ДУМА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
от 30 июля 2009 г. № 182
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОГРАММ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ АРТЕМОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "ПРИМОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ" ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛ "АРТЕМВОДОКАНАЛ"
Во исполнение Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "О регулировании тарифов организаций коммунального комплекса", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Артемовского городского округа, Дума Артемовского городского округа решила:
1. Утвердить инвестиционную программу
по строительству и модернизации системы водоснабжения Артемовского городского округа краевого государственного унитарного предприятия "Приморский водоканал" производственного подразделения филиал "Артемводоканал" (приложение 1).
2. Утвердить инвестиционную программу
по строительству и модернизации системы водоотведения Артемовского городского округа краевого государственного унитарного предприятия "Приморский водоканал" производственного подразделения филиал "Артемводоканал" (приложение 2).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете "Выбор".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Артемовского городского округа по вопросам жизнеобеспечения и содействия проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства (Квон).
Глава Артемовского городского округа
В.М.НОВИКОВ
Приложение 1
утверждена
решением
Думы Артемовского
городского округа
от 30.07.2009 № 182
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КГУП "ПРИМОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
ПП ФИЛИАЛ "АРТЕМОВСКИЙ"
ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
И НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТРОЯЩИХСЯ (РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ)
ОБЪЕКТОВ НА 2009 - 2011 ГГ. КГУП
"ПРИМОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Наименование ¦Инвестиционная программа по строительству и модернизации ¦
¦программы ¦системы водоснабжения Артемовского городского округа, ¦
¦ ¦направленной на повышение качества оказываемых услуг и на ¦
¦ ¦подключение строящихся (реконструируемых) объектов на ¦
¦ ¦2009 - 2011 гг. КГУП "Приморский водоканал" ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Основания для ¦Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах ¦
¦разработки ¦регулирования тарифов организаций коммунального ¦
¦ ¦комплекса". Градостроительный кодекс РФ. Приказ ¦
¦ ¦министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 ¦
¦ ¦"Об утверждении Методических рекомендаций по разработке ¦
¦ ¦инвестиционных программ организаций коммунального ¦
¦ ¦комплекса" ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Заказчик, ¦Администрация Артемовского городского округа ¦
¦координатор ¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Разработчик ¦п/п "Филиал "Артемводоканал" КГУП "Приморский водоканал" ¦
¦программы ¦ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Исполнитель ¦КГУП "Приморский водоканал" ¦
¦программы ¦ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Цели и задачи ¦Цели: Определение объемов строительства и модернизации ¦
¦программы ¦системы водоснабжения Артемовского ГО с расчетом ¦
¦ ¦финансовых потребностей Обеспечение надежного ¦
¦ ¦(бесперебойного) водоснабжения потребителей АГО. ¦
¦ ¦Снижение технологических рисков при эксплуатации системы ¦
¦ ¦водоснабжения АГО. ¦
¦ ¦Модернизация системы водоснабжения и строительство сетей и¦
¦ ¦сооружений для обеспечения подключения строящихся и ¦
¦ ¦реконструируемых объектов. ¦
¦ ¦Задачи: ¦
¦ ¦- обеспечение водой гарантированного качества жителей ¦
¦ ¦пос. Заводского; ¦
¦ ¦- повышение качества услуг по водоснабжению для населения ¦
¦ ¦АГО; ¦
¦ ¦- снижение средневзвешенной степени износа сетей; ¦
¦ ¦- экономия электроэнергии на транспортировку воды; ¦
¦ ¦- увеличение давления в системе водоснабжения в среднем на¦
¦ ¦1 атм. ¦
¦ ¦- сокращение утечек воды; ¦
¦ ¦- увеличение подачи воды в сеть; ¦
¦ ¦- подключение строящихся объектов к системе водоснабжения ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Сроки и этапы ¦С 2009 года по 2011 год ¦
¦реализации ¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Перечень ¦1. Модернизация системы водоснабжения пос. Заводской, ¦
¦основных ¦строительство станции водоочистки. ¦
¦мероприятий ¦2. Модернизация водопроводной насосной станции. ¦
¦ ¦3. Строительство водовода. ¦
¦ ¦4. Строительство водопроводных сетей. ¦
¦ ¦5. Строительство системы водоснабжения микрорайонов и ¦
¦ ¦отдельных жилых домов. ¦
¦ ¦6. Установка водоразборных колонок в частном секторе ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦Инвестиционный проект должен быть разработан и направлен ¦
¦конечные ¦на достижение следующих результатов: ¦
¦результаты ¦- обеспечение водой гарантированного качества жителей ¦
¦ ¦пос. Заводской (7000 человек); ¦
¦ ¦- повышение качества услуг по водоснабжению для населения ¦
¦ ¦и абонентов Артемовского ГО (50376 человек); ¦
¦ ¦- снижение средневзвешенной степени износа сетей на 10%; ¦
¦ ¦- экономия электроэнергии на транспортировку воды на 10%; ¦
¦ ¦- увеличение давления в системе водоснабжения в среднем на¦
¦ ¦1 атм.; ¦
¦ ¦- сокращение утечек воды на 15%; ¦
¦ ¦- увеличение подачи воды в сеть; ¦
¦ ¦- подключение строящихся объектов к системе водоснабжения ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Затраты на ¦Инвестиционные затраты 370001,77 тыс. руб. ¦
¦реализацию ¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Источники ¦За счет надбавки к тарифу, платы за подключение, бюджетные¦
¦финансирования¦средства ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Система ¦Органы, уполномоченные на осуществление контроля за ¦
¦организации ¦использованием средств и проведение мониторинга выполнения¦
¦контроля над ¦производственных и инвестиционных программ организаций ¦
¦реализацией ¦коммунального комплекса ¦
¦программы ¦ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
ВВЕДЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
И НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТРОЯЩИХСЯ (РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ)
ОБЪЕКТОВ НА 2009 - 2011 ГГ. КГУП
"ПРИМОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Инвестиционная программа является обосновывающим документом, определяющим условия, формы, структуру и последовательность финансового обеспечения реализации программы реконструкции и модернизации объектов в сфере ЖКХ на очередной период с учетом достижения наивысшей эффективности в условиях складывающейся конъюнктуры рынка.
В программе отражаются объемы необходимого восстановления и модернизации основных фондов, распределение объектов по территориям, структура и сроки проведения мероприятий, объемы инвестиций, системы контроля над реализацией программы.
Данная программа разработана для обоснования мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения п/п "Филиал "Артемводоканал", который является структурным подразделением КГУП "Приморский водоканал".
П/п "Филиал "Артемводоканал" осуществляет сбор, хранение и подачу питьевой воды, а также сбор, транспортировку и очистку сточных вод и является единственным предприятием, обеспечивающим водоснабжение и водоотведение Артемовского городского округа.
Длительная подача неочищенной воды в Артемовском городском округе привела к снижению пропускной способности трубопроводов и образованию отложений на внутренних стенках трубопроводов, что в свою очередь сказалось на качестве услуг и надежности подачи воды.
Большая часть основных фондов г. Артема построена в 40-х годах прошлого столетия и имеет 100% износ. Нормативный срок службы водопроводных сетей истек. Модернизация и замена отдельных участков уличных сетей в данных районах производится в соответствии с правилами технической эксплуатации сетей за счет средств предприятия. Однако из-за больших объемов работ и высокой стоимости модернизации устранение всех проблем является невозможным. В связи с этим водоснабжение населения и учреждений является нестабильным.
В настоящее время в связи с возведением новых жилых районов и частных домов возникает необходимость строительства новых водопроводов и сетей.
Для улучшения ситуации с водоснабжением необходимо модернизировать системы водоснабжения, построить водоводы и водопроводную сеть, построить системы водоснабжения для нескольких микрорайонов и многоэтажных построек, а также установить водоразборные колонки для частных построек.
Как показывает опыт работы КГУП "Приморский водоканал", финансовых ресурсов, предусмотренных в тарифе, и вложений бюджетов недостаточно для модернизации и восстановления основных фондов предприятия, что сохраняет напряженную ситуацию в сфере водоснабжения и водоотведения. В связи с этим планируется, что данные мероприятия будут осуществляться за счет надбавки к тарифу.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ И НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТРОЯЩИХСЯ
(РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ) ОБЪЕКТОВ НА 2009 - 2011 ГГ.
КГУП "ПРИМОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (УТВЕРЖДЕННОЕ
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ОТ 18.12.2008 № 58)
+--+--------------+---------------------------------------------------------+
¦1 ¦Основание для ¦Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах ¦
¦ ¦разработки ¦регулирования тарифов организаций коммунального ¦
¦ ¦инвестиционной¦комплекса". ¦
¦ ¦программы ¦Градостроительный кодекс Российской Федерации. ¦
¦ ¦ ¦Приказ министерства регионального развития Российской ¦
¦ ¦ ¦Федерации от 10.10.2007 № 100 "Об утверждении ¦
¦ ¦ ¦Методических рекомендаций по подготовке технических ¦
¦ ¦ ¦заданий по разработке инвестиционных программ организаций¦
¦ ¦ ¦коммунального комплекса" ¦
+--+--------------+---------------------------------------------------------+
¦2 ¦Заказчик ¦Администрация Артемовского городского округа ¦
+--+--------------+---------------------------------------------------------+
¦3 ¦Разработчик ¦Управление жизнеобеспечения и благоустройства ¦
¦ ¦технического ¦администрации Артемовского городского округа. ¦
¦ ¦задания ¦КГУП "Приморский водоканал" ¦
+--+--------------+---------------------------------------------------------+
¦4 ¦Цель ¦Разработка инвестиционной программы организации ¦
¦ ¦технического ¦коммунального комплекса по строительству и модернизации ¦
¦ ¦задания ¦системы водоснабжения Артемовского городского округа на ¦
¦ ¦ ¦период 2009 - 2011 годы с расчетом финансовых ¦
¦ ¦ ¦потребностей, необходимых для ее реализации ¦
+--+--------------+---------------------------------------------------------+
¦5 ¦Требования к ¦Временные: ¦
¦ ¦содержанию ¦Срок реализации - 2009 - 2011 гг. ¦
¦ ¦инвестиционной¦Технические: ¦
¦ ¦программы ¦Инвестиционная программа должна содержать следующие ¦
¦ ¦ ¦разделы: ¦
¦ ¦ ¦1. Цели и задачи. ¦
¦ ¦ ¦2. Анализ существующего технического состояния сетей и ¦
¦ ¦ ¦сооружений водоснабжения Артемовского городского округа и¦
¦ ¦ ¦необходимость осуществления мероприятий по ее ¦
¦ ¦ ¦модернизации и строительству. ¦
¦ ¦ ¦3. План технических мероприятий, направленных на ¦
¦ ¦ ¦улучшение качества оказываемых услуг и на подключение ¦
¦ ¦ ¦строящихся (реконструируемых) объектов. ¦
¦ ¦ ¦4. Объем финансовых потребностей на реализацию программы ¦
¦ ¦ ¦с указанием источников финансирования. ¦
¦ ¦ ¦5. Ожидаемые результаты на момент завершения реализации ¦
¦ ¦ ¦целевой программы ¦
+--+--------------+---------------------------------------------------------+
¦6 ¦Основные ¦1. Мероприятия по строительству и модернизации систем ¦
¦ ¦направления ¦коммунальной инфраструктуры, направленные на повышение ¦
¦ ¦инвестиционной¦качества производимых для потребителей услуг. ¦
¦ ¦программы ¦2. Мероприятия по строительству и модернизации систем ¦
¦ ¦ ¦коммунальной инфраструктуры, направленные на подключение ¦
¦ ¦ ¦строящихся (реконструируемых) объектов (приложение) ¦
+--+--------------+---------------------------------------------------------+
¦7 ¦Основные ¦Инвестиционная программа должна быть разработана и ¦
¦ ¦требования к ¦направлена на выполнение следующих целей и задач: ¦
¦ ¦целям и ¦1. Обеспечение водой гарантированного качества жителей ¦
¦ ¦задачам ¦пос. Заводского (7000 человек). ¦
¦ ¦инвестиционной¦2. Повышение качества услуг по водоснабжению для ¦
¦ ¦программы ¦населения Артемовского городского округа (50376 человек).¦
¦ ¦ ¦3. Снижение средневзвешенной степени износа сетей на 10%.¦
¦ ¦ ¦4. Экономия электроэнергии на транспортировку воды на ¦
¦ ¦ ¦10%. ¦
¦ ¦ ¦5. Увеличение давления в системе водоснабжения в среднем ¦
¦ ¦ ¦на 1 атм. ¦
¦ ¦ ¦6. Сокращение утечек воды на 109 тыс. куб. м в месяц ¦
¦ ¦ ¦(15%). ¦
¦ ¦ ¦7. Увеличение подачи воды в сеть на 4670,3 куб. м в ¦
¦ ¦ ¦сутки. ¦
¦ ¦ ¦8. Подключение строящихся (реконструируемых) объектов к ¦
¦ ¦ ¦системе водоснабжения согласно приложению ¦
+--+--------------+---------------------------------------------------------+
¦8 ¦Срок ¦Срок разработки инвестиционной программы - 30 дней со дня¦
¦ ¦разработки, ¦утверждения технического задания. Разработанная программа¦
¦ ¦порядок ¦предоставляется в администрацию Артемовского городского ¦
¦ ¦предоставления¦округа, проверяется в течение 3-х дней, согласовывается и¦
¦ ¦и рассмотрения¦направляется на заключение в департамент по тарифам ¦
¦ ¦инвестиционной¦Приморского края. После получения положительного ¦
¦ ¦программы ¦заключения инвестиционная программа направляется в Думу ¦
¦ ¦ ¦Артемовского городского округа ¦
+--+--------------+---------------------------------------------------------+
¦9 ¦Утверждение ¦Дума Артемовского городского округа ¦
¦ ¦инвестиционной¦ ¦
¦ ¦программы ¦ ¦
+--+--------------+---------------------------------------------------------+
¦10¦Контроль за ¦Органы, уполномоченные на осуществление контроля за ¦
¦ ¦исполнением ¦использованием средств федерального, краевого и местного ¦
¦ ¦инвестиционной¦бюджетов ¦
¦ ¦программы ¦ ¦
+--+--------------+---------------------------------------------------------+
ПЛАНИРУЕМЫЕ
ВЕЛИЧИНЫ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ НАГРУЗОК
+--+---------------------------------+-------+------------------------------+
¦№ ¦ Наименование и адрес объекта, ¦Площадь¦Планируемое водопотребление, ¦
¦ ¦ намечаемого к строительству ¦уч-ка, ¦ куб. м в сутки ¦
¦ ¦ ¦ кв. м +------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦всего ¦2009 г.¦2010 г.¦2011 г.¦
+--+---------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+
¦1 ¦Индивидуальная жилая застройка ¦ 180000¦ 114,0¦ 15,0¦ 15,0¦ 84,0¦
¦ ¦городского типа в микрорайоне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Угольщик" (150 участков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+
¦2 ¦Малоэтажная жилая застройка в ¦ 54000¦ 34,2¦ 6,8¦ 6,8¦ 20,6¦
¦ ¦районе ул. Светлогорской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(45 участков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+
¦3 ¦Многоэтажная жилая застройка в ¦ 51186¦ 494 ¦ 123,5¦ 123,5¦ 247,0¦
¦ ¦районе ул. Светлогорской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+
¦4 ¦Индивидуальная жилая застройка в ¦ 48000¦ 30,4¦ 7,6¦ 7,6¦ 15,2¦
¦ ¦районе ул. Владивостокской - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Дальневосточной (40 участков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+
¦5 ¦Многоэтажная жилая застройка в ¦ 33000¦ 427,6¦ 106,9¦ 106,9¦ 213,8¦
¦ ¦микрорайоне по ул. Бабушкина - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Рудничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+
¦6 ¦Индивидуальная жилая застройка в ¦ 240000¦ 152,0¦ 30,4¦ 30,4¦ 91,2¦
¦ ¦микрорайоне "Южный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(200 участков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+
¦7 ¦Индивидуальная жилая застройка в ¦ 240000¦ 152,0¦ 30,4¦ 30,4¦ 91,2¦
¦ ¦микрорайоне "Лесной" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(200 участков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+
¦8 ¦Индивидуальная жилая застройка в ¦ 72000¦ 45,6¦ 9,0¦ 9,0¦ 27,6¦
¦ ¦микрорайоне "Авиатор" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(60 участков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+
¦9 ¦Многоэтажная жилая застройка в ¦ 93000¦ 716,0¦ ¦ 358,0¦ 358,0¦
¦ ¦районе ул. Тихоокеанской - Гоголя¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Горького ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+
¦10¦Многоэтажная жилая застройка в ¦ 4500¦ 352,0¦ 88,0¦ 88,0¦ 176,0¦
¦ ¦районе ул. Норильской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+
¦11¦Малоэтажная жилая застройка в ¦ 12000¦ 7,6¦ 1,9¦ 1,9¦ 3,8¦
¦ ¦районе ул. Тихоокеанской - Гоголя¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(10 участков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+
¦12¦Многоэтажная жилая застройка, ¦ 21000¦ 756,0¦ ¦ 252,0¦ 504,0¦
¦ ¦общественный центр, гостиница, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦крытая стоянка в центральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦части города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+
¦13¦Многоэтажная жилая застройка в ¦ 39000¦ 378,0¦ 94,5¦ 94,5¦ 189,0¦
¦ ¦районе ул. Лазо - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Интернациональной - Кирова - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноармейской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+
¦14¦Многоэтажная жилая застройка в ¦ 7500¦ 472,0¦ 158,0¦ 157,0¦ 157,0¦
¦ ¦р-не ул. Ульяновской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+
¦15¦Малоэтажная жилая застройка в ¦ 84000¦ 25,2¦ 5,6¦ 5,6¦ 14 ¦
¦ ¦микрорайоне "Глобус-2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(70 участков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+
¦16¦60-квартирный жилой дом по ¦ 4000¦ 72,0¦ 72,0¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Уссурийской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+
¦17¦Жилой комплекс с торгово- ¦ 18000¦ 32,0¦ 16,0¦ 16,0¦ ¦
¦ ¦оздоровительным центром по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Фрунзе, 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+
¦18¦Жилой дом по ул. Дзержинского ¦ 2100¦ 91,0¦ 91,0¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+
¦19¦Жилой дом по ул. Вокзальной, 99 ¦ 2100¦ 18,9¦ 18,9¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+
¦20¦Жилой дом по ул. Вокзальной - ¦ 400¦ 27,0¦ ¦ 13,0¦ 14,0¦
¦ ¦Интернациональной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+
¦21¦Автодорожный сервис и кафе по ¦ 3069¦ 8,0¦ 4,0¦ 4,0¦ ¦
¦ ¦ул. Гагарина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+
¦22¦Реконструкция и расширение ¦ 4100¦ 6,8¦ 5,0¦ 1,8¦ ¦
¦ ¦торгового центра по ул. Кирова, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦11а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+
¦23¦Общественно-торговый центр ¦ 5000¦ 32,0¦ 20,0¦ 12,0¦ ¦
]]>+-----+------------------------+---------+-------+--------+--------+--------+
¦ 17 ¦Строительство участка ¦ 2969,7 ¦ 141,4 ¦ 2969,7 ¦ ¦ ¦
¦ ¦самотечного коллектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Д 600 мм к КНС № 5 по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Мира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+---------+-------+--------+--------+--------+
¦ 18 ¦Строительство напорного ¦ 16064,4 ¦ 765 ¦ ¦ 8032,3 ¦ 8032,2 ¦
¦ ¦коллектора Д 300 мм от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КНС "СМиД" до камеры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гашения по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Кузбасская (1-ая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦половина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦5300 - 2650 = 2650 п. м)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+---------+-------+--------+--------+--------+
¦ 19 ¦Строительство напорного ¦ 8241,5 ¦ 392,4 ¦ ¦ 4120,75¦ 4120,75¦
¦ ¦коллектора Д 200 мм от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КНС "Химбаза" до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Полевая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+---------+-------+--------+--------+--------+
¦ ¦ИТОГО ¦207509,6 ¦9881,1 ¦45808,05¦66474,65¦95226,9 ¦
+-----+------------------------+---------+-------+--------+--------+--------+
На мероприятия по модернизации существующей системы водоотведения планируется 14565,1 тыс. руб., в том числе 4650,1 тыс. руб. на ПСД.
Таблица 5
ИНВЕСТИЦИИ
В МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
+--+------------------------------+----------+------+-----------------------+
¦№ ¦ Наименование мероприятий ¦ Плани- ¦В т.ч.¦Распределение стоимости¦
¦ ¦ ¦ руемая ¦ ПСД, ¦ по годам, тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦стоимость,¦ тыс. +-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ руб. ¦2009 г.¦2010 г.¦2011 г.¦
+--+------------------------------+----------+------+-------+-------+-------+
¦1 ¦Проектирование и начало ¦ 5439,6¦ 909,6¦ 909,6¦ 2265,0¦ 2265,0¦
¦ ¦строительства очистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений биологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очистки по ул. Пестеля (всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимость 19228,1 тыс. руб., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2009 г. - проектирование, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦915,6 тыс. руб., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2010 - 2011 гг. - начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства, 4578,0 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------------+----------+------+-------+-------+-------+
¦2 ¦Строительство очистных ¦ 5654,3¦ 269,3¦ 269,3¦ 2692,5¦ 2692,5¦
¦ ¦сооружений биологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очистки по ул. Степная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------------+----------+------+-------+-------+-------+
¦3 ¦Проектирование очистных ¦ 3471,2¦3471,2¦ ¦ 3471,2¦ ¦
¦ ¦сооружений биологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очистки пос. Артемовский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------------+----------+------+-------+-------+-------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 14565,1¦4650,1¦ 1178,9¦ 8428,7¦ 4957,5¦
+--+------------------------------+----------+------+-------+-------+-------+
5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА МОМЕНТ ЗАВЕРШЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
В результате выполнения запланированных мероприятий программы ожидается достижение следующих результатов:
- снижение средневзвешенной степени износа сетей на 11,45%;
- сокращение сброса неочищенных сточных вод на 2050 куб. м в сутки;
- улучшение экологической ситуации для 19500 человек;
- увеличение эффекта очистки сточных вод на 5%;
- снижение аварийности на 7,8% и сокращение затрат на производство ремонтных работ;
- подключение строящихся объектов к системе водоотведения;
- увеличение пропуска сточных вод на 4645,3 куб. м в сутки.
РАСЧЕТ
ТАРИФА И НАДБАВОК ИСХОДЯ ИЗ
ПОТРЕБНОСТЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ 2009 - 2011 ГГ. ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КГУП "ПРИМОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
+----------------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦ Основные параметры ¦2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦ 2011 г. ¦ Итого с ¦
¦ программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 гг. ¦
+----------------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦Объем реализации услуг¦4544 ¦ 4911,7 ¦ 5434,2 ¦ 6239,5 ¦ 16585,4 ¦
¦водоотведения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦Прирост присоединенной¦ ¦ 83,95 ¦ 119,30 ¦ 183,90 ¦ 387,15 ¦
¦к сетям мощности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦куб. м/час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦Объем финансовых ¦ ¦ 45808,1 ¦ 66474,7 ¦ 95226,9 ¦ 207509,6 ¦
¦потребностей на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водоотведения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перспективных к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦застройке районах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦Объем финансовых ¦ ¦ 1178,9 ¦ 8428,7 ¦ 4957,5 ¦ 14565,1 ¦
¦потребностей на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦модернизацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦существующей системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦Итого потребности в ¦ ¦ 46987,0 ¦ 74903,4 ¦ 100184,4 ¦ 222074,7 ¦
¦финансировании в ценах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2008 года, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦Расчетный уровень ¦ 113,3% ¦ 110,0% ¦ 115,0% ¦ 110,0% ¦ ¦
¦инфляции, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦Эффективность ¦ ¦ 17,2 ¦ 21,7 ¦ 22,9 ¦ ¦
¦инвестиционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проекта, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦Налог на прибыль ¦ ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ ¦
¦организации, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦Итого потребности в ¦ ¦ 72671,32 ¦ 132380,16 ¦ 196617,88 ¦ 401669,36 ¦
¦финансировании с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учетом коэффициентов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-----------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦Инвести- ¦За счет ¦ ¦ ¦ 2880,13 ¦ 3993,28 ¦ 6873,41 ¦
¦ционные ¦надбавки к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потреб- ¦тарифу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ности на +-----------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦реали- ¦За счет ¦ ¦ 72671,32 ¦ 129500,03 ¦ 192624,60 ¦ 394795,95 ¦
¦зацию ¦платы за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦меро- ¦подключение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий +-----------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦программы,¦За счет ¦ ¦ 72671,32 ¦ 132380,16 ¦ 196617,88 ¦ 0,0 ¦
¦всего, ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. руб. ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 401669,36 ¦
+----------+-----------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦Надбавка к тарифу, ¦ ¦ ¦ 0,53 ¦ 0,64 ¦ ¦
¦руб./куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦Тариф на подключение, ¦ ¦865650 ¦1085499 ¦1047442 ¦1019749 ¦
¦руб./куб. м в час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦присоединяемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(прироста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦присоединенной) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мощности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦Норматив потребления ¦ ¦ 0,25 ¦ 0,25 ¦ 0,25 ¦ 0,25 ¦
¦воды в сутки на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 человека (СНИП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.04.01), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦куб. м/сут. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦Коэффициент часовой ¦ ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ ¦
¦неравномерности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦Норматив потребления ¦ ¦ 0,014¦ 0,014¦ 0,014¦ 0,014¦
¦воды в час на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 человека (СНИП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.04.01), куб. м/час с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учетом коэффициента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦неравномерности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦Плата за подключение ¦ ¦ 11,72 ¦ 14,70 ¦ 14,18 ¦ ¦
¦жилых домов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 человека, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. руб./чел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-----------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦Расчет- ¦За счет ¦ ¦ 0,0 ¦ 2880,1 ¦ 3993,3 ¦ 6873,4 ¦
¦ный доход,¦надбавки к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦который ¦тарифу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦должен +-----------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦быть ¦За счет ¦ ¦ 72671,3 ¦ 129500,0 ¦ 192624,6 ¦ 394795,9 ¦
¦получен от¦платы за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реали- ¦подключение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зации +-----------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦меро- ¦За счет ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦приятий ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программы,¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-----------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ 72671,3 ¦ 132380,2 ¦ 196617,9 ¦ 401669,3 ¦
+----------+-----------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦Профицит (+), дефицит ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦(-) средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирование инв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребностей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+
Примечание: 1. Прирост присоединяемой мощности рассчитан как разница между годовым объемом реализации услуг на конец (2011 г.) и начало (2009 г.) инвестиционного с учетом коэффициентов суточной и часовой неравномерности в соответствии со СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения", п. 2.6, 2.7 и СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", п. п. 4.11, 2.22, 9.2.9.
Расчет надбавки к тарифу
Надбавка к тарифу = Текущий тариф x 5%
Надбавка к тарифу на 2009 год = 0
Надбавка к тарифу на 2010 год = 10,58 x 0,05 = 0,53
Надбавка к тарифу на 2011 год = 0,53 x 120,7% (коэффициент увеличения тарифа) = 0,64
Расчет тарифа на подключение
Увеличение расчетной нагрузки:
Расчетное увеличение объема отпускаемых потребителям стоков составит:
В 2009 - 4911,7 тыс. куб. м
В 2010 - 5434,2 тыс. куб. м
В 2011 - 6239,5 тыс. куб. м
Коэффициент часовой неравномерности равен 2
В соответствии с указанным коэффициентом общей неравномерности требуемое увеличение максимальной часовой нагрузки потребителей устанавливается равным:
В 2009 - 83,9 куб. м/час
В 2010 - 119,3 куб. м/час
В 2011 - 183,9 куб. м/час
Финансовые потребности мероприятий инвестиционной программы по водоотведению, реализуемых за счет платы за подключение, составляют:
В 2009 - 72671,32 тыс. руб.
В 2010 - 129500,03 тыс. руб.
В 2011 - 192624,60 тыс. руб.
Средний тариф на подключение объектов к канализационным сетям за весь период реализации инвестиционной программы будет составлять (394795,95 тыс. руб./387,15 куб./час) = 1019749 руб./куб./ч.
Далее тариф на подключение рассчитывается исходя из суммы финансовых потребностей 394795,95 тыс. руб. и ежегодным увеличением тарифа.
В результате тариф на подключение был рассчитан в размере:
В 2009 - 865650 руб./куб. м в час
В 2010 - 1085499 руб./куб. м в час
В 2011 - 1047442 руб./куб. м в час
По нормативу один человек при максимальной степени благоустройства потребляет 0,25 куб. м в сутки, или 0,014 куб. м в час (при часовом коэффициенте неравномерности, равном 1,3).
Таким образом, размер платы за подключение новых многоквартирных домов в расчете на 1 человека к системе водоотведения будет равен в среднем:
В 2009 году - 11,72 тыс. руб. на человека
В 2010 году - 14,70 тыс. руб. на человека
В 2011 году - 14,18 тыс. руб. на человека
При стоимости строительства от 30 тыс. руб. за 1 кв. м общей площади и средней величине вводимой площади в размере 30 кв. м на одного человека, стоимость строительства жилья в расчете на одного человека составляет около 0,9 млн руб. При этом доля платы за подключение будет составлять:
В 2009 - 1,3%
В 2010 - 1,6%
В 2011 - 1,6%.
