|  |
Региональное законодательство / Владимирская область
ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы города Владимира от 21.01.2008 № 154
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Начало действия документа - не определено <*>.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
<*> Внимание! Данный документ вступает в силу с даты официального опубликования. Дата начала действия документа не может быть определена, поскольку до настоящего времени данный документ не опубликован.
------------------------------------------------------------------
ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2008 г. № 154
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
В целях повышения качества муниципальных целевых программ, результативности и эффективности расходования средств бюджета города Владимира, направляемых на их реализацию, постановляю:
1. Утвердить Методические указания по разработке муниципальных целевых программ согласно приложению.
2. Структурным подразделениям администрации города руководствоваться Методическими указаниями по разработке муниципальных целевых программ при разработке проектов муниципальных целевых программ.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города Владимирову Г.В.
И.о. главы города Владимира
В.А.ГАРЕВ
Приложение
к постановлению
главы города Владимира
от 21.01.2008 № 154
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
Методические указания по разработке муниципальных целевых программ (далее - Методические указания) разработаны в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных целевых программ, утвержденным постановлением главы города Владимира от 04.05.2007 № 1798, на основе принципов программно-целевого планирования и передового опыта субъектов и муниципальных образований Российской Федерации.
Настоящие Методические указания определяют методику и совокупность процедур, используемых при разработке инициативных предложений по разработке муниципальных целевых программ и проектов муниципальных целевых программ (далее - МЦП), устанавливают требования к организации процесса разработки МЦП, обеспечивают системность и соответствие разработанных проектов МЦП требованиям муниципальных правовых актов в сфере программно-целевого управления городским развитием.
Методические указания предназначены для органов местного самоуправления, предприятий и организаций всех форм собственности, участвующих в разработке, экспертизе и реализации МЦП.
Раздел I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
В Методических указаниях используются следующие понятия и сокращения:
проблемный вопрос (проблема) - острое противоречие в функционировании и развитии сферы человеческой деятельности, требующее разрешения;
фактор (лат. faktor - делающий, производящий) - движущая сила, причина какого-либо процесса или явления;
цель - ожидаемый, намеченный результат направленных действий;
задача - направление деятельности по достижению цели;
показатель - количественно выраженная характеристика какого-либо свойства экономического объекта, процесса или управленческого решения. В настоящих Методических указаниях понятия показателя и индикатора, применяемого в федеральных и областных целевых программах, считаются эквивалентными;
проект - упорядоченный по времени комплекс мероприятий, имеющий целью создание нового товара или услуги, строительство, реконструкцию или модернизацию объекта, создание или изменение делового или административного процесса;
мероприятие - целенаправленное действие или несколько иерархически связанных действий в отношении однозначно поименованного объекта, дающее четкое представление о содержании производимых работ;
МО - муниципальное образование;
МЦП, программа - муниципальная целевая программа;
инициативное предложение - инициативное предложение по разработке муниципальной целевой программы;
Порядок разработки и реализации МЦП - Порядок разработки и реализации муниципальных целевых программ, утвержденный постановлением главы города Владимира от 04.05.2007 № 1798.
Разъяснения иных понятий и терминов представлены непосредственно в тексте настоящих Методических указаний и в Порядке разработки и реализации МЦП.
Часто употребляемые в деятельности органов местного самоуправления такие понятия, как "программа приватизации", "программа заимствования", "адресная инвестиционная программа" и им подобные сложились исторически и являются планами мероприятий соответствующей функциональной направленности, не отражая сути программно-целевого метода планирования, рассматриваемого в настоящих Методических указаниях.
Структура настоящих Методических указаний включает:
1) содержание программно-целевого метода управления развитием МО и описание алгоритма разработки проекта МЦП;
2) указания по разработке инициативного предложения;
3) указания по разработке проекта МЦП;
4) описание организации разработки проекта МЦП.
Характер описания и применения настоящих Методических указаний не требует специальных знаний в сфере системного анализа и управления.
Раздел II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА
ПЛАНИРОВАНИЯ И АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА МЦП
Внедрение в органах исполнительной власти принципов и процедур управления по результатам является одним из основных направлений административной реформы, реализуемой в соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2008 годах, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2005 № 1789-Р. Конечным результатом реформы является внедрение нового и более эффективного подхода к управлению бюджетами на основе программно-целевого планирования, при котором акцент переносится с ресурсов на цели и результаты.
Термин "программно-целевое планирование" в полной мере раскрывает сущность метода. Программа в общем смысле означает план подлежащих последовательному выполнению действий, операций, процедур, связанных общностью решаемой проблемы или задачи. Цель как универсальное понятие означает ожидаемый, намеченный результат действий. Объединение этих понятий сформировало качественно новое понятие "программно-целевое управление", определяющее круг действий как систему целеориентированных мер.
В основе программно-целевого планирования лежит целостное восприятие объекта управления и проблемный, а не функциональный подход к его развитию. Принципы программно-целевого метода планирования:
- системность (обеспечение связи проблемных вопросов, цели, задач, мероприятий, ресурсов и результатов);
- целевая направленность, выражаемая однозначной и количественно оцениваемой результативностью;
- направленность на качественные положительные изменения МО или отдельной сферы жизнедеятельности как социально-экономической системы.
Несомненным преимуществом программно-целевого метода планирования является способность концентрировать материальные и финансовые ресурсы для решения приоритетных вопросов социально-экономического развития МО.
Одним из важнейших свойств целевых программ как результата планирования является их ограниченность по сроку - достижение целей программ строго регламентировано по времени. Такой подход исключает превращение программной деятельности в череду повторяющихся действий и нацеливает органы МСУ на достижение результата.
Специфика муниципальных программ заключается в том, что комплексное решение проблем возможно только в тех случаях, когда программы ориентированы на человека, а не на систему или отрасль. В противном случае решается лишь часть проблемного вопроса и, соответственно, задача качественного изменения достигнута не будет.
Использование программно-целевого метода планирования - когда лечатся не симптомы, а причины - переориентирует деятельность органов МСУ с краткосрочных решений на долговременные, качественные и положительные изменения. Реализация таких программ, пусть не в самой ближайшей перспективе, обязательно даст существенные улучшения в той или иной сфере жизнедеятельности, которые увидят и ощутят жители МО.
При разработке проекта МЦП объект управления необходимо рассматривать как систему, производящую определенный результат. В том случае, когда указанный результат по каким-то причинам не решает общественно значимой задачи, должна разрабатываться муниципальная целевая программа. Разработка программы должна рассматриваться исключительно как разработка плана действий, направленного на изменение системы таким образом, чтобы изменился ее выходной результат. При этом данные изменения также должны носить системный характер.
Алгоритм разработки МЦП, предусмотренный настоящими Методическими указаниями, основан на алгоритме подготовки и принятия управленческих решений, обладая рядом особенностей:
а) формализована процедура определения цели (подцелей) программы;
б) усилена проблемная ориентация программно-целевого метода планирования (введены инструменты углубленного анализа проблем развития МО или отдельной сферы деятельности);
в) разработан механизм перехода от формулирования проблем развития МО к задачам, которые необходимо решить для достижения цели (подцелей);
г) для разработки мероприятий программы адаптирован такой инструмент стратегического анализа, как анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз;
д) система показателей результативности программы построена на принципах иерархичности и связности.
Алгоритмом предусматривается 2 стадии разработки проекта МЦП:
1) разработка инициативного предложения и принятие решения о необходимости реализации программы (определяются показатели, характеризующие результативность объекта управления, анализируются причины отклонения от нормы, формируется проблемное поле, формулируются цели и задачи планируемой МЦП);
2) разработка проекта МЦП (разрабатывается система программных мероприятий и организационного механизма реализации программы, определяются затраты и источники финансирования, проводится оценка рисков и формируется система показателей результативности).
Разработка проекта МЦП осуществляется посредством итераций, когда после разработки того или иного элемента программы необходимо уточнять разработанные ранее. Алгоритм разработки программы включает следующие этапы:
1) определение показателя, характеризующего проблемную ситуацию (результат действия системы), построение тенденции, обоснование нормы и определение величины отклонения от нормы;
2) построение прогноза отклонения от нормы в случае отсутствия программы;
3) формулирование цели программы;
4) определение проблемного поля и выделение корневых проблем;
5) формулирование задач программы;
6) определение благоприятных возможностей и сильных сторон в сфере действия программы;
7) разработка укрупненных мероприятий программы (стратегии реализации программы);
8) разработка системы программных мероприятий;
9) построение прогноза, характеризующего достижение цели программы;
10) разработка компонентов программы (механизма реализации, оценка рисков, системы показателей результативности) и формирование программного документа.
Концептуальная схема разработки программы с указанием этапов представлена ниже на рисунке (не приводится).
Рисунок 1 - Алгоритм разработки проекта МЦП
Рисунок не приводится.
Тщательное следование настоящим Методическим указаниям и корректное применение понятийного аппарата позволит разработчику МЦП обеспечить взаимосвязь проблемных вопросов, целей, задач, мероприятий, ресурсов и результатов и тем самым придать разрабатываемым программам системный характер. Цели и задачи программ приобретут четкие и однозначные формулировки. Наличие в программах встроенной системы показателей позволит повысить эффективность реализации и оценивать результативность решения каждой задачи и мероприятия.
Раздел III. РАЗРАБОТКА ИНИЦИАТИВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Инициативное предложение является концепцией программы, обосновывающей необходимость ее разработки и последующей реализации. На основании данного документа на этапе, предваряющем разработку программы, принимается решение о ее целесообразности и форме реализации (МЦП или ведомственная целевая программа).
Инициативное предложение содержит часть обязательных элементов программы, которые используются в дальнейшем при ее разработке. Для разрешения отдельных вопросов, возникающих при разработке инициативного предложения, необходимо использовать материалы, представленные в разделе IV "Разработка проекта программы" настоящих Методических указаний.
Инициативное предложение должно включать следующие разделы:
1) наименование и реквизиты разработчика инициативного предложения и правовые основания для его разработки;
2) предложения по наименованию МЦП и описание ее предназначения;
3) характеристика тенденций и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в сфере действия МЦП без использования программно-целевого метода;
4) структура проблем с указанием их отраслевой и ведомственной принадлежности;
5) обоснование целесообразности применения программно-целевого метода для решения проблемных вопросов;
6) характеристика выгодоприобретателей и их выгод от реализации МЦП;
7) предложения по цели (подцелям), задачам МЦП и показателям результативности, позволяющим оценивать ход реализации МЦП;
8) предложения по объемам, источникам и направлениям финансирования МЦП;
9) предложения по администратору МЦП и организации управления реализацией МЦП;
10) предложения по срокам и этапам реализации целевой программы;
11) предложения по разработчикам проекта МЦП.
Ниже представлены указания по разработке каждого из разделов инициативного предложения.
1. Наименование и реквизиты разработчика инициативного
предложения и правовые основания для его разработки
В разделе указываются почтовый адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты структурного подразделения администрации города - разработчика инициативного предложения. В качестве оснований для разработки инициативного предложения указываются:
а) конкретные положения федеральных нормативных правовых актов и (или) нормативных правовых актов Владимирской области, содержащие рекомендации для органов МСУ о разработке МЦП;
б) реквизиты поручений главы города;
в) реквизиты писем - обращений к главе города (в тех случаях, когда инициаторами являются депутаты Совета народных депутатов города Владимира и (или) общественные организации).
2. Предложения по наименованию МЦП и описание
ее предназначения
Наименование МЦП должно указывать на ее предназначение и период реализации. Например, "Программа повышения экологической безопасности на 2007 - 2011 годы". Допускается формулировать название программы в виде слогана, например, "Чистый город на 2007 - 2011 годы". В этом случае необходимо представить краткое описание предназначения МЦП: что и в какой сфере человеческой деятельности планируется изменить посредством реализации программы.
3. Характеристика тенденций и прогноз развития сложившейся
проблемной ситуации в сфере действия МЦП
без использования программно-целевого метода
В разделе проводится анализ сложившейся тенденции, которую необходимо переломить. Показатель, на основе которого построена тенденция, должен однозначно характеризовать проблемную ситуацию в сфере действия программы.
Как правило, тенденция должна характеризовать динамику изменения общей проблемы по отношению к частной. Например, высокая аварийность в коммунальном хозяйстве является результатом действия многих факторов, в том числе износа основных фондов. Следовательно, в качестве показателя, характеризующего проблемную ситуацию, необходимо принимать аварийность и исследовать причины ее возникновения. Для программы развития туризма таким показателем является величина туристического потока; для программы повышения общественной безопасности - количество правонарушений и т.д.
В некоторых случаях в программе может быть несколько независимых результирующих показателей, описывающих две и более тенденции. Например, для программы повышения экологической безопасности может быть применено 3 показателя, характеризующих экологическое состояние различных сред обитания (атмосферный воздух, вода и почвенный покров). Для таких программ необходимо формулировать подцели.
На основе показателя, характеризующего проблемную ситуацию, в дальнейшем разрабатывается цель программы, чем обеспечивается непосредственная связь цели и показателя, описывающего ее достижение. Данный показатель должен войти в систему показателей результативности МЦП. В противном случае оценить результативность программы не представляется возможным.
Выбор показателя для построения тенденции может быть осложнен отсутствием его значений в предыдущем периоде. Такая ситуация, как правило, складывается при оценке качества муниципальных услуг (социальных, транспортных, жилищно-коммунальных и других). Применение различных моделей измерения качества услуг осложняется необходимостью проведения анкетирования, обработки больших объемов информации, взвешивания качественных показателей и встраивания их в систему показателей результативности МЦП. Поскольку в большинстве случаев такие опросы ранее не проводились, то будет невозможно определить тенденции и спрогнозировать динамику подобных показателей. В этом случае необходимо использовать показатели-заменители. Например, качество жилищных услуг может быть косвенно оценено количеством обращений граждан по данному вопросу. Качество образовательных услуг - результатами Единого государственного экзамена или количеством учеников, победивших на общероссийских школьных олимпиадах и т.д. На основе собранной информации строится тенденция - график, описывающий динамику изменения выбранного показателя.
В целях обоснования разработки и реализации МЦП необходимо провести оценку изменения ситуации без реализации программы (далее - по тенденции). Данная оценка осуществляется путем разработки прогноза изменения показателей на планируемый период действия МЦП.
Прогнозирование значений показателя по тенденции осуществляется методом экстраполяции, под которым понимается нахождение по ряду известных значений исследуемой функции других ее значений, находящихся вне этого ряда. Прогнозная экстраполяция базируется на предположении о сохранении в будущем прошлых и настоящих тенденций. Если тенденция не имеет значительных отклонений на некотором временном периоде (не менее 3 лет), это свидетельствует о том, что сложилась устойчивая система, которая при неизменных внешних условиях будет воспроизводить тренд и в дальнейшем.
Задача прогнозирования решается в три этапа:
1) оценка устойчивости тенденции и определение функции, максимально приближенной к значениям исследуемого показателя в прошедшем периоде;
2) анализ основных факторов, формирующих тенденцию. При выборе факторов, формирующих тенденцию, необходимо выделять только значимые, руководствуясь одним из следствий закона Парето: "Значимых факторов немного, а факторов тривиальных множество - лишь единичные действия приводят к важным результатам". Например, объемы ввода жилья при прочих равных условиях зависят от таких значимых факторов, как спрос на жилье, наличие площадок для строительства, обеспеченных инфраструктурой, и мощности территориального строительного комплекса. Если в течение последних 3 - 5 лет тенденция достаточно устойчива (темпы изменений меняются незначительно), допускается, что влияние факторов, формирующих тенденцию, в перспективе также изменится незначительно;
3) на основе полученной функции строится прогноз, который определяется исходя из средних темпов прироста/снижения показателя в предыдущем периоде.
Практика показывает, что темпы прироста/снижения большинства показателей социально-экономического развития муниципального образования относительно стабильны в течение 3 - 5 лет. Значительным изменениям могут быть подвержены частные показатели в отраслях городской экономики или сферах жизнедеятельности.
В приложении 1 к настоящим Методическим указаниям представлены виды тенденций и рекомендации по их прогнозированию.
В силу того, что оценить точность прогноза возможно только по окончании программы (например, через 5 лет - обычный срок реализации программ), высокое качество прогнозирования на этапе разработки инициативного предложения не требуется. Важно обосновать направление и темпы изменения прогнозируемой тенденции. На этапе разработки проекта МЦП при разработке системы показателей прогноз целесообразно уточнить. Прогнозирование рекомендуется осуществлять с помощью электронных таблиц.
Тенденция и прогноз должны быть представлены в табличной форме или в виде графика, как показано ниже на рисунке.
Рисунок 2 - Пример построения тенденции и прогноза
ЧИСЛЕННОСТЬ
ТУРИСТОВ, ПОСЕТИВШИХ ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
В ПЕРИОД 1999 - 2005 ГОДОВ И ПРОГНОЗ ПО ТЕНДЕНЦИИ
(тыс. чел.)
------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T--------------------¬
¦1999 ¦2000 ¦2001 ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦ прогноз ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------T------T------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+
¦ 236 ¦ 288 ¦311,5¦ 374 ¦ 378 ¦ 381 ¦ 388 ¦ 393 ¦ 398 ¦ 403 ¦
L-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-------
Полученный прогноз в зависимости от целевой направленности программы следует сопоставить с аналогичными тенденциями в регионах Российской Федерации, требованиями нормативных актов или иными показателями. Например, темпы роста посещаемости Владимиро-Суздальского музея-заповедника во Владимире, составляющие в последние годы 1,1 - 1,3%, отстают от средних темпов прироста количества туристов в мире, составляющего 4,5%. В данном примере в связи с отсутствием показателей посещаемости Владимира туристами использован косвенный показатель - посещаемость Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
Другой пример: ввод нового жилья в городе Владимире последние годы устойчиво растет и составляет в 2006 году 120,9 тыс. кв. м. Для достижения целевого показателя 1 кв. м/чел./год <1> необходимо выйти на объемы строительства не менее 340 тыс. кв. м жилья в год, что превышает текущий показатель в 2,8 раза.
--------------------------------
<1> Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 26 апреля 2007 года.
Наличие данных разрывов или отклонений от нормы указывает на необходимость разработки и реализации соответствующей программы. В свою очередь изменение существующей тенденции развития должно стать конечным результатом реализации программы.
В качестве нормы необходимо рассматривать, по выбору разработчика проекта МЦП, средний или лучший уровень значений анализируемого показателя, достигнутых в регионе или сопоставимых МО Российской Федерации, в других странах, в предыдущих периодах или законодательного стандарта.
4. Структура проблем с указанием их отраслевой
и ведомственной принадлежности
Анализ и структурирование проблемного поля осуществляется в целях выделения главных проблем, определяющих проблемную ситуацию - существующую тенденцию. По результатам анализа проблем формулируются задачи, которые необходимо решить для достижения цели программы.
По содержанию проблемы классифицируются следующим образом:
социокультурные (включают широкий спектр проблем, формирующих внутреннюю среду организации - это привычки, традиции, устоявшиеся взгляды, опыт, духовные и культурные ценности и т.д.);
управленческие (проблемы, характеризующие среду принятия и реализации управленческих решений, включающие проблемы несогласованности и конфликтов интересов различных профессиональных групп, находящихся внутри организации, проблемы квалификации и мотивации кадров, проблемы взаимодействия с вышестоящими уровнями власти и партнерами);
правовые (законодательные барьеры, связанные с наличием, отсутствием или содержанием каких-либо нормативных правовых актов, законодательная неопределенность);
информационные (проблемы наличия и полноты, поиска, передачи, обработки и восприятия управленческой информации);
ресурсные (характеризующие наличие и состояние материальных и финансовых ресурсов, необходимых для развития организации).
По причинно-следственной зависимости выделяют следующие виды проблем:
результирующая проблема - проблема, на которую влияют другие проблемы;
узловая проблема - проблема, находящаяся под воздействием одних проблем и влияющая на другие проблемы;
корневая проблема - проблема, влияющая на другие проблемы;
независимая проблема - проблема, связи которой с другими проблемами не определены, вместе с тем эта проблема является существенной.
Связь видов проблем и их классификация по причинно-следственной зависимости, построенная на основании опыта ранжирования проблем, указана ниже.
--------------------T--------------------------------------------------¬
¦ Вид проблемы ¦ Классификация проблем ¦
¦ +-----------------T---------------T----------------+
¦ ¦ корневые ¦ узловые ¦ результирующие ¦
+-------------------+-----------------+---------------+----------------+
¦Социокультурные ¦ X ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+---------------+----------------+
¦Управленческие ¦ X ¦ X ¦ ¦
+-------------------+-----------------+---------------+----------------+
¦Правовые ¦ ¦ X ¦ ¦
+-------------------+-----------------+---------------+----------------+
¦Информационные ¦ ¦ X ¦ X ¦
+-------------------+-----------------+---------------+----------------+
¦Ресурсные ¦ ¦ ¦ X ¦
L-------------------+-----------------+---------------+-----------------
Принимая во внимание, что тенденция, которую планируется изменить, является результирующей проблемой, ее устойчивый перелом невозможно достичь путем решения только ресурсных проблем, также являющихся результирующими. Например, невозможно улучшить здоровье населения исключительно путем решения такой ресурсной проблемы, как изношенность материально-технической базы оздоровительных учреждений. Другой пример: устойчивого роста потока туристов невозможно добиться исключительно путем расширения инфраструктуры туризма (строительство новых гостиниц или рекреационных объектов).
Ресурсный подход является затратным и малоэффективным. Решение ресурсных проблем позволяет улучшить материально-техническую базу и лишь на относительно короткий промежуток времени изменить тенденцию, однако переломить ее на долгосрочную (стратегическую) перспективу не представляется возможным.
Анализ и структурирование проблем осуществляется поэтапно:
1) составление перечня проблем;
2) уточнение проблем;
3) ранжирование проблем методом парного сравнения и выделение корневых проблем.
Формирование перечня проблем осуществляется путем поиска ответов на вопросы, почему сложилась негативная тенденция или что мешает улучшить ситуацию. Ответы на эти вопросы являются проблемами, требующими разрешения.
Как правило, формулировки проблем бывают 3 типов: назывные, причинно-следственные и антитезные. Назывные проблемы характеризуют состояние элемента системы безотносительно к другим элементам и являются констатацией фактов. В причинно-следственных типах формулировок присутствует и причина и следствие проблемной ситуации. Антитезный тип формулировки фиксирует противоречие и является самой развитой, поскольку позволяет формулировать задачи. Ниже приведены примеры формулировок проблем:
а) назывная - "Высокий износ материально-технической базы оздоровительных учреждений";
б) причинно-следственная - "Высокий износ материально-технической базы оздоровительных учреждений не позволяет обеспечить высокое качество услуг и снижает их привлекательность для потребителей";
в) антитезная - "Несмотря на увеличение объемов предоставления платных оздоровительных услуг, износ материально-технической базы продолжает нарастать".
При формировании перечня проблем следует избегать назывных формулировок, если они не раскрывают сути проблемы.
В процессе формулирования проблем их перечень необходимо уточнить: исключить ошибочные и дополнить упущенными, объединить очень мелкие проблемы или разделить крупные проблемы, уточнить формулировки. Полученный перечень проблем является проблемным полем сложившейся проблемной ситуации.
Структурирование проблемного поля осуществляется путем определения причинно-следственных связей между всеми проблемами методом парного сравнения. Из двух сравниваемых проблем выявляется проблема, воздействующая или обостряющая другую. При сравнении необходимо четко представлять механизм воздействия, если таковое имеет место.
Например, из пары проблем "в связи с ростом автомобильного парка ухудшается состояние атмосферного воздуха" и "недостаточное качество топлива ведет к повышенному износу двигателей автомобилей" вторая проблема обостряет первую. Использование некачественного топлива не только приводит к повышенному износу двигателя, но и к увеличению выбросов в атмосферный воздух.
Для ускорения и облегчения данной работы взвешивание проблем осуществляется в таблице, в которой количество строк и столбцов в поле для сравнения должно быть равно количеству проблем.
-----T-----------------------T---------------------------T-------¬
¦ № ¦ Наименование проблемы ¦ Номера проблем ¦ Сумма ¦
¦ ¦ +------T------T------T------+ ¦
¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+------+-------+
¦ 1. ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+------+-------+
¦ 2. ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+------+-------+
¦ 3. ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+------+-------+
¦ 4. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦
+----+-----------------------+------+------+------+------+-------+
¦Сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------+------+------+------+------+--------
Сравнение проблем и соответственно заполнение таблицы осуществляются последовательно сверху вниз: верхняя проблема сравнивается с другими, расположенными ниже. В случае, когда верхняя проблема влияет на нижнюю, в ячейке напротив нижней проблемы ставится знак "1" и в соответствующей зеркально отображенной ячейке ставится знак "0". Если влияние обратное, то в ячейке ставится знак "0", а в соответствующей зеркальной ячейке знак "1". В случае, когда связь между проблемами слабая или отсутствует, в обеих ячейках ставится прочерк (знак "-").
После завершения взвешивания необходимо просуммировать баллы, полученные каждой проблемой по вертикали и по горизонтали. Полученные суммы указывают на вид проблемы по причинно-следственной зависимости:
а) проблемы, набравшие наибольшие суммы баллов по столбцам таблицы, относятся к корневым;
б) проблемы, набравшие наибольшую сумму баллов по строкам таблицы, относятся к результирующим;
в) проблемы, имеющие примерный паритет по суммам баллов в строках и столбцах, относятся к узловым.
Обработку полученных данных целесообразно осуществлять с применением электронных таблиц.
В приложении 2 к настоящим Методическим указаниям представлен пример структурирования проблемного поля, осуществленного подгруппой по стратегическому планированию "Спорт и досуг" при разработке Стратегии развития города Владимира на 2005 - 2015 годы. Подгруппа осуществляла оценку проблем, влияющих на здоровье молодежи. В данном примере проблемы расположены в иерархическом порядке от корневых к результирующим.
После проведения структурирования проблемного поля целесообразно повторно взвесить выделенные ранее узловые и корневые проблемы, что позволит с высокой степенью достоверности выявить корневые проблемы.
Каждой проблеме, вошедшей в проблемное поле, необходимо указать структурное подразделение администрации города и (или) организацию, к деятельности которых отнесено решение данной проблемы - ее "владельца".
Принадлежность структурных подразделений и (или) организаций различным сферам деятельности (отраслям) указывает на межфункциональный характер проблемного поля и обосновывает необходимость разработки и реализации муниципальной целевой программы. В том случае, когда за решение всех проблем, вошедших в проблемное поле, отвечает одно структурное подразделение и (или) организации, находящиеся в одной отрасли, целесообразно разрабатывать и реализовывать ведомственную целевую программу.
5. Обоснование целесообразности применения
программно-целевого метода для решения проблемных вопросов
Подготовка данного раздела осуществляется с учетом содержания 2 - 4 разделов инициативного предложения. Обоснование должно содержать:
1) указание на межфункциональный характер проблем, решаемых при реализации программы и обуславливающих необходимость координации действий различных структурных подразделений администрации города и заинтересованных организаций;
2) указания на ограничения (управленческие, законодательные и иные), не позволяющие достичь цели планируемой МЦП в условиях текущей деятельности и обоснование необходимости концентрации ресурсов;
3) оценку обеспеченности полномочиями органов МСУ вопросов, решаемых при реализации планируемой МЦП согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (при необходимости);
4) указания на инновационный потенциал планируемой МЦП (какие инновации и в какой сфере человеческой деятельности планируется применить, какие научные разработки планируется осуществить при реализации программы и т.д.).
6. Характеристика выгодоприобретателей и их выгод
от реализации МЦП
В разделе указываются круг потенциальных участников реализации МЦП и их интересы. Данный раздел позволяет понять, почему участники МЦП будут инвестировать денежные средства или осуществлять иное участие в рамках реализации программы.
Например, для программы развития туризма данный раздел инициативного предложения может выглядеть следующим образом.
------------------------T----------------------------------------¬
¦ Наименование ¦ Характеристика выгод ¦
¦ выгодоприобретателя ¦ ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Органы местного ¦а) обеспечение занятости населения; ¦
¦самоуправления ¦б) рост благосостояния населения; ¦
¦ ¦в) увеличение поступлений в местный ¦
¦ ¦бюджет; ¦
¦ ¦г) развитие городской инфраструктуры; ¦
¦ ¦д) продвижение территории ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Туристические компании ¦а) рост доли на рынке туристических ¦
¦ ¦услуг; ¦
¦ ¦б) рост стоимости предприятий ¦
¦ ¦туристической отрасли; ¦
¦ ¦в) высокие и устойчивые доходы; ¦
¦ ¦г) диверсификация и расширение ¦
¦ ¦деятельности ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Предприятия сферы услуг¦а) увеличение прибыли; ¦
¦и сервиса ¦б) расширение деятельности ¦
L-----------------------+-----------------------------------------
Информация о выгодоприобретателях программы необходима для оценки согласованности ее цели, при определении исполнителей и участников мероприятий программы, а также при формировании системы показателей результативности.
Совокупность "владельцев" проблем и выгодоприобретателей от реализации программы определяет сферу действия МЦП.
7. Предложения по целям (подцелям), задачам МЦП
и показателям результативности, позволяющим оценивать
ход реализации МЦП
7.1. Цель и подцели МЦП определяют исходя из необходимости обеспечения перелома тенденции, анализ которой проводится в разделе инициативного предложения "Характеристика тенденций и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в сфере действия МЦП без использования программно-целевого метода".
В качестве цели определяется норма, от которой отклонилась тенденция (средний или лучший уровень значений анализируемого показателя, достигнутых в регионе или сопоставимых муниципальных образованиях Российской Федерации, в других странах, в предыдущих периодах или законодательного стандарта).
Цель и (или) подцели должны удовлетворять следующим требованиям:
а) конкретность (цель должна указывать на изменяемый параметр);
б) измеримость (в системе показателей должен быть указан показатель, описывающий достижение цели);
в) достижимость (обеспечивается путем выбора достигнутой нормы);
г) согласованность (цель должна быть согласована с целями выгодоприобретателей);
д) определенность во времени (в цели должен быть указан временной период, в течение которого должен быть получен плановый результат).
Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать:
- специальных терминов, затрудняющих ее понимание лицами, не обладающими профессиональными знаниями в сфере деятельности, связанной с реализацией данной цели;
- терминов, понятий и выражений, которые допускают произвольное или неоднозначное толкование;
- указаний на иные цели, задачи, эффекты или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели МЦП;
- описания путей, средств и методов достижения цели.
Необходимо избегать целей, ориентированных на решение частных отраслевых вопросов.
Ниже приведены примеры формулировок целей.
---------------------------------T-------------------------------¬
¦ Корректная цель ¦ Некорректная цель ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Увеличение объемов строительства¦Развитие строительного ¦
¦жилья до 1 кв. м на человека к ¦комплекса ¦
¦2020 году ¦ ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Снижение заболеваемости ¦Развитие системы ¦
¦населения на 20% к 2013 году ¦здравоохранения. Развитие ¦
¦ ¦городского оздоровительного ¦
¦ ¦комплекса ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Увеличение въездного туризма на ¦Развитие туризма в городе ¦
¦20% к 2012 году ¦Владимире ¦
L--------------------------------+--------------------------------
7.2. Задачи представляют собой направления и способы деятельности, обеспечивающие достижение поставленной цели или подцелей в период реализации МЦП. Для цели или каждой из подцелей следует сформулировать не более 5 задач.
Формулировки задач должны вытекать из корневых проблем, препятствующих достижению целей, выявленных на этапе анализа и структурирования проблем. Не допускается постановка задач, направленных на обеспечение текущей деятельности администратора МЦП.
Задачи должны иметь конкретную формулировку и содержать указание на привносимые изменения. Ниже приведены примеры формулировок корневых проблем и соответствующих им задач, предусмотренных в программе развития туризма.
---------------------------------T-------------------------------¬
¦ Корневая проблема ¦ Формулировка задачи ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Во Владимире преобладает ¦Диверсифицировать турпродукт ¦
¦культурно-просветительский вид ¦ ¦
¦туризма в коллективной форме, ¦ ¦
¦что несет низкий уровень ¦ ¦
¦мотивации на развитие отрасли ¦ ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Предприятия туристской ¦Повысить качество услуг в ¦
¦инфраструктуры ориентированы на ¦туротрасли и сфере обслуживания¦
¦низкий уровень предоставления ¦ ¦
¦услуг ¦ ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦Туристская инфраструктура ¦Развить и расширить ¦
¦развита недостаточно ¦инфраструктуру туризма ¦
L--------------------------------+--------------------------------
В соответствии с п. 3.6 Порядка разработки и реализации МЦП цель (подцели) и задачи планируемой программы утверждаются постановлением главы города Владимира о разработке проекта МЦП, в связи с чем данные параметры программы необходимо разработать особенно тщательно.
7.3. Предложения по показателям результативности, позволяющим оценивать ход реализации МЦП. В данном разделе инициативного предложения необходимо указать показатели достижения цели, системные показатели, а также источники информации для оценки результативности программы.
При подготовке данного раздела инициативного предложения необходимо ознакомиться с указаниями по разработке раздела программы "Результативность МЦП" (раздел IV, глава 9 настоящих Методических указаний).
8. Предложения по объемам, источникам и направлениям
финансирования МЦП
В разделе указывается оценка затрат на реализацию программы по направлениям расходования средств с разбивкой по источникам финансирования (местный, областной, федеральный бюджеты и внебюджетные источники). На этапе разработки инициативного предложения указываются оценочные объемы финансирования.
При подготовке данного раздела инициативного предложения необходимо ознакомиться с указаниями по разработке раздела программы "Ресурсное обеспечение МЦП" (раздел IV, глава 7 настоящих Методических указаний).
9. Предложения по администратору МЦП и организации
управления реализацией МЦП
В разделе необходимо представить предложения по организационному механизму реализации планируемой МЦП, включая администратора программы, исполнителей и участников, организацию мониторинга.
При подготовке данного раздела инициативного предложения необходимо ознакомиться с указаниями по разработке раздела программы "Организационный механизм реализации МЦП" (раздел IV, глава 6 настоящих Методических указаний).
10. Предложения по срокам и этапам реализации
целевой программы
В разделе указываются ориентировочный срок реализации, обеспечивающий достижение цели. В том случае, когда срок указан в цели программы, в данном разделе достаточно указать основные этапы и их примерное содержание, сроки реализации и планируемые результаты.
При подготовке данного раздела инициативного предложения необходимо ознакомиться с указаниями по разработке раздела программы "Система программных мероприятий" (глава 5, раздел IV настоящих Методических указаний).
11. Предложения по разработчикам проекта МЦП
В данном разделе дается информация о том, каким образом планируется организовать разработку проекта МЦП. Порядком разработки и реализации МЦП предусмотрено два подхода к разработке проектов программ:
1) разработка сторонней организацией;
2) разработка силами специалистов администрации города.
В первом случае необходимо дать информацию о потенциальных разработчиках проекта МЦП и то, каким образом планируется их привлечь, а также оценку затрат на разработку.
Во втором случае необходимо дать информацию о том, какие структурные подразделения планируется привлечь к разработке. Перечень структурных подразделений, участвующих в разработке, определяется сферой действия планируемой МЦП.
В соответствии с Порядком разработки и реализации МЦП подготовленное инициативное предложение направляется в управление экономики для экспертизы.
Раздел IV. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ
Ниже приводятся инструкции, следование которым позволит разработчику сформировать проект программы в соответствии с типовой структурой муниципальной целевой программы согласно Порядку разработки и реализации МЦП.
1. Указания по разработке раздела программы
"Паспорт муниципальной целевой программы"
Паспорт программы - это ее краткое описание (резюме), включающее основные параметры проекта МЦП и передающее суть программного документа:
а) полное наименование с указанием периода реализации;
б) основания для разработки;
в) разработчик;
г) цели и задачи;
д) этапы и сроки реализации программы и входящих в нее проектов;
е) администратор, исполнители и участники МЦП;
ж) объемы финансирования по источникам и срокам;
з) ожидаемые конечные результаты.
Несмотря на то, что паспорт МЦП расположен в самом начале программного документа, он формируется на заключительном этапе, когда определено содержание всех разделов проекта МЦП. Разработчику программы необходимо перенести требуемые элементы в паспорт, не изменяя их формулировок.
Не допускается формирование паспорта программы до разработки ее основных компонентов. В противном случае все последующие суждения начинают привязываться к представленным в паспорте положениям, которые не были до этого обоснованы.
2. Указания по разработке раздела программы
"Основные понятия и термины"
Данный раздел можно формировать как в процессе разработки МЦП, выписывая специфические и сущностные термины и их толкования, так и на этапе оформления проекта МЦП в документарном виде. Нет необходимости приводить определения устоявшихся понятий, если не ставится целью конкретизировать их или указать новое, не соответствующее им значение. Обычный объем данного раздела может составлять 1 - 2 страницы текста в зависимости от того, насколько специфична сфера действия МЦП. Допускается размещать данный раздел в приложении к программе.
3. Указания по разработке раздела программы "Содержание
проблемы и обоснование необходимости ее решения
программным методом"
При подготовке данного раздела необходимо использовать инициативное предложение, разработка которого осуществлялась на этапе обоснования необходимости программы. Раздел разрабатывается с учетом специфики конкретной программы по следующее схеме:
1) дается общая характеристика актуальности рассматриваемой проблемной ситуации в контексте областных, российских или мировых тенденций;
2) приводится характеристика проблемной ситуации и ее актуальность для МО;
3) приводится тенденция (тенденции), характеризующая проблемную ситуацию в МО, и обосновывается прогноз изменения проблемной ситуации;
4) обосновывается норма, от которой отклоняется тенденция, и указывается прогноз отклонения от нее;
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
4) дается оценка последствий сложившейся ситуации в долгосрочной перспективе для смежных сфер городского развития и МО в целом и обосновывается необходимость перелома сложившейся тенденции (тенденций);
5) дается описание мер, предпринимаемых органами МСУ для решения проблемного вопроса, и краткая характеристика их результативности и эффективности;
6) приводится описание проблем, формирующих тенденцию (тенденции), и характеризуются корневые проблемы;
7) даются характеристики и особенности сферы действия программы (организации, кадры, объекты, товары, виды услуг, инфраструктура и другие имеющиеся ресурсы);
8) приводятся аргументы, обосновывающие необходимость реализации данной программы, указанные в разделе инициативного предложения "Обоснование целесообразности применения программно-целевого метода для решения проблемных вопросов";
9) кратко описываются основные пути и способы решения проблемы - стратегия программы;
10) указываются иные существенные детали, возникшие на этапе разработки проекта МЦП.
4. Указания по разработке раздела цели и задачи
В разделе приводится система целеполагания МЦП, включающая цель, подцели и задачи, позволяющие обеспечить решение проблемного вопроса. В тех случаях, когда в программе предусмотрены подцели, рекомендуется указывать систему целеполагания в виде иерархической схемы.
Указываются цели и задачи согласно постановлению главы города о разработке проекта МЦП.
Порядок разработки цели, подцелей и задач программы описан в подразделе 7 "Предложения по целям, задачам МЦП и показателям результативности, позволяющим оценивать ход реализации МЦП" раздела III "Разработка инициативного предложения" настоящих Методических указаний.
5. Указания по разработке системы программных мероприятий
Разработка системы программных мероприятий осуществляется путем последовательного выполнения следующих этапов:
1) определение сильных сторон сферы действия МЦП и благоприятных возможностей внешней среды;
2) формулирование укрупненных мероприятий (формирование стратегии программы) и их детализация;
3) формирование системы программных мероприятий в соответствии с требованиями настоящих Методических указаний.
5.1. Определение сильных сторон сферы действия МЦП
и благоприятных возможностей внешней среды
Сильные стороны, характеризуют внутренний потенциал для развития, которым обладает сфера действия МЦП. Возможности характеризуют ресурсы и тенденции во внешней среде, которые могут быть использованы для решения задач и достижения цели программы.
Для анализа сильных сторон и благоприятных возможностей необходимо исследовать следующие факторы.
Факторы внутренней среды: Факторы внешней среды:
1) месторасположение; 1) требования законодательного
2) наличие и состояние и регулирующего характера, в
внутренней и внешней рамках которых должна
инфраструктуры; реализовываться программа;
3) организация управления в 2) влияние органов
сфере действия планируемой МЦП; государственной власти и
4) поддержка населения и политических сил;
организация взаимодействия с 3) влияние общественных сил и
ним; их роль в достижении цели
5) имеющиеся ресурсы для программы;
развития (финансовые, 4) наличие новых технологий,
информационные ресурсы, основные которые можно привлечь для
фонды и иные материальные реализации МЦП;
ресурсы), их состояние и 5) тенденции изменения
эффективность использования; потребностей;
6) инновационный потенциал; 6) влияние общего состояния
7) персонал и его квалификация экономики, под воздействием
(качество персонала, заработная которого формируются
плата, обучение и развитие, потребности населения,
мотивация, производительность организаций и предприятий;
труда, организационная культура, 7) конкуренция - интенсивность
условия труда и текучесть конкуренции, новые продукты,
кадров); потребности потребителей
8) наличие имиджа; товаров и услуг, угроза
9) обеспеченность появления новых конкурентов и
энергоресурсами, надежность т.д. (для программ,
поставок и эффективность их ориентированных на повышение
использования; конкурентных преимуществ
10) другие факторы, учитывающие города);
специфику планируемой МЦП. 8) зависимость от каких-либо
ресурсов внешней среды,
тенденции изменения их
стоимости, надежность поставок;
9) другие факторы, учитывающие
специфику планируемой МЦП.
При анализе сильных сторон и возможностей необходимо избегать неконкретных формулировок, чем они точнее, тем результативнее будет анализ. Элементы, вошедшие в перечень, должны как можно в большей степени основываться на объективных фактах и данных исследований.
Пример анализа сильных сторон и благоприятных возможностей, подготовленного при разработке программы развития туризма, представлен в приложении 3 к настоящим Методическим указаниям.
Для составленных перечней сильных сторон и благоприятных возможностей необходимо отобрать по 7 - 8 самых важных и проранжировать их с точки зрения значимости для достижения цели программы.
После проведения анализа сильных сторон и благоприятных возможностей рекомендуется доработать раздел программы "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом".
5.2. Разработка таблицы укрупненных мероприятий
и их детализация
Разработка укрупненных мероприятий осуществляется путем заполнения таблицы, в которой сопоставляются задачи, благоприятные возможности и сильные стороны.
Результатом заполнения таблицы должны стать предложения о тех действиях, которые можно и необходимо предпринять для решения задач и посредством этого для достижения цели программы. Эти действия должны формулироваться как ответы на следующие вопросы:
1) "Какую благоприятную возможность и каким образом можно использовать для решения задачи?";
2) "Каким образом можно использовать ту или иную сильную строну для решения задачи?".
Ответы на эти вопросы заносятся в таблицу.
----------------T-------------------------T----------------------¬
¦ ¦ Задача 1 ¦ Задача... ¦
+---------------+-------------------------+----------------------+
¦Возможности ¦Предложение по решению ¦Предложение по решению¦
¦ ¦задачи 1 с использованием¦задачи... с ¦
¦ ¦возможностей ¦использованием ¦
¦ ¦ ¦возможностей ¦
+---------------+-------------------------+----------------------+
¦Сильные стороны¦Предложение по решению ¦Предложение по решению¦
¦ ¦задачи 1 с использованием¦задачи... с ¦
¦ ¦сильных сторон ¦использованием сильных¦
¦ ¦ ¦сторон ¦
L---------------+-------------------------+-----------------------
В приложении 4 к настоящим Методическим указаниям представлен пример разработки укрупненных мероприятий для программы развития туризма.
Укрупненные мероприятия, как правило, предполагают множественность действий и поэтому их необходимо детализировать.
Детализацию укрупненных мероприятий рекомендуется осуществлять в таблице программных мероприятий в разделе "Мероприятия по решению задач программы". Для этого необходимо сформировать структуру задач и последовательно перенести в таблицу соответствующие им укрупненные мероприятия.
Задача 1.
Укрупненное мероприятие 1.1.
Укрупненное мероприятие 1...
Задача 2.
Укрупненное мероприятие 2.1.
Укрупненное мероприятие 2...
Детализация мероприятий осуществляется поэтапно:
1) оценивается наличие и состояние соответствующих компетенций (знаний и опыта) и ресурсов (материально-технических, финансовых, информационных, трудовых), необходимых для его реализации;
2) при отсутствии или недостаточной развитости компетенций и ресурсов разрабатываются мероприятия по их созданию;
3) формулируется наименование мероприятия как целенаправленное действие, дающее четкое представление о содержании производимых работ.
В том случае, когда для реализации укрупненного мероприятия отсутствуют необходимые ресурсы и компетенции и их невозможно развить, оно исключается из программы.
Если в программе имеются подцели и для их достижения требуется решение различных задач, таблица укрупненных мероприятий разрабатывается для каждой подцели в отдельности.
В приложении 5 представлен фрагмент системы программных мероприятий программы развития туризма, иллюстрирующий детализацию одного из укрупненных мероприятий.
5.3. Указания по формированию раздела "Система
программных мероприятий"
Структура системы программных мероприятий включает 2 подраздела:
1) мероприятия, направленные на решение задач программы и привносящие изменения (задачные мероприятия);
2) мероприятия, направленные на обеспечение реализации программы.
Мероприятия в обязательном порядке должны иметь следующие атрибуты:
а) наименование;
б) исполнитель;
с) срок исполнения;
в) объем финансирования по срокам реализации и в разрезе источников.
Система программных мероприятий сводится в общую таблицу.
----T--------------------T-----------T----------T----------------¬
¦ № ¦Задачи и мероприятия¦Исполнители¦ Сроки ¦ Затраты и ¦
¦п/п¦ ¦и участники¦исполнения¦ источники ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ финансирования ¦
+---+--------------------+-----------+----------+----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+--------------------+-----------+----------+----------------+
¦ ¦ Раздел I. Мероприятия по решению задач программы ¦
+---+--------------------T-----------T----------T----------------+
¦ ¦Подцель 1 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----------+----------------+
¦ ¦Задача 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----------+----------------+
¦ ¦Мероприятие 1.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----------+----------------+
¦ ¦Мероприятие... ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----------+----------------+
¦ ¦Задача 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----------+----------------+
¦ ¦Мероприятие 1.2.1 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----------+----------------+
¦ ¦Мероприятие... ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----------+----------------+
¦ ¦Проект 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----------+----------------+
¦ ¦Проект... ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----------+----------------+
¦ ¦Подцель 2 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----------+----------------+
¦ ¦Задача 2.1 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----------+----------------+
¦ ¦Раздел II. Мероприятия, обеспечивающие реализацию программы ¦
+---+--------------------T-----------T----------T----------------+
¦ ¦Мероприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----------+----------------+
¦ ¦Мероприятие... ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----------+----------------+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------+-----------+----------+-----------------
В силу значительного объема табличного материала рекомендуется размещать систему программных мероприятий в приложении к программе. При этом в основной части МЦП должно быть представлено краткое описание этапов или главных мероприятий и результатов, которые они позволят достичь.
5.3.1. Разработка подраздела системы программных мероприятий
"Мероприятия по решению задач программы"
В данный подраздел входят мероприятия, направленные на решение задач программы, разработанные на этапе детализации укрупненных мероприятий согласно п. 5.2 настоящих Методических указаний.
Задачные мероприятия должны соответствовать следующим требованиям:
а) наименование мероприятия должно отражать конкретное действие и выражаться глаголом совершенного вида (отвечать на вопрос: что сделать?);
б) целевая направленность на решение соответствующей задачи;
в) ограниченность во времени (наличие сроков начала и окончания мероприятия);
г) фиксированная величина выделяемых финансовых ресурсов.
При разработке данного раздела не допускается формулирование мероприятий вида "создание условий для...", "участие в..." и "содействие...". Такие формулировки, с одной стороны, указывают на частичный характер деятельности органов МСУ и не определяют степени участия в реализации мероприятий, с другой, являются описанием процесса, что противоречит настоящим Методическим указаниям. Такие мероприятия требуется конкретизировать путем выделения из них части, выполняемой исполнителем.
Мероприятия, имеющие целью создание нового товара или услуги, строительство, реконструкцию или модернизацию объектов, создание или изменение делового или административного процесса, включаются в МЦП как проекты. Детализация проектов (разработка планов их реализации) осуществляется на этапе реализации МЦП. Проекты, входящие в МЦП, должны иметь краткое описание, включая:
1. Полное наименование.
2. Цель и задачи.
3. Этапы и сроки реализации.
4. Объемы финансирования по источникам и срокам.
5. Ожидаемые конечные результаты.
6. Исполнителей и участников.
5.3.2. Разработка подраздела системы программных мероприятий
"Мероприятия, обеспечивающие реализацию программы"
В данный подраздел входят мероприятия, обеспечивающие деятельность организационного механизма и не привносящие изменений. Разработка подраздела обусловлена необходимостью повышения эффективности организационного механизма реализации программы. В том случае, когда в программе несколько подцелей, этот подраздел является для них общим.
Данные мероприятия должны иметь все атрибуты, предусмотренные настоящими Методическими указаниями. Учитывая постоянный характер, допускается их формулирование в виде описания процесса, например:
подготовка заявок на финансирование из бюджета города и вышестоящих бюджетов;
отбор проектов для финансирования;
осуществление мониторинга результативности и эффективности программы;
поддержка Интернет-страницы программы;
проведение заседаний координационного органа;
подготовка отчетов о ходе реализации программы и т.д.
Мероприятия данного подраздела формируются с учетом организационного механизма реализации программы, организации финансирования и мониторинга.
5.3.3. Исполнители и участники программы
В качестве исполнителей указываются структурные подразделения администрации, ответственные за реализацию мероприятий. В том случае, когда указывается несколько исполнителей мероприятия, первый из них является ответственным исполнителем, остальные - соисполнителями.
Если исполнитель мероприятия определяется на конкурсной основе, то указывается фраза "подрядчик определяется на конкурсной основе".
При наличии сторонних организаций, участвующих в реализации программы собственными средствами, указывается их наименование.
В том случае, когда реализацию мероприятия планируется осуществлять по отдельному плану и его исполнители будут уточнены при реализации программы, в столбце "исполнитель" указывается фраза "по отдельному плану".
Наличие значительного количества исполнителей у одного мероприятия указывает на необходимость его дополнительной детализации.
5.3.4. Определение объемов финансирования
Объемы финансирования определяются как прогнозные на весь период реализации программы. Расчет финансовых затрат проводится в ценах года разработки программы и с учетом индексов-дефляторов по варианту 2 согласно постановлению Губернатора Владимирской области "О прогнозе социально-экономического развития Владимирской области":
при расчетах затрат на инвестиционные вложения - индекса-дефлятора по объему работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (раздел F);
при расчете затрат на прочие мероприятия - индекса потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года).
Для расчета затрат во временном периоде, выходящем за рамки утвержденного прогноза, применяются указанные показатели последнего года прогнозирования.
При определении потребности в финансовых ресурсах используются следующие методы расчетов:
прямой - путем калькуляции затрат;
нормативный - на основе нормативов, утвержденных в соответствующих нормативных правовых актах;
аналоговый - в качестве затрат принимаются расходы на аналогичные мероприятия в других программах;
экспертный - величина расходов определяется экспертными методами.
Расчеты, обосновывающие затраты по мероприятиям, должны быть приложены к проекту МЦП.
В том случае, когда мероприятия выполняются администратором или исполнителем в рамках текущей деятельности (например, разработка проекта муниципального правового акта, мониторинг реализации программы и т.д.), расчет затрат на их реализацию осуществляется исходя из прогноза занятости специалистов структурного подразделения (чел./час) и величины средней заработной платы по структурному подразделению (руб./час). В качестве источника финансирования таких мероприятий указывается текущее финансирование.
Не допускается включение в программу мероприятий, реализуемых или планируемых к реализации в других муниципальных и ведомственных целевых программах, а также в ранее утвержденных инвестиционных программах предприятий коммунального комплекса.
Объемы финансирования указываются с разбивкой по источникам финансирования и исполнителям (если их несколько).
5.3.5. Определение сроков реализации мероприятий
(разработка плана реализации МЦП)
На заключительном этапе разработки системы программных мероприятий осуществляется календарное планирование - определение сроков реализации этапов, мероприятий и программы в целом. При определении сроков используются экспертные методы оценки.
Календарное планирование осуществляется методом составления диаграммы Ганта, когда каждое мероприятие обозначается в единой временной плоскости отрезком соответствующей длины. С помощью диаграммы Ганта легко планировать пересекающиеся во времени мероприятия, т.е. те мероприятия, которые могут реализовываться одновременно (что позволяет осуществлять планирование временных затрат наиболее рационально), кроме того, графическое представление позволяет избежать ошибок при планировании, когда накладываются друг на друга во времени мероприятия, реализация которых должна быть последовательной.
В качестве примера ниже представлен фрагмент диаграммы Ганта плана разработки МЦП (в части инициативного предложения). Временные отрезки реализации мероприятий, отмечены закрашенными ячейками.
------T----------------------------------------------T--------------------¬
¦ № ¦ Наименование мероприятия ¦ Недели ¦
¦ пп. ¦ +--T--T--T--T--T--T--+
¦ ¦ ¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦
+-----+----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+
¦1 ¦Разработка инициативного предложения ¦X ¦X ¦X ¦X ¦X ¦X ¦X ¦
+-----+----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+
¦1.1. ¦Определение показателя, характеризующего ¦X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проблемный вопрос, анализ тенденции его ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изменения и прогнозирование изменения ситуации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+
¦1.2. ¦Определение нормы и анализ отклонения от нормы¦X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+
¦1.3. ¦Формирование проблемного поля и ранжирование ¦ ¦X ¦X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проблем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+
¦1.4. ¦Уточнение прогноза изменения проблемной ¦ ¦ ¦X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуации и отклонения от нормы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+
¦1.5. ¦Описание выгодоприобретателей ¦ ¦ ¦ ¦X ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+
¦1.6. ¦Формулирование цели и задач программы и ¦ ¦ ¦ ¦X ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦определение состава показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результативности МЦП цели (подцелей) и задач ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+
¦1.7. ¦Обоснование целесообразности применения ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦ ¦ ¦
¦ ¦программно-целевого метода для решения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проблемного вопроса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+
¦1.8. ¦Подготовка предложений по наименованию МЦП, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦ ¦ ¦
¦ ¦объемам и источникам финансирования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦администратору, срокам и этапам реализации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации разработки МЦП. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Формирование инициативного предложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+
¦1.9. ¦Экспертиза инициативного предложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+
¦1.10.¦Корректировка инициативного предложения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦ ¦
¦ ¦подготовка проекта постановления главы города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+
¦1.11.¦Принятие решения о необходимости разработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦
¦ ¦МЦП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+----------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+---
Для планирования сроков реализации мероприятий и этапов в качестве единицы времени целесообразно применять 1 календарный месяц. После завершения разработки календарного плана сроки выполнения мероприятий указываются в системе программных мероприятий в столбце "Сроки исполнения" с поквартальной разбивкой.
В том случае, когда планируемый ранее период реализации программы короче минимально возможного отрезка времени, за который можно реализовать программу, и все временные резервы исчерпаны, срок реализации программы необходимо увеличить. Изменение сроков реализации должно быть учтено в системе показателей результативности МЦП и в других разделах программы.
Диаграмма Ганта не входит в состав программного документа и используется в дальнейшем администратором МЦП при контроле ее реализации.
При формировании плана реализации сложных программ (например, включающих несколько подцелей), рекомендуется группировать мероприятия в следующие этапы:
1) организационный (формирование организационного механизма реализации МЦП, системы мониторинга МЦП, построение взаимосвязей между участниками и исполнителями МЦП);
2) исследовательский (проведение дополнительных исследований, уточняющих отдельные параметры МЦП, не определенные на этапе ее разработки, разработка проектно-сметной документации или бизнес-планов);
3) реализации пилотных проектов (реализуются опытные проекты совместно с участниками МЦП, корректируются нормативные правовые акты и т.д.);
4) реализации основных мероприятий МЦП (этап максимального привлечения в программу участников МЦП);
5) завершения МЦП (оценка реализации МЦП, принятие решения о ее завершении или продлении).
При необходимости перечень этапов может быть дополнен разработчиком МЦП.
6. Указания по разработке раздела программы "Организационный
механизм реализации МЦП" и рекомендации по организации
выполнения программы
Особенности внедрения программно-целевого планирования в систему управления развитием МО обусловлены межфункциональной природой МЦП. Для результативной и эффективной реализации программ необходимо внедрение элементов матричной организационной структуры управления, когда имеет место двойное подчинение - функциональному руководителю и администратору программы. Поэтому одним из основных условий успешной реализации МЦП является тщательно продуманный и выстроенный организационный механизм - система управления реализацией программы.
Описание организационного механизма включает в себя распределение полномочий и ответственности между администратором, исполнителями и участниками МЦП, порядок взаимодействия, а также организацию мониторинга хода реализации и результативности программы.
Основу организационного механизма составляет администратор МЦП, отвечающий за результативность и эффективность МЦП. В большинстве случаев администраторами МЦП являются структурные подразделения администрации города. Порядок разработки и реализации муниципальных целевых программ допускает назначение администратором МЦП уполномоченной организации. Не допускается определение нескольких структурных подразделений в качестве администратора одной программы.
Для достижения цели МЦП ее администратор осуществляет следующие функции:
а) обеспечивает единое руководство на всех этапах разработки и реализации МЦП;
б) разрабатывает, проводит согласование и организует публичные слушания по проекту МЦП;
в) конкретизирует текущие задачи и программные мероприятия для исполнителей МЦП;
г) выполняет мероприятия программы, если это предусмотрено программным документом;
д) осуществляет координацию исполнителей и участников МЦП;
е) подготавливает заявки на финансирование МЦП из бюджета города в очередном финансовом году и плановом периоде;
ж) организует работу исполнителей МЦП - распорядителей бюджетных средств - по учету в ведомственной структуре расходов ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий программы в очередном финансовом году и плановом периоде;
з) подготавливает заявки на проведение конкурсных процедур на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
и) подготавливает проекты местных нормативных актов о внесении изменений в программный документ;
к) осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий МЦП;
л) разрабатывает формы отчетов и запрашивает отчеты об исполнении мероприятий МЦП у их исполнителей и участников;
м) своевременно в соответствии с установленными порядком и сроками подготавливает отчеты о реализации МЦП;
н) подготавливает информацию для размещения на официальном Интернет-сайте администрации города Владимира;
о) осуществляет другие функции, учитывающие специфику программы.
В структурном подразделении, выполняющем функции администратора МЦП, в обязательном порядке должно быть назначено лицо, ответственное за реализацию программы (менеджер программы) с внесением в его должностные инструкции соответствующих изменений. Данное лицо целесообразно переподчинить напрямую руководителю структурного подразделения - администратора МЦП. Менеджер программы осуществляет подготовку решений руководителя структурного подразделения, взаимодействует с управлением экономики администрации города, исполнителями и участниками по вопросам реализации МЦП. Его функциональные обязанности формируются исходя из функций администратора МЦП, представленных в настоящем разделе, и описания организационного механизма реализации МЦП. Копия приказа руководителя структурного подразделения - администратора МЦП - направляется в управление экономики администрации города. Ссылка на приказ должна быть указана в программном документе.
Исполнителем программных мероприятий может быть как администратор программы, так и другое структурное подразделение администрации города, указанное в системе программных мероприятий. Исполнитель осуществляет следующие функции:
а) организует выполнение или непосредственно реализует мероприятия МЦП;
б) подготавливает и представляет администратору МЦП отчеты о ходе реализации мероприятий и их результативности;
в) учитывает в ведомственной структуре расходов ассигнования, выделяемые на реализацию мероприятий в очередном финансовом году и плановом периоде.
В ряде случаев, в структурном подразделении - исполнителе мероприятия - может возникнуть необходимость назначения лица, ответственного за его реализацию. Целесообразность назначения зависит от сложности мероприятия и определяется на этапе разработки проекта МЦП и (или) его согласования. Ответственное лицо назначается приказом структурного подразделения - исполнителя мероприятия. Копия приказа направляется администратору программы.
В случае, когда реализация МЦП невозможна без вовлечения предприятий и организаций, необходимо предусмотреть соглашение (договор) об их участии в программе. В обязательном порядке в программном документе должны быть отражены его основные параметры:
а) права сторон соглашения (договора);
б) обязательства, принимаемые сторонами в связи с осуществлением ими совместных действий по реализации МЦП или отдельных мероприятий, гарантии таких обязательств и санкции за их нарушение;
в) меры по взаимной финансовой, организационной и иной поддержке между исполнителями и участниками МЦП, включая меры муниципальной поддержки;
г) условия и схемы финансирования и (или) софинансирования мероприятий и инвестиционных проектов, входящих в МЦП. Данный подпункт формируется согласно разделу "Ресурсное обеспечение МЦП" проекта программы.
Для реализации программ с широким участием предприятий и организаций и (или) значительного количества исполнителей рекомендуется предусматривать создание специального координирующего (межведомственного) органа. В программном документе должны быть указаны правовой статус документа, регулирующего деятельность координирующего органа, и его основные параметры (права, обязанности, принципы формирования и деятельности). Администратор МЦП в этом случае выступает в качестве рабочего аппарата данного органа.
В разделе должен быть указан порядок координации деятельности администратора, исполнителей и участников МЦП, например, ежеквартальные или ежегодные совещания, а также статус решений этих совещаний.
В обязательном порядке должны быть предусмотрены и описаны процедуры обеспечения публичности реализации МЦП.
Обязательным элементом организационного механизма является мониторинг МЦП хода реализации, результативности и эффективности МЦП. Описание организации мониторинга должно включать информацию о периодичности сбора сведений о ходе реализации МЦП, примерном составе планируемых к сбору данных, составе органов, организаций и структурных подразделений администрации города, у которых подобные сведения планируется получать. Мероприятия по мониторингу МЦП должны быть отражены в системе программных мероприятий.
Описание организационного механизма целесообразно осуществлять в табличной форме.
--------------------------T--------------------------------------¬
¦Наименование исполнителя/¦ Наименование исполняемой функции при ¦
¦ участника программы ¦ реализации программы ¦
+-------------------------+--------------------------------------+
¦ ¦ ¦
L-------------------------+---------------------------------------
В случае, когда для реализации МЦП предусматривается сложный организационный механизм (например, задействован широкий круг исполнителей и участников), целесообразно разработать и утвердить положение об управлении реализацией программы, включающее:
а) порядок взаимодействия администратора МЦП с исполнителями и участниками программы;
б) формы отчетности исполнителей о ходе и результатах реализации мероприятий;
в) требования к информации, необходимой для расчета показателей достижения цели (подцелей) и решения задач программы;
г) порядок мониторинга и анализа результатов, полученных в ходе реализации мероприятий программы;
д) регламент подготовки отчетности о ходе и результатах реализации программы, представляемой администратору МЦП и в управление экономики администрации города;
е) порядок корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации программы;
ж) процедуры обеспечения публичности реализации МЦП и другие положения, учитывающие специфику программы.
Разработку положения об управлении реализацией МЦП осуществляет ее администратор. Положение утверждается постановлением главы города. В программном документе в обязательном порядке указываются основные параметры данного положения.
Разработку нормативных и иных документов, запускающих организационный механизм необходимо указать в системе программных мероприятий.
7. Указания по разработке раздела программы
"Ресурсное обеспечение МЦП"
Информация, содержащаяся в данном разделе, должна исчерпывающим образом обосновывать источники и направления финансирования, а также методы, примененные для расчета затрат МЦП. Источники и объемы финансирования определяются при разработке мероприятий программы.
В качестве источников бюджетного финансирования могут применяться бюджет города, в том числе бюджетные фонды, вышестоящие бюджеты, кредиты банков, муниципальные займы и другие виды заимствования, бюджетные гарантии. В том случае, когда программой предусматриваются внебюджетные средства, необходимо указать их источники (например, надбавки к тарифам, собственные средства предприятий, привлеченные инвестиции и т.п.).
Не допускается включение в МЦП средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников, если в системе программных мероприятий не предусмотрены мероприятия по их привлечению.
Например, если в качестве источника финансирования развития коммунальной инфраструктуры указываются надбавки к тарифам, то в системе программных мероприятий должно быть указано мероприятие по разработке и утверждению соответствующей инвестиционной программы предприятия коммунального хозяйства. Если в качестве источника финансирования указывается вышестоящий бюджет, в системе программных мероприятий должно быть указано мероприятие по подготовке соответствующих заявок на финансирование. Также необходимо указать нормативные акты (федеральные и (или) региональные), на основании которых выделяются бюджетные средства для реализации муниципальных программ.
Если в ходе реализации программы планируется конкурсный отбор проектов и мероприятий для финансирования из бюджета города, в данном разделе в обязательном порядке должны быть предусмотрены порядок и критерии их отбора (условия софинансирования, требования к результативности и эффективности, требования к оформлению документации и т.п.). Не допускается указание открытого перечня критериев отбора. Порядок и критерии отбора не должны противоречить действующему законодательству. Для организации отбора проектов целесообразно сформировать соответствующий орган, что должно быть отражено в разделе "Организационный механизм реализации МЦП"
В заключении данного раздела указывается структура затрат на реализацию МЦП с разбивкой по направлениям и видам расходования средств, срокам и источникам финансирования. Структура затрат формируется с учетом специфики МЦП, примерная форма указана ниже.
СТРУКТУРА
ЗАТРАТ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ (ТЫС. РУБ.)
---------------------T-------------------T-------------------T-----¬
¦ Направления и виды ¦ Год 1 ¦ Год... ¦Всего¦
¦ расходов +----T----T----T----+----T----T----T----+ ¦
¦ ¦ МБ ¦ ОБ ¦ ФБ ¦ВБИ ¦ МБ ¦ ОБ ¦ФБ ¦ ВБИ¦ ¦
+--------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦1. Мероприятия (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦видам): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦- организационные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правовые; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦- исследовательские;¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦- информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рекламные; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦- обучающие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦2. Инвестиционные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦3. Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦Итого, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+
¦в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦текущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансированию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+------
Примечание:
МБ - местный бюджет;
ОБ - областной бюджет;
ФБ - федеральный бюджет;
ВБИ - внебюджетные средства.
8. Указания по разработке раздела программы "Оценка рисков"
Под риском понимается возможная опасность какого-либо неблагоприятного исхода. Необходимость оценки рисков обусловлена нарастающей неопределенностью (законодательной, финансовой и иной) в течение относительно длительного периода реализации МЦП (более 3 лет). Оценка рисков осуществляется в целях обеспечения устойчивости реализации МЦП в изменяющихся условиях, минимизации возможных потерь и обеспечения достижения результатов в указанные в программе сроки.
Риски делятся на 2 группы:
1) внутренние - поддающиеся профилактике упреждающими действиями;
2) внешние (угрозы) - для которых недоступны никакие эффективные профилактические меры, возможны лишь меры по снижению последствий возникновения данной категории рисков.
Ниже предлагаются примеры рисков, которые могут возникнуть при реализации той или иной МЦП:
- неприятие программы ее - недофинансирование из
участниками; бюджета;
- изменение или неизменение - недобросовестное исполнение
законодательства; контракта;
- недостаток информации; - изменение курсов валют;
- увеличение цен на товары и - усиление конкуренции;
услуги;
- недобросовестная конкуренция; - изменение условий
кредитования;
- изменение политической - рост преступности и (или)
ситуации и (или) приоритетов угроза терроризма;
развития;
- ухудшение экологической - связанные с организацией
обстановки; реализации программы;
- другие риски, учитывающие
специфику программы.
При оценке рисков необходимо придерживаться следующего алгоритма:
1) экспертным путем определяются внутренние и внешние риски. Формулировки рисков должны быть конкретными (иметь однозначную трактовку);
2) экспертным путем оценивается вероятность возникновения рисков (шкала от 0 до 1);
3) экспертным путем оценивается возможный ущерб для достижения цели программы от каждого из выявленных рисков (шкала от 0 до 1). За 1 принимается совокупный ущерб всех рисков для программы и необходимо определить долю каждого из них;
4) оценивается взвешенный ущерб рисков путем произведения вероятности возникновения на возможный ущерб. Проводится ранжирование рисков по величине взвешенного ущерба от максимального к минимальному;
5) осуществляется разработка мероприятий по снижению вероятности возникновения риска и снижению последствий риска согласно таблице;
------T------------------T---------------------T-----------------¬
¦ № ¦Наименование риска¦ Мероприятия по ¦ Мероприятия по ¦
¦ пп. ¦ ¦снижению вероятности ¦ снижению ¦
¦ ¦ ¦ возникновения риска ¦последствий риска¦
+-----+------------------+---------------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+------------------+---------------------+------------------
6) проводится оценка устойчивости программы - проверяется наличие мероприятий по снижению вероятности и последствий возникновения риска в системе программных мероприятий;
7) при отсутствии таких мероприятий необходимо ими дополнить соответствующие подразделы системы программных мероприятий.
По итогам оценки рисков делаются выводы по устойчивости программы к вероятным неблагоприятным ситуациям.
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: муниципальная целевая программа "Развитие туризма в г. Владимире" принята на 2008 - 2015 годы, а не на 2008 - 2012 годы.
------------------------------------------------------------------
В разделе "Оценка рисков" необходимо также определить условия, повышающие результативность МЦП и отсутствующие на момент разработки программы. Данные условия могут включать предложения по корректировке действующих МЦП, разработке проектов новых МЦП и иных местных нормативных правовых актов, реализации отдельных инвестиционных проектов, а также изменения в текущей деятельности структурных подразделений администрации города. Например, условием, повышающим результативность программы "Развитие туризма в г. Владимире на 2008 - 2012 годы", является реализация инвестиционных проектов по строительству спортивных сооружений. Условия, повышающие результативность программы, могут быть внесены в систему программных мероприятий посредством формулирования соответствующих задачам мероприятий.
В отдельных случаях в качестве условий, повышающих результативность МЦП, целесообразно указывать на изменения в федеральной и областной нормативной правовой базе. Такие изменения могут быть учтены в системе программных мероприятий как подготовка законодательных инициатив.
Не допускается указание на обеспечение приоритетного финансирования программы из местного бюджета как условия успешной реализации МЦП.
Ниже в качестве примера приведен фрагмент таблицы "Оценка рисков" из программы развития туризма.
---------------------T-------------------------T----------------------------¬
¦ Наименование риска ¦ Мероприятия по снижению ¦ Мероприятие по снижению ¦
¦ ¦вероятности возникновения¦ последствий риска ¦
¦ ¦ риска ¦ ¦
+--------------------+-------------------------+----------------------------+
¦1. Потеря интереса к¦а) создание ¦а) повышение инвестиционной ¦
¦Программе у ¦Координационного совета; ¦привлекательности ¦
¦бизнес-сообщества ¦б) поддержание постоянных¦территории; ¦
¦ ¦контактов с участниками ¦б) привлечение новых ¦
¦ ¦отрасли и мониторинг их ¦инвесторов для создания ¦
¦ ¦отношения к реализации ¦предприятий туротрасли ¦
¦ ¦Программы; ¦ ¦
¦ ¦в) регулярное ¦ ¦
¦ ¦информирование участников¦ ¦
¦ ¦Программы о ходе ее ¦ ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦
+--------------------+-------------------------+----------------------------+
¦2. Возникновение ¦а) популяризация ¦а) усиление пропагандистско-¦
¦негативных ¦туристской отрасли как ¦просветительской работы с ¦
¦настроений населения¦источника дохода горожан;¦населением ¦
¦города по отношению ¦б) реализация мероприятий¦ ¦
¦к туристам ¦по развитию городской ¦ ¦
¦ ¦рекреации ¦ ¦
+--------------------+-------------------------+----------------------------+
¦3. Резкое укрепление¦ ¦а) организация семинаров для¦
¦курса рубля по ¦ ¦участников Программы по ¦
¦отношению к мировым ¦ ¦управлению издержками в ¦
¦валютам может ¦ ¦туристской отрасли; ¦
¦привести к снижению ¦ ¦б) разработка и реализация ¦
¦ценовой конкуренто- ¦ ¦участниками Программы ¦
¦способности ¦ ¦мероприятий по повышению ¦
¦существующего ¦ ¦конкурентоспособности ¦
¦турпродукта ¦ ¦предприятий туротрасли ¦
L--------------------+-------------------------+-----------------------------
Риски N№ 1, 2 являются внутренними, и для них могут быть разработаны и реализованы соответствующие мероприятия по снижению вероятности и последствий возникновения риска. Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности территории имеют отношение ко всей экономической среде города, поэтому его целесообразно отнести в перечень условий, повышающих результативность МЦП.
Риск № 3 "Резкое укрепление курса рубля по отношению к мировым валютам может привести к снижению ценовой конкурентоспособности существующего турпродукта" является внешним, и для его профилактики какие-либо мероприятия на уровне городской программы не могут быть выработаны. В свою очередь мероприятия по снижению последствий возникновения риска могут быть разработаны и реализованы. Поскольку данные мероприятия будут способствовать достижению цели программы, они могут быть соответствующим образом сформулированы и указаны в системе программных мероприятий.
9. Указания по разработке раздела программы
"Результативность МЦП"
9.1. Общая характеристика системы показателей
результативности МЦП
Система показателей МЦП разрабатывается в целях оценки хода реализации программы, ее результативности и эффективности. Порядком разработки и реализации МЦП предусмотрена 3-уровневая система показателей результативности программ, включающая показатели:
1) достижения цели (подцелей) программы;
2) степени решения задач;
3) результативности и (или) полноты выполнения мероприятий (локальные показатели мероприятий).
В состав показателей результативности МЦП входят системные показатели - это экономические, социальные, бюджетные и технические показатели, характеризующие достижение целей выгодоприобретателей от реализации МЦП (группы населения, предприятий и иные целевые группы, органы МСУ и т.д.). Данные показатели характеризуют конечные результаты реализации программы в отношении субъектов управления (население и организации) и ее воздействие на изменяемую систему.
Принцип системности программы формулируется следующим образом - программа должна быть разработана таким образом, чтобы достижение плановых значений показателей результативности мероприятий обеспечивало достижение плановых значений показателей решения задач, которые в свою очередь должны обеспечивать достижение плановых значений показателей цели. Данный принцип представлен ниже на рисунке.
Рисунок 3 - Иллюстрация принципа системности программы
----------¬
Показатель достижения цели ¦ ПЦ ¦
(ПЦ) L----------
/\ /\ /\
-------------- ¦ L------------¬
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¦- - - - - - - - ¦- - - - - - - - ¦ - - - - - - - - -
--------+-¬ -----+----¬ --+-------¬
Показатели решения задач (ПЗ) ¦ ПЗ-3 ¦ ¦ ПЗ-1 ¦ ¦ ПЗ-2 ¦
L---------- L---------- L----------
/\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\
---- ¦ ---- ¦ L--¬ ---- ¦ L--¬
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¦- - - ¦- - - - - - ¦ - - - - - - ¦- - -+ - - -+ - - -+ - - - -
--------+-¬ ¦ --------+-¬ ¦ --+-----+-¬ ¦ --+-------¬
Показатели результативности ¦ ПМ 3.1 ¦ ¦ ¦ ПМ 1.1 ¦ ¦ ¦ ПМ 1.3 ¦ ¦ ¦ ПМ 2.2 ¦
мероприятий (ПМ) L---------- ¦ L---------- ¦ L---------- ¦ L----------
¦ ¦ /\ /\ ¦
¦ ¦ ---- L---¬ ¦
-----+----¬ -----+--+-¬ --+--+----¬
¦ ПМ 3.2 ¦ ¦ ПМ 1.2 ¦ ¦ ПМ 2.1 ¦
L---------- L---------- L----------
Используемые в МЦП показатели должны соответствовать следующим требованиям:
а) однозначность трактовки - наименование показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемого параметра как специалистами, так и неспециалистами в сфере действия МЦП;
б) адекватность - показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели, решении задачи или выполнении мероприятия МЦП;
в) точность - погрешности измерения показателя не должны приводить к искаженному представлению о результатах деятельности;
г) объективность - не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел;
д) достоверность - способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки МЦП;
е) экономичность - получение отчетных данных должно производиться с минимально возможными затратами, при этом достоверность не должна приноситься в ущерб экономичности;
ж) сопоставимость - выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды времени и с показателями, используемыми для оценки прогресса в решении сходных и (или) смежных задач, а также с показателями, используемыми в программах других МО;
з) своевременность и регулярность - период сбора исходной информации для показателей должен совпадать с периодичностью подготовки отчетности по программе.
Показатели целей, задач и мероприятий исчерпывающе характеризуются следующими атрибутами:
1) наименование;
2) единица измерения (абсолютная, относительная, бинарная: выполнено/не выполнено или рейтинговая);
3) формула расчета показателя (для показателей, значения которых определяются расчетным путем);
4) значение показателя в базовом периоде и целевое (плановое) значение;
5) источник информации и (или) лицо, ответственное за измерение;
6) частота измерения.
9.2. Показатели достижения цели и решения задач МЦП
Показатели цели программы описываются двумя видами прогнозируемых значений:
плановые (целевые) - значения показателей, которые необходимо достичь посредством реализации программы;
по тенденции - значения показателей, моделирующих изменения показателя в условиях отсутствия программы.
Разница между плановыми значениями показателя цели и его значениями по тенденции характеризует результативность (влияние на изменяемый социально-экономический показатель) и эффективность программы (отношение изменения показателя цели к общим затратам на его достижение).
Достижение цели должно описываться одним показателем. Если показателей несколько, необходимо методом парного сравнения выделить один, являющийся результирующим по отношению к остальным. Этот показатель и будет описывать достижение цели. Оставшиеся показатели рекомендуется использовать в качестве справочных. Например, для программы оздоровления населения показателем цели будет удельная заболеваемость населения, справочными показателями могут быть заболеваемость по отдельным видам болезней, имеющим большое значение для оценки результативности программы.
В программах, имеющих комплексную цель, которую описать одним показателем затруднительно, показатели формулируются для каждой подцели в отдельности. Для них также должны быть предусмотрены значения показателей по тенденции. Например, программа повышения экологической безопасности направлена на улучшение экологической ситуации в 3 средах: в атмосферном воздухе, почвенном покрове и водных объектах. Цель такой программы является комплексной и должна состоять из 3 подцелей, каждую из которых необходимо описать соответствующим показателем.
Периодичность сбора и (или) расчета показателей достижения цели - 1 год.
Показатели решения задач описываются только плановыми прогнозируемыми значениями. Для задачных показателей характерны определенные сложности, возникающие при их определении. В силу того что задачи указывают общие направления деятельности для достижения цели программы, для них затруднительно подобрать один обобщающий показатель. Поэтому большое значение имеет формулировка задачи. Чем конкретнее сформулирована задача, тем проще выбрать показатели, описывающие ее решение. Например, задача "совершенствование системы управления..." недостаточно конкретна - не раскрывает сути изменений (повышение быстроты реакции, снижение количества управленческих звеньев и т.д.) и для нее сложно подобрать один показатель. В случае, когда обобщающий показатель невозможно определить, необходимо либо уточнить формулировку задачи - вернуться на этап формулирования задач, либо описывать степень ее решения несколькими показателями.
Выбранные показатели должны в полной мере описывать решение задачи.
Ниже приведен пример формулирования задач и показателей их решения для программы развития туризма.
-------------------------T---------------------------------------¬
¦ Задача ¦ Формулировка показателя ¦
¦ ¦ (количественные оценки не указаны) ¦
+------------------------+---------------------------------------+
¦1. Диверсифицировать ¦1. Прирост численности туристов, ¦
¦туристский продукт ¦посетивших г. Владимир для участия в ¦
¦ ¦конференциях. ¦
¦ ¦2. Доля индивидуальных иногородних ¦
¦ ¦туристов, посетивших ¦
¦ ¦Владимиро-Суздальский музей-заповедник,¦
¦ ¦в общем количестве посетителей ¦
¦ ¦музея-заповедника. ¦
+------------------------+---------------------------------------+
¦2. Повысить качество ¦Доля организаций туриндустрии, ¦
¦туристских услуг ¦присоединившихся к соглашению о высоких¦
¦ ¦стандартах обслуживания. ¦
¦ ¦Справочный показатель - увеличение доли¦
¦ ¦положительных оценок качества ¦
¦ ¦обслуживания туристов. ¦
+------------------------+---------------------------------------+
¦3. Развить и расширить ¦Увеличение количества и (или) ¦
¦инфраструктуру туризма ¦пропускной способности объектов ¦
¦ ¦туристской индустрии. ¦
L------------------------+----------------------------------------
Периодичность сбора и (или) расчета показателей решения задач - 1 год.
9.3. Системные показатели
Системные показатели обеспечивают связь цели программы с показателями социально-экономического развития МО в целом, что особенно важно для программ, имеющих объектно-ориентированную цель. Данный вид показателей должен характеризовать достижение целей выгодоприобретателей программы.
Например, в проекте программы развития туризма в городе Владимире были выбраны следующие системные показатели:
а) численность работающих в туротрасли - занятость населения;
б) средний уровень доходов работающих в туротрасли - уровень доходов населения;
в) рост поступлений в бюджет от предприятий туротрасли - бюджетная обеспеченность.
Системные показатели описываются только плановыми прогнозируемыми значениями. Периодичность сбора и (или) расчета системных показателей - 1 год.
Показатели достижения цели (подцелей), решения задач, а также системные показатели сводятся в общую таблицу согласно приложению 6 к настоящим Методическим указаниям.
9.4. Показатели результативности мероприятий
Каждое программное мероприятие должно быть описано локальным показателем результативности. Результаты мероприятий МЦП должны обеспечивать решение задачи (достижение результатов задачи), в рамках которой планируется их реализация. Если локальный результат мероприятия не способствует решению задачи, то такое мероприятие должно быть исключено из системы программных мероприятий.
При формировании показателей результативности мероприятий применяются следующие типовые ожидаемые результаты (количественные показатели выбираются при разработке программы).
-----------------------T-----------------------------------------¬
¦ Вид мероприятия ¦ Рекомендуемый результат мероприятия ¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Организационные, ¦Выходной документ, например, договор, ¦
¦правовые, проектные и ¦протокол заседания, утвержденный ¦
¦исследовательские ¦нормативный правовой акт, комплект ¦
¦ ¦исходно-разрешительной документации, ¦
¦ ¦отчет об исследованиях и т.д. ¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Информационное ¦Численность проинформированного населения¦
¦ ¦и (или) организаций, количество ¦
¦ ¦мероприятий, количество публикаций, тираж¦
¦ ¦и т.д. ¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Обучающие ¦Количество лиц, принявших участие в ¦
¦ ¦мероприятиях, количество мероприятий и ¦
¦ ¦т.д. ¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Рекламные ¦Показатели рекламной эффективности, ¦
¦ ¦отражающие специфику мероприятия, ¦
¦ ¦например, количество участников, охват ¦
¦ ¦аудитории и т.д. ¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Инвестиционные проекты¦Конечные результаты проектов для ¦
¦ ¦населения, например, мощностные ¦
¦ ¦характеристики вновь возводимого объекта,¦
¦ ¦численность населения, для которого ¦
¦ ¦происходит повышение качества услуги при ¦
¦ ¦реконструкции объекта коммунального ¦
¦ ¦хозяйства, показатели, характеризующие ¦
¦ ¦повышение качества услуги для населения и¦
¦ ¦т.д. ¦
L----------------------+------------------------------------------
Для отдельных мероприятий (инвестиционный проект, разработка проекта нормативного акта и других, носящих разовый характер) дополнительно указывается показатель, характеризующий степень их завершенности.
Также в системе показателей результативности необходимо указать локальные результаты мероприятий, обеспечивающих деятельность организационного механизма. Ниже указаны следующие примерные локальные результаты таких мероприятий.
-------------------------------T---------------------------------¬
¦ Наименование мероприятия ¦ Локальный результат ¦
+------------------------------+---------------------------------+
¦Разработка нормативных актов, ¦Утвержденные нормативные акты ¦
¦запускающих механизм ¦ ¦
¦реализации программы (при ¦ ¦
¦разработке конкретизировать) ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------------+
¦Подготовка заявок на ¦Правильно разработанные и ¦
¦финансирование из бюджета ¦своевременно поданные заявки на ¦
¦города ¦финансирование ¦
+------------------------------+---------------------------------+
¦Подготовка заявок на ¦Правильно разработанные и ¦
¦финансирование из вышестоящих ¦своевременно поданные заявки на ¦
¦бюджетов ¦финансирование на сумму не ¦
¦ ¦менее указанной в программном ¦
¦ ¦документе ¦
+------------------------------+---------------------------------+
¦Отбор проектов для ¦Количество отобранных проектов не¦
¦финансирования ¦менее указанного в программе ¦
+------------------------------+---------------------------------+
¦Мониторинг результативности и ¦Своевременно и в полном объеме ¦
¦эффективности программы ¦собранная информация ¦
+------------------------------+---------------------------------+
¦Информирование населения о ¦Минимальное количество публикаций¦
¦ходе реализации программы ¦в квартал (год) ¦
+------------------------------+---------------------------------+
¦Поддержка Интернет-страницы ¦Частота обновления ¦
¦программы ¦Интернет-страницы программы ¦
+------------------------------+---------------------------------+
¦Проведение заседаний ¦Частота проведения заседаний. ¦
¦координационного органа ¦Протокол заседания ¦
+------------------------------+---------------------------------+
¦Подготовка отчетов о ходе ¦Ежеквартальные и ежегодные ¦
¦реализации программы ¦отчеты, соответствующие ¦
¦ ¦требованиям Порядка разработки и ¦
¦ ¦реализации МЦП ¦
L------------------------------+----------------------------------
Периодичность сбора и (или) расчета показателей мероприятий - ежеквартально.
Источниками/методами сбора информации для оценки результативности программы в целом и ее мероприятий могут быть:
а) статистическая информация о развитии города и (или) отдельных отраслей экономики и социальной сферы;
б) законодательная база;
в) анализ общественного мнения путем проведения социологических исследований, телефонных горячих линий, Интернет-форумов, круглых столов и семинаров;
г) анализ освещения реализации МЦП в средствах массовой информации;
д) управленческая и финансовая отчетность предприятий и учреждений;
е) отчеты исполнителей и информация участников МЦП о ходе реализации МЦП;
ж) другие источники информации по выбору администратора МЦП.
Мероприятия по организации и проведению мониторинга программы указываются в подразделе "Мероприятия, обеспечивающие реализацию программы" системы программных мероприятий.
В программных документах и в отчетах о ходе реализации плановые и достигнутые показатели указываются нарастающим итогом.
9.5. Рейтингование и оценка плановой эффективности задач
и мероприятий МЦП
Рейтингование задач и мероприятий МЦП осуществляется в целях определения плановой эффективности и приоритетов их реализации, что особенно актуально в условиях недостатка бюджетных средств. Рейтингование осуществляется на заключительном этапе разработки программы путем последовательного распределения общего веса показателя цели программы равного 1 (или 100%) по задачам и мероприятиям с учетом степени их влияния на достижение цели программы. Степень влияния показателей друг на друга определяется экспертными методами.
Рейтинг присваивается подцелям, задачам и мероприятиям, входящим в подраздел "Мероприятия по решению задач программы" системы программных мероприятий.
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду рисунок 4, а не рисунок 6.
------------------------------------------------------------------
Ниже на рисунке 6 показан условный пример рейтингования, который был несколько усложнен путем введения дополнительных связей. В рассматриваемом примере программа имеет 2 подцели и 3 задачи, при этом показатель решения задачи ПЗ-1 влияет на показатели подцелей ПЦ-1 и ПЦ-2.
Рисунок 4 - Иллюстрация рейтингования результатов
мероприятий (ПМ), задач (ПЗ) и цели (ПЦ)
--------------¬
¦ ПЦ-0 = 100% ¦
L--------------
60% /\ /\ 40%
--------- L--------¬
¦ ¦
-----+----¬ -----+----¬
¦ ПЦ-1 ¦ ¦ ПЦ-2 ¦
L---------- L----------
15% /\ /\ 45% 10% /\ /\ 30%
-------- L-----¬ ------ L------¬
¦ ¦ ¦ ¦
-----+----¬ ----+------+--¬ ----+-----¬
¦ ПЗ-3 ¦ ¦ ПЗ-1 ¦ ¦ ПЗ-2 ¦
L---------- L-------------- L----------
10% /\ /\ 10% /\ /\ /\ 15% 15% /\ /\ /\ 5%
----- ¦ ------ ¦ L----¬ ----- ¦ L---¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------+--¬ ¦ -------+--¬ ¦ ---+---+--¬ ¦ ---+------¬
¦ ПМ-3.1 ¦ ¦ ¦ ПМ-1.1 ¦ ¦ ¦ ПМ-1.3 ¦ ¦ ¦ ПМ-2.2 ¦
L---------- ¦ L---------- ¦ L---------- ¦ L----------
¦5% ¦30% /\ 30% ¦10%
¦ ¦ L----¬ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
-----+----¬ -------+------¬ --+--+----¬
¦ ПМ-3.2 ¦ ¦ ПМ-1.2 ¦ ¦ ПМ-2.1 ¦
L---------- L-------------- L----------
Рассмотрим порядок рейтингования на данном примере:
1) общий вес двух показателей, описывающих достижение подцелей программы, равен весу показателя цели и составляет 100%. Степень влияния показателей подцелей, определяемых экспертным путем, составляет 3/5 для показателя подцели ПЦ-1 и 2/5 для показателя ПЦ-2. Соответственно вес показателя ПЦ-1 составляет 60%, а показателя ПЦ-2 - 40%;
2) далее распределяем полученные веса показателей подцелей по задачам. Влияние показателей задач 1 и 3 на показатель подцели 1 распределяется как 3/4 и 1/4. Соответственно расчетный рейтинг ПЗ-1 равен 45% (60% x 3/4 = 45%), а ПЗ-3 равен 15% (60% x 1/4 = 15%).
Аналогично определяем рейтинг показателя задачи 2 (ПЗ-2). Влияние показателей задач 1 и 2 на показатель подцели 2 распределяется как 1/4 и 3/4. Соответственно расчетный рейтинг ПЗ-1 равен 10% (40% x 1/4 = 10%), а ПЗ-2 равен 30% (40% x 3/4 = 30%). Учитывая, что ПЗ-1 влияет на показатели обеих подцелей, общий рейтинг суммируется и составляет 55%. Корректность расчетов легко проверить - сумма весов показателей задач равна 100%.
В случае, когда степень решения задачи описывается несколькими показателями, необходимо рассчитывать вес каждого из них в отдельности;
3) далее осуществляется распределение весов задач по мероприятиям. Например, степени влияния показателей мероприятий ПМ-1.1, ПМ-1.2 и ПМ-1.3 на показатель задачи ПЗ-3 составляют:
ПМ-1.1 - 2/11;
ПМ-1.2 - 6/11;
ПМ-1.3 - 3/11,
и их расчетный рейтинг равен:
ПМ-1.1 - 10% (55% х 2/11 = 10%);
ПМ-1.2 - 30% (55% х 6/11 =30%);
ПМ-1.3 - 15% (55% х 3/11 = 15%).
Аналогично определяем рейтинги других мероприятий.
Отметим, что при прочих равных условиях (например, все мероприятия имеют одинаковые затраты на реализацию) в предложенной схеме наивысшим приоритетом обладает мероприятие ПМ-2.1, суммарный рейтинг которого составляет 40%, следовательно оно должно выполняться первым.
Рекомендуется осуществлять рейтингование с помощью электронных таблиц.
Информация, включающая наименование мероприятия, его локальный результат, источник информации и рейтинг сводится в общую таблицу, которая размещается в приложении к программе.
----------------------T-----------T-------------T----------------¬
¦Наименование задачи, ¦ Результат ¦ Источник ¦ Рейтинг ¦
¦ мероприятия ¦ ¦ информации ¦ ¦
+---------------------+-----------+-------------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+-----------+-------------+-----------------
По результатам рейтингования система показателей позволяет определять плановую задачную и мероприятийную эффективность. В свою очередь рейтингование целей муниципальных целевых программ в системе показателей развития МО позволит определять наиболее эффективную программу из их множества.
Под плановой эффективностью подцели, задачи или мероприятия понимается доля затрат в общем программном бюджете, отнесенная на их рейтинг.
Для расчета плановой эффективности необходимо выполнить следующие шаги:
1. Определить затраты на реализацию каждого мероприятия.
2. Рассчитать общий программный бюджет, просуммировав затраты по мероприятиям.
3. Рассчитать бюджеты мероприятий в процентах от общего бюджета программы.
4. Рассчитать бюджеты подцелей и задач, суммируя бюджеты мероприятий вверх по иерархии. Если одно мероприятие решает не одну задачу, а несколько (или решение задачи влияет на достижение нескольких подцелей), то необходимо распределить значение мероприятийного бюджета на задачи пропорционально весу мероприятий (для распределения бюджетов задач на бюджеты подцелей процедура аналогична).
Эффективность каждого мероприятия, задачи или подцели определяется по формуле:
Е = Р / З,
где:
Е - эффективность мероприятия, задачи, подцели;
Р - рейтинг мероприятия, задачи, подцели;
З - доля затрат на реализацию мероприятия, решения задачи, достижения подцели в общем бюджете программы.
В условиях недостатка бюджетных средств мероприятия (задачи, подцели), имеющие более высокую эффективность, должны получать первоочередное финансирование.
Расчет плановой эффективности программы и ее элементов является рабочим документом администратора МЦП и не входит в состав проекта МЦП.
Раздел V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ
Порядком разработки и реализации МЦП предусмотрено два подхода к разработке проектов программ:
1) разработка сторонней организацией;
2) разработка силами специалистов администрации города.
Разработка проектов МЦП осуществляется в соответствии с указанным Порядком и настоящими Методическими указаниями. Консультативную помощь при разработке МЦП осуществляет управление экономики.
В случае разработки проекта МЦП силами сторонней организации администратор программы составляет техническое задание на разработку, обеспечивает финансирование и контроль за разработкой. Администратор МЦП отвечает за соответствие разработанного проекта МЦП требованиям Порядка разработки и реализации МЦП и настоящих Методических указаний.
В случае разработки проекта МЦП своими силами администратор программы создает рабочую группу, в состав которой должны войти специалисты структурных подразделений администрации города, учреждений и организаций, входящих в сферу действия МЦП. Сфера действия МЦП определяется на этапе разработки инициативного предложения. Персональный состав рабочей группы определяется постановлением главы города, утверждающим необходимость разработки проекта МЦП.
Предназначением рабочей группы является обеспечение обоснованности и согласованности проекта МЦП.
При разработке инициативного предложения и (или) проекта МЦП роли участников процесса распределяются следующим образом:
1) структурное подразделение, ответственное за разработку инициативного предложения/администратор МЦП:
- организует процесс разработки инициативного предложения и (или) проекта МЦП;
- организует обучающие и рабочие семинары для разработчиков;
- осуществляет разработку инициативного предложения и (или) проекта МЦП;
- обеспечивает согласование проекта МЦП;
- разрабатывает проекты местных нормативных актов, согласно Порядку разработки и реализации МЦП;
2) управление экономики администрации города:
- оказывает консультационную помощь разработчикам инициативных предложений и проектов МЦП;
- проводит обучающие и рабочие семинары;
- осуществляет экспертизу инициативного предложения и проекта МЦП;
3) рабочая группа:
- выступает коллективным экспертом по общим и специальным вопросам, возникающим у разработчиков проекта МЦП в процессе разработки;
- определяет стратегию реализации программы;
- члены рабочей группы обеспечивают согласование проекта МЦП в своих структурных подразделениях и организациях.
В том случае, когда разработка осуществляется сторонней организацией, администратор МЦП осуществляет контроль за сроками разработки программы и отвечает за соответствие проекта МЦП требованиям Порядка разработки МЦП и настоящим Методическим указаниям.
В приложении 7 к настоящим Методическим указаниям представлен примерный план разработки и утверждения проекта МЦП.
Приложение 1
к Методическим указаниям
по разработке муниципальных
целевых программ
ВИДЫ
ТЕНДЕНЦИЙ И ПОДХОДЫ К ИХ ПРОГНОЗИРОВАНИЮ
Рисунок не приводится. Рисунок не приводится. Рисунок не приводится.
Темпы прироста/снижения показателя Изменение значения исследуемого Наблюдается перелом тенденции
устойчивые в широком временном показателя происходит (изменение направления движения
интервале (5 лет и более). непредсказуемым образом на тренда). Изменилась система и (или)
Сложилась устойчивая система, временном интервале 3 - 5 лет. влияние внешних факторов.
формирующая исследуемый тренд. Варианты:
Влияние внутренних и внешних 1) система, формирующая тренд,
факторов предсказуемо. неустойчивая, внутренние и внешние
факторы ведут себя неопределенным
образом;
2) система сложилась, но ее
эволюционный период значительно
шире исследуемого временного
диапазона.
Рекомендации: Рекомендации: Рекомендации:
1) экспертным путем провести анализ 1) осуществлять прогнозирование 1) исследование проводить на
факторов, формирующих тенденцию. экспертным путем; участке после перелома тренда, если
Если их поведение предсказуемо, 2) расширить исследуемый временной данный участок не менее 3 лет,
прогнозировать тенденцию по интервал и провести поиск прогнозировать согласно первому
экстраполяции. закономерностей поведения варианту;
тенденции. В случае их обнаружения 2) если участок менее 3 лет,
прогнозировать согласно первому прогнозировать согласно второму
варианту. варианту.
Приложение 2
к Методическим указаниям
по разработке муниципальных
целевых программ
ПРИМЕР
РАНЖИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМ
----T---------------------------------------------------------T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T-----¬
¦ № ¦ Наименование проблемы ¦ 1¦ 2¦ 3¦ 4¦ 5¦ 6¦ 7¦ 8¦ 9¦10¦11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦Сумма¦
+---+---------------------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+
¦ 1 ¦Система управления сферой спорта и досуга недостаточно ¦ X¦ 0¦ 0¦ -¦ 0¦ 0¦ 0¦ -¦ 0¦ 0¦ -¦ -¦ -¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0 ¦
¦ ¦совершенна - организации, которые должны заниматься ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проблемами физкультуры, спорта и досуга разобщены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+
¦ 2 ¦Не ведется поиск новых форм и идей, не внедряются новые ¦ 1¦ X¦ 1¦ 0¦ 1¦ -¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 4 ¦
¦ ¦технологии работы с населением и, в частности, с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦молодежью и школьниками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+
¦ 3 ¦Сфера физической культуры и спорта испытывает недостаток ¦ 1¦ 0¦ X¦ 1¦ 0¦ -¦ 0¦ 0¦ -¦ 1¦ 1¦ -¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 5 ¦
¦ ¦квалифицированных кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+
¦ 4 ¦Из-за низкого уровня жизни занятия физической культурой и¦ -¦ 1¦ 0¦ X¦ -¦ -¦ -¦ 1¦ -¦ -¦ 0¦ -¦ 0¦ 0¦ -¦ 0¦ 0¦ 3 ¦
¦ ¦спортом, духовное развитие недоступны для большинства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+
¦ 5 ¦В СМИ недостаточно уделяется внимания пропаганде ¦ 1¦ 0¦ 1¦ -¦ X¦ -¦ 0¦ 0¦ 1¦ -¦ -¦ 0¦ 0¦ -¦ -¦ 0¦ 0¦ 4 ¦
¦ ¦здорового образа жизни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+
¦ 6 ¦Существующие учреждения спорта и досуга расположены ¦ 1¦ -¦ -¦ -¦ -¦ X¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 0¦ 0¦ 0¦ -¦ 0¦ ¦ 2 ¦
¦ ¦неравномерно и часто находятся вдали от жилых кварталов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+
¦ 7 ¦Молодежь недостаточно информирована о досуговых и ¦ 1¦ 1¦ 1¦ -¦ 1¦ -¦ X¦ 0¦ -¦ -¦ -¦ 0¦ 0¦ -¦ -¦ 0¦ 0¦ 5 ¦
¦ ¦спортивных мероприятиях, проводимых в городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+
¦ 8 ¦У молодежи отсутствуют идеалы и слабо развиты жизненные ¦ -¦ 1¦ 1¦ 0¦ 1¦ -¦ 1¦ X¦ 1¦ -¦ 0¦ -¦ 0¦ -¦ -¦ 0¦ 0¦ 5 ¦
¦ ¦устремления, как частный случай нет стремления к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здоровому образу жизни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+
¦ 9 ¦Молодежные проекты, идущие "снизу", часто не реализуются,¦ 1¦ 1¦ -¦ -¦ 0¦ -¦ -¦ 0¦ X¦ -¦ -¦ 1¦ 0¦ -¦ -¦ 0¦ 0¦ 4 ¦
¦ ¦поэтому хорошие идеи не воплощаются в жизнь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+
¦10 ¦У специалистов муниципальных учреждений сферы спорта и ¦ 1¦ 0¦ 0¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ X¦ 0¦ -¦ 1¦ 0¦ -¦ -¦ -¦ 3 ¦
¦ ¦досуга низкая заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+
¦11 ¦В большинстве семей делается упор на то, чтобы ¦ -¦ 1¦ 0¦ 1¦ -¦ -¦ -¦ 1¦ -¦ 1¦ X¦ 1¦ -¦ -¦ -¦ 0¦ 0¦ 5 ¦
¦ ¦зарабатывать средства к существованию, а не на спортивное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и духовное развитие молодых членов семьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+
¦12 ¦Активная молодежь практически все время тратит на учебу и¦ -¦ 1¦ -¦ -¦ 1¦ 1¦ 1¦ -¦ 0¦ -¦ 0¦ X¦ -¦ 1¦ -¦ -¦ 0¦ 5 ¦
¦ ¦работу, а не на физическое и духовное развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+
¦13 ¦Население, и молодежь в частности, ведет пассивный образ ¦ -¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 0¦ -¦ -¦ X¦ -¦ -¦ 0¦ 0¦ 8 ¦
¦ ¦жизни, преобладают иждивенческие настроения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+
¦14 ¦Низкое качество услуг в сфере спорта и досуга ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ -¦ 1¦ -¦ -¦ -¦ 1¦ -¦ 0¦ -¦ X¦ 1¦ 0¦ 0¦ 8 ¦
+---+---------------------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+
¦15 ¦Основные фонды сферы спорта и досуга значительно изношены¦ 1¦ 1¦ 1¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 0¦ X¦ -¦ 0¦ 5 ¦
¦ ¦и устарели, в городе не хватает объектов для развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спорта и досуга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+
¦16 ¦Молодежь подвержена наркомании, алкоголизму, не ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ -¦ 1¦ -¦ 1¦ 1¦ -¦ X¦ 0¦ 12 ¦
¦ ¦уменьшается молодежная преступность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+
¦17 ¦Подрастающее поколение и молодежь имеют слабое здоровье ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ -¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ X¦ 15 ¦
+---+---------------------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+
¦ ¦Сумма ¦12¦12¦ 9¦ 6¦ 6¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ 4¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦ 2¦ 1¦ 0¦ ¦
L---+---------------------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+------
Приложение 3
к Методическим указаниям
по разработке муниципальных
целевых программ
ПРИМЕР
АНАЛИЗА СИЛЬНЫХ СТОРОН И БЛАГОПРИЯТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
---------------------------------T-------------------------------¬
¦ Сильные стороны: ¦ Возможности: ¦
+--------------------------------+-------------------------------+
¦1. На территории города ¦1. Привлекательное для туристов¦
¦находятся уникальные памятники ¦и развивающееся окружение ¦
¦архитектуры, внесенные в список ¦(Боголюбово, Суздаль, ¦
¦мирового наследия ЮНЕСКО. ¦Гусь-Хрустальный, Гороховец, ¦
¦ ¦Муром и другие города). ¦
¦2. Наличие профильных ¦ ¦
¦образовательных учреждений, ¦2. Рост рынка туристических ¦
¦развитый научный и промышленный ¦услуг, развитие и ¦
¦потенциал. ¦дифференциация туристических ¦
¦ ¦потребностей. ¦
¦3. Наличие гостиниц, ¦ ¦
¦оборудованных конференц-залов и ¦3. Наличие в России ¦
¦сферы услуг и заинтересованность¦инвестиционных ресурсов. ¦
¦гостиничного бизнеса в ¦ ¦
¦увеличении потока туристов. ¦4. Рост деловой общественной и ¦
¦ ¦научной активности в ЦФО. ¦
¦4. Близость города Владимира к ¦ ¦
¦емким и платежеспособным рынкам ¦5. Дефицит и высокая стоимость ¦
¦сбыта туруслуг. ¦гостиничных мест в городе ¦
¦ ¦Москве. ¦
¦5. Наличие транспортных и ¦ ¦
¦информационных коммуникаций, ¦6. Популярность событийного ¦
¦связывающих город с рынками ¦туризма. ¦
¦сбыта. ¦ ¦
¦ ¦7. Развитые международные ¦
¦6. В городе реконструируется ¦партнерские связи. ¦
¦исторический центр, что повышает¦ ¦
¦его привлекательность для ¦ ¦
¦туристов. ¦ ¦
L--------------------------------+--------------------------------
Приложение 4
к Методическим указаниям
по разработке муниципальных
целевых программ
ПРИМЕР
РАЗРАБОТКИ УКРУПНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
--------------------¬ --------------------¬ ------------------¬ --------------------¬
¦Возможности/сильные¦ ¦ Задача 1. ¦ ¦ Задача 2. ¦ ¦ Задача 3. ¦
¦ стороны ¦ ¦ Диверсифицировать ¦ ¦Повысить качество¦ ¦Развить и расширить¦
¦ ¦ ¦ турпродукт ¦ ¦ услуг в ¦ ¦ инфраструктуру ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ туротрасли ¦ ¦ туризма ¦
L-------------------- L-------------------- L------------------ L--------------------
--------------------¬ ------------------¬
¦ Рост рынка ¦ ¦ Разработать ¦
¦ туристических +-----------------------------------> ¦высокие стандарты¦
¦ услуг, развитие и ¦ ¦ качества ¦
¦ дифференциация +--¬ ¦ обслуживания ¦
¦ туристических ¦ ¦ ¦ туристов для ¦
¦ потребностей ¦ ¦ ¦ предприятий ¦
L-------------------- ¦ ¦ туротрасли и ¦
--------------------¬ ¦ --------------------¬ ¦систему стимулов ¦
¦ На территории ¦ ¦ ¦ Разработать и ¦ ¦для предприятий в¦
¦ города находятся ¦ L---> ¦продвинуть на рынок¦ ¦ целях их ¦
¦ уникальные ¦ ¦ турпродукты для ¦ ¦ присоединения к ¦
¦ памятники ¦ ¦ индивидуальных ¦ ¦ высоким ¦
¦ архитектуры, +------> ¦ туристов ¦ ¦ стандартам ¦
¦внесенные в список ¦ L-------------------- ¦ качества ¦
¦ мирового наследия ¦ L------------------
¦ ЮНЕСКО ¦
L--------------------
--------------------¬
--------------------¬ ¦ Разработать и ¦
¦ Дефицит и высокая +------> ¦продвинуть на рынок¦
¦ стоимость ¦ ¦ новый турпродукт ¦
¦гостиничных мест в ¦ ¦"Деловой Владимир",¦
¦ Москве ¦ ¦ориентированный на ¦
L-------------------- ----> ¦ конференц-туризм ¦
--------------------¬ ¦ L--------------------
¦ Наличие гостиниц, ¦ ¦
¦ оборудованных ¦ ¦
¦ конференц-залов и +---
¦ сферы услуг и их ¦ ------------------¬
¦заинтересованность ¦ ¦Разработать меры ¦
¦в увеличении потока¦ ¦по привлечению в ¦
¦ туристов ¦ ¦город предприятий¦
¦ ¦ ¦ сферы услуг с ¦
L-------------------- ¦ известными ¦
--------------------¬ ¦торговыми марками¦ --------------------¬
¦ Наличие в России +-----------------------------------> L------------------ ¦Построить центр по ¦
¦ инвестиционных ¦ ¦ приему и ¦
¦ ресурсов +--------------------------------------------------------> ¦ распределению ¦
L-------------------- ¦ индивидуальных ¦
--------------------¬ ¦ туристов ¦
¦Привлекательное для¦ L--------------------
¦ туристов и ¦
¦ развивающееся ¦
¦ окружение ¦
¦ (Боголюбово, ¦
¦ Суздаль, ¦
¦ Гусь-Хрустальный, ¦ --------------------¬
¦ Гороховец, Муром) +--------------------------------------------------------> ¦ Разработать ¦
¦ ¦ ¦ маршруты, ¦
L-------------------- ¦ включающие ¦
--------------------¬ --------------------¬ ¦ Боголюбово, ¦
¦ Популярность ¦ ¦ Разработать и ¦ ¦ Суздаль, ¦
¦событийного туризма¦------> ¦ организовать ¦ ¦ Гусь-Хрустальный, ¦
¦ ¦ ¦ событийный ряд ¦ ¦ Гороховец, Муром ¦
L-------------------- L-------------------- L--------------------
Приложение 5
к Методическим указаниям
по разработке муниципальных
целевых программ
ПРИМЕР
ФРАГМЕНТА СИСТЕМЫ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
-------T---------------------------------T----------------T--------------¬
¦ № ¦ Наименование мероприятия ¦ Исполнители ¦ Сроки ¦
¦ п/п ¦ ¦ ¦ исполнения ¦
+------+---------------------------------+----------------+--------------+
¦1. ¦Задача 1. Диверсифицировать ¦ ¦ ¦
¦ ¦туристский продукт ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+----------------+--------------+
¦1.1. ¦Развитие делового туризма ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+----------------+--------------+
¦1.1.1.¦Формирование турпродукта "Деловой¦ ¦ ¦
¦ ¦туризм во Владимире": ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------+----------------+--------------+
¦ ¦- провести исследование состава и¦УМСВСиТ, ¦I кв. 2008 ¦
¦ ¦структуры турпродукта; ¦участники МЦП ¦ ¦
¦ +---------------------------------+----------------+--------------+
¦ ¦- провести исследование ¦-"- ¦I - II кв. ¦
¦ ¦потребности в турпродукте; ¦ ¦2008 ¦
¦ +---------------------------------+----------------+--------------+
¦ ¦- разработать "Рекомендации по ¦УМСВСиТ, УЭ, ¦III кв. 2008 ¦
¦ ¦формированию турпродукта "Деловой¦участники МЦП ¦ ¦
¦ ¦Владимир" и систему критериев ¦ ¦ ¦
¦ ¦оценки качества туристских и иных¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+----------------+--------------+
¦1.1.2.¦Реализовать пилотные конференции ¦УМСВСиТ, ¦IV кв. 2008 - ¦
¦ ¦ ¦подрядные ¦I кв. 2009 ¦
¦ ¦ ¦организации ¦ ¦
¦ ¦ ¦(туроператоры, ¦ ¦
¦ ¦ ¦гостиницы) ¦ ¦
+------+---------------------------------+----------------+--------------+
¦1.1.3.¦Провести сбор и анализ отзывов ¦УМСВСиТ, ¦IV кв. 2008 - ¦
¦ ¦потребителей турпродукта ¦участники МЦП ¦I кв. 2009 ¦
¦ ¦ ¦(туроператоры, ¦ ¦
¦ ¦ ¦гостиницы, ¦ ¦
¦ ¦ ¦конференц-залы),¦ ¦
¦ ¦ ¦УЭ ¦ ¦
+------+---------------------------------+----------------+--------------+
¦1.1.4.¦Проработать альтернативные ¦УМСВСиТ, ¦II кв. 2009 ¦
¦ ¦варианты турпродукта "Деловой ¦подрядные ¦ ¦
¦ ¦Владимир" ¦организации ¦ ¦
+------+---------------------------------+----------------+--------------+
¦1.1.5.¦Организовать корректировку ¦УМСВСиТ, УЭ, ¦II кв. 2009 ¦
¦ ¦"Рекомендаций по формированию ¦участники МЦП ¦ ¦
¦ ¦турпродукта "Деловой Владимир" и ¦ ¦ ¦
¦ ¦критериев оценки ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+----------------+--------------+
¦1.1.6.¦Продвижение турпродукта "Деловой ¦ ¦ ¦
¦ ¦туризм во Владимире" ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------+----------------+--------------+
¦ ¦- сформировать банк данных о ¦УМСВСиТ ¦I кв. ¦
¦ ¦потенциальных потребителях ¦ ¦ежегодно ¦
¦ ¦услуги; ¦ ¦с 2008 ¦
¦ +---------------------------------+----------------+--------------+
¦ ¦- разработать и изготовить ¦УМСВСиТ, ¦II кв. 2009 ¦
¦ ¦информационные сообщения, ¦подрядные ¦ ¦
¦ ¦буклеты, CD-диски о турпродукте; ¦организации ¦ ¦
¦ +---------------------------------+----------------+--------------+
¦ ¦- разослать информационные ¦УМСВСиТ, УД ¦III кв. 2009 и¦
¦ ¦сообщения, буклеты, CD-диски о ¦ ¦далее 1 раз в ¦
¦ ¦турпродукте; ¦ ¦полугодие ¦
¦ +---------------------------------+----------------+--------------+
¦ ¦- организовать проведение ¦УМСВСиТ ¦III кв. 2009 ¦
¦ ¦публичных презентаций турпродукта¦ ¦ ¦
¦ ¦"Деловой туризм во Владимире"; ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------+----------------+--------------+
¦ ¦- разработать и реализовать план ¦УСОиСМИ ¦Ежеквартально ¦
¦ ¦информирования потенциальных ¦ ¦с 2009 ¦
¦ ¦потребителей турпродукта через ¦ ¦ ¦
¦ ¦СМИ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+----------------+--------------+
¦1.1.7.¦Организовать проведение ¦УМСВСиТ, УЭ, ¦Ежеквартально ¦
¦ ¦информационных дней и семинаров ¦подрядные ¦(мероприятие, ¦
¦ ¦для специалистов туриндустрии по ¦организации ¦поддерживающее¦
¦ ¦вопросам формирования и развития ¦ ¦реализацию ¦
¦ ¦турпродукта "Деловой туризм во ¦ ¦программы) ¦
¦ ¦Владимире" ¦ ¦ ¦
L------+---------------------------------+----------------+---------------
Принятые сокращения:
УМСВСиТ - управление международных связей внешнеэкономического сотрудничества и туризма;
УЭ - управление экономики;
УД - управление делопроизводства.
Приложение 6
к Методическим указаниям
по разработке муниципальных
целевых программ
СИСТЕМА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МЦП
---------------------T---------T------------T---------------------------T--------------------¬
¦ Наименование ¦ Единица ¦ Величина ¦ Целевое значение ¦Источник информации ¦
¦ показателей ¦измерения¦показателя в+--------T--------T---------+ ¦
¦ ¦ ¦базовом году¦период 1¦период 2¦период...¦ ¦
+--------------------+---------+------------+--------+--------+---------+--------------------+
¦Цель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+------------+--------+--------+---------+--------------------+
¦Показатель... (план)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+------------+--------+--------+---------+--------------------+
¦Показатель... (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тенденции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+------------+--------+--------+---------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+------------+--------+--------+---------+--------------------+
¦Подцель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+------------+--------+--------+---------+--------------------+
¦Показатель... (план)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+------------+--------+--------+---------+--------------------+
¦Показатель... (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тенденции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+------------+--------+--------+---------+--------------------+
¦Задача 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+------------+--------+--------+---------+--------------------+
¦Показатель... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+------------+--------+--------+---------+--------------------+
¦Задача... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+------------+--------+--------+---------+--------------------+
¦Показатель... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+------------+--------+--------+---------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+------------+--------+--------+---------+--------------------+
¦Подцель... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+------------+--------+--------+---------+--------------------+
¦Показатель... (план)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+------------+--------+--------+---------+--------------------+
¦Показатель... (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тенденции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+------------+--------+--------+---------+--------------------+
¦Задача 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+------------+--------+--------+---------+--------------------+
¦Показатель... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+------------+--------+--------+---------+--------------------+
¦Задача... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+------------+--------+--------+---------+--------------------+
¦Показатель... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+------------+--------+--------+---------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+------------+--------+--------+---------+--------------------+
¦Системные показатели¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+------------+--------+--------+---------+--------------------+
¦Показатель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+------------+--------+--------+---------+--------------------+
¦Показатель 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+------------+--------+--------+---------+--------------------+
¦Показатель... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+---------+------------+--------+--------+---------+---------------------
Приложение 7
к Методическим указаниям
по разработке муниципальных
целевых программ
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
--------T----------------------T-------------T--------------------------T--------------------T----------------¬
¦ № пп. ¦ Наименование этапа ¦ Исполнитель ¦ Входные документы ¦ Выходные документы ¦ Форма и сроки ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (результаты) ¦ исполнения <3> ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦1. ¦Разработка инициативного предложения ¦
+-------+----------------------T-------------T--------------------------T--------------------T----------------+
¦1.1. ¦Определение ¦Ответственное¦1. Федеральные и (или) ¦Динамика и прогноз ¦Самостоятельная ¦
¦ ¦показателя, ¦СП <1> ¦областные нормативные ¦изменения проблемной¦работа, ¦
¦ ¦характеризующего ¦ ¦правовые акты. Реквизиты ¦ситуации ¦1-я неделя ¦
¦ ¦проблемный вопрос, ¦ ¦поручений главы города и ¦ ¦ ¦
¦ ¦анализ тенденции его ¦ ¦писем-обращений к главе ¦ ¦ ¦
¦ ¦изменения и ¦ ¦города. ¦ ¦ ¦
¦ ¦прогнозирование ¦ ¦2. Статистические и иные ¦ ¦ ¦
¦ ¦изменения ситуации ¦ ¦данные. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦3. Настоящие Методические ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦указания. ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦1.2. ¦Определение нормы и ¦-"- ¦Выходные данные п. 1.1, ¦Прогноз изменения ¦Самостоятельная ¦
¦ ¦анализ отклонения от ¦ ¦нормативные правовые акты,¦отклонения от нормы ¦работа, 1-я ¦
¦ ¦нормы ¦ ¦устанавливающие норму, ¦ ¦неделя ¦
¦ ¦ ¦ ¦статистические данные ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦1.3. ¦Формирование ¦Ответственное¦Выходные данные п. 1.1 ¦Выявленные корневые ¦Рабочий семинар,¦
¦ ¦проблемного поля и ¦СП, УЭ <2> ¦ ¦проблемы ¦2 - 3-я недели ¦
¦ ¦ранжирование проблем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦1.4. ¦Уточнение прогноза ¦Ответственное¦Выходные данные п. 1.1 - ¦Уточненный прогноз ¦Самостоятельная ¦
¦ ¦изменения проблемной ¦СП ¦1.3 ¦изменения проблемной¦работа, 3-я ¦
¦ ¦ситуации и отклонения ¦ ¦ ¦ситуации и ¦неделя ¦
¦ ¦от нормы ¦ ¦ ¦отклонения от нормы ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦1.5. ¦Описание ¦-"- ¦Выходные данные п. 1.3 ¦Перечень ¦Самостоятельная ¦
¦ ¦выгодоприобретателей ¦ ¦ ¦выгодоприобретателей¦работа, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и описание их выгод ¦4-я неделя ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦1.6. ¦Формулирование цели ¦Ответственное¦Выходные данные п. 1.4, ¦Цель (подцели) и ¦Рабочий семинар,¦
¦ ¦(подцелей) и задач ¦СП, УЭ ¦1.5 ¦задачи программы, ¦4-я неделя ¦
¦ ¦программы и ¦ ¦ ¦показатели ¦ ¦
¦ ¦определение состава ¦ ¦ ¦достижения цели ¦ ¦
¦ ¦показателей ¦ ¦ ¦(подцелей) и решения¦ ¦
¦ ¦результативности МЦП ¦ ¦ ¦задач программы ¦ ¦
¦ ¦цели (подцелей) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задач ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦1.7. ¦Определение сферы ¦Ответственное¦Выходные данные п. 1.3 - ¦Раздел 5 ¦Самостоятельная ¦
¦ ¦действия МЦП и ¦СП ¦1.6 ¦инициативного ¦работа, 4 - 5-я ¦
¦ ¦обоснование ¦ ¦ ¦предложения ¦недели ¦
¦ ¦целесообразности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦применения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программно-целевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦метода для решения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проблемного вопроса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦1.8. ¦Подготовка предложений¦-"- ¦Выходные данные п. 1.3 - ¦Инициативное ¦Самостоятельная ¦
¦ ¦по наименованию МЦП, ¦ ¦1.7, форма инициативного ¦предложение, ¦работа, 5-я ¦
¦ ¦объемам и источникам ¦ ¦предложения ¦соответствующее ¦неделя ¦
¦ ¦финансирования, ¦ ¦ ¦требованиям ¦ ¦
¦ ¦администратору, срокам¦ ¦ ¦настоящих ¦ ¦
¦ ¦и этапам реализации и ¦ ¦ ¦Методических ¦ ¦
¦ ¦организации разработки¦ ¦ ¦указаний ¦ ¦
¦ ¦МЦП. Формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инициативного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦1.9. ¦Экспертиза ¦УЭ ¦Инициативное предложение ¦Экспертное ¦6-я неделя ¦
¦ ¦инициативного ¦ ¦ ¦заключение ¦ ¦
¦ ¦предложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦1.10. ¦Корректировка ¦Ответственное¦Инициативное предложение, ¦Откорректированное ¦Самостоятельная ¦
¦ ¦инициативного ¦СП ¦экспертное заключение ¦инициативное ¦работа, 6-я ¦
¦ ¦предложения и ¦ ¦ ¦предложение, ¦неделя ¦
¦ ¦подготовка проекта ¦ ¦ ¦проект постановления¦ ¦
¦ ¦постановления главы ¦ ¦ ¦главы города, состав¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦рабочей группы по ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦разработке проекта ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МЦП ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦1.11. ¦Принятие решения о ¦Глава города ¦Выходные документы ¦Постановление главы ¦7-я неделя ¦
¦ ¦необходимости ¦ ¦п. 1.10, экспертное ¦города о разработке ¦ ¦
¦ ¦разработки и ¦ ¦заключение ¦проекта МЦП, ¦ ¦
¦ ¦реализации МЦП ¦ ¦ ¦утверждении ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦администратора МЦП и¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦состава рабочей ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦группы ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦2. ¦Разработка проекта МЦП ¦
+-------+----------------------T-------------T--------------------------T--------------------T----------------+
¦2.1. ¦Разработка плана ¦Администратор¦Инициативное предложение, ¦Утвержденный ¦Самостоятельная ¦
¦ ¦работы рабочей группы ¦МЦП ¦постановление главы ¦приказом план работы¦работа, 8-я ¦
¦ ¦ ¦ ¦города, настоящие ¦рабочей группы ¦неделя ¦
¦ ¦ ¦ ¦Методические указания ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦2.2. ¦Ознакомление рабочей ¦Администратор¦Настоящие Методические ¦- ¦Рабочий семинар,¦
¦ ¦группы с методикой ¦МЦП, рабочая ¦указания, опыт разработки ¦ ¦8-я неделя ¦
¦ ¦разработки МЦП, планом¦группа, УЭ ¦МЦП, инициативное ¦ ¦ ¦
¦ ¦разработки и ¦ ¦предложение и экспертное ¦ ¦ ¦
¦ ¦инициативным ¦ ¦заключение ¦ ¦ ¦
¦ ¦предложением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦2.3. ¦Уточнение отдельных ¦-"- ¦Инициативное предложение, ¦Замечания и ¦Рабочий семинар,¦
¦ ¦параметров ¦ ¦рабочие материалы по ¦дополнения к ¦8 - 9-я недели ¦
¦ ¦инициативного ¦ ¦разработке инициативного ¦инициативному ¦ ¦
¦ ¦предложения ¦ ¦предложения ¦предложению ¦ ¦
¦ ¦(при необходимости) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦2.4. ¦Разработка раздела ¦Администратор¦Инициативное предложение, ¦Раздел программы ¦Самостоятельная ¦
¦ ¦программы "Содержание ¦МЦП ¦выходные данные п. 2.3 ¦"Содержание проблемы¦работа, 9-я ¦
¦ ¦проблемы и обоснование¦ ¦ ¦и обоснование ¦неделя ¦
¦ ¦необходимости ее ¦ ¦ ¦необходимости ее ¦ ¦
¦ ¦решения программным ¦ ¦ ¦решения программным ¦ ¦
¦ ¦методом" ¦ ¦ ¦методом" ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦2.5. ¦Анализ сильных сторон ¦Администратор¦Выходные данные п. 1.3, ¦Перечни ¦Рабочий семинар,¦
¦ ¦сферы действия ¦МЦП, рабочая ¦1.5, 1.7, 2.4 ¦благоприятных ¦10-я неделя ¦
¦ ¦планируемой МЦП и ¦группа, УЭ ¦ ¦возможностей и ¦ ¦
¦ ¦благоприятных ¦ ¦ ¦сильных сторон ¦ ¦
¦ ¦возможностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦2.6. ¦Разработка таблицы ¦-"- ¦Цель и задачи программы, ¦Стратегия реализации¦Рабочий семинар,¦
¦ ¦укрупненных ¦ ¦выходные данные п. 2.5 ¦программы ¦11-я неделя ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦2.7. ¦Детализация ¦Администратор¦Выходные данные п. 2.6 ¦Перечень мероприятий¦Самостоятельная ¦
¦ ¦укрупненных решений ¦МЦП ¦ ¦по решению задач ¦работа, 12 и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦13-я недели ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦2.8. ¦Формирование раздела ¦-"- ¦Выходные данные п. 2.7 ¦Подраздел системы ¦Самостоятельная ¦
¦ ¦системы программных ¦ ¦ ¦программных ¦работа, 13 и ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦мероприятий ¦14-я недели ¦
¦ ¦"Мероприятия по ¦ ¦ ¦"Мероприятия по ¦ ¦
¦ ¦решению задач ¦ ¦ ¦решению задач ¦ ¦
¦ ¦программы": ¦ ¦ ¦программы" ¦ ¦
+-------+----------------------+ +--------------------------+--------------------+ ¦
¦2.8.1. ¦Определение ¦ ¦Выходные данные п. 1.3, ¦Исполнители и ¦ ¦
¦ ¦исполнителей и ¦ ¦1.5, 1.7 ¦участники программы ¦ ¦
¦ ¦участников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+ +--------------------------+--------------------+ ¦
¦2.8.2. ¦Определение объемов ¦ ¦Методы расчета затрат ¦Обоснование объемов ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦
+-------+----------------------+ +--------------------------+--------------------+ ¦
¦2.8.3. ¦Определение сроков ¦ ¦Методы определения сроков ¦Рабочий документ ¦ ¦
¦ ¦реализации мероприятий¦ ¦исполнения ¦администратора МЦП -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦диаграмма Ганта ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦2.9. ¦Разработка раздела ¦-"- ¦Выходные данные п. 2.8 ¦Раздел программы ¦Самостоятельная ¦
¦ ¦программы "Ресурсное ¦ ¦ ¦"Ресурсное ¦работа, 15-я ¦
¦ ¦обеспечение МЦП" ¦ ¦ ¦обеспечение МЦП" ¦неделя ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦2.10. ¦Разработка раздела ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы "Оценка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рисков": ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦2.10.1.¦Оценка рисков и ¦Администратор¦Выходные данные п. 2.5 (в ¦Виды рисков и ¦Рабочий семинар,¦
¦ ¦разработка мероприятий¦МЦП, рабочая ¦части угроз) ¦мероприятия по ¦16-я неделя ¦
¦ ¦по снижению ¦группа, УЭ ¦ ¦снижению вероятности¦ ¦
¦ ¦вероятности их ¦ ¦ ¦их возникновения, а ¦ ¦
¦ ¦возникновения, а также¦ ¦ ¦также мероприятия по¦ ¦
¦ ¦мероприятий по ¦ ¦ ¦снижению последствий¦ ¦
¦ ¦снижению последствий ¦ ¦ ¦возникновения ¦ ¦
¦ ¦возникновения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦2.10.2.¦Разработка раздела ¦Администратор¦Выходные данные п. 2.10.1 ¦Раздел программы ¦Самостоятельная ¦
¦ ¦программы "Оценка ¦МЦП ¦ ¦"Оценка рисков", ¦работа, 16-я ¦
¦ ¦рисков" и ¦ ¦ ¦доработанный ¦неделя ¦
¦ ¦корректировка ¦ ¦ ¦подраздел ¦ ¦
¦ ¦программы раздела ¦ ¦ ¦"Мероприятия по ¦ ¦
¦ ¦"Мероприятия по ¦ ¦ ¦решению задач ¦ ¦
¦ ¦решению задач ¦ ¦ ¦программы" системы ¦ ¦
¦ ¦программы" системы ¦ ¦ ¦программных ¦ ¦
¦ ¦программных ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦
¦ ¦мероприятий с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рисков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦2.11. ¦Разработка механизма ¦-"- ¦Выходные данные п. 2.8 ¦Раздел МЦП ¦Самостоятельная ¦
¦ ¦реализации МЦП и ¦ ¦ ¦"Организационный ¦работа, 17-я ¦
¦ ¦подраздела системы ¦ ¦ ¦механизм реализации ¦неделя ¦
¦ ¦программных ¦ ¦ ¦МЦП", подраздел ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦"Мероприятия, ¦ ¦
¦ ¦"Мероприятия, ¦ ¦ ¦обеспечивающие ¦ ¦
¦ ¦обеспечивающие ¦ ¦ ¦реализацию ¦ ¦
¦ ¦реализацию программы" ¦ ¦ ¦программы" ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦2.12. ¦Разработка системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результативности МЦП: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦2.12.1.¦Разработка/уточнение ¦Администратор¦Выходные данные п. 1.5 ¦Системные показатели¦Самостоятельная ¦
¦ ¦системных показателей ¦МЦП ¦ ¦и их плановые ¦работа, 18-я ¦
¦ ¦и прогноза их ¦ ¦ ¦значения ¦неделя ¦
¦ ¦изменения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦2.12.2.¦Разработка локальных ¦-"- ¦Выходные данные п. 2.8, ¦Показатели ¦-"- ¦
¦ ¦результатов ¦ ¦2.11 ¦результативности ¦ ¦
¦ ¦мероприятий (при ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦
¦ ¦необходимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦корректировка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦2.12.3.¦Определение рейтингов ¦-"- ¦Выходные данные п. 1.6, ¦Рейтинги задач и ¦-"- ¦
¦ ¦задач и мероприятий ¦ ¦2.12.2, методы оценки ¦мероприятий ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦2.12.4.¦Уточнение прогноза ¦-"- ¦Выходные данные п. 1.4, ¦Прогноз показателей ¦Самостоятельная ¦
¦ ¦показателей достижения¦ ¦1.6, 2.12.2 ¦достижения цели ¦работа, 19-я ¦
¦ ¦цели (подцелей) ¦ ¦ ¦(подцелей) ¦неделя ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦2.12.5.¦Формирование раздела ¦-"- ¦Выходные данные ¦Раздел проекта МЦП ¦-"- ¦
¦ ¦проекта МЦП ¦ ¦п. 2.12.1 - 2.12.4 ¦"Результативность ¦ ¦
¦ ¦"Результативность МЦП"¦ ¦ ¦МЦП" ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦2.13. ¦Формирование проекта ¦-"- ¦Выходные данные п. 2.4, ¦Проект МЦП ¦Самостоятельная ¦
¦ ¦МЦП с учетом ¦ ¦2.8 - 2.12 ¦ ¦работа, 20-я ¦
¦ ¦требований настоящих ¦ ¦ ¦ ¦неделя ¦
¦ ¦Методических указаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦2.14. ¦Заключительное ¦Администратор¦Выходные данные п. 2.13 ¦Согласованный с ¦Рабочий семинар,¦
¦ ¦рассмотрение проекта ¦МЦП, рабочая ¦ ¦рабочей группой ¦21-я неделя ¦
¦ ¦МЦП рабочей группой. ¦группа, УЭ ¦ ¦проект МЦП ¦ ¦
¦ ¦При наличии замечаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- корректировка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекта МЦП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦3. ¦Экспертиза, согласование и утверждение проекта МЦП ¦
+-------+----------------------T-------------T--------------------------T--------------------T----------------+
¦3.1. ¦Экспертиза проекта МЦП¦УЭ ¦Проект МЦП ¦Экспертное ¦22-я неделя ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦заключение ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦3.2. ¦Корректировка проекта ¦Администратор¦Проект МЦП, экспертное ¦Доработанный проект ¦Самостоятельная ¦
¦ ¦МЦП (при ¦МЦП ¦заключение ¦МЦП ¦работа, ¦
¦ ¦необходимости) ¦ ¦ ¦ ¦23-я неделя ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦3.3. ¦Согласование проекта ¦-"- ¦Проект МЦП ¦Согласованный проект¦-"- ¦
¦ ¦МЦП с исполнителями и ¦ ¦ ¦МЦП, замечания ¦ ¦
¦ ¦участниками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦3.4. ¦Подготовка вопроса на ¦-"- ¦Согласованный проект МЦП, ¦Постановление главы ¦Самостоятельная ¦
¦ ¦коллегию администрации¦ ¦экспертное заключение ¦города об одобрении ¦работа, 24 - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекта МЦП и его ¦25-я недели ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦вынесении на ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦публичные слушания ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦3.5. ¦Подготовка и ¦-"- ¦Повестка дня, ¦Протокол публичных ¦Самостоятельная ¦
¦ ¦проведение публичных ¦ ¦информационные и иные ¦слушаний, ¦работа, 25 - ¦
¦ ¦слушаний ¦ ¦материалы, постановление ¦опубликованное ¦29-я недели ¦
¦ ¦ ¦ ¦главы города о проведении ¦заключение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦публичных слушаний ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦3.6. ¦Корректировка проекта ¦-"- ¦Проект МЦП, протокол ¦Доработанный проект ¦Самостоятельная ¦
¦ ¦МЦП по результатам ¦ ¦публичных слушаний ¦МЦП ¦работа, 30-я ¦
¦ ¦публичных слушаний ¦ ¦ ¦ ¦неделя ¦
¦ ¦(при необходимости) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦3.7. ¦Подготовка и ¦-"- ¦Проект МЦП, экспертное ¦Согласованный проект¦31-я неделя ¦
¦ ¦согласование проекта ¦ ¦заключение ¦решения Совета ¦ ¦
¦ ¦решения Совета ¦ ¦ ¦народных депутатов ¦ ¦
¦ ¦народных депутатов ¦ ¦ ¦г. Владимира об ¦ ¦
¦ ¦г. Владимира ¦ ¦ ¦утверждении МЦП ¦ ¦
+-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+----------------+
¦3.8. ¦Рассмотрение проекта ¦Совет ¦Проект решения Совета ¦Решение Совета ¦33-я неделя ¦
¦ ¦МЦП на сессии Совета ¦народных ¦народных депутатов г. ¦народных депутатов ¦ ¦
¦ ¦народных депутатов г. ¦депутатов г. ¦Владимира, протокол ¦г. Владимира об ¦ ¦
¦ ¦Владимира ¦Владимира ¦публичных слушаний, ¦утверждении МЦП ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦экспертное заключение ¦ ¦ ¦
L-------+----------------------+-------------+--------------------------+--------------------+-----------------
Примечание:
<1> СП - структурное подразделение администрации города.
<2> УЭ - управление экономики администрации города.
<3> Сроки исполнения указаны от момента начала работ.
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
