ГОРОД КУРСК
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2008 г. № 144-4-ОС
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КУРСКИЕ ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" И УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 2009 - 2010 ГОДЫ
(в ред. решения
Курского городского Собрания
от 12.02.2009 № 145-4-ОС)
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", постановлением
комитета по тарифам и ценам Курской области от 28 ноября 2008 года № 145 "О тарифах на тепловую энергию для потребителей МУП "Гортеплосеть" города Курска" Курское городское Собрание решило:
1. Согласовать производственную программу
муниципального унитарного предприятия "Курские городские коммунальные тепловые сети" на 2009 - 2010 годы согласно приложению 1.
2. Установить тарифы
на горячее водоснабжение для потребителей муниципального унитарного предприятия "Курские городские коммунальные тепловые сети" на 2009 - 2010 годы согласно приложению 2.
3. Установить период действия
тарифов
, установленных пунктом 2 настоящего решения, с 1 февраля 2009 года по 31 января 2010 года.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председательствующий
на заседании
А.И.ЗАКУРДАЕВ
Приложение 1
к решению
Курского городского Собрания
от 25 декабря 2008 г. № 144-4-ОС
ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "КУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
(в ред. решения
Курского городского Собрания
от 12.02.2009 № 145-4-ОС)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Наименование Программы - Производственная программа МУП
"Гортеплосеть" на 2009 - 2010 годы
(далее - Программа)
Заказчик Программы - МУП "Гортеплосеть"
Разработчик Программы - МУП "Гортеплосеть"
Цели Программы - обоснование прогнозируемого объема и
качества услуги горячего водоснабжения;
- планирование мероприятий по повышению
эффективности деятельности МУП
"Гортеплосеть";
- формирование финансовых потребностей,
необходимых для реализации
производственной программы МУП
"Гортеплосеть";
- расчет тарифов на услуги горячего
водоснабжения
Основные задачи обеспечить:
Программы - развитие структуры централизованного
теплоснабжения, повышение его
эффективности;
- высокое качество эксплуатации и
ремонта энергетического оборудования
котельных, теплопунктов, тепловых сетей;
- системную работу по энергосбережению и
экономии материальных ресурсов;
- реализацию тепловой энергии в 2009 г.
населению, предприятиям и организациям
города в объеме 2033900 Гкал, в т.ч. на
цели горячего водоснабжения 639400 Гкал
(9419,1 тыс. м3);
- соответствие качества горячего
водоснабжения СанПиН не менее чем в 95%
проб, отобранных в контрольных точках
разбора горячего водоснабжения.
- формирование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий
производственной программы
Сроки реализации Программы с 1 февраля 2009 года по 31 января 2010
года
Основные программные 1. Обеспечение и организация
мероприятия стабильного и безопасного
функционирования теплоэнергетической
системы города.
2. Текущий и капитальный ремонт
оборудования тепловых сетей, тепловых
пунктов, пунктов учета тепловой
энергии, насосных станций, котельных.
3. Реконструкция тепловых пунктов и
котельных.
4. Текущий и капитальный ремонт зданий
и сооружений.
5. Реконструкция тепловых сетей
Исполнители мероприятий 1. МУП "Гортеплосеть".
Программы 2. Подрядные строительно-монтажные
организации города
Объемы и источники Источником финансирования Программы
финансирования Программы являются доходы, получаемые от
реализации услуги отопления и горячего
водоснабжения, всего в сумме 1884262,8
тыс. руб., в том числе горячего
водоснабжения - 775910,6 тыс. руб.
Контроль за ходом Контроль за ходом выполнения Программы
реализации Программы осуществляют МУП "Гортеплосеть",
департамент реформирования городского
хозяйства г. Курска, комитет по тарифам
и ценам Курской области
Социально-экономическая и Реализация Программы позволит:
экологическая эффективность - сократить тепловые потери на 30,1
Программы километра трубопроводов тепловых сетей
после их ремонта и реконструкции, что
позволит уменьшить рост тепловых потерь
по предприятию в целом;
- сократить непроизводственные утечки
теплоносителя;
- сократить потребление природного
газа, снизив выброс в атмосферу
парниковых газов;
- обеспечить повышение качества и
надежности предоставляемых услуг
Нумерация пунктов Программы дана в соответствии с официальным текстом документа.
2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема
и качества услуги горячего водоснабжения
2.1. Характеристика проблем, на решение которых направлена
производственная программа
2.1.1. Система теплоснабжения
Теплоснабжение г. Курска в настоящее время базируется на тепловой энергии, вырабатываемой генерирующими источниками: открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания - 4" "Курская региональная генерация", общество с ограниченной ответственностью "Теплогенерирующая компания", котельная дистанции гражданских сооружений и собственные котельные МУП "Гортеплосеть".
Располагаемые и резервные мощности источников приведены в таблице:
┌───┬─────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────┐
│ № │ Наименование │Располагаемая│Присоединенная│ Резерв │
│п/п│ │ тепловая │ тепловая │ тепловой │
│ │ │ мощность, │ мощность, │ мощности,│
│ │ │ Гкал/час │ Гкал/час │ Гкал/час │
├───┼─────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│ 1 │Теплоэлектроцентраль - 1 │ 696 │ 534 │ 162 │
├───┼─────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│ 2 │Теплоэлектроцентраль - 4 │ 315 │ 241 │ 74 │
├───┼─────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│ 3 │Котельная Северо-Западного │ 487 │ 374 │ 113 │
│ │района │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│ 4 │Котельная общества с │ 350 │ 280 │ 70 │
│ │ограниченной ответственностью│ │ │ │
│ │"Теплогенерирующая компания" │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│ 5 │Котельная дистанции │ 36 │ 32 │ 4 │
│ │гражданских сооружений │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│ 6 │МУП "Гортеплосеть" │ 60,991 │ 33,24 │ 27,75 │
└───┴─────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────┘
Предприятие МУП "Гортеплосеть" осуществляет теплоснабжение города и оказывает услуги по передаче (транспортировке) тепловой энергии от производителя к потребителю. Кроме того, предприятие производит перечень других работ, в том числе:
- эксплуатацию и ремонт котельных, тепловых пунктов, насосных станций;
- проектирование, строительство, ремонт и эксплуатацию тепловых сетей;
- изготовление и ремонт теплотехнического и нестандартного оборудования, котлов, подогревателей, арматуры;
- монтаж, эксплуатацию, поверку средств измерения.
На балансе предприятия в настоящее время находится 20 котельных, 65 теплопунктов и пунктов учета тепловой энергии, 2 насосно-перекачивающие станции, 394 км. тепловых сетей (в 2-трубном исчислении).
На теплопунктах, котельных и насосных станциях эксплуатируется 71 газовый котел, 472 насоса, 349 секций скоростных водоподогревателей и 44 водоподогревателя пластинчатого типа, 93 натрий-катионитовых фильтров и 6609 ед. запорной арматуры. На тепловых сетях предприятия имеется 2522 тепловых камер и 7688 ед. запорной арматуры.
2.1.2. Основные проблемы и пути их решения
За годы существования предприятия значительно увеличилась протяженность тепловых сетей за счет принятия на баланс тепловых сетей от других организаций и предприятий, строительства новых т/сетей централизованного теплоснабжения. С 1990 по 2008 г. принято на баланс 121,1 км тепловых сетей (в 2-трубном исчислении). Тепловые сети, передаваемые МУП "Гортеплосеть", зачастую находятся в неудовлетворительном состоянии. Принимаемые теплопункты и котельные требуют реконструкции строительной части и тепломеханического оборудования, не в полной мере укомплектованы системами автоматики и безопасности.
Износ основных фондов предприятия составляет 72,2%. Многие теплотехнические объекты эксплуатируются более 30 лет, в них установлено энергоемкое и малоэффективное, не отвечающее современным требованиям в части надежности оборудование устаревших модификаций.
Реконструкция собственных котельных предприятия с применением котлов с высоким КПД позволит сократить потребление газа при наращивании установленной нагрузки, существенно снизив выброс в атмосферу парниковых газов.
Реконструкция тепловых пунктов с применением теплообменников пластинчатого типа, шаровой запорной арматуры, высокоэффективного насосного оборудования, современных систем частотного регулирования оборотов электродвигателей, автоматики температурного регулирования сокращает расход сетевой воды, снижает потребление электроэнергии, уменьшает затраты на проведение текущих и капитальных ремонтов. В связи с активизацией строительства жилого фонда и других теплопотребляющих объектов в г. Курске насущной необходимостью является реконструкция тепловых сетей с изменением их схемы и увеличением пропускной способности, в том числе реконструкция тепловых сетей с применением высокотехнологичных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном.
2.2. Обоснование необходимого объема и качества
предоставляемой услуги горячего водоснабжения
Качество горячей воды должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.1.4.1074-01.
Объем покупки тепловой энергии составил в 2007 году 2178,0 тыс. Гкал, объем покупки в 2008 году составил 2170,5 тыс. Гкал.
Планируемый объем на 2009 - 2010 годы составит 2199,8 тыс. Гкал.
Отпуск в сеть тепловой энергии, выработанной собственными котельными предприятия, составил в 2007 году 58,7 тыс. Гкал.
Объем в 2008 году составил 62,4 тыс. Гкал.
Прогнозируемый объем тепловой энергии на 2009 - 2010 годы составит 61,0 тыс. Гкал.
Объем реализации тепловой энергии за 2007 год составил 2023,5 тыс. Гкал, в том числе на нужды горячего водоснабжения 634,6 тыс. Гкал., за 2008 год - 2021,5 тыс. Гкал, в том числе на нужды горячего водоснабжения 643,5 тыс. Гкал.
Прогнозируемый объем реализации тепловой энергии на 2009 - 2010 годы - 2033,9 тыс. Гкал, в том числе на цели горячего водоснабжения 639,4 тыс. Гкал, или 9419,1 тыс. м3.
Технологические потери в тепловых сетях утверждены приказом Минэнерго РФ № 51 от 01.09.2008 "Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2009 год" в объеме 220,6 тыс. Гкал и 295,5 тыс. м3. Расход холодной воды на технологические нужды составит 6184,0 тыс. м3, что составляет 99,8% от общего объема холодной воды, потребляемого предприятием.
Основные технико-экономические показатели
┌────┬────────────────────────────┬───────┬─────────┬──────────┬──────────┐
│ N№ │ Показатели │ Ед. │ 2007 г. │ 2008 г. │ Прогноз │
│п.п.│ │ изм. │ │ │ 2009 г. │
├────┼────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 1. │Реализация т/энергии │т. Гкал│ 2023,5│ 2021,5 │ 2033,9│
│ │ │ │ │ факт │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │в т.ч.: а) бюджетные │ │ 337,9│ 321,4 │ 333,8│
│ │организации │ │ │ факт │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │б) прочие потребители │ │ 1685,6│ 1700,1 │ 1700,1│
│ │ │ │ │ факт │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │из них: - население │ │ 1507,3│ 1515,1 │ 1533│
│ │ │ │ │ факт │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │ - иные │ │ 178,3│ 185,0 │ 167,1│
│ │ │ │ │ факт │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 2. │Доходы предъявленные │т. руб.│1215448 │1494187,6 │ 1887374,7│
│ │ │ │ │ ожид. │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 3. │Расходы предъявленные, │т. руб.│1164371 │1465004,8 │ 1844094,7│
│ │в т.ч. покупка т/эн. │т. руб.│ 928301 │ ожид. │ 1490425,5│
│ │(на техн. цели) │т. руб.│ 236070 │1177609,4 │ 353669,2│
│ │эксплуатация │ │ │ 287395,4 │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 4. │Прибыль от продажи т/энергии│т. руб.│ 51077 │ 29182,8 │ 43280 │
│ │ │ │ │ ожид. │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 5. │Износ оборудования │ │ 72,2│ 72 │ 72 │
│ │ │ │ │ ожид. │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 6. │Повреждение т/с │кол-во │ 370 │ 394 │ 394 │
│ │ │ │ │ ожид. │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 7. │Среднесписочная численность │ чел. │ 896 │ 881 │ 941 │
│ │ │ │ │ факт │ │
└────┴────────────────────────────┴───────┴─────────┴──────────┴──────────┘
Таблица П. 1.7
Расчет
полезного отпуска тепловой энергии по МУП "Гортеплосеть"
т. Гкал
┌───┬───────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ № │ Наименование │ Факт 2007 г. │ Заложено в тарифе │ Базовый период 2008 год │ Период регулирования 2009 г. │
│п/п│ показателей │ │ ├───────────────────┬─────────────────────┤ │
│ │ │ │ │ Факт 1-й квартал │ Ожидаемое 2008 │ │
│ │ ├──────┬──────────────┼───────┬─────────────┼─────┬─────────────┼──────┬──────────────┼──────┬────────────────────────────────┤
│ │ │всего │ в том числе │всего │ в т. числе │всего│ в т. числе │всего │ в т. числе │всего │ в том числе │
│ │ │ ├───────┬──────┤ ├──────┬──────┤ ├──────┬──────┤ │ │ ├───────┬─────────────────┬──────┤
│ │ │ │ гор. │Отбор-│ │ гор. │Отбор-│ │гор. │Отбор-│ ├───────┬──────┤ │1) гор.│ в том числе: │2) │
│ │ │ │ вода │ ный │ │ вода │ ный │ │вода │ ный │ │ гор. │Отбор-│ │ вода ├─────────┬───────┤Отбор-│
│ │ │ │ │ пар │ │ │ пар │ │ │ пар │ │ вода │ ный │ │ │ на цели │на цели│ ный │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ пар │ │ │отопления│ гор. │ пар │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ вод. │ │
├───┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│ 1.│Отпуск т/энергии с │ 58,7 │ 45,6 │ 13,1 │ 66,1 │ 54,5 │ 11,6 │ 25,2│ 20,7 │ 4,5 │ 61,9 │ 48,7 │ 13,2 │ 61,0│ 48,3 │ 31,4 │ 16,9 │ 12,7 │
│ │кот-ных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│ 2.│Покупка т/энергии │ 2178 │ 2178 │ │2171,3 │2171,3│ │963,1│963,1 │ │2166,1│2166,1 │ │2199,8│2199,8 │ 1467,0 │ 732,8 │ │
├───┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │а) ООО ТГК-4 КРГ │1845,9│1845,9 │ │1851,9 │1851,6│ │823,9│823,9 │ │1849,5│1849,5 │ │1880 │1880 │ 1272 │ 608 │ │
├───┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │б) ООО ТГК │263,4 │ 263,4 │ │ 249 │ 249 │ │110,7│110,7 │ │ 248 │ 248 │ │ 252 │ 252 │ 150 │ 102 │ │
├───┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │в) ДГС │ 66,9 │ 66,9 │ │ 704 │ 704 │ │ 28,4│ 28,4 │ │ 68,5 │ 68,5 │ │ 67,8│ 67,8 │ 45,0 │ 22,8 │ │
├───┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │г) Аккумулятор │ 1,8 │ 1,8 │ │ │ │ │ 0,1│ 0,1 │ │ 0,1 │ 0,1 │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│ 3.│Отпуск т/энергии в │2236,7│2223,6 │ 13,1 │2237,4 │2225,8│ 11,6 │988,3│983,8 │ 4,5 │2228,0│2214,8 │ 13,2 │2260,8│2248,1 │ 1498,4 │ 749,7 │ 12,7 │
│ │сеть │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │ООО ТГК-4 КРГ │1845,9│1845,9 │ │1851,9 │1851,9│ │823,9│823,9 │ │1849,5│1849,5 │ │1880 │1880 │ 1272 │ 608 │ │
├───┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │ООО ТГК │263,4 │ 263,4 │ │ 249,0 │249,0 │ │110,7│110,7 │ │ 248 │ 248 │ │ 252 │ 252 │ 150 │ 102 │ │
├───┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │ДГС │ 66,9 │ 66,9 │ │ 70,4 │ 70,4 │ │ 28,4│ 28,4 │ │ 68,5 │ 68,5 │ │ 67,8│ 67,8 │ 45,0 │ 22,8 │ │
├───┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │РКТС │ 58,8 │ 45,6 │ 13,1 │ 66,1 │ 54,5 │ 11,6 │ 25,2│ 20,7 │ 4,5 │ 61,9 │ 48,7 │ 13,2 │ 61,0│ 48,3 │ 31,4 │ 16,9 │ 12,7 │
├───┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │Аккумулятор │ 1,8 │ 1,8 │ │ │ │ │ 0,1│ 0,1 │ │ 0,1 │ 0,1 │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│ 4.│Потери т/энергии в │206,7 │ 206,0 │ 0,7 │ 219,9 │219,7 │ 0,2 │ 67,9│ 67,85│ 0,05 │213,0 │212,85 │ 0,15 │ 220,7│ 220,5 │ 111,0 │ 109,5 │ 0,2 │
│ │сетях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │ООО ТГК-4 КРГ │125,6 │ 125,6 │ │ 133,2 │133,2 │ │ 42,5│ 42,5 │ │128,3 │ 128,3 │ │ 134,1│ 134,1 │ 69,8 │ 64,3 │ │
├───┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │ООО ТГК │ 60,1 │ 60,1 │ │ 66,0 │ 66,0 │ │ 19,0│ 19,0 │ │ 64,5 │ 64,5 │ │ 65,8│ 65,8 │ 30,7 │ 35,1 │ │
├───┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │ДГС │ 14,0 │ 14,0 │ │ 14,7 │ 14,7 │ │ 4,5│ 4,5 │ │ 14,4 │ 14,4 │ │ 14,6│ 14,6 │ 7,7 │ 6,9 │ │
├───┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │РКТС │ 6,9 │ 6,2 │ 0,7 │ 6,0 │ 5,8 │ 0,2 │ 1,9│ 1,85│ 0,05 │ 5,8 │ 5,65 │ 0,15 │ 6,2│ 6,0 │ 2,8 │ 3,2 │ 0,2 │
├───┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │Аккумулятор │ 0,1 │ 0,1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│ 5.│Потери при │ 1,03 │ 1,03 │ │ - │ - │ │ 0,1│ 0,1 │ │ 1,0 │ 1,0 │ │ 1,0│ 1,0 │ 0,5 │ 0,5 │ │
│ │повреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │ООО ТГК-4 КРГ │ 0,9 │ 0,9 │ │ - │ - │ │ 0,1│ 0,1 │ │ 0,9 │ 0,9 │ │ 0,9│ 0,9 │ 0,5 │ 0,4 │ │
├───┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │ООО ТГК │ 0,1 │ 0,1 │ │ - │ - │ │ │ │ │ 0,1 │ 0,1 │ │ 0,1│ 0,1 │ - │ 0,1 │ │
├───┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │ДГС │ 0,03 │ 0,03 │ │ - │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │РКТС │ - │ - │ │ - │ - │ │ - │ - │ │ - │ - │ │ - │ - │ - │ - │ │
├───┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤
]]>│ │организации │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │б) прочие потребители │ 1685,6 │ 1676,1 │ 1675,0 │ 1700,1 │ 570,6 │
│ ├───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │из них: - население │ 1507,3 │ 1510 │ 1509 │ 1533 │ 553,9 │
│ ├───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │- иные │ 178,3 │ 166,1 │ 166 │ 167,1 │ 16,7 │
│ ├───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │Энергия (покупная │ 930767,4 │1180421,7 │1177609,4 │1490425,5 │585854,1 │
│ │т/энергия) │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 2. │Т/энергия │ 877848,5 │1113044 │1110121,5 │1404372 │502851,9 │
│ ├───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │В том числе: ОАО "ТГК-4 │ 742987,2 │ 960671,1 │ 959202,1 │1220195,2 │431203,2 │
│ │КРГ" │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ООО "ТГК" │ 105236,7 │ 115712,8 │ 115248,1 │ 141843,2 │ 57412,6 │
│ ├───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │"ДГС" │ 29624,6 │ 366603,1 │ 35671,3 │ 42333,6 │ 14236,1 │
│ ├───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │хво │ 52918,9 │ 67377,7 │ 67487,9 │ 86053,5 │ 83002,2 │
│ ├───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │В том числе: ОАО "ТГК-4 │ 31283,1 │ 41275,7 │ 41395,1 │ 56554,3 │ 53521,4 │
│ │КРГ" │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ООО "ТГК" │ 14035,4 │ 16510,5 │ 16501,3 │ 20050,8 │ 20036,0 │
│ ├───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │"ДГС" │ 7408,5 │ 9591,5 │ 9590,4 │ 9448,4 │ 9444,8 │
│ ├───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │"Аккумулятор" │ 191,9 │ - │ 1,1 │ - │ - │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 3. │Вспомогательные материалы │ 52977,6 │ 67107,5 │ 67635,4 │ 81591,3 │ 66075,2 │
│ ├───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │В том числе: - затраты по │ 31788,8 │ 38202,3 │ 38730,2 │ 50287,0 │ 49880,8 │
│ │воде (технолог. цели) │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │- текущий ремонт (хоз. │ 11541,8 │ 15281,3 │ 15281,3 │ 16549,6 │ 7981,5 │
│ │спос.), материалы │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │- капитальный ремонт (хоз. │ 9647 │ 13623,9 │ 13623,9 │ 14754,7 │ 8212,9 │
│ │спос.) │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 4. │Работы и услуги │ 7818,2 │ 8708,0 │ 8708 │ 9927,2 │ 5318 │
│ │производственного характера│ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │- услуги по капитальному и │ 7612 │ 7826,8 │ 7826,8 │ 8972,9 │ 5018,3 │
│ │текущему ремонту (услуги │ │ │ │ │ │
│ │подряда) │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 5. │Топливо на технологические │ 16681 │ 21011,2 │ 21524 │ 22946,7 │ 6389,4 │
│ │цели │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 6. │Энергия │ 17636,2 │ 21321,5 │ 21027,1 │ 26353,9 │ 20670,7 │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│6.1.│Эл. эн., технолог. цели │ 16377,7 │ 19850,2 │ 19569,9 │ 24489,7 │ 18806,5 │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│6.2.│Эл. эн., хоз. нужды │ 1258,5 │ 1471,3 │ 1457,2 │ 1864,2 │ 1864,2 │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 7. │Затраты на оплату труда │ 86439 │ 110200 │ 110200 │ 143260,0 │ 44983,6 │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 8. │Отчисления на социальные │ 22379 │ 28982,6 │ 28652 │ 37677,4 │ 11830,7 │
│ │нужды │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 9. │Амортизация основных │ 14045 │ 15022,3 │ 14531,2 │ 15337,4 │ 4816 │
│ │средств │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│10. │Прочие затраты, всего │ 14839,1 │ 12069,1 │ 15117,7 │ 16575,3 │ 5204,6 │
│ │(налоги, услуги и т.д.) │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│11. │ИТОГО РАСХОДОВ │1163582,5 │1464843,9 │1465004,8 │1844094,7 │751142,3 │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│12. │Себестоимость 1 Гкал │ 573,59│ 726,07│ 729,99│ 906,68│ 1174,76│
├────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│13. │Прибыль │ 51077 │ 34242,0 │ 29182,8 │ 43280 │ 25649 │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│14. │Рентабельность │ 4,4 │ 2,3 │ 2,0 │ 2,3 │ 3,4 │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│15. │Полезный отпуск │ 2028,6 │ 2017,5 │ 2008,8 │ 2033,9 │ 639,4 │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│16. │Тариф │ 597,32│ │ 743,82│ 927,96│ 1214,88│
├────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│17. │Товарная продукция │1211734,2 │1495748,3 │1494187,6 │1887374,7 │776791,3 │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│18. │Доходы от передачи │ 3907,7 │ 2560,9 │ 4039,7 │ 3111,9 │ 880,7 │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│19. │Товарная продукция без │1207826,5 │1493187,4 │1490147,9 │1884262,8 │775910,6 │
│ │дохода от передачи │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│20. │Средний тариф │ 596,90│ 741,81│ 741,81│ 926,43│ 1213,5 │
└────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┘
Расчет
плановой прибыли на 2009 год по МУП "Гортеплосеть"
┌────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┐
│ Наименование │Объем средств всего,│в т.ч. горячее │
│ │ тыс. руб. │водоснабжение, │
│ │ │ тыс. руб. │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│1. Фонд накопления всего: │ 15337,4 │ 4816 │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│в т.ч. за счет: │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│- собственных источников, в т.ч.: │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│- амортизации │ 15337,4 │ 4816 │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│- плановой прибыли │ - │ - │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│2. Фонд потребления │ 29200 │ 17305,0 │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│3. Резервный фонд │ 1000 │ 593,0 │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│4. Налог на прибыль │ 6900 │ 4089,0 │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│5. Налоги из прибыли и отчисления │ 6180 │ 3662,0 │
│собственнику │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│Итого плановая сумма прибыли │ 43280 │ 25649 │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│- затраты │ 1844094,7 │ 751142,3 │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│- уровень рентабельности │ 2,3% │ 3,4% │
└────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────┘
Расчет
налогов, выплачиваемых из прибыли 2009 года
по МУП "Гортеплосеть"
┌────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┐
│ Наименование │ Сумма налога │в т.ч. горячее │
│ │ всего в год, │водоснабжение, │
│ │ тыс. руб. │ тыс. руб. │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│- Плата за загрязнение окружающей │ 240 │ 142 │
│среды │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│- Налог на имущество │ 4140 │ 2454 │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│Всего │ 4380 │ 2596 │
└────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────┘
Расчет
плановой прибыли, остающейся в распоряжении
МУП "Гортеплосеть"
┌────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┐
│ Наименование │ Сумма средств │в т.ч. горячее │
│ │ всего в год, │водоснабжение, │
│ │ тыс. руб. │ тыс. руб. │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│Прибыль всего: │ 43280 │ 25649 │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│Налоги из прибыли │ 4380 │ 2596 │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│Налог на прибыль │ 6900 │ 4089 │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│Отчисления собственнику │ 1800 │ 1066 │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│Прибыль, остающаяся в распоряжении │ 30200 │ 17898 │
│предприятия │ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────┘
Приложение 2
к решению
Курского городского Собрания
от 25 декабря 2008 г. № 144-4-ОС
Тарифы на горячее водоснабжение для потребителей муниципального унитарного предприятия "Курские городские коммунальные тепловые сети" действуют с 1 февраля 2009 года по 31 января 2010 года (пункт 3
данного документа).
ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП "ГОРТЕПЛОСЕТЬ"
ГОРОДА КУРСКА НА 2009 - 2010 ГОДЫ
(в ред. решения
Курского городского Собрания
от 12.02.2009 № 145-4-ОС)
(см. текст в предыдущей редакции
)
руб./м3 (с НДС)
┌───┬───────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────────┐
│ │ Группы потребителей │ Тарифы │ Тарифы на │
│ │ │на горячую│ приготовление│
│ │ │ воду │ горячей воды │
│ │ │ │ общедомовыми │
│ │ │ │водоподогрева-│
│ │ │ │ телями <*>
│
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ 2 │ 3 │ 4 │
│ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ 1.│г. Курск │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Жилые здания и помещения с изолированными │ 49,57 │ 43,53 │
│ │внутриквартирными трубопроводами без │ │ │
│ │полотенцесушителей │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Жилые здания и помещения с │ │ 47,47 │
│ │неизолированными внутриквартирными │ │ │
│ │трубопроводами без полотенцесушителей │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Жилые здания и помещения с неизолированными│ 58,58 │ 51,50 │
│ │внутриквартирными трубопроводами, │ │ │
│ │оборудованными полотенцесушителями │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ 2.│Курский район Курской области (Щетинский │ │ │
│ │сельсовет, Пашковский сельсовет, │ │ │
│ │Клюквинский сельсовет) │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Жилые здания и помещения с изолированными │ 59,76 │ - │
│ │внутриквартирными трубопроводами без │ │ │
│ │полотенцесушителей │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Жилые здания и помещения с неизолированными│ 65,19 │ - │
│ │внутриквартирными трубопроводами без │ │ │
│ │полотенцесушителей │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Жилые здания и помещения с неизолированными│ 70,63 │ - │
│ │внутриквартирными трубопроводами, │ │ │
│ │оборудованными полотенцесушителями │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ 3.│Прочие потребители │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Нежилые здания и помещения с изолированными│ 83,48 │ 67,79 │
│ │трубопроводами без полотенцесушителей │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Нежилые здания и помещения с │ 91,07 │ 73,93 │
│ │неизолированными трубопроводами без │ │ │
│ │полотенцесушителей │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ 4.│Нежилые здания и помещения с │ 98,66 │ 80,20 │
│ │неизолированными трубопроводами, │ │ │
│ │оборудованными полотенцесушителями │ │ │
└───┴───────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┘
--------------------------------
<*> Без учета стоимости холодной воды.
