ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 марта 2009 г. № 90-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПОДОТРАСЛИ
МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ
ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
НА 2009-2012 ГОДЫ"
(в ред. Постановления
Правительства Пермского края
от 19.08.2009 № 556-п)
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы", Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. № 1096 "Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2009-2011 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации", Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 20 января 2009 года № 21 "О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 № 1096", абзацем шестым подраздела 6.1 раздела VI
краевой целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы", утвержденной Законом Пермского края от 10 декабря 2008 г. № 351-ПК, Правительство Пермского края постановляет:
(в ред. Постановления
Правительства Пермского края от 19.08.2009 № 556-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
1. Утвердить прилагаемую комплексную программу
развития подотрасли молочного скотоводства "Региональная экономически значимая программа "Развитие молочного скотоводства в Пермском крае на 2009-2012 годы".
2. Уполномочить Министерство сельского хозяйства Пермского края на заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ.
3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства Пермского края Уткина Ю.А.
Председатель
Правительства края
В.А.СУХИХ
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 02.03.2009 № 90-п
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ ПОДОТРАСЛИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА "РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО
СКОТОВОДСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ НА 2009-2012 ГОДЫ"
(в ред. Постановления
Правительства Пермского края
от 19.08.2009 № 556-п)
Содержание программы
1. Паспорт комплексной программы развития подотрасли молочного скотоводства "Развитие молочного скотоводства в Пермском крае на 2009-2012 годы" (далее - программа).
2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена экономически значимая региональная программа.
3. Основные цели, задачи и этапы поддержки молочного скотоводства в Пермском крае в 2009-2012 годах.
4. Целевые индикаторы программы.
5. Перечень и описание программных мероприятий.
6. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы.
7. Обоснование ресурсного обеспечения программы.
8. Описание системы управления реализацией программы.
9. Сроки реализации программы.
I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
(в ред. Постановления
Правительства Пермского края
от 19.08.2009 № 556-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
+--------------+--------------------------------------------------------+
¦Наименование ¦Комплексная программа развития подотрасли молочного ¦
¦программы ¦скотоводства "Региональная экономически значимая ¦
¦ ¦программа "Развитие молочного скотоводства в Пермском ¦
¦ ¦крае на 2009-2012 годы" ¦
+--------------+--------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+--------------+--------------------------------------------------------+
¦Основание для ¦Постановление Правительства Российской Федерации ¦
¦разработки ¦от 14 июля 2007 г. № 446 "О Государственной программе ¦
¦программы ¦развития сельского хозяйства и регулирования рынков ¦
¦ ¦сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия ¦
¦ ¦на 2008-2012 годы", Постановление Правительства ¦
¦ ¦Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. № 1096 "Об ¦
¦ ¦утверждении Правил распределения и предоставления в ¦
¦ ¦2009-2011 годах из федерального бюджета бюджетам ¦
¦ ¦субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку ¦
¦ ¦экономически значимых региональных программ развития ¦
¦ ¦сельского хозяйства субъектов Российской Федерации", ¦
¦ ¦Приказ Министерства сельского хозяйства Российской ¦
¦ ¦Федерации от 20 января 2009 г. № 21 "О реализации ¦
¦ ¦Постановления Правительства Российской Федерации от ¦
¦ ¦31.12.2008 № 1096", абзац шестой подраздела 6.1
раздела ¦
¦ ¦VI краевой целевой программы "Развитие сельского ¦
¦ ¦хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной ¦
¦ ¦продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на ¦
¦ ¦2009-2012 годы", утвержденной Законом Пермского края от ¦
¦ ¦10 декабря 2008 г. № 351-ПК ¦
+--------------+--------------------------------------------------------+
¦Заказчик ¦Министерство сельского хозяйства Пермского края ¦
¦программы ¦ ¦
+--------------+--------------------------------------------------------+
¦Основные ¦Министерство сельского хозяйства Пермского края ¦
¦разработчики ¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+--------------+--------------------------------------------------------+
¦Цель программы¦Создание экономических и технологических условий ¦
¦ ¦устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и ¦
¦ ¦увеличения объемов производства молока с 481,0 тыс. ¦
¦ ¦тонн в 2008 году до 597,37 тыс. тонн в 2012 году ¦
+--------------+--------------------------------------------------------+
¦Основные ¦Для достижения поставленной цели необходимо решение ¦
¦задачи ¦следующих задач: ¦
¦ ¦1. Укрепление племенной базы молочного скотоводства. ¦
¦ ¦2. Увеличение производства молока и ускоренное развитие ¦
¦ ¦молочного скотоводства. ¦
¦ ¦3. Реализация мер по развитию рынка молока ¦
+--------------+--------------------------------------------------------+
¦Участники ¦Сельскохозяйственные товаропроизводители; ¦
¦программы ¦перерабатывающие предприятия; ¦
¦ ¦иные хозяйствующие субъекты ¦
+--------------+--------------------------------------------------------+
¦Основные ¦Реализация комплекса мер государственной поддержки ¦
¦мероприятия ¦отрасли молочного скотоводства: ¦
¦программы ¦Субсидии на приобретение техники для заготовления и ¦
¦ ¦приготовления кормов, технологического оборудования. ¦
¦ ¦Субсидии на реализованную продукцию с учетом молочной ¦
¦ ¦продуктивности коров. ¦
¦ ¦Меры по регулированию рынка молока. ¦
¦ ¦Прочие меры ¦
+--------------+--------------------------------------------------------+
¦Сроки и ¦2009-2012 годы. ¦
¦направления ¦Направления программы: ¦
¦реализации ¦Ускоренное развитие молочного скотоводства. ¦
¦программы ¦Государственная поддержка повышения инвестиционной ¦
¦ ¦привлекательности молочного скотоводства. ¦
¦ ¦Государственная поддержка увеличения объемов ¦
¦ ¦производства и реализации молока. ¦
¦ ¦Поддержка мероприятий по регулированию рынка молока. ¦
¦ ¦Прочие мероприятия ¦
+--------------+--------------------------------------------------------+
¦Исполнители ¦Министерство сельского хозяйства Пермского края; органы ¦
¦программы ¦местного самоуправления Пермского края ¦
+--------------+-------------------+-------+----------------------------+
¦Объемы и ¦ Источники ¦ 2009- ¦ В том числе по годам ¦
¦источники ¦ финансирования, ¦ 2012 +------+------+-------+------+
¦финансирования¦ млн. руб. ¦ годы ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦
¦программы <1>
¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
¦ +-------------------+-------+------+------+-------+------+
¦ ¦Итого, в том числе:¦18312,0¦3740,5¦4126,2¦4775,8 ¦5669,5¦
¦ +-------------------+-------+------+------+-------+------+
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-------+------+------+-------+------+
¦ ¦Региональный бюджет¦ 2992,8¦ 692,2¦ 774,4¦ 761 ¦ 765,2¦
¦ +-------------------+-------+------+------+-------+------+
¦ ¦Внебюджетные ¦15319,2¦3048,3¦3351,8¦4014,8 ¦4904,3¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------------------+-------+------+------+-------+------+
¦Целевые ¦1. Поголовье коров во всех категориях хозяйств на конец ¦
¦индикаторы ¦отчетного периода. ¦
¦программы ¦2. Надой молока на одну корову во всех категориях ¦
¦ ¦хозяйств. ¦
¦ ¦3. Валовое производство молока во всех категориях ¦
¦ ¦хозяйств. ¦
¦ ¦4. Производство молока на душу населения. ¦
¦ ¦5. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота ¦
¦ ¦молочных пород. ¦
¦ ¦6. Выход телят на 100 коров. ¦
¦ ¦7. Удельный вес племенного поголовья в общей ¦
¦ ¦численности крупного рогатого скота ¦
+--------------+--------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦1. Удельный вес племенного поголовья в общей ¦
¦результаты ¦численности крупного рогатого скота в 2012 году - 32%. ¦
¦реализации ¦2. Производство молока во всех категориях хозяйств: ¦
¦программы ¦2009 год - 505,15 тыс. тонн; ¦
¦ ¦2010 год - 541,22 тыс. тонн; ¦
¦ ¦2011 год - 568,60 тыс. тонн; ¦
¦ ¦2012 год - 597,37 тыс. тонн. ¦
¦ ¦3. Увеличение надоев коров к 2012 году до 4583,74 кг, ¦
¦ ¦валового производства молока до 597,37 тыс. тонн, ¦
¦ ¦стабилизация поголовья коров в сельскохозяйственных ¦
¦ ¦организациях на уровне 130,32 тыс. голов. ¦
¦ ¦4. Выход телят на 100 коров довести с 76 голов в 2008 ¦
¦ ¦году до 82 голов в 2012 году. ¦
¦ ¦5. Доведение производства молока во всех категориях ¦
¦ ¦хозяйств на душу населения до 222,24 кг в год. ¦
¦ ¦6. Повышение производительности труда на 60,4% (на 31% ¦
¦ ¦в сопоставимых ценах). ¦
¦ ¦7. Увеличение поступления налогов в бюджеты всех ¦
¦ ¦уровней на 178,12 млн. руб. за 2009-2012 годы ¦
+--------------+--------------------------------------------------------+
¦Система ¦Контрольно-счетная палата Пермского края, Правительство ¦
¦управления и ¦Пермского края ¦
¦контроля ¦ ¦
+--------------+--------------------------------------------------------+
--------------------------------
<1> Финансирование мероприятий настоящей программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных краевой целевой программой
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы", утвержденной Законом Пермского края от 10 декабря 2008 г. № 351-ПК, по направлениям 6.1.1
(государственная поддержка реализации инвестиционных проектов в отраслях специализации агропромышленного комплекса), 6.1.2
(государственная поддержка увеличения объемов реализованной сельскохозяйственной продукции).
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
Программа направлена на модернизацию отрасли молочного скотоводства. Увеличение производства высококачественного молока позволит преодолеть зависимость региона от импортных поставок, что является частью достижения приоритетных целей развития агропромышленного комплекса (далее - АПК) России, на реализацию которых направлена деятельность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Программа разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы", Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. № 1096 "Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2009-2011 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации", Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 20 января 2009 года № 21 "О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 № 1096", абзацем шестым подраздела 6.1 раздела VI
краевой целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы", утвержденной Законом Пермского края от 10 декабря 2008 г. № 351-ПК.
(в ред. Постановления
Правительства Пермского края от 19.08.2009 № 556-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Анализ ситуации и потенциал развития молочного скотоводства
в Пермском крае
Молочное скотоводство Пермского края за последние годы претерпело крупные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров (таблица 1)
. Вследствие этого произошло довольно значительное снижение производства молока в крае.
Таблица 1
Анализ состояния молочного скотоводства в Пермском крае
+---+--------------------------------+---------+------+------+------+-----+
¦ № ¦ Показатели ¦ Единицы ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2008¦
¦п/п¦ ¦измерения¦ год ¦ год ¦ год ¦г. к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦
+---+--------------------------------+---------+------+------+------+-----+
¦ 1 ¦Поголовье коров во всех ¦тыс. ¦ 138,7¦ 130,7¦ 120,4¦ 86,8¦
¦ ¦категориях хозяйств ¦голов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(позиция 1 в ред. Постановления
Правительства Пермского края¦
¦от 19.08.2009 № 556-п) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(см. текст в предыдущей редакции
) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+------+------+------+-----+
¦ 2 ¦Надой молока на одну корову во ¦кг ¦3662 ¦3903 ¦3995 ¦109,0¦
¦ ¦всех категориях хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(позиция 2 в ред. Постановления
Правительства Пермского края¦
¦от 19.08.2009 № 556-п) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(см. текст в предыдущей редакции
) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+ +------+------+------+-----+
¦ 3 ¦Валовое производство молока во ¦ ¦ 508 ¦ 510,1¦ 481 ¦ 94,7¦
¦ ¦всех категориях хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+------+------+------+-----+
¦ 4 ¦Производство молока (во всех ¦кг ¦ 186 ¦ 187,7¦ 177 ¦ 95,2¦
¦ ¦категориях хозяйств) на душу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(позиция 4 в ред. Постановления
Правительства Пермского края¦
¦от 19.08.2009 № 556-п) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(см. текст в предыдущей редакции
) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+------+------+------+-----+
¦ 5 ¦Покупка племенного молодняка ¦голов ¦1800 ¦2000 ¦2200 ¦122,2¦
¦ ¦крупного рогатого скота молочных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пород ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+------+------+------+-----+
¦ 6 ¦Выход телят на 100 коров ¦голов ¦ 81 ¦ 79 ¦ 76 ¦ 93,8¦
+---+--------------------------------+---------+------+------+------+-----+
¦ 7 ¦Удельный вес племенного ¦% ¦ 13,1¦ 15,6¦ 20 ¦ X ¦
¦ ¦поголовья в общей численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦крупного рогатого скота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+------+------+------+-----+
¦ 8 ¦Ввоз сухого молока ¦тонн ¦ 258,3¦ 387,4¦ 581,1¦225,0¦
+---+--------------------------------+---------+------+------+------+-----+
¦ 9 ¦Рентабельность производства ¦% ¦ 14,9¦ 13,8¦ 29,6¦ X ¦
¦ ¦молока (без учета субсидий из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов всех уровней) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+------+------+------+-----+
¦10 ¦Рентабельность производства ¦% ¦ 17,6¦ 14,4¦ 15,6¦ X ¦
¦ ¦молока (с учетом субсидий из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов всех уровней) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+---------+------+------+------+-----+
На территории Пермского края на 2008 год зарегистрированы 300 сельскохозяйственных организаций всех форм собственности, занимающихся производством молока, 289 из них осуществляют его реализацию.
В 2008 году индекс физического объема производства молока и молокопродуктов в Пермском крае снизился на 6,6 процентных пункта относительно уровня 2005 года, тогда как в Российской Федерации в целом произошло увеличение на 3,4 процентных пункта (таблица 2)
.
Таблица 2
Индекс объема производства молока и молокопродуктов, % <*>
+---+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ № ¦ Территория ¦2005 год¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦
¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦Российская Федерация ¦ 79,1 ¦ 79,3 ¦ 82,1 ¦ 82,5 ¦
+---+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ 2 ¦Приволжский федеральный округ¦ 86,3 ¦ 87,9 ¦ 91,4 ¦ 91,8 ¦
+---+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ 3 ¦Пермский край ¦ 80,0 ¦ 77,3 ¦ 78,0 ¦ 73,4 ¦
+---+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+
--------------------------------
<*> 1995 год = 100,0%.
Согласно таблице 2
в период с 2005 по 2008 год в крае снизилось производство молока. При этом наблюдается положительная динамика в его потреблении. Этот факт говорит о том, что нехватка произведенного в крае молока компенсируется ввезенным молоком: прирост ввоза молока составляет 7% (таблица 3)
.
Таблица 3
Динамика объема производства и потребления молока
и молокопродуктов в Пермском крае
+---+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦ № ¦ Показатели ¦2005 ¦2006 ¦ 2007¦2008 ¦2008 г.¦
¦п/п¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦к 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г., в %¦
+---+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦ 1 ¦Производство молока и молокопродуктов¦191,2¦186 ¦187,7¦177 ¦ 92,6 ¦
¦ ¦на душу населения, кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦ 2 ¦Потребление молока и молокопродуктов ¦229 ¦230,9¦231 ¦233 ¦ 101,7 ¦
¦ ¦на душу населения, кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦ 3 ¦Отношение производства и потребления ¦ 83,5¦ 80,6¦ 79,3¦ 76 ¦ 91,0 ¦
¦ ¦молока на душу населения, в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦ 4 ¦Объем ввоза молока и молокопродуктов ¦ 79,4¦ 85,8¦ 84,6¦ 85,8¦ 108,1 ¦
¦ ¦в регион на душу населения, кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦ 5 ¦Объем вывоза молока и молокопродуктов¦ 11,9¦ 12,1¦ 42,9¦ 38,7¦ 325,2 ¦
¦ ¦из региона на душу населения, кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦ 6 ¦Объем ввоза молока и молокопродуктов ¦218,2¦234,2¦231 ¦233 ¦ 106,8 ¦
¦ ¦в регион, тыс. тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦ 7 ¦Объем вывоза молока и молокопродуктов¦ 32,8¦ 33 ¦117 ¦105 ¦ 320,1 ¦
¦ ¦из региона, тыс. тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------+
Источник: Пермьстат, Министерство сельского хозяйства Пермского края.
В 2008 году в Пермском крае всего реализовано 304,2 тыс. тонн молока и молокопродуктов, причем большая часть - 276,2 тыс. тонн - реализована сельскохозяйственными организациями на сумму 3286,8 млн. руб. Реализацию молока и молокопродуктов осуществляют сельскохозяйственные организации 37 муниципальных районов и 3 городских округов Пермского края. Лидерами по объему реализации молока и молокопродуктов являются: Кунгурский район - 11,4% от общего объема реализации молока и молокопродуктов, Пермский район - 10,2%, Нытвенский район - 6,3%.
(в ред. Постановления
Правительства Пермского края от 19.08.2009 № 556-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
За период с 2005 года по 2008 год в сельскохозяйственных организациях выручка от продажи молока и молокопродуктов увеличилась на 91,7%, в то же время существенно возросла себестоимость данной продукции - на 75,7%. Опережающий рост выручки над себестоимостью определяет рост прибыли - на 176,9% (таблица 4)
.
Таблица 4
Экономические показатели сельскохозяйственных организаций
Пермского края, занимающихся производством и реализацией
молока и молокопродуктов
+---+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+
¦ № ¦ Показатели ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦2008 г.¦
¦п/п¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦к 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г., % ¦
+---+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+
¦ 1 ¦Реализация молока, тыс. тонн ¦ 274,1¦ 289,9¦ 298,2¦ 276,2¦ 100,8 ¦
+---+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+
¦ 2 ¦Цена реализации молока и ¦6256,5¦6666,8¦7408,5¦11900,0¦ 190,2 ¦
¦ ¦молокопродуктов, руб./тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+
¦ 3 ¦Полная себестоимость ¦5267,4¦5803,0¦6509,4¦ 9182,0¦ 174,3 ¦
¦ ¦реализованного молока и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦молокопродуктов, руб./тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+
¦ 4 ¦Прибыль от реализации молока и ¦ 989,1¦ 863,7¦ 899,1¦ 2718,0¦ 274,8 ¦
¦ ¦молокопродуктов, руб./тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+
¦ 5 ¦Выручка от реализации молока и ¦1714,9¦1932,7¦2209,2¦ 3286,8¦ 191,7 ¦
¦ ¦молокопродуктов, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+
¦ 6 ¦Полная себестоимость ¦1443,8¦1682,3¦1941,1¦ 2536,1¦ 175,7 ¦
¦ ¦реализованного молока и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦молокопродуктов, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+
¦ 7 ¦Прибыль от реализации молока и ¦ 271,1¦ 250,4¦ 268,1¦ 750,7¦ 276,9 ¦
¦ ¦молокопродуктов, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+
¦ 8 ¦Субсидии из бюджета, отнесенные¦ 92,7¦ 45,7¦ 11,4¦ ¦ ¦
¦ ¦на финансовый результат, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+
¦ 9 ¦Рентабельность молока и ¦ 18,8¦ 14,9¦ 13,8¦ 29,6¦ 157,4 ¦
¦ ¦молокопродуктов (без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субсидий), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+
¦10 ¦Рентабельность молока и ¦ 25,2¦ 17,6¦ 14,4¦ ¦ ¦
¦ ¦молокопродуктов (с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субсидий), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+
Источник: Пермьстат, Министерство сельского хозяйства Пермского края.
За период с 2005 года по 2008 год валовое производство молока в хозяйствах всех категорий уменьшилось на 8,5%. Уменьшение производства молока произошло за счет его снижения во всех категориях: в сельскохозяйственных организациях - на 1,1%, в крестьянских хозяйствах - на 17,3%, в хозяйствах населения - на 18,8% (таблица 5)
.
Таблица 5
Динамика производства молока в Пермском крае по категориям хозяйств
(в ред. Постановления
Правительства Пермского края
от 19.08.2009 № 556-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
+---+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----+
¦ № ¦ Хозяйства ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦2008 ¦
¦п/п¦ +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+год к¦
¦ ¦ ¦тыс. ¦ % ¦ тыс.¦ % ¦ тыс.¦ % ¦тыс. ¦ % ¦2005 ¦
¦ ¦ ¦тонн ¦ ¦ тонн¦ ¦ тонн¦ ¦тонн ¦ ¦году,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦
+---+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 1 ¦Все категории¦525,5¦100,0¦508,0¦100,0¦510,1¦100,0¦481 ¦100 ¦91,5 ¦
¦ ¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 2 ¦Сельскохо- ¦295,9¦ 56,3¦304,0¦ 59,8¦309 ¦ 60,6¦292,7¦ 60,8¦98,9 ¦
¦ ¦зяйственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 3 ¦Крестьянские ¦ 8,1¦ 1,5¦ 8,0¦ 1,6¦ 6,5¦ 1,3¦ 6,7¦ 1,4¦82,7 ¦
¦ ¦(фермерские) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 4 ¦Хозяйства ¦221,5¦ 42,2¦196,9¦ 38,8¦194,6¦ 38,1¦181,6¦ 37,8¦81,2 ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
]]>Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденным уполномоченным органом реестром получателей субсидий. Порядок формирования и условия включения в реестр получателей субсидий определяется нормативным правовым актом, утвержденным Правительством Пермского края.
Сельскохозяйственные товаропроизводители, получившие убыток от реализации сельскохозяйственной продукции в течение последних трех лет, с 2010 года не включаются в реестр бюджетополучателей.
Оценка рисков реализации программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села, а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией;
природно-климатические риски;
внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита).
Управление рисками в рамках реализации программы проводится в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению.
При определении суммы рисков учитывается возможное недополучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего надоя на одну корову в год и темпов снижения поголовья молочного скота. В качестве критериев невыхода на плановые показатели Министерством сельского хозяйства России установлен уровень предыдущего года по производству молока на корову и выполнение только на 96% (минус 4% к плану) плана по численности коров. Расчеты возможных рисков представлены в таблице 12
.
Таблица 12
Оценка рисков, связанных с реализацией программы
(в ред. Постановления
Правительства Пермского края
от 19.08.2009 № 556-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
+---+------------------------------+-------+--------+--------+--------+
¦ № ¦ Виды рисков ¦2009 г.¦ 2010 г.¦ 2011 г.¦ 2012 г.¦
¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---+------------------------------+-------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦От невыхода на плановую ¦ 164,53¦ 172,82¦ 178,01¦ 183,35¦
¦ ¦продуктивность, кг молока на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦корову ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-------+--------+--------+--------+
¦ 2 ¦От невыхода на плановое ¦ 4,91¦ 5,01¦ 5,11¦ 5,21¦
¦ ¦поголовье коров, тыс. голов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-------+--------+--------+--------+
¦ 3 ¦Оценка общих рисков, тыс. руб.¦9375,57¦11551,36¦13155,78¦15479,40¦
+---+------------------------------+-------+--------+--------+--------+
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.
IX. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
График мероприятий, их сроков и перечень ответственных исполнителей за выполнение работ представлен в таблице 13
.
Таблица 13
График реализации программных мероприятий
+---+----------------+-------------+----------+------------------------------+
¦ № ¦ Разделы ¦Ответственные¦ Срок ¦ Объем работ, млн. руб. ¦
¦п/п¦ программы, ¦за исполнение¦исполнения+------+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ мероприятия ¦ ¦ ¦Всего ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
+---+----------------+-------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+----------------+-------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+
¦ 1 ¦Всего по ¦Министерство ¦2009-2012 ¦2992,8¦692,2¦774,4¦761 ¦765,2¦
¦ ¦программе ¦ сельского ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+ хозяйства ¦ +------+-----+-----+-----+-----+
¦ 2 ¦Приобретение ¦ Пермского ¦ ¦1454,5¦317,4¦346,4¦378,1¦412,6¦
¦ ¦техники для ¦ края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заготовки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приготовления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кормов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(субсидирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+ ¦ +------+-----+-----+-----+-----+
¦ 3 ¦Субсидии на ¦Министерство ¦2009-2012 ¦1538,3¦374,8¦428,0¦382,9¦352,6¦
¦ ¦реализованную ¦ сельского ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукцию с ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учетом молочной ¦ Пермского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продуктивности ¦ края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(позиция 3 в ред. Постановления
Правительства Пермского края от 19.08.2009¦
¦№ 556-п) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(см. текст в предыдущей редакции
) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+
Исходя из проведенного рыночного анализа, основными поставщиками товарной сельскохозяйственной продукции являются крупные и средние сельскохозяйственные организации и при обосновании ассигнований из бюджета в расчет принимается товарная сельскохозяйственная продукция, которая поступает на рынок.
Рост объемов производства молока позволит к 2012 году увеличить долю региональных производителей в формировании ресурсов молока до уровня не менее 70%.
