)
Заслушав и обсудив информацию и.о. заместителя главы администрации, председателя комитета экономики, финансов и контроля Дмитриевой Н.А., председателя комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности - заместителя председателя окружного Совета депутатов города Калининграда Колесника А.И., руководствуясь Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Уставом
городского округа "Город Калининград", Положением
"О бюджетном процессе в городском округе "Город Калининград", с учетом публичных слушаний по проекту бюджета городского округа "Город Калининград" на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов окружной Совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа "Город Калининград" на 2012 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 8128229,53 тыс. рублей согласно разделу 1
приложения № 1 исходя из:
- налоговых и неналоговых доходов в сумме 6695332,6 тыс. руб.;
- финансовой помощи из областного бюджета в сумме 1432896,93 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 8262135,53 тыс. руб. согласно разделу 2
приложения № 1;
3) дефицит бюджета в сумме 133906 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2013 года в сумме 6695332,6 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 843865,1 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа "Город Калининград" на 2013 и 2014 годы:
1) общий объем доходов бюджета на 2013 год в сумме 8292934,43 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 8892980,43 тыс. руб. согласно разделу 1
приложения № 2 исходя из:
- налоговых и неналоговых доходов на 2013 год в сумме 6860037,5 тыс. руб., на 2014 год в сумме 7460083,5 тыс. руб.;
- финансовой помощи из областного бюджета на 2013 год в сумме 1432896,93 тыс. руб., на 2014 год в сумме 1432896,93 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета на 2013 год в сумме 8430134,43 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 323335,5 тыс. руб., на 2014 год в сумме 9004880,43 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1206118,7 тыс. руб. согласно разделу 2
приложения № 2;
3) дефицит бюджета на 2013 год в сумме 137200 тыс. руб., на 2014 год в сумме 111900 тыс. руб.;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2014 года в сумме 6692054,1 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 853386,6 тыс. руб., на 1 января 2015 года в сумме 6653712,9 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 703145,4 тыс. руб.
3. Установить, что доходы бюджета городского округа "Город Калининград" на 2012 год формируются за счет источников согласно приложению № 3
.
4. Установить перечень и коды главных администраторов доходов (органов государственной власти Российской Федерации и субъекта Российской Федерации), главных администраторов, администраторов доходов бюджета городского округа "Город Калининград" (органов местного самоуправления) и закрепленные за ними виды (подвиды) доходов согласно приложениям № 4
и № 5
.
5. Установить перечень
администраторов источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 6.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов:
1) на 2012 год - ведомственную структуру расходов согласно приложению № 7
;
2) на 2013 и 2014 годы - ведомственную структуру расходов согласно приложению № 8
.
7. Утвердить на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно приложению № 9
.
8. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2012 год в сумме 55983 тыс. руб., на 2013 год в сумме 29576 тыс. руб., на 2014 год в сумме 30274 тыс. руб.
9. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета:
на 2012 год - согласно разделу 3
приложения № 1;
на 2013 и 2014 годы - согласно разделу 3
приложения № 2.
10. Установить, что в целях обеспечения полноты учета и распределения доходов в соответствии с нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Законом
Калининградской области "Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов", налоги и сборы, доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, иные платежи подлежат перечислению в полном объеме на счета территориального органа Федерального казначейства для последующего зачисления их в бюджет городского округа "Город Калининград".
11. Установить, что поступающие в бюджет городского округа безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц используются в соответствии с Положением о безвозмездных поступлениях, утвержденным правовым актом главы администрации городского округа "Город Калининград".
12. Утвердить в бюджете резервный фонд администрации городского округа "Город Калининград":
- на 2012 год в сумме 133574 тыс. руб., в том числе фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - 20000 тыс. рублей;
- на 2013 год в сумме 65363 тыс. руб., в том числе фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - 20000 тыс. рублей;
- на 2014 год в сумме 70000 тыс. руб., в том числе фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - 20000 тыс. рублей.
13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ городского округа "Город Калининград" на 2012 год согласно приложению № 10
, на 2013 и 2014 годы согласно приложению № 11
.
14. Утвердить объем бюджетных инвестиций в составе расходов бюджета на 2012 год в сумме 778615,4 тыс. руб., на 2013 год в сумме 589318,1 тыс. руб., на 2014 год в сумме 332070,4 тыс. руб.
│ │ окружающей среды │ │ │ │ │ │
│ │ г. Калининграда │ │ │ │ │ │
│ │ (компонент │ │ │ │ │ │
│ │ центрального │ │ │ │ │ │
│ │ теплоснабжения)" │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────────┴───────────┤
│ ИТОГО: │ 9514,0 │ 4532,0 │ 4982,0 │ │
└───────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────────────────────┘
III. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий городского округа "Город Калининград" по возможным гарантийным случаям в 2013-2014 годах с учетом муниципальных гарантий, действующих на 1 января 2013 г., 1 января 2014 г.
1. В валюте Российской Федерации
(тыс. рублей)
┌───────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┐
│ Исполнение муниципальных гарантий городского округа │ в 2013 │ в 2014 │
│ "Город Калининград" │ году │ году │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ За счет источников финансирования дефицита бюджета │ 300000 │ 300000 │
│ городского округа │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│ За счет расходов бюджета городского округа │ 7600 │ 0 │
└───────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘
2. В иностранной валюте
(тыс. долларов США <*>
/евро <*>
)
┌──────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┐
│ Исполнение муниципальных гарантий городского │ в 2013 году│ в 2014 году │
│ округа "Город Калининград" по проектам, │ │ │
│ реализуемым с участием международных │ │ │
│ финансовых организаций │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ За счет источников финансирования дефицита │ 3986,5 │ 3891,1 │
│ бюджета городского округа │ (111224,4 │ (108950,2 │
│ │ тыс. руб.) │ тыс. руб.) │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ За счет расходов бюджета городского округа │ 545,5 │ 1090,91 │
│ │ (21163,6 │ (42436,4 │
│ │ тыс. руб.) │ тыс. руб.) │
└──────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘
--------------------------------
<*> Среднегодовой курс рубля к доллару в 2013 г. планируется на уровне 27,9 рубля за один доллар, в 2014 г. - 28 рубль.
<*> Среднегодовой курс рубля к евро в 2013 г. планируется на уровне 38,8 рубля за один евро, в 2014 г. - 38,9 рубля.
Примечание: суммы займов ЕБРР, номинированные в иностранной валюте, могут изменяться в зависимости от колебания курса.
