ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2008 года № 133-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКЛАДОВ
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
(в ред. Постановления
Правительства Камчатского края
от 13.05.2009 № 213-П)
В целях повышения эффективности деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края, внедрения методов программно-целевого бюджетного планирования, ориентированного на результат, усиления контроля за результатами деятельности краевых государственных учреждений, с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок
формирования и утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края согласно приложению.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2009 года.
1(1). Установить, что в 2009 году субъекты бюджетного планирования Камчатского края утверждают своими приказами цели, задачи и показатели деятельности на 2010 год и плановый период в соответствии с приложением № 1
к Порядку формирования и утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края (графы 5 - 10 не заполняются) и формируют проекты докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края за 2010 и последующие годы, начиная с 2011 года.
(п. 1(1) введен Постановлением
Правительства Камчатского края от 13.05.2009 № 213-П)
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя Правительства Камчатского края - министра финансов Камчатского края Пархоменко Н.М.
Губернатор
Камчатского края
А.А.КУЗЬМИЦКИЙ
Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 28.04.2008 № 133-П
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКЛАДОВ
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
(в ред. Постановления
Правительства Камчатского края
от 13.05.2009 № 213-П)
(см. текст в предыдущей редакции
)
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края (за исключением Правительства Камчатского края), являющихся главными распорядителями средств краевого бюджета (далее - субъекты бюджетного планирования Камчатского края), а также сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края.
1.2. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края является инструментом планирования деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края на очередной финансовый год и плановый период, а также оценки результатов деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края за отчетный год.
1.3. Субъекты бюджетного планирования Камчатского края формируют доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края в соответствии с разделом II
настоящего Порядка и несут ответственность за реализацию его положений.
1.4. На основании докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края, представленных субъектами бюджетного планирования Камчатского края, Министерство экономического развития Камчатского края формирует сводный доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края в соответствии с разделом III
настоящего Порядка.
1.5. Доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края используются Министерством финансов Камчатского края при формировании реестра расходных обязательств Камчатского края.
II. Структура доклада о результатах
и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования Камчатского края
и порядок его формирования
2.1. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края (далее - доклад) включает следующие разделы:
1) раздел 1 "Цели, задачи и показатели деятельности субъекта бюджетного планирования";
2) раздел 2 "Расходные обязательства и доходы от оказания платных услуг";
3) раздел 3 "Программы";
4) раздел 4 "Распределение расходов по целям, задачам и программам";
5) раздел 5 "Результативность бюджетных расходов".
2.2. В разделе 1 формулируются цели субъекта бюджетного планирования Камчатского края и подведомственных ему учреждений, а также задачи, обеспечивающие достижение соответствующих целей.
Для каждой цели и задачи приводятся значения основных показателей деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края и подведомственных ему учреждений, характеризующих достижение (реализацию) этой цели и задачи в отчетном году, текущем году, очередном финансовом году и плановом периоде.
Формулирование задач субъектом бюджетного планирования Камчатского края в рамках его доклада о результатах и основных направлениях деятельности осуществляется исходя из сферы деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края с учетом государственных полномочий Камчатского края, в том числе с учетом государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации.
2.3. При формировании раздела 1 учитываются все программы, реализацию которых осуществляет и планирует осуществлять в очередном финансовом году и плановом периоде субъект бюджетного планирования Камчатского края.
2.4. Формирование раздела 1 осуществляется по форме согласно приложению № 1
к настоящему Порядку с приложением пояснительной записки.
2.5. Раздел 1 должен быть сформирован с учетом:
1) полноты охвата целями направления деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края;
2) соответствия заявленных целей субъекта бюджетного планирования Камчатского края:
- задачам Программы социально-экономического развития Камчатского края;
государственным полномочиям Камчатского края, а также государственным полномочиям Российской Федерации, переданным для осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
3) соответствия намеченных задач:
- заявленным целям субъекта бюджетного планирования Камчатского края (задачи достаточны для достижения цели, но не избыточны);
- полномочиям (функциям) субъекта бюджетного планирования;
4) соблюдения преемственности формулировок целей, задач и показателей деятельности субъекта бюджетного планирования;
5) обоснования отклонений формулировок целей и задач от утвержденных в предыдущие годы.
2.6. Составлению разделов 2 - 4 предшествует оценка субъектом бюджетного планирования Камчатского края востребованности государственных услуг и государственных функций, оказываемых и выполняемых субъектами бюджетного планирования.
2.7. В разделе 2 дается оценка объема и структуры расходных обязательств субъекта бюджетного планирования Камчатского края.
Данные о расходных обязательствах представляются субъектом бюджетного планирования Камчатского края по форме согласно приложению № 2
к настоящему Порядку с указанием бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств.
2.8. Субъекты бюджетного планирования Камчатского края, в ведении которых находятся бюджетные учреждения, оказывающие платные услуги физическим и (или) юридическим лицам, дополнительно представляют данные о фактических и планируемых объемах соответствующих доходов по форме согласно приложению № 3
к настоящему Порядку.
2.9. Раздел 2 должен быть сформирован с учетом:
1) соответствия государственных полномочий Камчатского края, а также государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, функциям субъекта бюджетного планирования Камчатского края;
2) соответствия данных, приведенных в реестре расходных обязательств Камчатского края;
3) обоснованности расчета бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств.
2.10. В разделе 3 дается краткая характеристика программы и обоснование необходимости ее реализации, направленное на достижение субъектом бюджетного планирования Камчатского края поставленных целей и задач.
2.11. Краткая характеристика программы включает в себя:
1) цели программы;
2) задачи субъекта бюджетного планирования Камчатского края, решение которых будет обеспечено в ходе реализации программы;
3) основные мероприятия программы (краткое описание);
4) срок реализации программы;
5) основные показатели реализации действующей и планируемой программы по форме согласно приложению № 4
к настоящему Порядку.
2.12. Формирование раздела 3 осуществляется субъектом бюджетного планирования Камчатского края на основании:
1) утвержденных целевых программ;
2) целевых программ, планируемых к реализации на год, следующий за текущим годом.
2.13. Раздел 3 должен быть сформирован с учетом:
1) правильности и обоснованности включения мероприятий программ в деятельность субъекта бюджетного планирования Камчатского края;
2) правильности увязки программ с целями и задачами субъекта бюджетного планирования Камчатского края;
3) показателей результатов деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края в рамках целевых программ;
4) соответствия утвержденных программ требованиям к их форме и содержанию;
5) соответствия состава показателей программ перечню показателей, закрепленному за субъектом бюджетного планирования в разделе 1 доклада.
2.14. В разделе 4 дается оценка структуры расходов субъекта бюджетного планирования Камчатского края.
В разделе 4 приводится распределение планируемых бюджетных расходов по его целям, задачам и программам по форме согласно приложению № 5
к настоящему Порядку и краткое пояснение структуры расходов и характеристика ее изменения в очередном финансовом году и плановом периоде.
2.15. Раздел 4 должен быть сформирован с учетом:
1) полноты и правильности распределения бюджетных ассигнований по программам;
2) соответствия заявленных целей субъекта бюджетного планирования Камчатского края его функциям.
2.16. В разделе 5 приводится анализ и обоснование взаимосвязи объема и структуры бюджетных расходов с показателями результата деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края за отчетный финансовый год и в текущем финансовом году, а также на очередной финансовый год и плановый период.
2.17. Раздел 5 должен быть сформирован с учетом:
1) наличия описания распределения деятельности по достижению запланированных в разделе 1 доклада целей, задач и показателей деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края между его подведомственными учреждениями;
2) наличия описания направлений взаимодействия с распорядителями и получателями средств краевого бюджета по достижению запланированных в разделе 1 доклада целей, задач и показателей их деятельности;
3) наличия описания мер, которые планируется предпринять для повышения результативности бюджетных расходов.
2.18 Сформированные в соответствии с настоящим разделом проекты докладов не позднее 1 мая текущего финансового года представляются для согласования курирующему заместителю председателя Правительства Камчатского края, в Министерство экономического развития Камчатского края и, в части согласования финансовых показателей, в Министерство финансов Камчатского края.
2.19. Согласованные проекты докладов утверждаются приказом субъекта бюджетного планирования Камчатского края.
2.20. Субъекты бюджетного планирования Камчатского края:
1) размещают утвержденные доклады на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в течение 10 дней после их утверждения;
2) направляют утвержденные доклады в Министерство экономического развития Камчатского края и Министерство финансов Камчатского края в срок до 15 июня текущего финансового года.
III. Порядок формирования сводного доклада
о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования Камчатского края
3.1. Формирование сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края (далее - Сводный доклад) осуществляется Министерством экономического развития Камчатского края в срок до 1 ноября текущего финансового года на основании утвержденных в текущем финансовом году докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края.
3.2. Сводный доклад формируется в целях оценки степени достижения за отчетный год целей и задач субъектов бюджетного планирования Камчатского края и перспективы их достижения до конца текущего года, на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Сводный доклад включает следующие разделы:
1) раздел 1 "Цели, задачи и показатели деятельности";
2) раздел 2 "Расходные обязательства";
3) раздел 3 "Программы";
4) раздел 4 "Распределение расходов по целям, задачам и программам";
5) раздел 5 "Результативность бюджетных расходов".
3.4. Формирование разделов Сводного доклада осуществляется на основании положений соответствующих разделов докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края.
Раздел 1 формируется по основным целям и задачам, отраженным в докладах субъектов бюджетного планирования Камчатского края.
3.5. Министерство экономического развития Камчатского края вносит проект Сводного доклада на рассмотрение Правительства Камчатского края в срок до 1 ноября текущего финансового года.
3.6. Одобренный Правительством Камчатского края Сводный доклад размещается Министерством экономического развития Камчатского края на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в течение 10 дней после его рассмотрения.
Приложение 1
к Порядку формирования
и утверждения докладов
о результатах и основных
направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
Камчатского края
ОТЧЕТ
О ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
________________________________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования)
+----+------+------------+------------------------------------------+-----------------+
¦Наз-¦ Наз- ¦ Показатели ¦ Значения показателей ¦ Справочно: ¦
¦ва- ¦вание ¦ ¦ ¦ расходы за ¦
¦ние ¦зада- ¦ ¦ ¦ отчетный ¦
¦цели¦ чи ¦ ¦ ¦ финансовый год, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+----+-----------+-------------+----------------+-----------------+
¦ ¦ ¦назва- ¦еди-¦ отчетный ¦ текущий ¦ очередной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ние ¦ ни-¦финансовый ¦ финансовый ¦ финансовый год ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ца ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦изме+----+---+--+----+-----+--+-----+-----+----+-----+-------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ре- ¦план¦фа-¦% ¦план¦оцен-¦% ¦план ¦оцен-¦ % ¦план ¦ факт ¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦кт ¦ ¦ ¦ ка ¦ ¦ ¦ ка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------+-------+----+----+---+--+----+-----+--+-----+-----+----+-----+-------+---+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦16 ¦
+----+------+-------+----+----+---+--+----+-----+--+-----+-----+----+-----+-------+---+
¦Цель¦Зада- ¦Показа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1 ¦ ча ¦ тель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 1.1 ¦ 1.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------+-------+----+----+---+--+----+-----+--+-----+-----+----+-----+-------+---+
¦ ¦ ¦Показа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1.1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------+-------+----+----+---+--+----+-----+--+-----+-----+----+-----+-------+---+
¦ ¦Зада- ¦Показа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ча 1.2¦ тель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1.2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------+-------+----+----+---+--+----+-----+--+-----+-----+----+-----+-------+---+
¦ ¦ ¦Показа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1.2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------+-------+----+----+---+--+----+-----+--+-----+-----+----+-----+-------+---+
Приложение 2
к Порядку формирования
и утверждения докладов
о результатах и основных
направлениях деятельности
субъектов бюджетного
планирования Камчатского края
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
________________________________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования)
+------+--------+----------------+------------------------------------------------------+
¦ Наз- ¦ Наз- ¦ Показатели ¦ Значения показателей ¦
¦вание ¦ вание ¦ +-------+--------+--------+----------------+-----------+
¦ цели ¦ задачи ¦ ¦отчет- ¦текущий ¦очеред- ¦ плановый ¦ итоговые ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ный ¦ финан- ¦ ной ¦ период ¦ значения ¦
¦ ¦ ¦ ¦финан- ¦ совый ¦ финан- ¦ (прогноз) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ совый ¦ год ¦ совый ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ год ¦(оценка)¦ год +-------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦(факт) ¦ ¦ (прог-¦ 1-й ¦ 2-й ¦ ¦
¦ ¦ +--------+-------+-------+ ¦ ноз) ¦ год ¦ год ¦ ¦
¦ ¦ ¦название¦единица¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦измене-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+-----------+
¦Цель 1¦Задача ¦Показа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1.1 ¦тель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦1.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦Показа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦1.1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+-----------+
¦ ¦Задача ¦Показа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1.2 ¦тель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦1.2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦Показа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦1.2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+-----------+
Приложение 3
к Порядку формирования
]]>и утверждения докладов
о результатах и основных
направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
Камчатского края
ОЦЕНКА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
________________________________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования)
+---------+---------------------------------------------------+----------+
¦Норматив-¦ Объем утвержденных бюджетных обязательств, тыс. ¦Примечания¦
¦ ный ¦ рублей ¦ ¦
¦правовой +---------+----------+---------+--------------------+----------+
¦ акт ¦отчетный ¦ текущий ¦очередной¦ плановый период ¦ ¦
¦(назва- ¦финансо- ¦ финансо- ¦финансо- ¦ (прогноз) ¦ ¦
¦ние, да- ¦ вый год ¦ вый год ¦ вый год ¦ ¦ ¦
¦та,номер,¦ (факт) ¦ (оценка) ¦ +----------+---------+----------+
¦ статья, ¦ ¦ ¦ ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ ¦
¦ пункт, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ абзац) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦ I. Действующие расходные обязательства ¦
+------------------------------------------------------------------------+
¦1.1. Наименование расходного обязательства ¦
+---------+---------+--------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Всего, по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦действующ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦им ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязатель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦ II. Принимаемые обязательства ¦
+------------------------------------------------------------------------+
¦2.1. Наименование расходного обязательства ¦
+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Всего, по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦действую-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязате- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦льствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+----------+---------+----------+--------------------+
Приложение 4
к Порядку формирования
и утверждения докладов
о результатах и основных
направлениях деятельности
субъектов бюджетного
планирования Камчатского края
ОБЪЕМ
ДОХОДОВ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
ФИЗИЧЕСКИМ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
________________________________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования)
+--------------+---------+------------------------------------------+
¦ Наименование ¦Наимено- ¦ Объем доходов ¦
¦ учреждений ¦ вание +---------------+--------+--------+--------+
¦ Камчатского ¦ платных ¦ отчетный ¦текущий ¦очеред- ¦плановый¦
¦ края ¦ услуг ¦финансовый год ¦финансо-¦ ной ¦ период ¦
¦ ¦ ¦ ¦ вый ¦финансо-¦(прог- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ вый ¦ ноз) ¦
¦ ¦ ¦ ¦(оценка)¦ год ¦ ¦
¦ ¦ +-------+-------+--------+ +---+----+
¦ ¦ ¦ план ¦ факт ¦ ¦(прог- ¦1-й¦2-й ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ноз) ¦год¦год ¦
+--------------+---------+-------+-------+--------+--------+---+----+
¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦
+--------------+---------+-------+-------+--------+--------+---+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------+-------+-------+--------+--------+---+----+
¦ Всего:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+--------+--------+---+----+
Приложение 5
к Порядку формирования
и утверждения докладов
о результатах и основных
направлениях деятельности
субъектов бюджетного
планирования Камчатского края
1. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ И ПЛАНИРУЕМЫХ ПРОГРАММ
________________________________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования)
+---------+--------------+--------------------------------------------+
¦Название ¦ Показатели ¦ Значения показателей ¦
¦ задачи ¦ +--------+-------+--------+-----------+------+
¦ ¦ ¦отчет- ¦текущий¦очеред- ¦ плановый ¦итого-¦
¦ ¦ ¦ ный ¦финан- ¦ ной ¦ период ¦ вые ¦
¦ ¦ ¦финансо-¦совый ¦финан- ¦ (прогноз) ¦значе-¦
¦ ¦ ¦ вый ¦ год ¦ совый ¦ ¦ ния ¦
¦ ¦ ¦ год ¦(оцен- ¦ год +----+------+------+
¦ ¦ ¦ (факт) ¦ ка ) ¦(прог- ¦1-й ¦ 2-й ¦ ¦
¦ +-------+------+--------+ ¦ ноз) ¦год ¦ год ¦ ¦
¦ ¦назва- ¦едини-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ние ¦ ца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦изме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-------+------+--------+-------+--------+----+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---------+-------+------+--------+-------+--------+----+------+------+
¦ Наименование программы ¦
+------------------------+----------------+--------+----+------+------+
¦Цель программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+--------+-------+--------+----+------+------+
¦Показатель цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-------+------+--------+-------+--------+----+------+------+
¦Задача 1 ¦ Пока- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-------+------+--------+-------+--------+----+------+------+
¦ ¦ Пока- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-------+------+--------+-------+--------+----+------+------+
¦Задача 2 ¦ Пока- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-------+------+--------+-------+--------+----+------+------+
¦ ¦ Пока- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-------+------+--------+-------+--------+----+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-------+------+--------+-------+-------------+------+------+
2. ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАДАЧ ДЕЙСТВУЮЩИХ
И ПЛАНИРУЕМЫХ ПРОГРАММ
________________________________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования)
тыс. рублей
+---------------------+-------------------------------------------------+
¦ ¦ Затраты на реализацию программы ¦
¦ +---------+--------+----------+-----------+-------+
¦ ¦отчетный ¦текущий ¦очередной ¦ плановый ¦итого- ¦
¦ ¦финансо- ¦финансо-¦ финансо- ¦ период ¦ вые ¦
¦ ¦ вый ¦ вый ¦ вый ¦ (прогноз) ¦значе- ¦
¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ ния ¦
¦ ¦ (факт) ¦(оценка)¦(прогноз) +-----+-----+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1-й ¦ 2-й ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ ¦
+---------------------+---------+--------+----------+-----+-----+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---------------------+---------+--------+----------+-----+-----+-------+
¦ Наименование программы ¦
+---------------------+---------+--------+----------+-----+-----+-------+
¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+--------+----------+-----+-----+-------+
¦ 1) в том числе в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ разрезе задач: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+--------+----------+-----+-----+-------+
¦ Задача 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+--------+----------+-----+-----+-------+
¦ Задача 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+--------+----------+-----+-----+-------+
¦ 2) в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+--------+----------+-----+-----+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+--------+----------+-----+-----+-------+
Приложение 6
к Порядку формирования
и утверждения докладов
о результатах и основных
направлениях деятельности
субъектов бюджетного
планирования Камчатского края
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ПО ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ
в ________________________________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования)
+---------------+-------------+-------------+-------------+---------------------------+
¦ ¦ Отчетный ¦ Текущий ¦ Очередной ¦ Плановый период ¦
¦ ¦ финансовый ¦ финансовый ¦ финансовый ¦ (прогноз) ¦
¦ ¦ год (факт) ¦ год ¦ год +-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ (оценка) ¦ (прогноз) ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦
¦ +----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦ ¦тыс.¦ удель- ¦тыс.¦ удель- ¦тыс.¦ удель- ¦тыс.¦ удель- ¦тыс.¦ удель- ¦
¦ ¦руб-¦ ный ¦руб-¦ ный ¦руб-¦ ный ¦руб-¦ ный ¦руб-¦ ный ¦
¦ ¦лей ¦ вес, ¦лей ¦ вес, ¦лей ¦ вес, ¦лей ¦ вес, % ¦лей ¦ вес, % ¦
¦ ¦ ¦ % ¦ ¦ % ¦ ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+---------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦ Цель 1 ¦
+---------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦ Задача 1.1 ¦ ¦(____/_)¦ ¦(____/_)¦ ¦(____/_)¦ ¦(____/_)¦ ¦(____/_)¦
¦(результативная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ программа) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦ Задача 1.2 ¦ ¦(____/_)¦ ¦(____/_)¦ ¦(____/_)¦ ¦(____/_)¦ ¦(____/_)¦
¦(результативная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ программа) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦ Всего на ¦ ¦(100/ ¦ ¦(100/ ¦ ¦(100/ ¦ ¦(100/ ¦ ¦(100/ ¦
¦реализацию цели¦ ¦____) ¦ ¦____) ¦ ¦_____) ¦ ¦_____) ¦ ¦_____) ¦
¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦ Итого на ¦ ¦100 ¦ ¦100 ¦ ¦100 ¦ ¦100 ¦ ¦100 ¦
¦ реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦В том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+