ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
ПРИКАЗ
от 25 марта 2009 г. № 110-0
О ПУБЛИКАЦИИ ОТЧЕТА ПО ПРОГРАММЕ
В соответствии с постановлением
администрации Липецкой области от 18.09.2008 № 244 "Об областной целевой программе "Реформирование региональных и муниципальных финансов Липецкой области на 2009 год", приказываю:
1. Утвердить отчет
о выполнении ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2008 год" за 2008 год
2. Заместителю начальника управления Л.Г. Сигитовой опубликовать в газете "Липецкая газета" и разместить на официальном сайте администрации Липецкой области отчет
о выполнении ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2008 год" за 2008 год
3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя начальника управления - начальника отдела экономики и развития особых экономических зон туристско-рекреационного типа Л.Г. Сигитову.
Начальник управления
В.В.ДЕМЕНТЬЕВ
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2008 ГОД" ЗА 2008 ГОД
+---------------+-----+-----------------------+------------------------------------------------------+
¦ Наименование ¦Срок ¦ Объем финансирования ¦Показатель реализации мероприятия (целевые индикаторы)¦
¦ цели, задачи, ¦реа- +--------+-------+------+----------------+-------+--------+-----+--------------+
¦ мероприятия ¦лиза-¦ План ¦Факт на¦Откло-¦ Наименование ¦ План ¦Факт на ¦Откл.¦ Причины ¦
¦ ¦ции ¦ 2008 г.¦ 01.01.¦нение ¦ (ед. измерен.) ¦2008 г.¦ 01.01. ¦ ¦ отклонения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ ¦ и факторы, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ негативно ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ влияющие на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию ВЦП¦
+---------------+-----+--------+-------+------+----------------+-------+--------+-----+--------------+
¦Цель "Повышение¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦роли физической¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в формировании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здорового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образа жизни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Липецкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----+--------+-------+------+----------------+-------+--------+-----+--------------+
¦1.1. Задача ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Удельный вес ¦ 14,2% ¦ 14,2% ¦ ¦ ¦
¦Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦систематически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занимающегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и спортом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от общего числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей Липецкой¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Удельный вес ¦ 0,37%¦ 0,56% ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦систематически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занимающихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и спортом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от общего числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Уровень ¦ 88% ¦ 100,1% ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦посещаемости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортсооружений.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пропускная ¦ 340 ¦ 340,4 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦способность ¦ тыс. ¦ тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортсооружений ¦ чел. в¦ чел. в ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦
+---------------+-----+--------+-------+------+----------------+-------+--------+-----+--------------+
¦1.1.1. ¦ ¦ 46860 ¦45538 ¦1322 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия по ¦
¦Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонду оплаты ¦
¦и проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда по ¦
¦чемпионатов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппарату ¦
¦первенств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ст.¦
¦Кубков Липецкой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦211, по статье¦
¦области и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦213 начисления¦
¦физкультурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на ФОТ - ¦
¦массовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия за ¦
¦мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет ¦
¦направленных на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регрессивной ¦
¦популяризацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставки ЕСН ¦
¦и развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физкультурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦массового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Липецкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----+--------+-------+------+----------------+-------+--------+-----+--------------+
¦Итого по ¦ ¦ 46860 ¦45538 ¦1322 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задаче: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----+--------+-------+------+----------------+-------+--------+-----+--------------+
¦2. Задача. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Удельный вес ¦ 3,7% ¦ 3,3% ¦0,4% ¦Планировалось ¦
¦Повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей 6 - 15 ¦ ¦ ¦ ¦открытие ¦
¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет, ¦ ¦ ¦ ¦филиалов ¦
¦подготовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занимающихся ¦ ¦ ¦ ¦в районах ¦
¦спортивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦(дополнительно¦
¦резерва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦11 ставок ¦
¦в Липецкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦тренеров- ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивной ¦ ¦ ¦ ¦преподавате- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направленности, ¦ ¦ ¦ ¦лей) и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от общего ¦ ¦ ¦ ¦увеличение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества детей¦ ¦ ¦ ¦числа детей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в возрасте ¦ ¦ ¦ ¦на 440 чел. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6 - 15 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----+--------+-------+------+----------------+-------+--------+-----+--------------+
¦2.1.1. Оказание¦ ¦ 79902 ¦78852 ¦1050 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дополнительному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спортивной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦направленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----+--------+-------+------+----------------+-------+--------+-----+--------------+
¦Итого по ¦ ¦ 79902 ¦78852 ¦1050 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по задаче: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----+--------+-------+------+----------------+-------+--------+-----+--------------+
¦3. Задача. ¦ ¦ 26494 ¦26493 ¦ 1 ¦Число ¦ 182 ¦182 чел.¦ ¦ ¦
¦Достойное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦победителей ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦
¦выступление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и призеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦липецких ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всероссийских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спортсменов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и международных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всероссийской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соревнований. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и международной¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество ¦ 82 ¦ 82 чел.¦ ¦ ¦
¦аренах, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортсменов ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦
¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- членов сборных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦команд России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по видам спорта.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество ¦ 12 ¦ 12 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦команд Липецкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участвующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в чемпионатах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и первенствах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦России по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦игровым видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----+--------+-------+------+----------------+-------+--------+-----+--------------+
¦3.1.1. ¦ ¦ 6925,5¦ 6925,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спортсменов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учебно-трениро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вочных сборах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦российских и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦международных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соревнованиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в Липецкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городах России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и за рубежом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----+--------+-------+------+----------------+-------+--------+-----+--------------+
¦3.1.2. ¦ ¦ 3670 ¦ 3670 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спортсменов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на российских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и международных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соревнованиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----+--------+-------+------+----------------+-------+--------+-----+--------------+
¦3.1.3. ¦ ¦ 1763 ¦ 1763 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спортивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦других основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спортсменов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦современной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спортивной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦формой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----+--------+-------+------+----------------+-------+--------+-----+--------------+
¦3.1.4. Расходы ¦ ¦ 14135,5¦14134,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦школы высшего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спортивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мастерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----+--------+-------+------+----------------+-------+--------+-----+--------------+
¦Итого по ¦ ¦ 26494 ¦ 26493 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задаче: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----+--------+-------+------+----------------+-------+--------+-----+--------------+
¦Итого по цели: ¦ ¦153256 ¦150883 ¦2373 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----+--------+-------+------+----------------+-------+--------+-----+--------------+
Показатели общественной эффективности ВЦП: создание благоприятных условий для тренировок высококвалифицированных и юных спортсменов обеспечило рост их мастерства, способствовало сохранению на плановом уровне количества завоеванных ими наград на международных и российских соревнованиях, а также представительства липецких спортсменов в национальных сборных командах по различным видам спорта. Реализация мер, направленных на совершенствование подготовки спортивного резерва и спортсменов высшей квалификации, укрепила авторитет области и инициировала желание юных липчан заниматься физической культурой и спортом.
Общественная эффективность выражается в снижении количества проявлений асоциальных форм поведения (алкоголизма, наркомании), в том числе в молодежной среде, путем формирования спортивного стиля жизни населения.
Выполнение программных мероприятий способствовало позитивным изменениям в состоянии здоровья детей, подростков и молодежи, повышению уровня физической подготовленности всего населения, продлению активного творческого долголетия людей старшего возраста.
Проведение спортивно-массовых мероприятий и активная пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни позволили привлечь большее число жителей, в том числе инвалидов, к регулярной спортивно-оздоровительной деятельности.
Показатели экономической эффективности ВЦП: оценка экономической эффективности Программы рассчитывалась по итогам отчетного года по следующей формуле:
ОФпл ОФф
Ээк = ----- / ----,
КЗпл КЗф
где:
Ээк - оценка экономической эффективности расходования бюджетных средств;
ОФпл - объем финансирования, предусмотренного законом Липецкой области на соответствующий финансовый год на реализацию Программы;
ОФф - фактический объем финансирования на реализацию Программы за год;
КЗпл - количество занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с плановыми целевыми индикаторами реализации Программы на год;
КЗф - фактическое количество занимающихся физической культурой и спортом за соответствующий финансовый год.
Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что значение больше или равно 1.
153526 150883
Ээк = ------- / -------- = 1,02
165,2 165,2
Справочно: население Липецкой области за 2008 год составляет 1163,4 тыс. чел.
