ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД НОВОМОСКОВСК
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 26 августа 2009 г. № 26-2
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОМОСКОВСК ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
Заслушав информацию
начальника финансового управления об исполнении бюджета муниципального образования город Новомосковск за 1 полугодие 2009 года, Собрание депутатов муниципального образования город Новомосковск отмечает, что бюджет муниципального образования за 1 полугодие 2009 года исполнен по доходам в сумме 865787,9 тыс. руб., или 94,9 процента к плану, и по расходам в сумме 954883,8 тыс. руб., или 97,5 процента.
Среднемесячное поступление доходов в бюджет муниципального образования в 1 полугодии 2009 года - 144298,0 тыс. руб.
За 6 месяцев 2009 года от предприятий города Новомосковска в бюджет муниципального образования поступило 566463,7 тыс. руб. при плане 599229,5 тыс. руб., что составляет 94,5 процента.
Основная доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в 1 полугодии 2009 года приходится на налог на доходы физических лиц - 50,2 процента, налоги на имущество - 15,2 процента, налоги на совокупный доход - 14,2 процента, доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, - 13,9 процента, доходы от продажи материальных и нематериальных запасов - 3,5 процента.
Из 12 доходных источников по 8 выполнение составило 100 и более процентов, поступило сверх плана 18993,0 тыс. рублей.
Основная доля в сверхплановых поступлениях приходится на доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (71,8 процента, или 13626,6 тыс. руб.), в том числе доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, - 6949,6 тыс. руб., доходы от сдачи в аренду имущества - 8691,7 тыс. руб., невыполнение по прочим поступлениям от использования имущества - 2014,7 тыс. руб..
На выполнение плана бюджета муниципального образования за 1 полугодие 2009 года повлияли поступления доходов от продажи материальных и нематериальных запасов, при плане 18229,1 тыс. руб. фактически поступили в сумме 19361,2 тыс. руб., в том числе доходы от реализации имущества - 8100,4 тыс. руб. (99,8 процента от плана), доходы от продажи земельных участков - 11260,8 тыс. руб. (111,3 процента от плана).
Налоги на имущество при плане 85262,5 тыс. руб. фактически поступили в сумме 85980,8 тыс. руб., или 100,8 процента. Перевыполнение произошло за счет налога на имущество физических лиц (выполнение на 105,4 процента) и земельного налога (выполнение на 107,1 процента). По налогу на имущество физических лиц произошло снижение недоимки в бюджет муниципального образования, по земельному налогу увеличение налогооблагаемой базы.
Поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам при плане 1923,0 тыс. руб. поступили в сумме 1938,8 тыс. руб.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства выполнены на 110,6 процента (при плане 200,7 тыс. руб. поступило 222,0 тыс. руб.).
Штрафы, санкции, возмещение ущерба при плане 4748,2 тыс. руб. фактически поступили в сумме 5282,6 тыс. руб., или 111,1 процента. Наибольшее перевыполнение плана произошло по штрафам, налагаемым подразделениями ГИБДД при УВД Новомосковского района (при плане 171,3 тыс. руб. поступило 312,0 тыс. руб.).
Прочие неналоговые доходы при плане 1633,9 тыс. руб. поступили в сумме 4578,5 тыс. руб. Перевыполнение плана произошло за счет возврата в бюджет муниципального образования налоговых платежей по ликвидируемым организациям, а также невыясненных поступлений (1069,2 тыс. руб.), которые в дальнейшем будут уточнены и зачислены на доходные источники или возвращены на расчетные счета налогоплательщиков.
Выполнение по возврату остатков субсидий и субвенций прошлых лет составило 100 процентов.
Вместе с тем не выполнен план по 4 доходным источникам из 12. В бюджет муниципального образования поступило доходов на 51758,8 тыс. руб. меньше запланированных объемов.
Налоги на доходы физических лиц при плане 329663,5 тыс. руб. фактически поступили в сумме 284356,3 тыс. руб., или 86,3 процента. Недопоступило 45307,2 тыс. руб. Причины невыполнения плана: в связи с кризисной ситуацией переход предприятий на 4-дневную рабочую неделю и наличие задолженности по заработной плате.
Налоги на совокупный доход (единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единый сельскохозяйственный налог) при плане 84503,1 тыс. руб. фактически поступили в сумме 80405,8 тыс. руб., или 95,2 процента. Наибольший удельный вес приходится на единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в связи с ростом недоимки по данному доходному источнику.
По государственной пошлине при плане 5338,4 тыс. руб. фактические поступления составили 4853,8 тыс. руб., или 90,9 процента. Недопоступило 484,6 тыс. руб.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду при плане 3384,7 тыс. руб. фактически поступила в сумме 1515,0 тыс. руб., или 44,8 процента. В результате сокращения объемов производства по ОАО НАК "Азот", связанного с закрытием ряда цехов производства органического синтеза, а также наличием недоимки по МУП "Новомосковские коммунальные системы", план по доходному источнику не выполнен. На выполнении плана также сказалось, что в 2009 году ОАО "КНАУФ ГИПС Новомосковск" перечислял плату за негативное воздействие в бюджет города Тулы. Ведется разъяснительная работа с налогоплательщиком о правильном зачислении данного доходного источника.
Кроме того, в 1 полугодии 2009 года из вышестоящего бюджета получено в пределах бюджетных заявок субсидий, субвенций и дотаций в сумме 299324,3 тыс. руб. при плане 313524,9 тыс. руб.
Недоимка по платежам в бюджет муниципального образования на 1 июля 2009 года составила 64842,8 тыс. руб., увеличилась на 23336,0 тыс. рублей по сравнению с началом года. Увеличение произошло в большей части по налогу на доходы физических лиц - 6381,6 тыс. руб., по налогам на совокупный доход - 1886,3 тыс. руб., по земельному налогу - 2589,7 тыс. руб., по задолженности по отмененным налогам - 11461,4 тыс. руб. (земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006)).
За истекший период текущего года кредиторская задолженность бюджета увеличилась на 6,8 процента. Если на 01.01.2009 она составляла 86644,0 тыс. руб., то на 01.07.09 - 93026,4 тыс. рублей.
Бюджет муниципального образования город Новомосковск за 1 полугодие 2009 года по расходам выполнен в сумме 954883,8 тыс. руб. при плане 979766,5 тыс. руб., процент выполнения составил 97,5 процента. Основными причинами отклонения от плана явились:
- недостаток собственных средств бюджета;
- проведение конкурсов (аукционов, котировок) и заключение контрактов на проведение капитальных ремонтов, закупку товаров (услуг) в конце полугодия, что не позволило осуществить расходы (авансирование) в счет плановых ассигнований 1 полугодия 2009 г.;
- отсутствие заявок на бюджетные ассигнования от главных распорядителей бюджетных средств.
Фактическое финансирование по разделам составило:
- "Общегосударственные вопросы" - 143673,2 тыс. руб. при плане 144440,4 тыс. руб., процент выполнения - 99,5 процента;
- "Национальная оборона" - 548,8 тыс. руб. при плане 554,6 тыс. руб., процент выполнения - 99,0 процента;
- "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 499,8 тыс. руб. при плане 480,9 тыс. руб., процент выполнения - 103,9 процента, превышение расходов над планом за счет выделения денежных средств из резервного фонда;
- "Национальная экономика" - 6107,1 тыс. руб. при плане 7487,9 тыс. руб., процент выполнения - 81,6 процента, причиной является невыполнение плана по реализации муниципальной целевой программы по поддержке предпринимательства;
- "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 126606,4 тыс. руб. при плане 129993,1 тыс. руб., процент выполнения - 97,4 процента. На оплату за ТЭР направлено 44145,4 тыс. руб., оплата произведена за счет собственных средств бюджета;
- "Образование" - 422380,3 тыс. руб. при плане 428677,5 тыс. руб., процент выполнения - 98,5 процента. Причина невыполнения - это задолженность по оплате коммунальных услуг и по капитальному ремонту;
- "Культура, кинематография, средства массовой информации" - 37074,5 тыс. руб. при плане 37077,3 тыс. руб., процент выполнения - 100 процентов;
- "Здравоохранение, физическая культура и спорт" - 190057,6 тыс. руб. при плане 199333,2 тыс. руб., процент выполнения - 95,3 процента, не в полном объеме проведены расходы по капитальному ремонту и оплате медицинских услуг, оказываемых в дневном стационаре;
- "Социальная политика" - 27936,0 тыс. руб. при плане 31721,6 тыс. руб., процент выполнения - 88,1 процента, не выполнен план по приобретению жилья молодым семьям.
За 1 полугодие 2009 года на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы направлено 552916,0 тыс. руб., в том числе за счет собственных средств - 177299,6 тыс. руб., за счет дотаций - 87012,0 тыс. руб., субвенций - 169604,4 тыс. руб., кредитов коммерческих банков - 94000,0 тыс. руб., бюджетный кредит - 25000,0 тыс. руб.
Кредиторской задолженности по заработной плате нет.
Источниками покрытия дефицита бюджета явились остатки на бюджетном счете по состоянию на 1 января 2009 года и привлеченный кредит из бюджета Тульской области.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 19
, 27
Устава муниципального образования город Новомосковск, Собрание депутатов решило:
1. Принять к сведению информацию
об исполнении бюджета муниципального образования город Новомосковск за 1 полугодие 2009 года по доходам в сумме 865787,9 тыс. руб., или 94,9 процента к плану, и по расходам в сумме 954883,8 тыс. руб., или 97,5 процента, согласно приложению.
2. Рекомендовать главным распорядителям (получателям) бюджетных средств не допускать роста кредиторской задолженности, осуществлять строго целевое и эффективное расходование бюджетных средств, не допускать расходов, не предусмотренных в бюджете муниципального образования город Новомосковск.
3. Комиссии по совершенствованию системы платежей, расчетов и денежного обращения, межведомственной комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет муниципального образования город Новомосковск налоговых платежей усилить контроль исполнения принимаемых решений по погашению предприятиями и организациями недоимки по платежам в бюджет муниципального образования.
4. Рекомендовать Межрайонной инспекции ФНС № 9 по Тульской области (Тарасова Т.Л.) активизировать работу по увеличению собираемости налогов и платежей в бюджет муниципального образования город Новомосковск.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава муниципального образования
Е.А.КОЗИНА
Приложение
к решению Собрания депутатов
муниципального образования
город Новомосковск
от 26.08.2009 № 26-2
"Об исполнении бюджета муниципального
образования город Новомосковск
за 1 полугодие 2009 года"
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОМОСКОВСК ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
руб.
┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬─────────────────┐
│ Код │ Наименование показателей │Утвержденный план │Утвержденный план │ Исполнено │ % исполнения │
│ │ │ на 2009 г. │ на 1 полугодие │за 1 полугодие ├────────┬────────┤
│ │ │ │ 2009 г. │ 2009 г. │к плану │к плану │
│ │ │ │ │ │ года │1 полу- │
│ │ │ │ │ │ │годия │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│000 8 50 00000 00 0000 000│ ДОХОДЫ бюджета - ИТОГО│ 1 864 154 826,52│ 912 754 400,22│ 865 787 939,77│ 46,4│ 94,9│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│000 1 00 00000 00 0000 000│НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ │ 1 232 161 638,52│ 599 229 524,22│ 566 463 677,73│ 46,0│ 94,5│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│000 1 01 00000 00 0000 000│НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ │ 690 841 673,78│ 329 663 462,00│ 284 356 314,35│ 41,2│ 86,3│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│000 1 01 02000 01 0000 110│Налог на доходы физических лиц │ 690 841 673,78│ 329 663 462,00│ 284 356 314,35│ 41,2│ 86,3│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│000 1 01 02010 01 0000 110│Налог на доходы физических лиц с │ 5 521 246,00│ 2 760 623,00│ 3 137 488,88│ 56,8│ 113,7│
│ │доходов, полученных в виде дивидендов │ │ │ │ │ │
│ │от долевого участия в деятельности │ │ │ │ │ │
│ │организаций │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│000 1 01 02020 01 0000 110│Налог на доходы физических лиц с │ 682 137 655,00│ 326 348 176,00│ 282 387 003,14│ 41,4│ 86,5│
│ │доходов, облагаемых по налоговой │ │ │ │ │ │
│ │ставке, установленной пунктом 1 статьи│ │ │ │ │ │
│ │224 Налогового кодекса Российской │ │ │ │ │ │
│ │Федерации │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│000 1 01 02021 01 0000 110│Налог на доходы физических лиц с │ 672 387 566,00│ 321 473 132,00│ 280 241 417,95│ 41,7│ 87,2│
│ │доходов, облагаемых по налоговой │ │ │ │ │ │
│ │ставке, установленной пунктом 1 │ │ │ │ │ │
│ │статьи 224 Налогового кодекса │ │ │ │ │ │
│ │Российской Федерации, за исключением │ │ │ │ │ │
│ │доходов, полученных физическими │ │ │ │ │ │
│ │лицами, зарегистрированными в качестве│ │ │ │ │ │
│ │индивидуальных предпринимателей, │ │ │ │ │ │
│ │частных нотариусов и других лиц, │ │ │ │ │ │
│ │занимающихся частной практикой │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│000 1 01 02022 01 0000 110│Налог на доходы физических лиц с │ 9 750 089,00│ 4 875 044,00│ 2 145 585,19│ 22,0│ 44,0│
│ │доходов, облагаемых по налоговой │ │ │ │ │ │
│ │ставке, установленной пунктом 1 │ │ │ │ │ │
│ │статьи 224 Налогового кодекса │ │ │ │ │ │
│ │Российской Федерации, и полученных │ │ │ │ │ │
│ │физическими лицами, │ │ │ │ │ │
│ │зарегистрированными в качестве │ │ │ │ │ │
│ │индивидуальных предпринимателей, │ │ │ │ │ │
│ │частных нотариусов и других лиц, │ │ │ │ │ │
│ │занимающихся частной практикой │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│000 1 01 02030 01 0000 110│Налог на доходы физических лиц с │ 853 519,00│ 170 700,00│ 432 622,56│ 50,7│ 253,4│
│ │доходов, полученных физическими │ │ │ │ │ │
│ │лицами, не являющимися налоговыми │ │ │ │ │ │
│ │резидентами Российской Федерации │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│000 1 01 02040 01 0000 110│Налог на доходы физических лиц с │ 2 329 253,78│ 383 963,00│ -1 600 800,23│ -68,7│ -416,9│
│ │доходов, получ. в виде выигрышей и │ │ │ │ │ │
│ │призов в проводимых конкурсах, играх и│ │ │ │ │ │
│ │других мероприятиях в целях рекламы │ │ │ │ │ │
│ │товаров, работ и услуг, процентных │ │ │ │ │ │
│ │доходов по вкладам в банках, в виде │ │ │ │ │ │
│ │материальной выгоды от экономии на │ │ │ │ │ │
│ │процентах при получении заемных │ │ │ │ │ │
│ │(кредитных) средств │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│000 1 05 00000 00 0000 000│НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД │ 169 006 100,00│ 84 503 050,00│ 80 405 796,75│ 47,6│ 95,2│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│000 1 05 01000 00 0000 110│Единый налог, взимаемый в связи с │ 86 847 100,00│ 43 423 550,00│ 36 872 487,27│ 42,5│ 84,9│
│ │применением упрощенной системы │ │ │ │ │ │
│ │налогообложения │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│000 1 05 01010 01 0000 110│Единый налог, взимаемый с │ 64 088 900,00│ 32 044 450,00│ 27 915 824,64│ 43,6│ 87,1│
│ │налогоплательщиков, выбравших в │ │ │ │ │ │
│ │качестве объекта налогообложения │ │ │ │ │ │
│ │доходы │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│000 1 05 01020 01 0000 110│Единый налог, взимаемый с │ 22 758 200,00│ 11 379 100,00│ 8 956 662,63│ 39,4│ 78,7│
│ │налогоплательщиков, выбравших в │ │ │ │ │ │
│ │качестве объекта налогообложения │ │ │ │ │ │
│ │доходы, уменьшенные на величину │ │ │ │ │ │
│ │расходов │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│000 1 05 02000 02 0000 110│Единый налог на вмененный доход для │ 81 720 800,00│ 40 860 400,00│ 43 433 193,44│ 53,1│ 106,3│
│ │отдельных видов деятельности │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│000 1 05 03000 01 0000 110│Единый сельскохозяйственный налог │ 438 200,00│ 219 100,00│ 100 116,04│ 22,8│ 45,7│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│000 1 06 00000 00 0000 000│НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО │ 182 471 173,20│ 85 262 480,20│ 85 980 781,94│ 47,1│ 100,8│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│000 1 06 01000 00 0000 110│Налог на имущество физических лиц │ 3 446 000,00│ 707 710,00│ 746 152,23│ 21,7│ 105,4│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│000 1 06 02000 02 0000 110│Налог на имущество организаций │ 123 141 573,20│ 57 012 970,20│ 55 744 365,03│ 45,3│ 97,8│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│000 1 06 02010 02 0000 110│Налог на имущество организаций по │ 123 134 660,00│ 57 006 057,00│ 55 737 474,62│ 45,3│ 97,8│
│ │имуществу, не входящему в Единую │ │ │ │ │ │
│ │систему газоснабжения │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│000 1 06 02020 02 0000 110│Налог на имущество организаций по │ 6 913,20│ 6 913,20│ 6 890,41│ 99,7│ 99,7│
│ │имуществу, входящему в Единую систему │ │ │ │ │ │
│ │газоснабжения │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│000 1 06 06000 00 0000 000│Земельный налог │ 55 883 600,00│ 27 541 800,00│ 29 490 264,68│ 52,8│ 107,1│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│000 1 06 06010 00 0000 110│Земельный налог, взимаемый по ставкам,│ 1 851 766,58│ 941 745,53│ 957 268,66│ 51,7│ 101,6│
│ │установленным в соответствии с пп. 1 │ │ │ │ │ │
│ │п. 1 ст. 394 Налогового кодекса РФ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│000 1 06 06020 00 0000 110│Земельный налог, взимаемый по ставкам,│ 54 031 833,42│ 26 600 054,47│ 28 532 996,02│ 52,8│ 107,3│
│ │установленным в соответствии с пп. 2 │ │ │ │ │ │
│ │п. 1 ст. 394 Налогового кодекса РФ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│000 1 08 00000 00 0000 000│ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ │ 10 638 400,00│ 5 338 400,00│ 4 853 779,43│ 45,6│ 90,9│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│000 1 08 03000 01 0000 110│Государственная пошлина по делам, │ 3 415 200,00│ 1 707 600,00│ 2 409 818,15│ 70,6│ 141,1│
│ │рассматриваемым в судах общей │ │ │ │ │ │
│ │юрисдикции, мировыми судьями │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│000 1 08 04000 01 0000 110│Государственная пошлина за совершение │ 56 000,00│ 28 000,00│ 0,00│ 0,0│ 0,0│
│ │нотариальных действий (за исключением │ │ │ │ │ │
│ │действий, совершаемых консульскими │ │ │ │ │ │
│ │учреждениями РФ) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│000 1 08 07000 01 0000 110│Государственная пошлина за │ 7 167 200,00│ 3 602 800,00│ 2 443 961,28│ 34,1│ 67,8│
│ │государственную регистрацию, а также │ │ │ │ │ │
│ │за совершение прочих юридически │ │ │ │ │ │
│ │значимых действий │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│000 1 08 07140 01 0000 110│- государственная пошлина за │ 7 035 200,00│ 3 550 100,00│ 2 427 461,28│ 34,5│ 68,4│
│ │государственную регистрацию │ │ │ │ │ │
│ │транспортных средств и иные юридически│ │ │ │ │ │
│ │значимые действия, связанные с │ │ │ │ │ │
│ │изменениями и выдачей документов на │ │ │ │ │ │
│ │транспортные средства, выдачей │ │ │ │ │ │
│ │регистрационных знаков, приемом │ │ │ │ │ │
│ │квалификационных экзаменов на │ │ │ │ │ │
│ │получение права на управление │ │ │ │ │ │
│ │транспортными средствами │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│000 1 08 07150 01 0000 110│- государственная пошлина за выдачу │ 132 000,00│ 52 700,00│ 16 500,00│ 12,5│ 31,3│
│ │разрешения на установку рекламной │ │ │ │ │ │
│ │конструкции │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│000 1 09 00000 00 0000 000│ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО │ 1 930 541,55│ 1 923 041,55│ 1 938 802,68│ 100,4│ 100,8│
│ │ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ │ │ │ │ │ │
│ │ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ │ │ │ │ │ │
]]>├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│0503 │Благоустройство │ 69 266 135,00│ 41 716 570,56│ 41 661 570,56│ 60,1│ 99,9│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│0600 │Охрана окружающей среды │ 200 000,00│ 0,00│ 0,00│ 0,0│ 0,0│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│0603 │Охрана объектов растительного и │ 200 000,00│ 0,00│ 0,00│ 0,0│ 0,0│
│ │животного мира и среды их обитания │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│0700 │ОБРАЗОВАНИЕ │ 866 480 822,32│ 428 677 482,43│ 422 380 343,63│ 48,7│ 98,5│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│0701 │Дошкольное образование │ 237 153 199,73│ 123 141 300,62│ 121 075 997,50│ 51,1│ 98,3│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│0702 │Общее образование │ 568 243 605,72│ 277 773 597,87│ 274 781 271,13│ 48,4│ 98,9│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│0705 │Профессиональная подготовка, │ 480 000,00│ 81 978,00│ 106 978,00│ 22,3│ 130,5│
│ │переподготовка и повышение │ │ │ │ │ │
│ │квалификации │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│0707 │Молодежная политика и оздоровление │ 6 383 605,00│ 2 494 347,00│ 1 481 589,20│ 23,2│ 59,4│
│ │детей │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│0709 │Другие вопросы в области образования │ 54 220 411,87│ 25 186 258,94│ 24 934 507,80│ 46,0│ 99,0│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│0800 │Культура, кинематография, средства │ 82 877 500,00│ 37 077 257,01│ 37 074 506,85│ 44,7│ 100,0│
│ │массовой информации │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│0801 │Культура │ 72 662 800,00│ 32 640 869,08│ 32 639 208,89│ 44,9│ 100,0│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│0806 │Другие вопросы в области культуры, │ 10 214 700,00│ 4 436 387,93│ 4 435 297,96│ 43,4│ 100,0│
│ │кинематографии и средств массовой │ │ │ │ │ │
│ │информации │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│0900 │Здравоохранение, физическая культура и│ 478 902 326,98│ 199 333 239,50│ 190 057 611,79│ 39,7│ 95,3│
│ │спорт │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│0901 │Стационарная медицинская помощь │ 268 209 938,35│ 115 138 978,95│ 107 868 063,68│ 40,2│ 93,7│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│0902 │Амбулаторная помощь │ 96 268 915,46│ 37 274 741,03│ 36 750 508,70│ 38,2│ 98,6│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│0903 │Медицинская помощь в дневных │ 16 011 567,00│ 456 718,58│ 371 218,58│ 2,3│ 81,3│
│ │стационарах всех типов │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│0904 │Скорая медицинская помощь │ 60 629 600,26│ 26 479 703,65│ 25 568 764,14│ 42,2│ 96,6│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│0907 │Санитарно-эпидемиологическое │ 77 600,00│ 77 600,00│ 77 600,00│ 100,0│ 100,0│
│ │благополучие │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│0908 │Физическая культура и спорт │ 9 978 505,91│ 4 610 997,76│ 4 500 517,36│ 45,1│ 97,6│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│0910 │Другие вопросы в области │ 27 726 200,00│ 15 294 499,53│ 14 920 939,33│ 53,8│ 97,6│
│ │здравоохранения, физической культуры и│ │ │ │ │ │
│ │спорта │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│1000 │Социальная политика │ 55 563 058,15│ 31 721 643,14│ 27 935 966,23│ 50,3│ 88,1│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│1001 │Пенсионное обеспечение │ 23 102 300,00│ 11 985 456,56│ 11 985 456,56│ 51,9│ 100,0│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│1003 │Социальное обеспечение населения │ 25 723 056,00│ 18 225 479,89│ 14 498 976,60│ 56,4│ 79,6│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│1004 │Охрана семьи и детства │ 6 737 702,15│ 1 510 706,69│ 1 451 533,07│ 21,5│ 96,1│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│7900 │Результат исполнения бюджета │ -123 355 005,70│ -67 012 111,07│ -89 095 840,19│ 72,2│ 133,0│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│00001 00 00 00 00 0000 000│ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ │ 123 355 005,70│ 67 012 111,07│ 89 095 840,19│ 72,2│ 133,0│
│ │ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│00001 02 00 00 00 0000 000│Кредиты кредитных организаций в валюте│ 39 743 277,48│ -16 537 117,15│ -7 000 000,00│ -17,6│ 42,3│
│ │Российской Федерации │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│00001 02 00 00 00 0000 700│Получение кредитов от кредитных │ 474 743 277,48│ 215 462 882,85│ 238 000 000,00│ 50,1│ 110,5│
│ │организаций в валюте Российской │ │ │ │ │ │
│ │Федерации │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│00001 02 00 00 00 0000 710│Получение кредитов от кредитных │ 474 743 277,48│ 215 462 882,85│ 238 000 000,00│ 50,1│ 110,5│
│ │организаций бюджетами муниципальных │ │ │ │ │ │
│ │районов в валюте Российской Федерации │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│00001 02 00 00 00 0000 800│Погашение кредитов, предоставленных │ -435 000 000,00│ -232 000 000,00│-245 000 000,00 │ 56,3│ 105,6│
│ │кредитными организациями в валюте │ │ │ │ │ │
│ │Российской Федерации │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│00001 02 00 00 00 0000 810│Погашение бюджетами муниципальных │ -435 000 000,00│ -232 000 000,00│-245 000 000,00 │ 56,3│ 105,6│
│ │районов кредитов от кредитных │ │ │ │ │ │
│ │организаций в валюте Российской │ │ │ │ │ │
│ │Федерации │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│85001 03 00 00 00 0000 700│Получение кредитов от других бюджетов │ 0,00│ 0,00│ 25 000 000,00│ 0,0│ 0,0│
│ │бюджетной системы Российской Федерации│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│85001 03 00 00 04 0000 710│Получение кредитов от других бюджетов │ 0,00│ 0,00│ 25 000 000,00│ 0,0│ 0,0│
│ │бюджетной системы Российской Федерации│ │ │ │ │ │
│ │местным бюджетом в валюте Российской │ │ │ │ │ │
│ │Федерации │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│00001 05 00 00 00 0000 000│Изменение остатков средств на счетах │ 83 486 728,22│ 83 486 728,22│ 71 016 498,19│ 85,1│ 85,1│
│ │по учету средств бюджета │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│00001 05 00 00 00 0000 500│Увеличение остатков средств бюджетов │ -2 339 023 104,00│ -1 128 279 783,07│ -1 128 867 281,77│ 48,3│ 100,1│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│00001 05 02 01 00 0000 510│Увеличение прочих остатков денежных │ -2 339 023 104,00│ -1 128 279 783,07│ -1 128 867 281,77│ 48,3│ 100,1│
│ │средств бюджетов муниципальных районов│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│00001 05 00 00 00 0000 600│Уменьшение остатков средств бюджетов │ 2 422 509 832,22│ 1 211 766 511,29│ 1 199 883 779,96│ 49,5│ 99,0│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│00001 05 02 01 00 0000 610│Уменьшение прочих остатков денежных │ 2 422 509 832,22│ 1 211 766 511,29│ 1 199 883 779,96│ 49,5│ 99,0│
│ │средств бюджетов муниципальных районов│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│00001 06 00 00 00 0000 000│Иные источники внутреннего │ 125 000,00│ 62 500,00│ 79 342,00│ 63,5│ 126,9│
│ │финансирования дефицитов бюджетов │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│00001 06 04 00 00 0000 000│Исполнение государственных и │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,0│ 0,0│
│ │муниципальных гарантий в валюте │ │ │ │ │ │
│ │Российской Федерации │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│00001 06 04 00 05 0000 810│Исполнение гарантий муниципальных │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,0│ 0,0│
│ │районов в валюте Российской Федерации │ │ │ │ │ │
│ │в случае, если исполнение гарантом │ │ │ │ │ │
│ │государственных и муниципальных │ │ │ │ │ │
│ │гарантий ведет к возникновению права │ │ │ │ │ │
│ │регрессного требования гаранта к │ │ │ │ │ │
│ │принципалу либо обусловлено уступкой │ │ │ │ │ │
│ │гаранту прав требования бенефициара к │ │ │ │ │ │
│ │принципалу │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│00001 06 05 00 00 0000 000│Бюджетные кредиты, предоставленные │ 125 000,00│ 62 500,00│ 79 342,00│ 63,5│ 126,9│
│ │внутри страны в валюте РФ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│00001 06 05 00 00 0000 600│Возврат бюджетных кредитов, │ 125 000,00│ 62 500,00│ 79 342,00│ 63,5│ 126,9│
│ │предоставленные внутри страны в валюте│ │ │ │ │ │
│ │РФ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼────────┤
│00001 06 05 01 00 0000 640│Возврат бюджетных кредитов, │ 125 000,00│ 62 500,00│ 79 342,00│ 63,5│ 126,9│
│ │предоставленные юридическим лицам из │ │ │ │ │ │
│ │бюджетов муниципальных районов внутри │ │ │ │ │ │
│ │страны в валюте РФ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────┴────────┘
Глава муниципального образования
Е.А.КОЗИНА
