ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2008 г. № 1220
О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА ПЕНЗЫ
(в ред. Постановления
Администрации г. Пензы
от 17.08.2009 № 1042)
Внесено: С.П. Конновым, первым заместителем Главы администрации города.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: статья 22
Устава г. Пензы содержит нормы, относящиеся к компетенции Пензенской городской Думы. Нормы, относящиеся к компетенции Главы администрации г. Пензы, содержатся в статье 31
Устава г. Пензы.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ред. от 08.11.2007), Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (ред. 18.10.2007), ст. 22
Устава города Пензы, постановляю:
1. Утвердить Положение
о порядке согласования производственных программ организаций коммунального комплекса города Пензы согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Пензы (Д.Ю. Соболев) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города С.П. Коннова.
Глава администрации города
Р.Б.ЧЕРНОВ
Приложение
к Постановлению
Главы администрации
от 28 июля 2008 г. № 1220
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА ПЕНЗЫ
(в ред. Постановления
Администрации г. Пензы
от 17.08.2009 № 1042)
1. Общие положения
1.1. Обязанность организаций коммунального комплекса по согласованию производственных программ с органами местного самоуправления установлена статьей 5 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" в целях совершенствования процедуры рассмотрения тарифов, обеспечения возможности корректировки плановых затрат предприятий на реконструкцию и модернизацию с учетом соблюдения принципа доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса.
1.2. Производственная программа в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ разрабатывается организациями коммунального комплекса на период действия тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (регулируемый период).
1.3. Период действия тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса устанавливается постановлением Администрации г. Пензы и не может быть менее одного года, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
(в ред. Постановления
Администрации г. Пензы от 17.08.2009 № 1042)
(см. текст в предыдущей редакции
)
1.4. Производственная программа организации коммунального комплекса - программа деятельности указанной организации по обеспечению производства ею товаров (оказания услуг) в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая включает мероприятия по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры и (или) объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее - производственная программа).
Производственная программа включает:
1) обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества производимых организацией коммунального комплекса товаров (оказываемых услуг) в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, с экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями организации коммунального комплекса;
2) план мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса, предусматривающий улучшение качества производимых ею товаров (оказываемых услуг) и проведение при необходимости мероприятий по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры.
2. Регламент согласования производственных программ
организаций коммунального комплекса
2.1. Организация коммунального комплекса разрабатывает на очередной период действия тарифов на производимые ею товары (оказываемые услуги) производственную программу, определяет финансовые потребности, необходимые для ее реализации, и производит предварительный расчет тарифов на свои товары и услуги в размере, обеспечивающем эти финансовые потребности.
2.2. Не менее чем за три календарных месяца до даты окончания текущего периода действия тарифов проект производственной программы, а также расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей и соответствующих им тарифов на товары и услуги представляются в отдел инженерного обеспечения Администрации города Пензы (далее - отдел инженерного обеспечения) согласно приложениям № 1
, № 2
, № 3
.
2.3. Представленные производственные программы и приложенные к ним документы (далее - материалы) подлежат обязательной регистрации в день их поступления.
2.4. Материалы представляются на бумажном носителе и в электронном виде.
2.5. Критериями обоснованности производственной программы являются:
- наличие обосновывающих расчетов и расшифровок по каждому показателю производственной деятельности организации коммунального комплекса на регулируемый период;
- наличие обосновывающих расчетов по каждому мероприятию по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса, включая показатели ожидаемого эффекта;
- наличие обосновывающих расчетов финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, по каждой статье расходов с конкретизацией применяемых в расчетах нормативных и методических документов и иных источников информации;
- отсутствие в расчетах арифметических ошибок;
- соответствие применяемых организацией коммунального комплекса подходов при формировании производственной программы, расчете необходимых финансовых потребностей и соответствующих им тарифов на товары и услуги законодательной, нормативной и методическим базам в сфере регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;
- соответствие сроков реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса сроку реализации ее производственной программы;
- соответствие производственной программы показателям производственной деятельности организации коммунального комплекса, определяемым на основании мониторинга выполнения производственной программы данной организации коммунального комплекса.
2.6. Отдел инженерного обеспечения в течение 20 календарных дней проводит анализ представленных материалов на предмет обоснованности проекта производственной программы показателям производственной деятельности и делает соответствующее заключение в письменной форме.
2.7. При обоснованности производственной программы показателям производственной деятельности отдел инженерного обеспечения направляет заключение и данную производственную программу, а также соответствующие ей расчеты на согласование в Управление по экономике Администрации города Пензы (далее - Управление по экономике).
2.8. Согласование производственной программы Управлением по экономике осуществляется в течение 25 календарных дней.
2.9. При необоснованности производственной программы или ее несоответствии показателям производственной деятельности организации коммунального комплекса, определяемым на основании мониторинга выполнения производственной программы данной организации коммунального комплекса, отдел инженерного обеспечения и Управление по экономике вправе дать предложения этой организации коммунального комплекса по изменению ее производственной программы, включающие:
2.9.1. При необоснованности производственной программы - предложение о приведении в соответствие критериям, указанным в пункте 2.5
настоящего Положения.
2.9.2. При несоответствии производственной программы показателям производственной деятельности организации коммунального комплекса:
- осуществление расчета финансовых потребностей и соответствующих им тарифов на основании показателей производственной деятельности организации коммунального комплекса, определяемых на основании мониторинга выполнения ее производственной программы;
- приведение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса (по перечню, срокам реализации, объемам финансовых потребностей) в соответствие с показателями производственной деятельности организации коммунального комплекса, определяемыми на основании мониторинга выполнения ее производственной программы.
2.10. В случае несоответствия рассчитанных тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса финансовым потребностям этой организации, необходимым для реализации ее производственной программы, Управление по экономике вправе самостоятельно произвести расчет указанных тарифов.
2.11. В случае если рассчитанные организацией коммунального комплекса тарифы исключают доступность для их потребителей и превышают максимальные пределы, организация коммунального комплекса по согласованию с Управлением по экономике осуществляет изменение своей производственной программы и проводит перерасчет тарифов на свои услуги.
2.12. При обоснованности производственной программы, финансовых потребностей и соответствующих им тарифов Управление по экономике согласовывает производственную программу (согласно приложениям № 1
, № 2
, № 3
) и устанавливает тарифы на товары и услуги организации коммунального комплекса.
2.13. Проверка обоснованности и согласование производственной программы производится в течение 45 календарных дней с момента предоставления документов, соответствующих критериям, указанным в пункте 2.5
настоящего Положения. В случае необходимости уточнений, наличия недостоверной или неполной информации отдел инженерного обеспечения и Управление по экономике вправе запрашивать у организаций коммунального комплекса дополнительную информацию в письменной форме с обоснованием запросов. Дополнительную информацию рекомендуется представлять организацией коммунального комплекса не позднее пяти рабочих дней после получения запроса.
2.14. В случае необходимости отдел инженерного обеспечения и Управление по экономике, организации коммунального комплекса вправе привлекать экспертные организации для проведения экспертизы обоснованности проектов производственных программ, проверки обоснованности финансовых потребностей для их реализации.
2.14.1. Проведение экспертизы будет осуществляться на основании договора возмездного оказания услуг. В этом случае оплата экспертной организации производится из средств организации коммунального комплекса, согласовывающей производственную программу и пересматривающей тариф, с последующим включением данных затрат в себестоимость услуги.
2.15. Решение о согласовании производственной программы организаций коммунального комплекса на очередной период принимается не менее чем за 1 календарный месяц до даты окончания текущего действия тарифов.
2.16. Контроль за реализацией мероприятий производственной программы осуществляется Управлением по экономике путем проведения мониторинга выполнения производственных программ.
Заместитель
Главы администрации
Л.Ю.РЯБИХИНА
Приложение 1
к Положению о Порядке
согласования производственных
программ организаций
коммунального комплекса
города Пензы
Согласовано
Начальник Управления по экономике
Администрации города Пензы
_________________________
"___" ______________ год
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ
+---+--------------------+------------+----------+----------------+------------+
¦ № ¦ Показатели ¦ Единица ¦Предыдущий¦Отчетный период ¦Регулируемый¦
¦п/п¦ ¦ измерения ¦ период ¦ ¦ период ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦план ¦факт¦план¦ факт ¦ план ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ожидаемый)¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦1. ¦Показатели обеспечения объема услуг ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Одиночное протяжение¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопроводной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Мощность предприятия¦тыс. куб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦м/сут. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Фактическая мощность¦тыс. куб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦м/сут. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Поднято воды, всего:¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Расход воды на ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Получение воды со ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стороны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Пропущено воды через¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очистные сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Подача воды в сеть ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Потери воды ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Отпуск воды всем ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребителям, всего:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦в т.ч. населению ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦бюджетным ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦прочим потребителям ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Расход ¦кВт.ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроэнергии на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦куб. м воды, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦подъем воды ¦кВт.ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦очистка воды ¦кВт.ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦транспортировка воды¦кВт.ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦стоимость основных ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦износ основных ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Численность ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦основные ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦цеховой персонал ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦АУП ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦2. ¦Показатели качества услуг водоснабжения ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦а) ¦Соответствие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦качественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отпускаемой воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гос. стандартам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦санитарным нормам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦количество нарушений¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по результатам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦количество ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарушений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выявленных гос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сан.-эпид. надзором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦по обобщенным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показателям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦количество нарушений¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по результатам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦количество ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарушений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выявленных гос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сан.-эпид. надзором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неорганических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦веществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦количество нарушений¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по результатам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦количество ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарушений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выявленных гос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сан.-эпид. надзором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органических веществ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦количество нарушений¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по результатам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦количество ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарушений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выявленных гос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сан.-эпид. надзором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦б) ¦непредоставление ¦кол. случаев¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуги в течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦более 8 часов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦в) ¦количество аварий ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦г) ¦средний срок ¦часов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦устранения аварии от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦момента подачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заявки до ее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦д) ¦самое низкое ¦кПа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦давление в сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦претензии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребителей к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦качеству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦количество ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦сумма штрафов ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦3. ¦Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦а) ¦наименование ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦4. ¦Финансовая потребность для реализации производственной программы ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Материалы на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Электроэнергия ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Заработная плата ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Отчисления на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Амортизация ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Текущий и ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Цеховые расходы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Общеэксплуатационные¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Оплата воды, ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полученной со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стороны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Прочие прямые ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Внеэксплуатационные ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Итого ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Себестоимость 1 куб.¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Расходы, относимые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Реконструкция ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы коммунальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Социальное развитие ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и материальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поощрение работников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Налоги и сборы ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Прочие ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Прибыль всего ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Доход от реализации,¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦от населения ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦- от организаций ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Экономически ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обоснованный тариф ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за 1 куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------+-----+----+----+-----------+------------+
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
+---+------------+----------+-----------+--------------+---------+
¦ № ¦Наименование¦ Срок ¦ Сметная ¦ Источник ¦Ожидаемый¦
¦п/п¦мероприятия ¦реализации¦ стоимость ¦финансирования¦ эффект ¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦ ¦ ¦
+---+------------+----------+-----------+--------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----------+-----------+--------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----------+-----------+--------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----------+-----------+--------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----------+-----------+--------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----------+-----------+--------------+---------+
Руководитель организации
коммунального комплекса _____________ "___" ____________ 200 __год
Приложение 2
к Положению о Порядке
согласования производственных
программ организаций
коммунального комплекса
города Пензы
Согласовано
Начальник Управления по экономике
Администрации города Пензы
_________________________
"___" ______________ год
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ
+---+--------------------+-----------+----------+----------------+------------+
¦ № ¦ Показатели ¦ Единица ¦Предыдущий¦Отчетный период ¦Регулируемый¦
¦п/п¦ ¦ измерения ¦ период ¦ ¦ период ¦
¦ ¦ ¦ +-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦план ¦факт¦план¦ факт ¦ план ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ожидаемый)¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦1 ¦Показатели обеспечения объема услуг по водоотведению ¦
]]>+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Одиночное протяжение¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационной сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Номинальная мощность¦тыс. куб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятия ¦м/сут. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Фактическая мощность¦тыс. куб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦м/сут. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Пропущено сточных ¦тыс. куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вод, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦в т.ч. принято от ¦тыс. куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦других коммуникаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Пропущено через ¦тыс. куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очистные сооружения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦в т.ч. на ¦тыс. куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦биологическую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очистку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Передано на очистку ¦тыс. куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦другим канализациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Принято сточных вод,¦тыс. куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦от населения ¦тыс. куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦от бюджетных ¦тыс. куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦от прочих ¦тыс. куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Расход ¦кВт.ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроэнергии на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦куб. м сточной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жидкости, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦перекачка сточной ¦кВт.ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жидкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦очистка сточной ¦кВт.ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жидкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦транспортировка ¦кВт.ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сточной жидкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Стоимость основных ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Износ основных ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Численность ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦основные ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦цеховой персонал ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦АУП ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦2 ¦Показатели качества услуг водоотведения ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦а) ¦Соответствие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦качественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очищенных стоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гос. стандартам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦санитарным нормам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦количество нарушений¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по результатам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦количество ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарушений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выявленных гос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сан.-эпид. надзором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦б) ¦количество аварий ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦в) ¦средний срок ¦часов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦устранения аварии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦г) ¦сумма начисленных ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦штрафов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦3 ¦Мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦а) ¦наименование ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦4 ¦Финансовая потребность для реализации производственной программы по ¦
¦ ¦водоотведению ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Материалы на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Электроэнергия ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Заработная плата ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Отчисления на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Амортизация ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Текущий и ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Цеховые расходы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Общеэксплуатационные¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Покупная продукция ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Прочие прямые ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Внеэксплуатационные ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Итого ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Себестоимость 1 куб.¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Расходы, относимые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Реконструкция ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы коммунальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Социальное развитие ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и материальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поощрение работников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Налоги и сборы ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Прочие ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Доход от реализации ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦от населения ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦от организаций ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
¦ ¦Экономически ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обоснованный тариф ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за 1 куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-----+----+----+-----------+------------+
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
+---+------------+----------+-----------+--------------+---------+
¦ № ¦Наименование¦ Срок ¦ Сметная ¦ Источник ¦Ожидаемый¦
¦п/п¦мероприятия ¦реализации¦ стоимость ¦финансирования¦ эффект ¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦ ¦ ¦
+---+------------+----------+-----------+--------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----------+-----------+--------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----------+-----------+--------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----------+-----------+--------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----------+-----------+--------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----------+-----------+--------------+---------+
Руководитель организации
коммунального комплекса _____________ "___" ____________ 200 __год
Приложение 3
к Положению о Порядке
согласования производственных
программ организаций
коммунального комплекса
города Пензы
Согласовано
Начальник Управления по экономике
Администрации города Пензы
_________________________
"___" ______________ год
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ПРИЕМУ ТВЕРДЫХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
+---+--------------------+-----------+----------+----------------+------------+
¦ № ¦ Показатели ¦ Единица ¦Предыдущий¦Отчетный период ¦Регулируемый¦
¦п/п¦ ¦ измерения ¦ период ¦ ¦ период ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦план¦факт ¦план¦ факт ¦ план ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ожидаемый)¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦1 ¦Показатели обеспечения объема услуг по приему твердых бытовых отходов ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦Площадь полигона ТБО¦га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦Ввод в эксплуатацию ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полигона ТБО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦Продолжительность ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полигона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦Принято ТБО, всего В¦тыс. куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦от населения ¦тыс. куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦от прочих ¦тыс. куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦Численность ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦основные ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦АУП ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦2 ¦Показатели качества услуг ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦а) ¦Соответствие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦качественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стандартам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦санитарным нормам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦количество нарушений¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по результатам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦количество ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарушений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выявленных гос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сан.-эпид. надзором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦б) ¦сумма начисленных ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦штрафов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦3 ¦Мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦а) ¦наименование ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦4 ¦Финансовая потребность для реализации производственной программы по ¦
¦ ¦приему ТБО ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦Материалы на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦ГСМ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦Электроэнергия ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦Заработная плата ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦Отчисления на ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦Амортизация ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦Текущий и ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦/материалы/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦Цеховые расходы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦Общеэксплуатационные¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦Покупная продукция ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦Прочие прямые ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦Внеэксплуатационные ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦Итого ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦Себестоимость 1 куб.¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦Доход от реализации ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦от населения ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦от организаций ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦Прибыль, всего ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦Расходы, относимые ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦Реконструкция ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы коммунальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦Социальное развитие ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и материальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поощрение работников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦Налоги и сборы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦Прочие ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦Экономически ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обоснованный тариф ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за 1 куб. м: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦для населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦для муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
¦ ¦для промышленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+----+-----+----+-----------+------------+
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
+---+------------+----------+-----------+--------------+---------+
¦ № ¦Наименование¦ Срок ¦ Сметная ¦ Источник ¦Ожидаемый¦
¦п/п¦мероприятия ¦реализации¦ стоимость ¦финансирования¦ эффект ¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦ ¦ ¦
+---+------------+----------+-----------+--------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----------+-----------+--------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----------+-----------+--------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----------+-----------+--------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----------+-----------+--------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----------+-----------+--------------+---------+
Руководитель организации
коммунального комплекса _____________ "___" ____________ 200 __год
