СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РЕШЕНИЕ
от 25 апреля 2012 г. № 41
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН ЗА 1 КВАРТАЛ 2012 ГОДА
Рассмотрев информацию
, представленную Администрацией муниципального района Чишминский район по исполнению бюджета за 1 квартал 2012 года, Совет муниципального района Чишминский район решил:
1. Принять к сведению информацию
о ходе исполнения бюджета муниципального района Чишминский район за 1 квартал 2012 года по доходам в сумме 141618 тыс. рублей и по расходам в сумме 124096 тыс. рублей, консолидированного бюджета муниципального района по доходам в сумме 157826 тыс. рублей и по расходам 134925 тыс. рублей согласно приложению.
2. Администрации муниципального района Чишминский район:
- обеспечить безусловное выполнение мероприятий Комплексного плана, направленных на поддержку и стабилизацию финансовой системы района;
- обеспечить оперативный мониторинг происходящих, а также ожидаемых изменений показателей социально-экономического развития района;
- принимать меры к увеличению собственно доходной базы, проводить мероприятия по сокращению недоимки по налогам и сборам, считать первоочередной задачей в 2012 году выполнение плана поступлений собственных доходов бюджета района;
- принять конкретные меры по финансовому оздоровлению предприятий района, по сокращению предприятий, допускающих снижение уровня заработной платы работников и соответственно перечисление налога на доходы физических лиц;
- обеспечить своевременное освоение средств, выделенных из вышестоящих бюджетов бюджетной системы;
- организовать работу по снижению неэффективных расходов;
- провести инвентаризацию всех принятых муниципальных программ в связи с переходом на программно-целевое бюджетное планирование;
- осуществление в 2012 году выплаты заработной платы в полном объеме с обеспечением роста уровня среднемесячной заработной платы работников учреждений бюджетной сферы к уровню предыдущего года на 15% во исполнение Плана мероприятий по повышению уровня заработной платы работников организаций Республики Башкортостан на 2011 - 2015 годы.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
2. Главам администраций поселений:
- активизировать работу комиссий по обеспечению выполнения плана поступлений собственных доходов;
- взять под особый контроль работу по муниципальному земельному контролю;
- усилить работу по сокращению недоимки по прочим неналоговым доходам.
3. Руководителям бюджетных учреждений:
- обеспечить режим экономии, целевое и эффективное использование бюджетных средств;
- обеспечить соблюдение требований Федерального закона
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности", в том числе о ежегодном снижении в сопоставимых условиях объема потребления воды и энергоресурсов не менее чем на 3%, о планировании бюджетных ассигнований на основании данных об объеме фактически потребленных в 2009 году каждого из ресурсов, уменьшенном в сопоставимых условиях на 15% в течение пяти лет с ежегодным трехпроцентным снижением такого объема, о проведении обязательного энергетического обследования, об оснащении приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой и электрической энергии.
Председатель
Совета муниципального
района Чишминский район
Х.БИКМЕЕВ
Приложение
к решению Совета
муниципального района
Чишминский район
Республики Башкортостан
от 25 апреля 2012 г. № 41
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН ЗА 1 КВАРТАЛ 2012 ГОДА
I. Исполнение доходной части бюджета
Годовой план поступления доходов (собственные + безвозмездные) консолидированного бюджета по состоянию на 1 апреля 2012 года выполнен на 23,4% (при норме 25%), при плане 674130 тыс. руб. фактически поступило 157826 тыс. руб.
1.1. Исполнение плана поступлений собственных доходов
Годовой уточненный план поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета выполнен на 24%, квартальный план выполнен на 136%, при плане 55640 тыс. руб., поступило 75918 тыс. руб., сверх уточненного плана мобилизовано доходов в сумме 20278 тыс. руб., в том числе:
- годовой план поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района выполнен на 24,5%, квартальный план выполнен на 134,4%, при плане 45443 тыс. руб. фактически мобилизовано 61075 тыс. руб., сверх плана мобилизовано доходов в сумме 15632 тыс. руб.;
- годовой план поступления налоговых и неналоговых доходов поселениями района выполнен на 22%, квартальный план выполнен на 146%, при плане 10197 тыс. руб., фактически мобилизовано 14842 тыс. руб., сверх плана поступило доходов в сумме 4645 тыс. руб.
II. Исполнение расходной части бюджета района
Консолидированный бюджет муниципального района Чишминский район за 1 квартал 2012 года по расходам исполнен на 15,5 процентов годового плана (при норме 25%), при уточненном годовом плане 706018 тыс. рублей освоено 134925 тыс. рублей,
в том числе:
- бюджет муниципального района исполнен на 19,8 процента, при плане 625259 тыс. руб. освоено 124096 тыс. руб.;
- бюджеты поселений по расходам исполнены на 13,4 процента годового уточненного плана, при плане 80758 тыс. руб. освоено 10829 тыс. руб.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы консолидированного бюджета увеличились на 10780 тыс. руб. или на 8,7 процента,
в том числе:
- расходы бюджета муниципального района увеличились на 18340 тыс. руб. или на 17%;
- расходы бюджетов поселений уменьшились на 7560 тыс. руб. или 41% (в связи с передачей содержания СДК на уровень района).
2.1. Анализ освоения средств, дополнительно выделенных из местного бюджета
Решениями Совета муниципального района за счет остатков средств на счете на 1 января 2012 года приняты дополнительные расходы на 2012 год на сумму 30188,4 тыс. рублей, которые освоены на 19% или в сумме 5774,9 тыс. руб. Из них средства республиканского бюджета, оставшиеся с прошлого года с правом освоения в текущем году, - 28183,2 тыс. руб. и в 1 квартале освоено 3992 тыс. руб. (14,2%).
2.2. Анализ освоения средств в разрезе принятых районных целевых программ
Из выделенных на реализацию 15 районных целевых программ на текущий год средств в сумме - 6091,6 тыс. руб. открыты предельные объемы финансирования на 1 квартал в сумме 879,2 тыс. руб. освоено в сумме 667,3 тыс. руб. или 75,9% и 11 процентов от годового плана.
2.3. Муниципальный долг
Муниципальный долг района по состоянию на 1 апреля 2012 года составляет 3413,2 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 6 тыс. рублей.
