ГОРОД КУРСК
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2008 г. № 144-4-ОС
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КУРСКИЕ ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" И УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 2009 - 2010 ГОДЫ
(в ред. решений Курского городского Собрания
от 12.02.2009 № 145-4-ОС
, от 12.02.2009 № 146-4-ОС
)
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", постановлением
комитета по тарифам и ценам Курской области от 28 ноября 2008 года № 145 "О тарифах на тепловую энергию для потребителей МУП "Гортеплосеть" города Курска" Курское городское Собрание решило:
1. Согласовать производственную программу
муниципального унитарного предприятия "Курские городские коммунальные тепловые сети" на 2009 - 2010 годы согласно приложению 1.
2. Установить тарифы
на горячее водоснабжение для потребителей муниципального унитарного предприятия "Курские городские коммунальные тепловые сети" на 2009 - 2010 годы согласно приложению 2.
3. Установить период действия тарифов
, установленных пунктом 2 настоящего решения, с 1 апреля 2009 года по 31 января 2010 года.
(в ред. решения
Курского городского Собрания от 12.02.2009 № 146-4-ОС)
(см. текст в предыдущей редакции
)
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председательствующий
на заседании
А.И.ЗАКУРДАЕВ
Приложение 1
к решению
Курского городского Собрания
от 25 декабря 2008 г. № 144-4-ОС
ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "КУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
(в ред. решения
Курского городского Собрания
от 12.02.2009 № 146-4-ОС)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Наименование Программы - Производственная программа МУП
"Гортеплосеть" на 2009 - 2010 годы (далее -
Программа)
Заказчик Программы - МУП "Гортеплосеть"
Разработчик Программы - МУП "Гортеплосеть"
Цели Программы - обоснование прогнозируемого объема и
качества услуги горячего водоснабжения;
- планирование мероприятий по повышению
эффективности деятельности МУП
"Гортеплосеть";
- формирование финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной
программы МУП "Гортеплосеть";
- расчет тарифов на услуги горячего
водоснабжения
Основные задачи обеспечить:
Программы - развитие структуры централизованного
теплоснабжения, повышение его
эффективности;
- высокое качество эксплуатации и ремонта
энергетического оборудования котельных,
теплопунктов, тепловых сетей;
- системную работу по энергосбережению и
экономии материальных ресурсов;
- реализацию тепловой энергии в 2009 г.
населению, предприятиям и организациям
города в объеме 2033900 Гкал, в т.ч. на
цели горячего водоснабжения 639400 Гкал
(8799,9 тыс. м3);
- соответствие качества горячего
водоснабжения СанПиН не менее, чем в 95%
проб, отобранных в контрольных точках
разбора горячего водоснабжения;
- формирование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий
производственной программы
Сроки реализации с 1 февраля 2009 года по 31 января 2010
Программы года
Основные программные 1. Обеспечение и организация стабильного и
мероприятия безопасного функционирования
теплоэнергетической системы города.
2. Текущий и капитальный ремонт
оборудования тепловых сетей, тепловых
пунктов, пунктов учета тепловой энергии,
насосных станций, котельных.
3. Реконструкция тепловых пунктов и
котельных.
4. Текущий и капитальный ремонт зданий и
сооружений.
5. Реконструкция тепловых сетей
Исполнители мероприятий 1. МУП "Гортеплосеть".
Программы 2. Подрядные строительно-монтажные
организации города
Объемы и источники Источником финансирования Программы
финансирования Программы являются доходы, получаемые от реализации
услуг отопления и горячего водоснабжения,
всего в сумме 1884262,8 тыс. руб., в том
числе горячего водоснабжения - 775910,6
тыс. руб.
Контроль за ходом Контроль за ходом выполнения Программы
реализации Программы осуществляет МУП "Гортеплосеть",
департамент реформирования городского
хозяйства г. Курска, комитет по тарифам и
ценам Курской области
Социально-экономическая Реализация Программы позволит:
и экологическая - сократить тепловые потери на 30,1
эффективность Программы километра трубопроводов тепловых сетей
после их ремонта и реконструкции, что
позволит уменьшить рост тепловых потерь по
предприятию в целом;
- сократить непроизводственные утечки
теплоносителя;
- сократить потребление природного газа,
снизив выброс в атмосферу парниковых газов;
- обеспечить повышение качества и
надежности предоставляемых услуг
Нумерация пунктов Программы дана в соответствии с официальным текстом документа.
2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема
и качества услуги горячего водоснабжения
2.1. Характеристика проблем, на решение которых
направлена производственная программа
2.1.1. Система теплоснабжения
Теплоснабжение г. Курска в настоящее время базируется на тепловой энергии, вырабатываемой генерирующими источниками: открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания - 4" "Курская региональная генерация", общество с ограниченной ответственностью "Теплогенерирующая компания", котельная дистанции гражданских сооружений и собственные котельные МУП "Гортеплосеть".
Располагаемые и резервные мощности источников приведены в таблице:
+---+-----------------------------+-------------+--------------+----------+
¦ № ¦ Наименование ¦Располагаемая¦Присоединенная¦ Резерв ¦
¦п/п¦ ¦ тепловая ¦ тепловая ¦ тепловой ¦
¦ ¦ ¦ мощность, ¦ мощность, ¦ мощности,¦
¦ ¦ ¦ Гкал/час ¦ Гкал/час ¦ Гкал/час ¦
+---+-----------------------------+-------------+--------------+----------+
¦ 1 ¦Теплоэлектроцентраль - 1 ¦ 696 ¦ 534 ¦ 162 ¦
+---+-----------------------------+-------------+--------------+----------+
¦ 2 ¦Теплоэлектроцентраль - 4 ¦ 315 ¦ 241 ¦ 74 ¦
+---+-----------------------------+-------------+--------------+----------+
¦ 3 ¦Котельная Северо-Западного ¦ 487 ¦ 374 ¦ 113 ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-------------+--------------+----------+
¦ 4 ¦Котельная общества с ¦ 350 ¦ 280 ¦ 70 ¦
¦ ¦ограниченной ответственностью¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Теплогенерирующая компания" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-------------+--------------+----------+
¦ 5 ¦Котельная дистанции ¦ 36 ¦ 32 ¦ 4 ¦
¦ ¦гражданских сооружений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-------------+--------------+----------+
¦ 6 ¦МУП "Гортеплосеть" ¦ 60,991 ¦ 33,24 ¦ 27,75 ¦
+---+-----------------------------+-------------+--------------+----------+
Предприятие МУП "Гортеплосеть" осуществляет теплоснабжение города и оказывает услуги по передаче (транспортировке) тепловой энергии от производителя к потребителю. Кроме того, предприятие производит перечень других работ, в том числе:
- эксплуатацию и ремонт котельных, тепловых пунктов, насосных станций;
- проектирование, строительство, ремонт и эксплуатацию тепловых сетей;
- изготовление и ремонт теплотехнического и нестандартного оборудования, котлов, подогревателей, арматуры;
- монтаж, эксплуатацию, поверку средств измерения.
На балансе предприятия в настоящее время находится 20 котельных, 65 теплопунктов и пунктов учета тепловой энергии, 2 насосно-перекачивающие станции, 394 км тепловых сетей (в 2-трубном исчислении).
На теплопунктах, котельных и насосных станциях эксплуатируется 71 газовый котел, 472 насоса, 349 секций скоростных водоподогревателей и 44 водоподогревателя пластинчатого типа, 93 натрий-катионитовых фильтров и 6609 ед. запорной арматуры. На тепловых сетях предприятия имеется 2522 тепловые камеры и 7688 ед. запорной арматуры.
2.1.2. Основные проблемы и пути их решения
За годы существования предприятия значительно увеличилась протяженность тепловых сетей за счет принятия на баланс тепловых сетей от других организаций и предприятий, строительства новых т/сетей централизованного теплоснабжения. С 1990 по 2008 г. принято на баланс 121,1 км тепловых сетей (в 2-трубном исчислении). Тепловые сети, передаваемые МУП "Гортеплосеть" зачастую находятся в неудовлетворительном состоянии. Принимаемые теплопункты и котельные требуют реконструкции строительной части и тепломеханического оборудования, не в полной мере укомплектованы системами автоматики и безопасности.
Износ основных фондов предприятия составляет 72,2%. Многие теплотехнические объекты эксплуатируются более 30 лет, в них установлено энергоемкое и малоэффективное, не отвечающее современным требованиям в части надежности оборудование устаревших модификаций.
Реконструкция собственных котельных предприятия с применением котлов с высоким КПД позволит сократить потребление газа при наращивании установленной нагрузки, существенно снизив выброс в атмосферу парниковых газов.
Реконструкция тепловых пунктов с применением теплообменников пластинчатого типа, шаровой запорной арматуры, высокоэффективного насосного оборудования, современных систем частотного регулирования оборотов электродвигателей, автоматики температурного регулирования сокращает расход сетевой воды, снижает потребление электроэнергии, уменьшает затраты на проведение текущих и капитальных ремонтов. В связи с активизацией строительства жилого фонда и других теплопотребляющих объектов в г. Курске насущной необходимостью является реконструкция тепловых сетей с изменением их схемы и увеличением пропускной способности, в том числе реконструкция тепловых сетей с применением высокотехнологичных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном.
2.2. Обоснование необходимого объема и качества
предоставляемой услуги горячего водоснабжения
Качество горячей воды должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.1.4.1074-01.
Объем покупки тепловой энергии составил в 2007 году 2178,0 тыс. Гкал, объем покупки в 2008 году составил 2170,5 тыс. Гкал.
Планируемый объем на 2009 - 2010 годы составит 2199,8 тыс. Гкал.
Отпуск в сеть тепловой энергии, выработанной собственными котельными предприятия, составил в 2007 году 58,7 тыс. Гкал.
Объем в 2008 году составил 62,4 тыс. Гкал.
Прогнозируемый объем тепловой энергии на 2009 - 2010 годы составит 61,0 тыс. Гкал.
Объем реализации тепловой энергии за 2007 год составил 2023,5 тыс. Гкал, в том числе на нужды горячего водоснабжения 634,6 тыс. Гкал, за 2008 год - 2021,5 тыс. Гкал, в том числе на нужды горячего водоснабжения 643,5 тыс. Гкал.
Прогнозируемый объем реализации тепловой энергии на 2009 - 2010 годы - 2033,9 тыс. Гкал, в том числе на цели горячего водоснабжения 639,4 тыс. Гкал, или 8799,9 тыс. м3.
Технологические потери в тепловых сетях утверждены приказом Минэнерго РФ № 51 от 01.09.2008 "Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2009 год" в объеме 220,6 тыс. Гкал и 295,5 тыс. м3. Расход холодной воды на технологические нужды составит 6184,0 тыс. м3, что составляет 99,8% от общего объема холодной воды, потребляемого предприятием.
Основные технико-экономические показатели
+----+---------------------------+--------+---------+----------+----------+
¦ N№ ¦ Показатели ¦ Ед. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ Прогноз ¦
¦п.п.¦ ¦ изм. ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦
+----+---------------------------+--------+---------+----------+----------+
¦ 1. ¦Реализация т/энергии ¦т. Гкал ¦ 2023,5¦ 2021,5 ¦ 2033,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ факт ¦ ¦
+----+---------------------------+--------+---------+----------+----------+
¦ ¦в т.ч.: а) бюджетные ¦ ¦ 337,9¦ 321,4 ¦ 333,8 ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ факт ¦ ¦
+----+---------------------------+--------+---------+----------+----------+
¦ ¦б) прочие потребители ¦ ¦ 1685,6¦ 1700,1 ¦ 1700,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ факт ¦ ¦
+----+---------------------------+--------+---------+----------+----------+
¦ ¦из них: - население ¦ ¦ 1507,3¦ 1515,1 ¦ 1533 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ факт ¦ ¦
+----+---------------------------+--------+---------+----------+----------+
¦ ¦- иные ¦ ¦ 178,3¦ 185,0 ¦ 167,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ факт ¦ ¦
+----+---------------------------+--------+---------+----------+----------+
¦ 2. ¦Доходы предъявленные ¦ т. р. ¦1215448 ¦1494187,6 ¦1887374,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ожид. ¦ ¦
+----+---------------------------+--------+---------+----------+----------+
¦ 3. ¦Расходы предъявленные, ¦ т. р. ¦1164371 ¦1465004,8 ¦1844094,7 ¦
¦ ¦в т.ч. покупка т/эн. ¦ т. р. ¦ ¦ ожид. ¦ ¦
¦ ¦(на техн. цели), ¦ ¦ 928301 ¦1177609,4 ¦1490425,5 ¦
¦ ¦эксплуатация ¦ т. р. ¦ 236070 ¦ 287395,4 ¦ 353669,2 ¦
+----+---------------------------+--------+---------+----------+----------+
¦ 4. ¦Прибыль от продажи ¦т. руб. ¦ 51077 ¦ 29182,8 ¦ 43280 ¦
¦ ¦т/энергии ¦ ¦ ¦ ожид. ¦ ¦
+----+---------------------------+--------+---------+----------+----------+
¦ 5. ¦Износ оборудования ¦ ¦ 72,2¦ 72 ¦ 72 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ожид. ¦ ¦
+----+---------------------------+--------+---------+----------+----------+
¦ 6. ¦Повреждение т/с ¦ кол-во ¦ 370 ¦ 394 ¦ 394 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ожид. ¦ ¦
+----+---------------------------+--------+---------+----------+----------+
¦ 7. ¦Среднесписочная ¦ чел. ¦ 896 ¦ 881 ¦ 941 ¦
¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ факт ¦ ¦
+----+---------------------------+--------+---------+----------+----------+
Структура
полезного отпуска тепловой энергии по группам потребителей
т. Гкал/т. м куб.
+---+-------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+----------------------------------+
¦ NN¦Наименование ¦ Факт 2007 г. ¦ Заложено в тарифе ¦ Факт 2008 года ¦ Период регулирования 2009 год ¦
¦п/п¦ показателей +------+-------------------------+------+-------------------------+------+-------------------------+------+---------------------------+
¦ ¦ ¦всего ¦ в том числе ¦всего ¦ в том числе ¦всего ¦ в том числе ¦всего ¦ в том числе ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+----+ +--------------------+----+ +-------------------------+ +----------------------+----+
¦ ¦ ¦ ¦ горячая вода ¦пар ¦ ¦ горячая вода ¦пар ¦ ¦ горячая вода ¦ ¦ горячая вода ¦пар ¦
¦ ¦ ¦ +------+------+------+ ¦ +------+------+------+ ¦ +------+------+------+----+ +-------+------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦отоп. ¦г.в.с.¦г.в.с.¦ ¦ ¦отоп. ¦г.в.с.¦г.в.с.¦ ¦ ¦отоп. ¦г.в.с.¦г.в.с.¦пар ¦ ¦отоп. ¦г.в.с.¦г.в.с. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ от ¦открыт.¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инд. ¦ + ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вод. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вод. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вод. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вод. ¦закрыт.¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦система¦ ¦
+---+-------------+------+------+------+------+----+------+------+------+------+----+------+------+------+------+----+------+-------+------+-------+----+
¦ 1.¦Всего ¦2023,5¦1312,1¦ 64,4 ¦634,6 ¦12,4¦2012,9¦1313,4¦ 64,4 ¦623,7 ¦11,4¦2021,5¦1289,8¦ 73,4 ¦643,6 ¦14,7¦2033,9¦1317,6 ¦64,4/ ¦639,4/ ¦12,5¦
¦ ¦отпущено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦886,3 ¦8799,9 ¦ ¦
¦ ¦потребителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------+------+------+------+----+------+------+------+------+----+------+------+------+------+----+------+-------+------+-------+----+
¦ 2.¦Бюджетные ¦ 337,9¦ 244,3¦ 13,4 ¦ 71,4 ¦ 8,8¦ 336,8¦ 245,6¦ 13,3 ¦ 70,2 ¦ 7,7¦ 321,4¦ 224,1¦ 13,5 ¦ 73,7 ¦10,1¦ 333,8¦ 242,8 ¦13,3/ ¦ 68,8/ ¦ 8,9¦
¦ ¦потребители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦183,0 ¦ 946,9 ¦ ¦
+---+-------------+------+------+------+------+----+------+------+------+------+----+------+------+------+------+----+------+-------+------+-------+----+
¦ 3.¦Прочие ¦1685,6¦1067,8¦ 51,0 ¦563,2 ¦ 3,6¦1676,1¦1067,8¦ 51,1 ¦553,5 ¦ 3,7¦1700,1¦1065,7¦ 59,9 ¦569,9 ¦ 4,6¦1700,1¦1074,8 ¦51,1/ ¦570,6/ ¦ 3,6¦
¦ ¦потребители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦703,3 ¦7853,0 ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------+------+------+------+----+------+------+------+------+----+------+------+------+------+----+------+-------+------+-------+----+
¦ - ¦в т.ч. ЖСК + ¦1507,3¦ 921 ¦ 40,1 ¦546,2 ¦ - ¦1510 ¦ 932,5¦ 40,7 ¦536,8 ¦ - ¦1516,2¦ 915,3¦ 51,3 ¦549,6 ¦ - ¦1533 ¦ 938,4 ¦40,7/ ¦553,9/ ¦ - ¦
¦ ¦+ ч/с + ТСЖ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦560,2 ¦7623,2 ¦ ¦
¦ ¦муниципальное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилье, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управляющие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------+------+------+------+----+------+------+------+------+----+------+------+------+------+----+------+-------+------+-------+----+
¦ - ¦Прочие ¦ 178,3¦146,8 ¦ 10,9 ¦ 17,0 ¦ 3,6¦ 166,1¦ 135,3¦ 10,4 ¦ 16,7 ¦ 3,7¦ 183,9¦ 150,4¦ 8,6 ¦ 20,3 ¦ 4,6¦ 167,1¦ 136,4 ¦10,4/ ¦ 16,7/ ¦ 3,6¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦143,1 ¦ 229,8 ¦ ¦
+---+-------------+------+------+------+------+----+------+------+------+------+----+------+------+------+------+----+------+-------+------+-------+----+
3. Основные программные мероприятия
Для поддержания стабильного и безопасного функционирования системы горячего водоснабжения города, обеспечения горячей водой населения в объемах, определенных производственной программой на 2009 - 2010 годы (639,4 тыс. Гкал, или 8799,9 тыс. м3), а также с целью поддержания необходимого уровня надежности и качества услуги на протяжении всего года требуется выполнение ряда технических мероприятий.
С целью обеспечения эффективности деятельности организации, улучшения качества предоставленных услуг горячего водоснабжения разработан план мероприятий, реализация которых позволит улучшить качество горячей воды, сократить непроизводительные потери, снизить эксплуатационные затраты, обеспечить поддержание энергетической системы в технически исправном состоянии с выполнением всех видов регламентных работ, в том числе с учетом развития и перспективной модернизации.
Мероприятия
по ремонту и техническому обслуживанию оборудования тепловых
сетей, тепловых пунктов, пунктов учета, насосных и котельных
+---+----------------------+-----+--------------+-------------+-------------+------------+
¦ NN¦ Наименование ¦Един.¦ 2009 - 2010 ¦ Отопление ¦ Гор. ¦ Пар ¦
¦п/п¦ мероприятий ¦изм. ¦ годы ¦ ¦водоснабжение¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦физич.¦ затр. ¦физич.¦ затр.¦физич.¦затр. ¦физич.¦затр.¦
¦ ¦ ¦ ¦ един.¦ т. р. ¦ един.¦ т. р.¦ един.¦т. р. ¦един. ¦т. р.¦
+---+----------------------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦ 1.¦Испытание т/сетей в ¦ км ¦ 337,2¦ 80,0¦ 219,2¦ 52,0¦ 118 ¦ 28,0¦ - ¦ - ¦
¦ ¦Центральном, Сеймском,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Железнодорожном р-нах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(дважды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦ 2.¦Шурфовки т/сетей ¦ шт. ¦ 394 ¦ 70,0¦ 220 ¦ 39,0¦ 174 ¦ 31,0¦ - ¦ - ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦ 3.¦Ремонт котлов ¦ шт. ¦ 33 ¦ 80,0¦ 8 ¦ 11,0¦ 20 ¦ 49,0¦ 5 ¦ 20,0¦
+---+----------------------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦ 4.¦Ремонт насосов ¦ шт. ¦ 390 ¦ 300,0¦ 45 ¦ 34,0¦ 345 ¦ 266 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦(дважды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦ 5.¦Ремонт подогревателей ¦секц.¦ 315 ¦ 300,0¦ 9 ¦ 8,0¦ 306 ¦ 292 ¦ - ¦ - ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦ 6.¦Ремонт деаэраторов ¦ шт. ¦ 29 ¦ 100,0¦ 2 ¦ 7,0¦ 27 ¦ 93 ¦ - ¦ - ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦ 7.¦Ремонт фильтров ХВО ¦ шт. ¦ 75 ¦ 90,0¦ 11 ¦ 13,0¦ 61 ¦ 72,9¦ 3 ¦ 4,1¦
+---+----------------------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦ 8.¦Ремонт дымососов и ¦ шт. ¦ 24 ¦ 30,0¦ - ¦ - ¦ 24 ¦ 30,0¦ - ¦ - ¦
¦ ¦вентиляторов котлов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦ 9.¦Ревизия арматуры на ¦ ед. ¦4554 ¦ 450,0¦ 930 ¦ 90,0¦ 3624 ¦ 360,0¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ТП, кот. п/у, насосных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦10.¦Ремонт пластинчатых ¦ шт. ¦ 44 ¦ 30,0¦ 3 ¦ 2,0¦ 41 ¦ 28,0¦ - ¦ - ¦
¦ ¦подогревателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦11.¦Ремонт тепловых камер ¦ шт. ¦2522 ¦ 500,0¦ 910 ¦ 180,0¦ 1612 ¦ 320,0¦ - ¦ - ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦12.¦Ремонт тепловых ¦ шт. ¦ 50 ¦ 400,0¦ 5 ¦ 40,0¦ 45 ¦ 360,0¦ - ¦ - ¦
¦ ¦пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦13.¦Ремонт котельных ¦ шт. ¦ 21 ¦ 90,0¦ 11 ¦ 47,0¦ 10 ¦ 43 ¦ - ¦ - ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦14.¦Ремонт насосных ¦ шт. ¦ 2 ¦ 15,0¦ 1 ¦ 10,0¦ 1 ¦ 5,0¦ - ¦ - ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦15.¦Ремонт п/учета ¦ шт. ¦ 14 ¦ 30,0¦ 10 ¦ 21,5¦ 4 ¦ 8,5¦ - ¦ - ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦16.¦Ремонт котлов АОГВ, ¦ шт. ¦ 25 ¦ 15,0¦ 13 ¦ 8,0¦ 12 ¦ 7,0¦ - ¦ - ¦
¦ ¦КЧМ, КВУ, Бакси ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦17.¦Покраска оборудования ¦ м2 ¦9561 ¦ 120,0¦2761 ¦ 38,0¦ 6800 ¦ 82 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ТП, нас., п/у, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦18.¦Прочие (эксплуатация ¦т. р.¦ - ¦ 819,1¦ - ¦ 285,4¦ - ¦ 533,7¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ХВО, запчасти, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внеочередной ремонт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦19.¦ТП-ОМКСО. Ремонт ¦т. р.¦ - ¦ 70 ¦ ¦ - ¦ ¦ 70 ¦ ¦ - ¦
¦ ¦кровли. Внутренняя и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наружная отделка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦20.¦ТП-Профилакторий. ¦т. р.¦ ¦ 70 ¦ ¦ - ¦ ¦ 70 ¦ ¦ - ¦
¦ ¦Ремонт стен. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Устройство отливов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Отделочные работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦21.¦ТП "Присеймский". ¦т. р.¦ ¦ 300 ¦ ¦ - ¦ ¦ 300 ¦ ¦ - ¦
¦ ¦Устройство вентиляции.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Замена дверей. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Отделочные работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦22.¦ТП - 4-я Горбольница. ¦т. р.¦ ¦ 50 ¦ ¦ - ¦ ¦ 50 ¦ ¦ - ¦
¦ ¦Замена оконных блоков.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Отделочные работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦23.¦ТП-20 кв. Замена ¦т. р.¦ ¦ 150 ¦ ¦ - ¦ ¦ 150 ¦ ¦ - ¦
¦ ¦сан.-технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ремонт перегородок. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Отделочные работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦24.¦ТП-38 кв. ¦т. р.¦ ¦ 50 ¦ ¦ - ¦ ¦ 50 ¦ ¦ - ¦
¦ ¦Ремонт кровли. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Отделочные работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦25.¦База "Ламоново". ¦т. р.¦ ¦ 70 ¦ ¦ 45,5¦ ¦ 24,5¦ ¦ - ¦
¦ ¦Ремонт кровли. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Отделочные работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
¦26.¦База, 50 лет Октября, ¦т. р.¦ ¦ 50 ¦ ¦ 32,5¦ ¦ 17,5¦ ¦ - ¦
¦ ¦120 на 5 автомашин. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Отделочные работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----+------+-------+------+------+------+------+------+-----+
]]>52,36 руб./м3 = (850,20 руб./Гкал x 0,07266) : 1,18
население Курского района
71,6 т. м3 x 63,12 руб./м3 = 4519,4 т. руб.,
где: 63,12 руб./м3 - тариф на горячую воду без НДС для населения Курского района 2009 года
63,12 руб./ м3 = (1025,07 руб./Гкал x 0,07266) : 1,18
Итого: 395401,8 т. руб. + 4519,4 т. руб. = 399921,2 т. руб.
Компенсация по разнице в тарифах населению г. Курска и Курского района составит:
672137,5 т. руб. - 399921,2 т. руб. = 272216,3 т. руб.
В бюджете г. Курска предусмотрено в рамках социальной защиты населения 220 млн. руб. - компенсация по разнице в тарифе. Необходимые 52,2 млн. руб. будут выделены из областного бюджета.
Общий доход от реализации горячей воды по предприятию составит:
- по прочим потребителям 1176,7 т. м3 x 88,17 руб./м3 = 103749,6 т. руб.,
- по населению по экономически обоснованному тарифу - 672137,5 т. руб.
Всего доход - 775887,1 т. руб.
Доход в размере 775887,1 т. руб. соответствует смете расходов предприятия и необходимой валовой выручке, согласованной комитетом по тарифам и ценам Курской области и департаментом реформирования городского хозяйства г. Курска.
Объемы финансирования, заявленные в производственной программе в объеме 1884262,8 тыс. руб., утверждены комитетом по тарифам и ценам постановлениями комитета по тарифам и ценам Курской области от 28 ноября 2008 года № 145
и от 29 декабря 2008 года № 216
.
Таким образом, анализируемый проект Программы разработан в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, и является обоснованным.
Предлагаемые тарифы на услуги теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения, пара) позволят обеспечить предприятию поступление денежных средств от оказания услуг в объеме, необходимом для выполнения производственной программы предприятия, и являются доступными для всех групп потребителей.
Смета
расходов МУП "Гортеплосеть" г. Курска
тыс. руб.
+----+--------------------------+----------+----------+----------+--------------------+
¦ № ¦ Наименование показателя ¦ Факт ¦Заложено ¦ Базовый ¦ Период ¦
¦п/п ¦ ¦ 2007 г. ¦в тарифах ¦ период ¦ регулирования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦
¦ ¦ +----------+----------+----------+----------+---------+
¦ ¦ ¦ Всего ¦ Всего ¦ Всего ¦ Всего ¦ В т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на цели ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г.в.с. ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦ 1. ¦Реализация т/энергии, ¦ 2023,5 ¦ 2012,9 ¦ 2008,8 ¦ 2033,9 ¦ 639,4 ¦
¦ ¦т. Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦ ¦в т.ч.: а) бюджетные ¦ 337,9 ¦ 336,8 ¦ 333,8 ¦ 333,8 ¦ 68,8 ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦ ¦б) прочие потребители ¦ 1685,6 ¦ 1676,1 ¦ 1675,0 ¦ 1700,1 ¦ 570,6 ¦
¦ +--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦ ¦из них: - население ¦ 1507,3 ¦ 1510 ¦ 1509 ¦ 1533 ¦ 553,9 ¦
¦ +--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦ ¦- иные ¦ 178,3 ¦ 166,1 ¦ 166 ¦ 167,1 ¦ 16,7 ¦
¦ +--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦ ¦Энергия (покупная ¦930767,4 ¦1180421,7 ¦1177609,4 ¦1490425,5 ¦585854,1 ¦
¦ ¦т/энергия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦ 2. ¦Т/энергия ¦877848,5 ¦1113044 ¦1110121,5 ¦1404372 ¦502851,9 ¦
¦ +--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦ ¦В том числе: ¦742987,2 ¦ 960671,1 ¦ 959202,1 ¦1220195,2 ¦431203,2 ¦
¦ ¦ОАО "ТГК-4 КРГ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦ ¦ООО "ТГК" ¦105236,7 ¦ 115712,8 ¦ 115248,1 ¦ 141843,2 ¦ 57412,6 ¦
¦ +--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦ ¦"ДГС" ¦ 29624,6 ¦ 366603,1 ¦ 35671,3 ¦ 42333,6 ¦ 14236,1 ¦
¦ +--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦ ¦ХВО ¦ 52918,9 ¦ 67377,7 ¦ 67487,9 ¦ 86053,5 ¦ 83002,2 ¦
¦ +--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦ ¦В том числе: ¦ 31283,1 ¦ 41275,7 ¦ 41395,1 ¦ 56554,3 ¦ 53521,4 ¦
¦ ¦ОАО "ТГК-4 КРГ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦ ¦ООО "ТГК" ¦ 14035,4 ¦ 16510,5 ¦ 16501,3 ¦ 20050,8 ¦ 20036,0 ¦
¦ +--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦ ¦"ДГС" ¦ 7408,5 ¦ 9591,5 ¦ 9590,4 ¦ 9448,4 ¦ 9444,8 ¦
¦ +--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦ ¦"Аккумулятор" ¦ 191,9 ¦ - ¦ 1,1 ¦ - ¦ - ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦ 3. ¦Вспомогательные материалы ¦ 52977,6 ¦ 67107,5 ¦ 67635,4 ¦ 81591,3 ¦ 66075,2 ¦
¦ +--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦ ¦В том числе: ¦ 31788,8 ¦ 38202,3 ¦ 38730,2 ¦ 50287,0 ¦ 49880,8 ¦
¦ ¦- затраты по воде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(технолог. цели) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦ ¦- текущий ремонт ¦ 11541,8 ¦ 15281,3 ¦ 15281,3 ¦ 16549,6 ¦ 7981,5 ¦
¦ ¦(хоз. спос.) материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦ ¦- капитальный ремонт ¦ 9647 ¦ 13623,9 ¦ 13623,9 ¦ 14754,7 ¦ 8212,9 ¦
¦ ¦(хоз. спос.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦ 4. ¦Работы и услуги ¦ 7818,2 ¦ 8708,0 ¦ 8708 ¦ 9927,2 ¦ 5318 ¦
¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦ ¦- услуги по капитальному и¦ 7612 ¦ 7826,8 ¦ 7826,8 ¦ 8972,9 ¦ 5018,3 ¦
¦ ¦текущему ремонту (услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подряда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦ 5. ¦Топливо на технологические¦ 16681 ¦ 21011,2 ¦ 21524 ¦ 22946,7 ¦ 6389,4 ¦
¦ ¦цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦ 6. ¦Энергия ¦ 17636,2 ¦ 21321,5 ¦ 21027,1 ¦ 26353,9 ¦ 20670,7 ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦6.1.¦Эл. эн., технолог. цели ¦ 16377,7 ¦ 19850,2 ¦ 19569,9 ¦ 24489,7 ¦ 18806,5 ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦6.2.¦Эл. эн., хоз. нужды ¦ 1258,5 ¦ 1471,3 ¦ 1457,2 ¦ 1864,2 ¦ 1864,2 ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦ 7. ¦Затраты на оплату труда ¦ 86439 ¦ 110200 ¦ 110200 ¦ 143260,0 ¦ 44983,6 ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦ 8. ¦Отчисления на социальные ¦ 22379 ¦ 28982,6 ¦ 28652 ¦ 37677,4 ¦ 11830,7 ¦
¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦ 9. ¦Амортизация основных ¦ 14045 ¦ 15022,3 ¦ 14531,2 ¦ 15337,4 ¦ 4816 ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦10. ¦Прочие затраты, всего ¦ 14839,1 ¦ 12069,1 ¦ 15117,7 ¦ 16575,3 ¦ 5204,6 ¦
¦ ¦(налоги, услуги и т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦11. ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦1163582,5 ¦1464843,9 ¦1465004,8 ¦1844094,7 ¦751142,3 ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦12. ¦Себестоимость 1 Гкал ¦ 573,59¦ 726,07¦ 729,99¦ 906,68¦ 1174,76¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦13. ¦Прибыль ¦ 51077 ¦ 34242,0 ¦ 29182,8 ¦ 43280 ¦ 25649 ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦14. ¦Рентабельность ¦ 4,4 ¦ 2,3 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ 3,4 ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦15. ¦Полезный отпуск ¦ 2028,6 ¦ 2017,5 ¦ 2008,8 ¦ 2033,9 ¦ 639,4 ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦16. ¦Тариф ¦ 597,32¦ ¦ 743,82¦ 927,96¦ 1214,88¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦17. ¦Товарная продукция ¦1211734,2 ¦1495748,3 ¦1494187,6 ¦1887374,7 ¦776791,3 ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦18. ¦Доходы от передачи ¦ 3907,7 ¦ 2560,9 ¦ 4039,7 ¦ 3111,9 ¦ 880,7 ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦19. ¦Товарная продукция без ¦1207826,5 ¦1493187,4 ¦1490147,9 ¦1884262,8 ¦775910,6 ¦
¦ ¦дохода от передачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
¦20. ¦Средний тариф ¦ 596,90¦ 741,81¦ 741,81¦ 926,43¦ 1213,5 ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
Расчет
плановой прибыли на 2009 год по МУП "Гортеплосеть"
+----------------------------------------+---------------+----------------+
¦ Наименование ¦ Объем средств ¦ в т.ч. горячее ¦
¦ ¦ всего, ¦ водоснабжение, ¦
¦ ¦ тыс. руб. ¦ тыс. руб. ¦
+----------------------------------------+---------------+----------------+
¦1. Фонд накопления всего: ¦ 15337,4 ¦ 4816 ¦
+----------------------------------------+---------------+----------------+
¦в т.ч. за счет: ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---------------+----------------+
¦- собственных источников, в т.ч.: ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---------------+----------------+
¦- амортизации ¦ 15337,4 ¦ 4816 ¦
+----------------------------------------+---------------+----------------+
¦- плановой прибыли ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------------------+---------------+----------------+
¦2. Фонд потребления ¦ 29200 ¦ 17305,0 ¦
+----------------------------------------+---------------+----------------+
¦3. Резервный фонд ¦ 1000 ¦ 593,0 ¦
+----------------------------------------+---------------+----------------+
¦4. Налог на прибыль ¦ 6900 ¦ 4089,0 ¦
+----------------------------------------+---------------+----------------+
¦5. Налоги из прибыли и отчисления ¦ 6180 ¦ 3662,0 ¦
¦собственнику ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---------------+----------------+
¦Итого плановая сумма прибыли ¦ 43280 ¦ 25649 ¦
+----------------------------------------+---------------+----------------+
¦- затраты ¦ 1844094,7 ¦ 751142,3 ¦
+----------------------------------------+---------------+----------------+
¦- уровень рентабельности ¦ 2,3% ¦ 3,4% ¦
+----------------------------------------+---------------+----------------+
Расчет
налогов, выплачиваемых из прибыли 2009 года,
по МУП "Гортеплосеть"
+----------------------------------------+---------------+----------------+
¦ Наименование ¦ Сумма налога ¦ в т.ч. горячее ¦
¦ ¦ всего в год, ¦ водоснабжение, ¦
¦ ¦ тыс. руб. ¦ тыс. руб. ¦
+----------------------------------------+---------------+----------------+
¦- Плата за загрязнение окружающей среды ¦ 240 ¦ 142 ¦
+----------------------------------------+---------------+----------------+
¦- Налог на имущество ¦ 4140 ¦ 2454 ¦
+----------------------------------------+---------------+----------------+
¦Всего ¦ 4380 ¦ 2596 ¦
+----------------------------------------+---------------+----------------+
Расчет
плановой прибыли, остающейся в распоряжении
МУП "Гортеплосеть"
+----------------------------------------+---------------+----------------+
¦ Наименование ¦ Сумма средств ¦ в т.ч. горячее ¦
¦ ¦ всего в год, ¦ водоснабжение, ¦
¦ ¦ тыс. руб. ¦ тыс. руб. ¦
+----------------------------------------+---------------+----------------+
¦Прибыль всего: ¦ 43280 ¦ 25649 ¦
+----------------------------------------+---------------+----------------+
¦Налоги из прибыли ¦ 4380 ¦ 2596 ¦
+----------------------------------------+---------------+----------------+
¦Налог на прибыль ¦ 6900 ¦ 4089 ¦
+----------------------------------------+---------------+----------------+
¦Отчисления собственнику ¦ 1800 ¦ 1066 ¦
+----------------------------------------+---------------+----------------+
¦Прибыль, остающаяся в распоряжении ¦ 30200 ¦ 17898 ¦
¦предприятия ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+---------------+----------------+
Приложение 2
к решению
Курского городского Собрания
от 25 декабря 2008 г. № 144-4-ОС
Тарифы на горячее водоснабжение для потребителей муниципального унитарного предприятия "Курские городские коммунальные тепловые сети" действуют с 1 апреля 2009 года по 31 января 2010 года (пункт 3
данного документа).
ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП "ГОРТЕПЛОСЕТЬ"
ГОРОДА КУРСКА НА 2009 - 2010 ГОДЫ
(в ред. решения
Курского городского Собрания
от 12.02.2009 № 146-4-ОС)
(см. текст в предыдущей редакции
)
+---+-------------------------------------------+----------+--------------+
¦ № ¦ Группы потребителей ¦ Тарифы ¦ Тарифы на ¦
¦п/п¦ ¦на горячую¦приготовление ¦
¦ ¦ ¦ воду ¦ горячей воды ¦
¦ ¦ ¦ ¦ общедомовыми ¦
¦ ¦ ¦ ¦водоподогрева-¦
¦ ¦ ¦ ¦ телями <*>
¦
+---+-------------------------------------------+----------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+-------------------------------------------+----------+--------------+
¦ I.¦Население ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+----------+--------------+
¦ а)¦г. Курск ¦ 61,78 ¦ 58,47 ¦
+---+-------------------------------------------+----------+--------------+
¦ б)¦Курский район Курской области ¦ 74,48 ¦ 70,96 ¦
¦ ¦(Щетинский сельсовет, Пашковский ¦ ¦ ¦
¦ ¦сельсовет, Клюквинский сельсовет) ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------+----------+--------------+
¦II.¦Прочие потребители ¦ 104,04 ¦ 91,05 ¦
+---+-------------------------------------------+----------+--------------+
--------------------------------
<*> Без учета стоимости холодной воды.
