ДУМА АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 29 апреля 2009 г. № 623-56рД
О ПРИНЯТИИ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2008 ГОД
И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с п. 3 статьи 28
Устава Ангарского муниципального образования, заслушав информацию о результатах деятельности за 2008 год и перспективах развития муниципальных унитарных предприятий Ангарского муниципального образования, Дума Ангарского муниципального образования решила:
1. Принять к сведению информацию
о результатах деятельности за 2008 год и перспективах развития муниципальных унитарных предприятий Ангарского муниципального образования (прилагается).
Председатель Думы
В.А.НЕПОМНЯЩИЙ
Приложение
к решению
Думы Ангарского МО
от 29 апреля 2009 года
№ 623-56рД
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2008 ГОД И ПЕРСПЕКТИВАХ
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В реестр муниципального имущества Ангарского муниципального образования внесено 21 муниципальное унитарное предприятие и муниципальное предприятие (далее - предприятия).
В течение 2008 года на основании сведений из Государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации юридических лиц в связи с их ликвидацией из реестра муниципального имущества исключено предприятие "Управляющая компания "Центр".
Решение о ликвидации предприятия "Жилсервис" отменено по определению Арбитражного суда Иркутской области от 16.07.2008. После продажи муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении предприятия, и перечисления вырученных от его продажи средств в бюджет Ангарского муниципального образования будет принято решение о его ликвидации.
Из общего количества предприятий, числящихся в реестре муниципального имущества Ангарского муниципального образования:
- 6 предприятий осуществляют хозяйственную деятельность в соответствии с уставом предприятия;
- 4 предприятия не осуществляют хозяйственную деятельность, в отношении которых не принято решение о ликвидации, руководителей в этих предприятиях нет, муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении, также не имеется;
- 11 предприятий находятся в процессе ликвидации, в отношении которых приняты решения о ликвидации или банкротстве. Руководителей в этих предприятиях нет. На дату принятия решения о ликвидации предприятий: МУП АМО "Благоустройство", МУП "Специализированное ремонтно-эксплуатационное предприятие", МУП АМО "Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие" в хозяйственном ведении предприятий имелось муниципальное имущество.
В настоящее время предприятия, имеющие в хозяйственном ведении муниципальное имущество, находятся в процедуре банкротства. Решение об их ликвидации будет принято Арбитражным судом Иркутской области.
Предприятия, не имеющие муниципального имущества и не прошедшие в 2002 году государственную регистрацию в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", подлежат ликвидации по решению налоговых органов.
Сведения о муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных предприятиях приведены в приложении (не приводится) к информации о результатах деятельности за 2008 год и перспективах развития муниципальных унитарных предприятий Ангарского муниципального образования.
1. О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗА 2008 ГОД
1.1. Муниципальное унитарное предприятие Ангарского муниципального образования "Радио" (далее - МУП АМО "Радио").
Основным видом деятельности МУП АМО "Радио" является эфирная трансляция звуковых и телевизионных программ.
В зону покрытия теле- и радиовещанием входит вся территория Ангарского муниципального образования, а также территория города Усолье-Сибирское и часть территории города Иркутска.
МУП АМО "Радио" (или Ангарский муниципальный телерадиоцентр) является стабильно работающим, рентабельным предприятием, выполняющим значимые социальные функции для Ангарского муниципального образования - обеспечение единого информационного пространства в части телевидения и радиовещания на всей территории Ангарского муниципального образования, включая и самые отдаленные населенные пункты, такие как село Савватеевка.
По результатам работы МУП АМО "Радио" в 2008 году получено выручки от реализации продукции, работ, услуг (без налогов) в сумме 2577 тыс. руб., себестоимость продукции составила -2308 тыс. руб., чистая прибыль - -269 тыс. руб.
Часть прибыли в сумме 168,3 тыс. руб. в соответствии с Программой развития МУП АМО "Радио" направлена на финансирование вложений в объекты основных средств.
В бюджет Ангарского муниципального образования в соответствии с решением
Думы Ангарского муниципального образования от 25.10.2007 № 369-35рД "Об утверждении Порядка расчета и уплаты отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий в бюджет Ангарского муниципального образования" перечислено отчислений от прибыли, остающейся в распоряжении МУП АМО "Радио" после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в сумме 10,1 тыс. руб.
1.2. Муниципальное унитарное предприятие Ангарского муниципального образования "Ангарское экономико-правовое агентство" (далее - МУП АМО "АЭПА").
Основным видом деятельности МУП АМО "АЭПА" является оказание юридических услуг предприятиям, организациям и гражданам.
МУП АМО "АЭПА" на безвозмездной основе оказывает бесплатную юридическую помощь малоимущим гражданам Ангарского муниципального образования:
инвалидам I и II групп, ветеранам Великой Отечественной войны, неработающим пенсионерам, получающим пенсию по старости.
МУП АМО "АЭПА" развивается на собственные средства, дотаций из бюджета не получает.
Предприятие свою деятельность по оказанию бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам начало осуществлять в мае 2008 года после получения в хозяйственное ведение помещения, расположенного по адресу: г. Ангарск, 73 квартал, дом 7, помещение 63. В помещении для приема граждан произведен ремонт, оснащены рабочие места. Часть помещения предоставлена в аренду индивидуальному предпринимателю Кутазовой Л.Г. Средства, полученные от аренды, направлены на оплату коммунальных услуг и содержание помещения.
Расчетная штатная численность предприятия согласно бизнес-плану на 2008 год должна была составить 10 человек. В целях минимизации затрат по заработной плате без ущерба деятельности предприятия численность работающих на предприятии составила 2 человека. Средняя заработная плата на предприятии в 2008 году составила 11200 руб.
Предприятие заключило соглашение о совместной деятельности с Ангарским городским правозащитным фондом "Фемида", в соответствии с которым представители данного фонда будут участвовать в оказании бесплатной юридической помощи:
- давать устные консультации инвалидам 1 и 2 групп, ветеранам Великой Отечественной Войны, неработающим пенсионерам, малоимущим гражданам;
- составлять заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера, представлять интересы граждан в органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях.
Кроме того, бесплатная юридическая помощь будет оказываться членом комиссии по правам человека при губернаторе Иркутской области.
1.3. Муниципальное унитарное предприятие Ангарского муниципального образования "Аптека-28" (далее - МУП АМО "Аптека-28").
Основным видом деятельности МУП АМО "Аптека-28" является фармацевтическая деятельность.
За 2008 год выручка от реализации товаров, работ и услуг составила 50793 тыс. руб., что на 2397 тыс. руб. выше утвержденных показателей. Основной объем реализации приходится на розничную торговлю.
Результаты такой работы удалось достигнуть за счет:
а) постоянного обучения специалистов по повышению уровня знаний лекарственных препаратов, правилам продаж и общения с покупателями;
б) постоянного мониторинга покупательского спроса;
в) использования рекламы производителей и своевременно получаемой информации о новых лекарственных средствах от фармацевтических дистрибьюторов.
Расходы на производство и реализацию товаров и услуг за 2008 год составили 49564 тыс. руб. Рост по сравнению с плановыми показателями составил 4,6% за счет увеличения закупочных цен, арендной платы за нежилые помещения, а также амортизационных расходов в связи с большим объемом приобретенного оборудования.
В бюджеты всех уровней за 2008 год МУП АМО "Аптека-28" начислено и уплачено 2519 тыс. руб., отчисления во внебюджетные фонды составили 1124 тыс. руб.
В бюджет Ангарского муниципального образования в соответствии с решением
Думы Ангарского муниципального образования от 25.10.2007 № 369-35рД "Об утверждении Порядка расчета и уплаты отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий в бюджет Ангарского муниципального образования" перечислено отчислений от прибыли, остающейся в распоряжении МУП АМО "Аптека-28" после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в сумме 61,7 тыс. руб.
Валовая прибыль МУП АМО "Аптека-28" получена в сумме 1103 тыс. руб., а чистая прибыль - 883 тыс. руб. и превысила утвержденные показатели на 24,9%.
Рентабельность предприятия за 2008 год составила 2%.
Основной состав работающих сотрудников МУП АМО "Аптека-28" составил 41 человек, фонд оплаты труда соответствовал утвержденным показателям.
В соответствии с планом мероприятий и Программой развития МУП АМО "Аптека-28" на 2008 год:
1. Установлены кондиционеры в торговом зале и служебных помещениях МУП АМО "Аптека-28" в 206 квартале стоимостью 370 тыс. руб.
2. Проведено обучение персонала и введен в действие станок по обработке линз в отделе оптики стоимостью 128 тыс. руб.
3. Приобретено торговое оборудование на сумму 93,4 тыс. руб., в том числе холодильные витрины для хранения медикаментов с учетом температурного режима.
4. Приобретена современная программа для учета и реализации товара. (Торговля-склад и Аналит-аптека) стоимостью 40,84 тыс. руб.
1.4. Муниципальное унитарное предприятие Ангарского муниципального образования "Аптека № 88" (далее - МУП АМО "Аптека № 88").
Основным видом деятельности МУП АМО "Аптека № 88" является фармацевтическая деятельность.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без налогов) за 2008 год составила 14247 тыс. руб., что на 3,7% выше плана. При этом произошло снижение изготовления лекарственных средств для лечебных учреждений, но увеличен отпуск населению по индивидуальным рецептам на 18% по сравнению с предыдущим годом.
Увеличилась розничная продажа готовых лекарственных средств на 10,5% по сравнению с 2007 годом и составила 12561 тыс. руб. Торговая наценка от розничной продажи готовых лекарственных средств составляла 25 - 30%.
По итогам 2008 года МУП АМО "Аптека № 88" получены убытки в сумме 1298 тыс. руб., которые покрыты за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, сумма которой составляла 3352 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2009 нераспределенная прибыль составила 2054 тыс. руб.
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции в 2008 году составили 15343 тыс. рублей: из них покупная стоимость товаров составляла 10878 тыс. рублей, коммерческие расходы - 4465 тыс. руб. и снизились по сравнению с 2007 годом на 904 тыс. руб.
В 2008 году МУП АМО "Аптека № 88" продолжала работать по реализации Федеральной программы дополнительного лекарственного обеспечения и программы по региональным льготникам.
В 2008 году по программе по региональным льготникам отпущено готовых лекарственных средств на сумму 44 тыс. руб.
С начала года в МУП АМО "Аптека № 88" сократилась штатная численность работников с 27 до 21 человека, что позволило частично сократить коммерческие затраты: уменьшить фонд оплаты труда и отчисления во внебюджетные фонды.
МУП АМО "Аптека № 88" изготавливает все виды экстемпоральных лекарственных форм по рецептам врачей и требованиям лечебных учреждений и прочих покупателей и постоянно работает в направлении увеличения отпуска готовых лекарственных форм и изготовления всех видов лекарственных форм по рецептам врачей.
Тарифы за изготовление экстемпоральных лекарственных форм утверждены постановлением
мэра Ангарского муниципального образования от 23.07.2008 № 1881 "Об утверждении прейскуранта цен на услуги по изготовлению лекарственных форм для амбулаторных и стационарных больных, оказываемые муниципальным унитарным предприятием Ангарского муниципального образования "Аптека № 88".
На 01.01.2009 дебиторская задолженность составила 561 тыс. руб., кредиторская задолженность - 1379 тыс. руб.
В 2008 году произошло снижение дебиторской задолженности за счет погашения задолженности за 2007 год областным государственным учреждением "Иркутский областной онкологический диспансер" и ЗАО "Роста". Наличие дебиторской задолженности ЗАО "Роста" увеличивает кредиторскую задолженность, т.е. задолженность поставщикам, в связи с чем возникает недостаточность в оборотных средствах для расширения ассортимента лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
В декабре 2008 года МУП АМО "Аптека № 88" открыт аптечный пункт в универсаме "Эконом-9", расположенном в 6а микрорайоне г. Ангарска, что позволило увеличить товарооборот в 3 раза. В аптечном пункте установлено торговое оборудование стоимостью 78 тыс. руб.
МУП АМО "Аптека № 88" увеличен ассортимент отпускаемых медикаментов и изделий медицинского назначения. В аптечном пункте, расположенном в областном государственном учреждении "Иркутский областной онкологический диспансер", установлено торговое оборудование стоимостью 61 тыс. руб. За счет увеличения ассортимента товара в аптечном пункте объем продаж увеличен на 40%.
В отчетном периоде значительно расширен ассортимент лекарственных средств, изделий медицинского назначения, группы товаров детского ассортимента, парфюмерно-косметической продукции, группы биологически активных добавок, что также способствовало увеличению объема продаж.
1.5. Муниципальное унитарное предприятие Ангарского муниципального образования "Аптека № 183" (далее - аптека № 183").
МУП АМО "Аптека № 183" занимается закупом и реализацией медикаментов, изготовлением всех видов лекарственных форм.
За 2008 год при плане выручки от реализации продукции, работ, услуг (без налогов) в сумме 8000 тыс. руб. фактически получено 7828 тыс. руб., или 97,9%, за счет изменения условий оплаты ЗАО "РОСТА" вознаграждения за отпуск по льготным рецептам по Федеральной программе дополнительного лекарственного обеспечения.
В 2006 году ЗАО "РОСТА" оплачивало вознаграждение в размере 10% от суммы отпущенных рецептов, в 2007 году - 5,4%. В 2008 году ряд дорогостоящих препаратов, которые в общей сумме отпущенных лекарств МУП АМО "Аптека № 183" составляли 41%, передан из ЗАО "РОСТА" в ОАО "ИООСАБ", которым вознаграждение по отпущенным рецептам оплачивалось в размере 35 рублей за один рецепт независимо от его стоимости.
По этой же причине произошло снижение валовой прибыли с 38% в 2007 году до 33,6% к товарообороту 2008 года и получения убытков в сумме 166 тыс. руб. в 2008 году.
Коммерческие расходы за 2008 год снижены на сумму 403 тыс. руб., из них 300 тыс. руб. за счет экономии фонда оплаты труда и 54 тыс. руб. по отчислениям во внебюджетные фонды.
Убытки за 2008 год в сумме 166 тыс. руб. покрыты за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. На 01.01.2009 нераспределенная прибыль прошлых лет осталась в сумме 1410 тыс. руб.
МУП АМО "Аптека № 183" на протяжении ряда лет работает с неукомплектованным штатом, при плане 17 штатных единиц фактически работает 12 человек, т.е. штат укомплектован на 70%. Среднемесячная заработная плата за 2008 год составила 10729 рублей при планируемом уровне 9078 рублей.
На 01.01.2009 произошло снижение дебиторской задолженности до 367 тыс. руб. при запланированной дебиторской задолженности в сумме 707 тыс. руб., снижение произошло за счет погашения ЗАО "РОСТА" долгов за 2006 и 2007 годы.
Кредиторская задолженность составила 293 тыс. руб. при плане 300 тыс. руб. Вся задолженность является краткосрочной и погашается в следующем месяце.
Согласно Программе развития МУП АМО "Аптека № 183" на 2008 год за счет нераспределенной прибыли прошлых лет было приобретено оборудования на 162 тыс. руб.:
- охранно-пожарная сигнализация на сумму 104 тыс. руб.;
- холодильный шкаф для термолабильных лекарств на сумму 23 тыс. руб.;
- стеклянная витрина в торговый зал на сумму 16 тыс. руб.;
- дверь служебного входа - 19 тыс. руб.
Для увеличения выручки от продаж и получения прибыли в течение 2008 года постоянно при закупке товара у поставщиков проводился мониторинг цен. Велась информационная работа с врачами муниципальных учреждений здравоохранения "Городская детская больница № 1" и "Городская больница № 1" о наличии лекарственных препаратов.
Расширен ассортимент лекарственных препаратов и сопутствующих средств, применяемых в детской практике, соков, минеральной воды, биологически активных добавок и парафармацевтической и косметической продукции.
Было проведено анкетирование населения, много пожеланий было высказано об открытии фитоотдела.
2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Муниципальное унитарное предприятие Ангарского муниципального образования "Радио".
МУП АМО "Радио" ставит главной задачей на 2009 год выполнение производственной программы предприятия, недопущение снижения объемов услуг, сохранение договорных отношений с заказчиками - телерадиокомпаниями и операторами сотовой связи.
Для обеспечения планируемой рентабельности МУП АМО "Радио" в размере 8,8% одновременно с увеличением доходов предприятия за счет индексации тарифов на услуги планируются мероприятия по снижению некоторых статей коммерческих расходов, доля которых в общих расходах наиболее существенна.
В частности, разработан и уже реализуется план организационно-технических мероприятий по экономии электрической энергии, который предусматривает ряд энергосберегающих мероприятий за счет оптимизации режимов работы технологического оборудования, вторичного использования технологического теплого воздуха и внедрение автоматики на некоторых технологических процессах.
Данные мероприятия позволят МУП АМО "Радио" выдержать предполагаемые финансовые трудности предстоящего периода, сохранить работоспособность предприятия, квалифицированный коллектив и выполнить намеченную Программу развития.
2.2. Муниципальное унитарное предприятие Ангарского муниципального образования "Ангарское экономико-правовое агентство".
Оказание бесплатной юридической помощи малоимущим и социально незащищенным гражданам является одним из приоритетных направлений государственной политики в Российской Федерации.
С помощью МУП АМО "АЭПА" будет оказываться правовая помощь малоимущим гражданам Ангарского муниципального образования, что позволит уменьшить количество обращений в органы местного самоуправления, помочь гражданам защищать свои права в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Увеличение эффективности работы МУП АМО "АЭПА" планируется за счет:
- расширения списка представляемых услуг, для этого в устав будут внесены дополнительные виды деятельности, в том числе услуги по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества и деятельность по организации и обслуживанию штрафплощадки, что увеличит возможность создания новых рабочих мест на предприятии;
- модернизации предприятия, оснащения предприятия компьютерной техникой и программным обеспечением;
- подбора квалифицированного персонала.
2.3. Муниципальное унитарное предприятие Ангарского муниципального образования "Аптека-28".
МУП АМО "Аптека-28" принимает активное участие в выполнении социальных программ Ангарского муниципального образования и продолжает выполнять свои непосредственные функции по лекарственному обеспечению населения, предоставляя все виды фармацевтических услуг.
Планы и перспективы развития МУП АМО "Аптека-28" на 2009 год:
1. Внедрение современной программы по штрихкодированию несмотря на то, что это мероприятие высокозатратное, общая стоимость такого проекта составляет 350 - 400 тыс. рублей, но оно даст возможность вести точный анализ реализуемого товара, позволит сократить товарные остатки, высвободит оборотные средства для более эффективного использования.
2. Увеличение товарооборота отдела оптики. Для этого в I квартале 2009 года прошел обучение сотрудник отдела по повышению квалификации по профессии "Сборщик очков" и запланировано регулярное проведение рекламных акций.
3. Осуществление лекарственного обеспечения населения микрорайона Юго-Восточный посредством организации фельдшерско-акушерского пункта, для чего разрабатывается программа мероприятий по его организации.
2.4. Муниципальное унитарное предприятие Ангарского муниципального образования "Аптека № 88".
МУП АМО "Аптека № 88" для увеличения объема продаж в 2009 году планируется:
1. Увеличить продажу следующих групп товаров: биологически активных добавок, предметов санитарии и гигиены, предметов ухода за больными, предметов детского ассортимента и парфюмерно-косметической продукции.
2. Продвигать в реализацию новые лекарственные средства.
3. Продолжить работу по индивидуальному заказу дорогостоящих препаратов.
4. Работать в направлении приема заказов по телефону и доставки заказа на дом.
5. Постоянно проводить в 2009 году анализ по основным фармакологическим группам медикаментов по осенне-зимнему и летне-весеннему сезонам. Заниматься обновлением витрин для более рационального, привлекательного и правильного размещения фармацевтической продукции.
6. Проводить обновление рекламных материалов по информации населения о поступивших новых лекарственных средствах.
7. Проводить лекции с населением по вопросам применения и хранения лекарственных средств в домашних условиях, по применению биологически активных добавок.
8. Открыть изготовление фиточаев, кислородных и молочных коктейлей на базе рецептурно-производственного отдела.
2.5. Муниципальное унитарное предприятие Ангарского муниципального образования "Аптека № 183".
Для укрепления своих позиций и получения прибыли в 2009 году МУП АМО "Аптека № 183" будет проводить следующие мероприятия:
1. Открыть и организовать работу фитоотдела.
2. Организовать закуп медикаментов на основе мониторинга цен.
3. Расширить перечень аптечных услуг, участвовать в проведении школ по заболеваниям с привлечением врачей.
4. Расширить лекарственный ассортимент, применяемый в детской практике.
5. Расширить ассортимент парафармацевтической продукции, детского питания, биологически активных добавок.
6. Обучить персонал принципам ведения фармацевтического бизнеса.
И.о. мэра
И.Е.ЦЫПЕНКО
