|  |
Региональное законодательство / Московская область
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Щелковского муниципального района МО от 27.10.2008 № 365/58
"О ПРИНЯТИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2009-2011 ГОДЫ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2008 г. № 365/58
О ПРИНЯТИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2009-2011 ГОДОВ
В целях повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения и водоотведения Щелковского муниципального района Совет депутатов Щелковского муниципального района решил:
1. Принять Инвестиционную программу по развитию объектов водоснабжения и водоотведения Щелковского муниципального района Московской области на период 2009-2011 годов.
2. Направить принятую Инвестиционную программу по развитию объектов водоснабжения и водоотведения Щелковского муниципального района Московской области на период 2009-2011 годов главе Щелковского муниципального района для опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Щелковского муниципального района по муниципальной собственности (Халяпин С.В.).
Председатель Совета депутатов
Щелковского муниципального района
С.И. Варгузов
Принята
решением Совета депутатов
Щелковского муниципального района
Московской области
от 27 октября 2008 г. № 365/58
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД 2009-2011 ГОДОВ
Паспорт
Инвестиционной Программы МП ЩР "Щелковский Водоканал"
по развитию объектов водоснабжения и водоотведения
на период 2009-2011 годов
------------------------T-------------------------------------------------¬
¦Наименование ¦Инвестиционная программа МП ЩР "Щелковский ¦
¦Инвестиционной ¦Водоканал" по развитию водоснабжения ¦
¦программы ¦и водоотведения на период 2009-2011 годов ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Основания для ¦Федеральный закон Российской Федерации от 30 ¦
¦разработки ¦декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах ¦
¦Инвестиционной ¦регулирования тарифов организаций коммунального ¦
¦программы ¦комплекса"; ¦
¦ ¦решение Совета депутатов Щелковского ¦
¦ ¦муниципального района Московской области от ¦
¦ ¦28.01.2008 № 284/45 "О районной программе ¦
¦ ¦"Комплексное развитие систем коммунальной ¦
¦ ¦инфраструктуры Щелковского муниципального района ¦
¦ ¦на период 2008-2011 годов"; ¦
¦ ¦техническое задание на разработку Инвестиционной ¦
¦ ¦программы МП ЩР "Щелковский Водоканал" по ¦
¦ ¦развитию водоснабжения и водоотведения на период ¦
¦ ¦2009-2011 годов ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Руководитель ¦Директор МП ЩР "Щелковский Водоканал" ¦
¦Инвестиционной ¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Основные цели и задачи ¦Целью Программы является повышение качества ¦
¦Инвестиционной ¦производимых услуг водоснабжения и водоотведения,¦
¦программы ¦улучшение экологической ситуации на территории ¦
¦ ¦района и своевременное финансирование развития ¦
¦ ¦систем водоснабжения и водоотведения. ¦
¦ ¦Задачами Программы являются: ¦
¦ ¦- повышение эффективности, устойчивости ¦
¦ ¦и надежности функционирования системы ¦
¦ ¦водоснабжения и водоотведения; ¦
¦ ¦- формирование условий для бесперебойного ¦
¦ ¦и качественного водоснабжения и водоотведения ¦
¦ ¦населения, учреждений, предприятий и организаций ¦
¦ ¦Щелковского муниципального района; ¦
¦ ¦- содействие проведению реформы жилищно- ¦
¦ ¦коммунального хозяйства Щелковского ¦
¦ ¦муниципального района; ¦
¦ ¦- предотвращение возникновения чрезвычайных ¦
¦ ¦ситуаций; ¦
¦ ¦- снижение затрат, связанное с экономией воды, ¦
¦ ¦электроэнергии, сокращением времени проведения ¦
¦ ¦работ по ремонту сетей и оборудования ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Срок реализации ¦2009-2011 годы ¦
¦Инвестиционной ¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Ресурсное обеспечение ¦Общий объем финансирования Программы за счет всех¦
¦Инвестиционной ¦источников финансирования составит 255,74 млн. ¦
¦программы ¦руб., в том числе: ¦
¦ ¦- инвестиционная надбавка к тарифу 32,0 млн. руб.¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Источники ¦Финансирование Инвестиционной программы ¦
¦финансирования ¦предусматривается из следующих источников: ¦
¦ ¦- собственные средства предприятия; ¦
¦ ¦- инвестиционная надбавка; ¦
¦ ¦- привлеченные средства (инвестиции) ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Исполнители ¦МП ЩР "Щелковский Водоканал" ¦
¦Инвестиционной ¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Ожидаемые социально- ¦Реализация Инвестиционной программы позволит ¦
¦экономические ¦обеспечить и направить финансовые средства за ¦
¦результаты ¦счет всех источников финансирования на выполнение¦
¦от реализации ¦мероприятий за счет: ¦
¦Инвестиционной ¦- инвестиционной надбавки к тарифам на услуги ¦
¦программы ¦водоснабжения и водоотведения; ¦
¦ ¦- финансовых средств инвесторов; ¦
¦ ¦- собственных средств предприятия; ¦
¦ ¦- произвести замену 6634 п.м водопроводных сетей;¦
¦ ¦4295 п.м канализационных сетей; ¦
¦ ¦- построить 1 станцию обезжелезивания; ¦
¦ ¦- произвести капитальный ремонт водопроводных ¦
¦ ¦сооружений ВЗУ № 3 с заменой насосного ¦
¦ ¦и электрического оборудования; ¦
¦ ¦- улучшить качество воды и предоставляемых услуг;¦
¦ ¦- снизить потери воды; ¦
¦ ¦- установить 148 приборов учета воды на вводах ¦
¦ ¦в жилые дома по г. Щелково; ¦
¦ ¦- осуществить внедрение автоматизированной ¦
¦ ¦системы диспетчерского контроля и управления ¦
¦ ¦водоснабжением г. Щелково; ¦
¦ ¦- улучшить экологическую ситуацию на территории ¦
¦ ¦Щелковского района; ¦
¦ ¦- сократить количество жалоб и претензий ¦
¦ ¦к качеству предоставляемых услуг ¦
L-----------------------+--------------------------------------------------
Инвестиционная программа МП ЩР "Щелковский Водоканал"
по развитию объектов водоснабжения и водоотведения
на период 2009-2011 годов
Введение
Инвестиционная программа МП ЩР "Щелковский Водоканал" по развитию объектов водоснабжения и водоотведения на период 2009-2011 годов (далее - инвестиционная Программа) разработана на основании Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и в соответствии с районной программой "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Щелковского муниципального района в период 2009-2011 годов", утвержденной решением Совета депутатов Щелковского муниципального района от 29.01.2008 № 284/45.
Инвестиционная Программа разработана и направлена на реализацию и финансирование комплексной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры в Щелковском муниципальном районе.
Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
МП ЩР "Щелковский Водоканал" осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом и оказывает услуги населению, учреждениям и организациям Щелковского района по водоснабжению, водоотведению и очистке стоков. В хозяйственном ведении МП ЩР "Щелковский Водоканал" находится 36 ВЗУ и насосных станций, на которых расположены 76 артезианских скважин, 43 резервуара чистой воды, 14 водонапорных башен, 5 станций обезжелезивания воды, 39 канализационных насосных станций. Протяженность водопроводных сетей - 332,2 км, канализационных сетей - 273,711 км.
Подъем воды скважинами МП ЩР "Щелковский Водоканал" осуществляется в количестве 37,1 тыс. куб. м/сут., кроме того, для покрытия дефицита воды по г. Щелково предприятие покупает 6-7 тыс. куб. м/сут. у ГУП МО "Восточная система водоснабжения" и 5 тыс. куб. м/сут. у ведомственных предприятий, имеющих собственные источники водоснабжения - это: ОАО "Тонкосуконная фабрика им. Свердлова", ГП "Электробыт", ООО "Евроальянс Агро", ЗАО "Щелковская птицефабрика", санаторий "Монино" для обеспечения подачи воды потребителям п. Свердловский, д. Богослово, с. Петровское и жилого поселка санатория "Монино", Звездного городка.
В ходе эксплуатации сооружений водозаборные узлы № 1, 2 работают в режиме насосных станций для покрытия пиковых нагрузок, т.е. в ночные часы воду набирают в резервуары, а днем подают в сеть.
Скважины на этих ВЗУ в настоящее время не эксплуатируются ввиду повышенной жесткости воды, содержания фтора и сероводорода.
ВЗУ № 4 и 5 обеспечивают более 50% потребности города водой, соответствующей всем показателям качества.
На ВЗУ Литвиново необходимо решение проблемы по обезжелезиванию воды, т.к. содержание железа в воде артезианских скважин превышает показатели СанПиН 2.1.4.1074-01.
В городе Щелково и некоторых населенных пунктах района имеется единая система производственно-бытовой канализации, охватывающей 95% жилищного фонда и большинство предприятий города. Сточные воды жилых домов и промышленных предприятий по системе напорно-самотечных коллекторов, включающих 34 КНС, подаются на межрайонные очистные сооружения с полной биологической очисткой. В пос. Свердловский сточные воды сбрасываются на ведомственные очистные сооружения, принадлежащие тонкосуконной фабрике им. Свердлова.
В населенных пунктах Богослово, Трубино, Огуднево, Петровское водоотведение сточных вод осуществляется через КНС на поля фильтрации, где предусмотрена почвенная очистка сточных вод. При отсутствии системы канализации водоотведение осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом жидких бытовых отходов специальной техникой.
Основные проблемы водоснабжения и водоотведения г. Щелково и Щелковского района:
- большой износ основных производственных фондов, в т.ч.:
сети водоснабжения - 48,6% (протяженность сети - 332,2 км);
сети водоотведения - 56,4% (протяженность сети - 273,7 км);
сооружения водоснабжения - 57,5%;
сооружения водоотведения - 54,2%;
- превышение показателей качества воды (по железу) в артезианских скважинах ВЗУ Литвиново;
- вторичное загрязнение питьевой воды в процессе транспортировки в ветхих разводящих и внутридомовых сетях;
- несоответствие нормы потребления питьевой воды на 1 чел. фактическому водопотреблению и водоотведению.
Общее количество абонентов составляет 890. Наибольший удельный вес в общем объеме предоставляемых услуг занимает население - 66,5%, предприятия и организации коммунального комплекса и бюджетные учреждения - 23,2%, промышленные предприятии - 10,3%.
Местонахождение МП ЩР "Щелковский Водоканал": Московская область, г. Щелково, ул. Свирская, д. 1.
Цели и задачи разработки Программы
Целью разработки и реализации Программы является повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения, улучшение экологической ситуации на территории района и своевременное финансирование развития системы коммунальной инфраструктуры Щелковского муниципального района.
Задачами Программы являются:
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения и водоотведения;
- формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения населения, учреждений, предприятий и организаций;
- содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства Щелковского муниципального района;
- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций;
- снижение затрат, связанное с экономией воды, электроэнергии, сокращением времени проведения работ по ремонту сетей и оборудования;
- повышение эффективности управления объектами водоснабжения и водоотведения.
Реализация данной Программы позволит обеспечить привлечение дополнительных средств: за счет инвестиционной надбавки к тарифу водоснабжения и водоотведения, финансовых средств инвесторов и собственных средств предприятия, а также улучшить качество воды и предоставляемых услуг по водоотведению, улучшить экологическую ситуацию на территории Щелковского района, сократить количество жалоб и претензий к качеству предоставляемых услуг, обеспечить уровень надежности систем водоснабжения, сократить количество аварийных ситуаций, снизить уровень износа инженерных коммуникаций, сократить потери воды в процессе ее транспортировки.
В результате реализации мероприятий инвестиционной Программы предполагается:
Водоснабжение:
- провести капитальный ремонт сооружений ВЗУ № 3 с заменой насосного и электрического оборудования.
Период 2009-2010 гг. (собственные средства предприятия - 4 млн. руб., в т.ч. инвестиционная надбавка - 1 млн. руб.);
- заменить существующие 2000 п.м Д-400 мм трубопровода на ПНД от ВЗУ № 5 до квартала Гагаринский.
Период 2009-2010 гг. (привлеченные средства - 20 млн. руб.);
- заменить ветхие существующие 834 п.м Д-100 мм водопроводных сетей на полиэтилен в п. Загорянский: по ул. Панфиловцев 400 п.м Д-100 мм, по ул. Крупской 434 п.м Д-100 мм.
Период 2009-2011 гг. (собственные средства предприятия - 1,5 млн. руб., в том числе инвестиционная надбавка - 1,0 млн. руб.);
- заменить существующие 1500 п.м Д-300 мм водопроводных сетей на полиэтилен по ул. Фабричной, г. Щелково.
Период 2009-2011 гг. (привлеченные средства - 30 млн. руб.);
- произвести перекладку ветхих водопроводных сетей с заменой трубопровода на полиэтилен, 2300 п.м:
- г. Щелково, ул. Иванова, 925 п.м Д-225 мм;
- г. Щелково, ул. Шмидта, 400 п.м Д-150 мм;
- д. Трубино Щелковского района, 325 п.м Д-100 мм;
- д. Назимиха Щелковского района, 325 п.м Д-100 мм;
- д. Гребнево Щелковского района, 325 п.м Д-100 мм.
Период 2009-2011 гг. (собственные средства предприятия - 14,5 млн. руб., в том числе инвестиционная надбавка - 6,0 млн. руб.);
- строительство станции обезжелезивания на ВЗУ Литвиново - 1 ед.
Период 2009-2010 гг. (привлеченные средства - 10 млн. руб.);
- приобрести энергосберегающее оборудование ВЗУ № 5 - 3 ед.
Период 2009-2011 гг. (собственные средства предприятия - 3 млн. руб., в том числе инвестиционная надбавка - 2 млн. руб.);
- установка приборов учета на вводах в жилые дома г. Щелково - 148 ед.
Период 2009-2011 гг. (привлеченные средства управляющих компаний - 7,4 млн. руб.);
- развить Каблуковский водозаборный узел, строительство водовода 4,8 км Д-500 мм от г. Фрязино до насосной станции № 6 г. Щелково.
Период 2009-2011 гг. (привлеченные средства - 45 млн. руб.);
- внедрить автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления водоотведением г. Щелково (центральный диспетчерский пункт ВЗУ № 3, ВЗУ № 5).
Период 2009-2011 гг. (собственные средства предприятия - 8 млн. руб., в том числе инвестиционная надбавка - 6,0 млн. руб.);
- приобрести спецтехнику КО-520 на базе КАМАЗ - 3 ед.
Период 2009-2011 гг. (собственные средства предприятия - 12,34 млн. руб., в том числе инвестиционная надбавка - 8,0 млн. руб.).
Водоотведение:
- реконструировать КНС "Краснознаменская". Период 2009-2010 гг. (привлеченные средства - 30 млн. руб.);
- реконструировать КНС "Турабьево". Период 2009-2010 гг. (привлеченные средства - 20 млн. руб.);
- реконструировать КНС "Козловка". Период 2009 г. (привлеченные средства - 10 млн. руб.);
- произвести перекладку ветхих участков напорных коллекторов 470 п.м Д-600 мм от КНС "Солнцево" до камеры переключения.
Период 2009-2010 гг. (привлеченные средства - 15 млн. руб.);
- произвести перекладку напорных коллекторов протяженностью 2 x 1350 п.м Д-250 мм от КНС "Козловка" до камеры гашения. Период 2009-2010 гг. (привлеченные средства - 10 млн. руб.);
- произвести перекладку ветхих участков канализационных сетей и коллекторов 1125 п.м от КНС "Солнцево" до очистных сооружений.
Период 2009-2011 гг. (собственные средства предприятия - 9 млн. руб., в том числе инвестиционная надбавка - 4,0 млн. руб.);
- приобрести спецтехнику, экскаватор - 1 ед. и 2 ед. спецмастерских. Период 2009-2011 гг. (собственные средства предприятия - 6 млн. руб., в том числе инвестиционная надбавка - 4,0 млн. руб.).
Ресурсное обеспечение инвестиционной Программы
Для реализации мероприятий настоящей инвестиционной Программы необходимо привлечь 255,74 млн. рублей, в том числе:
(млн. руб.)
-------------------------T------T-------T--------T-------¬
¦Источники финансирования¦Всего ¦2009 г.¦2010 г. ¦2011 г.¦
+------------------------+------+-------+--------+-------+
¦Водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+-------+--------+-------+
¦Всего инвестиций ¦155,74¦ 51,34¦ 62,5 ¦ 41,9 ¦
+------------------------+------+-------+--------+-------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+-------+--------+-------+
¦Собственные средства ¦ 43,34¦ 14,34¦ 15,5 ¦ 13,5 ¦
+------------------------+------+-------+--------+-------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+-------+--------+-------+
¦инвестиционная надбавка ¦ 24 ¦ 0 ¦ 12,5 ¦ 11,5 ¦
+------------------------+------+-------+--------+-------+
¦Привлеченные средства ¦112,4 ¦ 37 ¦ 47 ¦ 28,4 ¦
+------------------------+------+-------+--------+-------+
¦Водоотведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+-------+--------+-------+
¦Всего инвестиций ¦100,0 ¦ 45,0 ¦ 50,0 ¦ 5,0 ¦
+------------------------+------+-------+--------+-------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+-------+--------+-------+
¦Собственные средства ¦ 15,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦
+------------------------+------+-------+--------+-------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+-------+--------+-------+
¦инвестиционная надбавка ¦ 8 ¦ ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦
+------------------------+------+-------+--------+-------+
¦Привлеченные средства ¦ 85,0 ¦ 40,0 ¦ 45,0 ¦ 0,0 ¦
+------------------------+------+-------+--------+-------+
¦Итого ¦255,74¦ 96,34¦ 112,5 ¦ 46,9 ¦
L------------------------+------+-------+--------+--------
Ожидаемые социально-экономические результаты
от реализации Программы
В рамках Программы планируется направить финансовые средства за счет всех источников финансирования:
- на замену 6634 п.м водопроводных сетей, или 2% от общей протяженности сети;
- 4295 п.м канализационных сетей, или 1,57% от общей протяженности сети;
- построить 1 станцию обезжелезивания;
- приобрести 6 единиц спецтехники;
- произвести капитальный ремонт сооружений ВЗУ № 3 с заменой насосного и электрического оборудования в количестве 10 единиц;
- установить 148 приборов учета воды на вводах в жилые дома г. Щелково;
- осуществить внедрение автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления водоснабжением г. Щелково.
Контроль за реализацией инвестиционной Программы
Контроль реализации инвестиционной Программы осуществляет Управление по вопросам коммунального хозяйства администрации Щелковского муниципального района.
Директор МП ЩР
"Щелковский водоканал"
В.Н. Осипов
Приложение
к инвестиционной Программе
РАСЧЕТ
НЕОБХОДИМЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МП ЩР "ЩЕЛКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД 2009-2011 ГГ.
-----T----------------T------T---------------T----------T--------------T-----------T---------------T---------------¬
¦№ ¦Наименование ¦Ед. ¦Цели реализации¦Объемные ¦Реализация ¦Финансовые ¦Источники ¦Реализация ¦
¦п/п ¦мероприятия/ ¦изм. ¦мероприятия ¦показатели¦мероприятий ¦потребности¦финансирования ¦мероприятий ¦
¦ ¦адрес объекта ¦ ¦ ¦ ¦по годам ¦всего, млн.¦ ¦по годам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----T----T----+руб. ¦ +----T-----T----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009¦2010¦2011¦ ¦ ¦2009¦2010 ¦2011¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦г. ¦г. ¦ ¦ ¦г. ¦г. ¦г. ¦
+----+----------------+------+---------------+----------+----+----+----+-----------+---------------+----+-----+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+----+----------------+------+---------------+----------+----+----+----+-----------+---------------+----+-----+----+
¦1. Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоснабжения ¦
+----T----------------T------T---------------T----------T----T----T----T-----------T---------------T----T-----T----+
¦1.1.¦Капитальный ¦единиц¦Обеспечение ¦ 10¦ 5¦ 5¦ 0¦ 4,0¦Собственные ¦ 2,0¦ 2,0¦ 0,0¦
¦ ¦ремонт ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений ВЗУ ¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 3 с заменой ¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,0¦прибыль, ¦ 0 ¦ 1,0¦ 0,0¦
¦ ¦насосного и ¦ ¦водоснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направляемая ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрического ¦ ¦сокращение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(инвестиционная¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦аварий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надбавка) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦и повреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+------+---------------+----------+----+----+----+-----------+---------------+----+-----+----+
¦1.2.¦Перекладка ¦п.м ¦Снижение уровня¦ 2000¦1000¦1000¦ 0¦ 20,0¦Привлеченные ¦10,0¦ 10,0¦ 0,0¦
¦ ¦водопровода ¦ ¦износа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства СК ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Д-400 мм ¦ ¦инженерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Стройинвест" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с заменой ¦ ¦коммуникаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трубопровода на ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полиэтиленовый ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от ВЗУ № 5 ¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до квартала ¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Гагаринский ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+------+---------------+----------+----+----+----+-----------+---------------+----+-----+----+
¦1.3.¦Перекладка ¦п.м ¦Сокращение ¦ 834¦ 278¦ 278¦ 278¦ 1,5¦Собственные ¦ 0,5¦ 0,5¦ 0,5¦
¦ ¦ветхих ¦ ¦потерь воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопроводных ¦ ¦в процессе ее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетей: ¦ ¦транспортировки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,0¦прибыль, ¦ 0 ¦ 0,5¦ 0,5¦
¦ ¦п. Загорянский, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направляемая ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Панфиловцев,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦L 400 п.м, Д-100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(инвестиционная¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мм; ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надбавка) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Крупской, L 434 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п.м, Д-100 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+------+---------------+----------+----+----+----+-----------+---------------+----+-----+----+
¦1.4.¦Перекладка ¦п.м ¦Обеспечение ¦ 1500¦ 500¦ 500¦ 500¦ 30,0¦Привлеченные ¦10,0¦ 10,0¦10,0¦
¦ ¦водовода по г. ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ООО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Щелково Д-300 мм¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Веста" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦L 1500 п/м ул. ¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Фабричная ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+------+---------------+----------+----+----+----+-----------+---------------+----+-----+----+
¦1.5.¦Перекладка ¦п.м ¦Сокращение ¦ 2300¦ 710¦ 795¦ 795¦ 14,5¦Собственные ¦ 4,5¦ 5,0¦ 5,0¦
¦ ¦ветхих ¦ ¦потерь воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопроводных ¦ ¦в процессе ее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетей ¦ ¦транспортировки¦ 1344¦ 390¦ 477¦ 477¦ 6,0¦прибыль, ¦ 0 ¦ 3,0¦ 3,0¦
¦ ¦по г. Щелково ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направляемая ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и району ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с заменой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(инвестиционная¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трубопровода на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надбавка) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полиэтиленовый: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- г. Щелково, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Иванова, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦L 925 п.м, Д-225¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мм; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ул. Шмидта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦L 400 п.м, Д-150¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мм; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- дер. Трубино, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦L 325 п.м, Д-100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мм; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- дер. Назимиха,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦L 325 п.м, Д-100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мм; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- дер. Гребнево,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦L 325 п.м, Д-100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+----------------+------+---------------+----------+----+----+----+-----------+---------------+----+-----+-----
УТВЕРЖДЕНО
Глава Щелковского
муниципального района
Московской области
А.М. Ганяев
17.04.2008
СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
главы администрации
Щелковского муниципального района
Московской области
А.А. Лобян
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МП ЩР "ЩЕЛКОВСКИЙ
ВОДОКАНАЛ" ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД 2009-2011 ГОДОВ
Настоящее техническое задание разработано на основании:
- Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- решения Совета депутатов Щелковского муниципального района Московской области от 28.01.2008 № 284/45 "О районной программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Щелковского муниципального района на период 2008-2011 годов".
Настоящее техническое задание является основанием для разработки инвестиционной Программы.
Разработчик технического задания: Управление по вопросам коммунального хозяйства администрации Щелковского муниципального района.
Разработчик инвестиционной Программы: МП ЩР "Щелковский Водоканал".
1. Введение
Основание для разработки инвестиционной Программы.
Отразить основные цели и задачи разрабатываемой инвестиционной Программы. Определить основные требования к мероприятиям, указанным в инвестиционной Программе.
Мероприятия, указанные в инвестиционной Программе, должны быть осуществлены в течение срока ее реализации - 2009-2011 гг.
2. Указать основные проблемы, которые
необходимо решить программными методами
В данном разделе выполнить краткое описание деятельности МП ЩР "Щелковский Водоканал" с указанием производственной мощности и оценкой технического состояния объектов.
Дать оценку возможности снижения показателей износа и аварийности имеющемуся резерву или недостаточности производственных мощностей, обозначить существующие проблемы.
3. Цели и задачи разработки и реализации
инвестиционной Программы
В данном разделе изложить основные мероприятия по новому строительству, реконструкции и модернизации инженерных систем, необходимые для реализации целей и задач инвестиционной Программы, с указанием объемов, стоимости и предполагаемых источников финансирования.
Целью разработки и реализации Программы является повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения, улучшение экологической ситуации на территории района и своевременное финансирование развития системы коммунальной инфраструктуры Щелковского муниципального района.
Задачами Программы являются:
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения и водоотведения;
- формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения населения, учреждений, предприятий и организаций;
- содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства Щелковского муниципального района;
- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций;
- снижение затрат, связанное с экономией воды, электроэнергии, сокращением времени проведения работ по ремонту сетей и оборудования;
- повышение эффективности управления объектами водоснабжения и водоотведения.
Реализация данной Программы позволит обеспечить привлечение дополнительных средств за счет инвестиционной надбавки к тарифу водоснабжения и водоотведения, финансовых средств инвесторов и собственных средств предприятия, а также улучшить качество воды и предоставляемых услуг по водоотведению, улучшить экологическую ситуацию на территории Щелковского района, сократить количество жалоб и претензий к качеству предоставляемых услуг, обеспечить уровень надежности систем водоснабжения, сократить количество аварийных ситуаций, снизить уровень износа инженерных коммуникаций, сократить потери воды в процессе ее транспортировки.
В результате реализации мероприятий инвестиционной Программы предполагается:
Водоснабжение:
- провести капитальный ремонт сооружений ВЗУ № 3 с заменой насосного и электрического оборудования.
Период 2009-2010 гг. (собственные средства предприятия - 4 млн. руб., в т.ч. инвестиционная надбавка - 1 млн. руб.);
- заменить на ПНД участок водовода Д-400 мм трубопровода на ПНД от ВЗУ № 5 до квартала Гагаринский.
Период 2009-2010 гг. (привлеченные средства - 20 млн. руб.);
- заменить на ПНД ветхие водопроводные сети Д-100 мм в п. Загорянский: по ул. Панфиловцев 400 п.м Д-100 мм, по ул. Крупской 434 п.м Д-100 мм.
Период 2009-2011 гг. (собственные средства предприятия - 1,5 млн. руб., в том числе инвестиционная надбавка - 1,0 млн. руб.);
- заменить на ПНД существующий водовод Д-300 мм по ул. Фабричной, г. Щелково.
Период 2009-2011 гг. (привлеченные средства - 30 млн. руб.);
- произвести перекладку ветхих водопроводных сетей с заменой трубопровода на полиэтилен, 2300 п.м:
- г. Щелково, ул. Иванова, 925 п.м Д-225 мм;
- г. Щелково, ул. Шмидта, 400 п.м Д-150 мм;
- д. Трубино Щелковского района, 325 п.м Д-100 мм;
- д. Назимиха Щелковского района, 325 п.м Д-100 мм;
- д. Гребнево Щелковского района, 325 п.м Д-100 мм.
Период 2009-2011 гг. (собственные средства предприятия - 14,5 млн. руб., в том числе инвестиционная надбавка - 6,0 млн. руб.);
- строительство станции обезжелезивания на ВЗУ Литвиново - 1 ед.
Период 2009-2010 гг. (привлеченные средства - 10 млн. руб.);
- приобрести энергосберегающее насосное оборудование ВЗУ № 5 - 3 ед.
Период 2009-2011 гг. (собственные средства предприятия - 3 млн. руб., в том числе инвестиционная надбавка - 2,0 млн. руб.);
- установка приборов учета на вводах в жилые дома по г. Щелково - 148 ед.
Период 2009-2011 гг. (привлеченные средства управляющих компаний - 7,4 млн. руб.);
- в целях развития Каблуковского водозаборного узла построить водовод 4,8 км Д-500 мм от г. Фрязино до насосной станции № 6 г. Щелково.
Период 2009-2011 гг. (привлеченные средства - 45 млн. руб.);
- внедрить автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления водоснабжением г. Щелково (центральный диспетчерский пункт ВЗУ № 3, ВЗУ № 5).
Период 2009-2011 гг. (собственные средства предприятия - 8 млн. руб., в том числе инвестиционная надбавка - 6 млн. руб.);
- приобрести спецтехнику КО-520 на базе КАМАЗ - 3 ед.
Период 2009-2011 гг. (собственные средства предприятия - 12,34 млн. руб., в том числе инвестиционная надбавка - 8,0 млн. руб.).
Водоотведение:
- реконструировать КНС "Краснознаменская". Период 2009-2010 гг. (привлеченные средства - 30 млн. руб.);
- реконструировать КНС "Турабьево". Период 2009-2010 гг. (привлеченные средства - 20 млн. руб.);
- реконструировать КНС "Козловка". Период 2009 г. (привлеченные средства - 10 млн. руб.);
- произвести перекладку участка ветхих напорных коллекторов 470 п.м Д-600 мм от КНС "Солнцево" до камеры переключения. Период 2009-2010 гг. (привлеченные средства - 15 млн. руб.);
- произвести перекладку напорных коллекторов протяженностью 2 x 1350 п.м Д-250 мм от КНС "Козловка" до камеры гашения. Период 2009-2010 гг. (привлеченные средства - 10 млн. руб.);
- произвести перекладку ветхих канализационных коллекторов 1125 п.м от КНС "Солнцево" до очистных сооружений. Период 2009-2011 гг. (собственные средства предприятия - 9 млн. руб., в том числе инвестиционная надбавка - 4 млн. руб.);
- приобрести спецтехнику, экскаватор - 1 ед. и 2 ед. спецмастерских.
Период 2009-2011 гг. (собственные средства предприятия - 6 млн. руб., в том числе инвестиционная надбавка - 4 млн. руб.).
4. Организационный и финансовый план реализации
инвестиционной Программы на 2009-2011 годы
Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 255,74 млн. руб., в том числе инвестиционная надбавка к тарифу 32,0 млн. руб.
Финансирование инвестиционной Программы предусматривается из следующих источников:
- собственные средства предприятия;
- инвестиционная надбавка;
- привлеченные средства (инвестиции).
Реализация инвестиционной Программы позволит обеспечить и направить финансовые средства за счет всех источников финансирования на выполнение мероприятий за счет:
- инвестиционной надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения;
- финансовых средств инвесторов;
- собственных средств предприятия;
- произвести замену 6634 п.м водопроводных сетей; 4295 п.м канализационных сетей;
- построить 1 станцию обезжелезивания;
- произвести капитальный ремонт водопроводных сооружений ВЗУ № 3 с заменой насосного и электрического оборудования;
- улучшить качество воды и предоставляемых услуг;
- снизить потери воды;
- установить 148 приборов учета воды на вводах в жилые дома по г. Щелково;
- осуществить внедрение автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления водоснабжением г. Щелково;
- улучшить экологическую ситуацию на территории Щелковского района;
- сократить количество жалоб и претензий к качеству предоставляемых услуг.
5. Ресурсное обеспечение инвестиционной Программы
Для реализации мероприятий настоящей инвестиционной Программы необходимо привлечь 255,74 млн. рублей, в том числе:
(млн. руб.)
-------------------------T------T-------T-------T-------¬
¦Источники финансирования¦Всего ¦2009 г.¦2010 г.¦2011 г.¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+
¦Водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+
¦Всего инвестиций ¦155,74¦ 51,34¦ 62,5¦ 41,9 ¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+
¦Собственные средства ¦ 43,34¦ 14,34¦ 15,5¦ 13,5 ¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+
¦инвестиционная надбавка ¦ 24,0 ¦ 0 ¦ 12,5¦ 11,5 ¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+
¦Привлеченные средства ¦112,4 ¦ 37 ¦ 47 ¦ 28,4 ¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+
¦Водоотведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+
¦Всего инвестиций ¦100,0 ¦ 45,0 ¦ 50,0¦ 5,0 ¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+
¦Собственные средства ¦ 15,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0¦ 5,0 ¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+
¦инвестиционная надбавка ¦ 8,0 ¦ 0 ¦ 4,0¦ 4,0 ¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+
¦Привлеченные средства ¦ 85,0 ¦ 40,0 ¦ 45,0¦ 0,0 ¦
L------------------------+------+-------+-------+--------
6. Контроль за реализацией инвестиционной Программы
Контроль реализации инвестиционной Программы осуществляет Управление по вопросам коммунального хозяйства администрации Щелковского муниципального района.
Инвестиционная Программа разрабатывается до 1 мая 2008 года МП ЩР "Щелковский Водоканал" и утверждается решением Совета депутатов Щелковского муниципального района Московской области.
Начальник Управления по вопросам
коммунального хозяйства администрации
Щелковского муниципального района
С.А. Белоусов
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
