АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САРАТОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2008 г. № 430
О ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
"УКРЕПЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА, НА 2008 - 2009 ГОДЫ"
(в ред. постановления
администрации МО "Город Саратов"
от 12.08.2009 № 514)
В соответствии со ст. 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
города Саратова, постановлением
мэра города от 30 июня 2005 г. № 343 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" постановляю:
1. Утвердить ведомственную целевую Программу
"Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений образования, находящихся в ведении комитета по культуре администрации города, на 2008 - 2009 годы" (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной сфере Малетина В.В.
И.о. главы
администрации города
С.Н.ТУЛЬСКИЙ
Приложение
к постановлению
главы администрации города
от 10 апреля 2008 г. № 430
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"УКРЕПЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА, НА 2008 - 2009 ГОДЫ"
(в ред. постановления
администрации МО "Город Саратов"
от 12.08.2009 № 514)
Паспорт Программы
Наименование - комитет по культуре администрации города Саратова
структурного
подразделения
администрации города
Наименование - ведомственная целевая Программа "Укрепление и
Программы модернизация материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры и учреждений
образования, находящихся в ведении комитета по
культуре администрации города, на 2008 - 2009 годы"
(далее - Программа)
Дата утверждения, - постановление главы администрации г. Саратова
наименование и номер от _____ _____________ 2008 г. № ____
соответствующего
правового акта
Номер и дата - от _____ _____________ 2008 г. № ____
регистрации в
комитете по
экономике
администрации города
Стратегическая цель - создание материально-технических условий
Программы предоставления услуг, соответствующих современным
запросам потребителей
Тактическая задача - укрепление и модернизация материально-технической
Программы базы учреждений культуры и дополнительного образования
Целевые индикаторы и - количество отремонтированных зданий;
показатели количество зданий, оснащенных средствами пожарной
сигнализации;
количество учреждений, в которых приобретена мебель;
количество учреждений, в которых приобретена
оргтехника;
количество учреждений, в которых приобретена звуковая
и световая аппаратура;
количество учреждений, в которых приобретены
музыкальные инструменты;
количество учреждений, в которых приобретен
сценический реквизит
Характеристика - проведение капитального и текущего ремонта
мероприятий учреждений;
Программы монтаж пожарной сигнализации;
приобретение мебели, оргтехники, световой и звуковой
аппаратуры, музыкальных инструментов, сценического
реквизита
Сроки реализации - Программа рассчитана на 2 года - с 2008 по 2009 гг.
Программы
Объемы и источники - общий объем финансирования - 46164,7 тыс. руб., в
финансирования том числе по годам:
2008 год - 22700,0 тыс. руб.,
2009 год - 23464,7 тыс. руб.
Источник финансирования - средства областного бюджета
и бюджета муниципального образования "Город Саратов"
Суммы, необходимые для проведения мероприятий
Программы, определены на основе предварительного
анализа в ценах 2008 года и будут уточняться ежегодно
(в ред. постановления
администрации МО "Город Саратов" от 12.08.2009 № 514)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Ожидаемые конечные - обеспечение доступности и качества предложения
результаты населению города культурных благ и информации в сфере
реализации Программы культуры;
увеличение количества потребителей услуг;
сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач
в области культуры
I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется
путем реализации Программы, анализ причин ее возникновения
Город Саратов - уникальный историко-культурный центр России, обладающий высоким творческим потенциалом. Культурное обслуживание населения города осуществляют 90 муниципальных учреждений, в т.ч. 27 учреждений дополнительного образования детей (детские музыкальные школы и школы искусств), 4 театра, 12 учреждений клубного типа, МУК "Централизованная библиотечная система г. Саратова" (включает 46 филиалов) и МУК "Музей Н.Г. Чернышевского".
В настоящее время одной из приоритетных задач в сфере культуры г. Саратова является модернизация технического и технологического оснащения организаций культуры. Это обусловлено тем, что одним из главных факторов, определяющих спрос на услуги в сфере культуры города, является комфорт и удобство процесса потребления данных услуг. Однако слабое состояние материально-технической базы учреждений сферы культуры постоянно увеличивает разрыв между культурными потребностями общества и возможностями их удовлетворения, что, с одной стороны, вызвано естественным старением базы культуры, а с другой - быстрым развитием технологий в сфере материального оснащения организаций культуры, формированием и принятием за основу высоких мировых стандартов в сфере культуры и искусства.
Так, более 60 % зданий, в которых находятся муниципальные учреждения культуры, требуют капитального и текущего ремонта. Отсутствие современного дизайна, низкий уровень обеспеченности учреждений культуры современным оборудованием - все это снижает качество культурных услуг и не обеспечивает их необходимого разнообразия. Учреждения культуры недостаточно оснащены техническими средствами по противопожарной безопасности.
В большинстве музыкальных школ и культурно-досуговых учреждений состояние фонда музыкальных инструментов находится на очень низком уровне. Абсолютное большинство инструментов имеет балансовую стоимость, равную нулю. Это свидетельствует о необходимости замены существующего фонда инструментов на новый, приобретения качественных концертных музыкальных инструментов.
Для решения остро стоящих проблем материально-технического обеспечения сферы культуры и искусства отрасли необходимы: срочный капитальный и текущий ремонт учреждений культуры, монтаж пожарной сигнализации, приобретение для учреждений высококачественных музыкальных инструментов, сценического оборудования, специальной мебели.
Целесообразность разработки Программы обусловлена необходимостью решения сложившейся проблемы системным путем, повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для сохранения культурного наследия, развития традиционных художественных направлений, обеспечения доступности художественных ценностей для граждан и повышения уровня удовлетворения их духовных потребностей.
II. Основные цели и задачи Программы
Стратегическая цель Программы - создание материально-технических условий предоставления услуг, соответствующих современным запросам потребителей.
Тактическая задача Программы - укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений.
III. Описание ожидаемых результатов реализации Программы
и целевые индикаторы - измеряемые количественные
показатели решения поставленных задач
Ожидаемые результаты
реализации Программы и целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к Программе.
IV. Комплекс мероприятий
(в ред. постановления
администрации МО "Город Саратов"
от 12.08.2009 № 514)
(см. текст в предыдущей редакции
)
+----------+-----------+----------------+---------------+-----------------------------------+
¦Цель, ¦Исполнитель¦ Код ¦ Финансовые ¦ Показатели ¦
¦задачи, ¦ ¦ классификации ¦ затраты, ¦ результативности ¦
¦наиме- ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ выполнения Программы ¦
¦нование ¦ ¦ +-------+-------+--------+----+-----+----+----+-----+
¦меро- ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦наиме- ¦ед. ¦базо-¦2008¦2009¦целе-¦
¦приятий ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦нование ¦изм.¦вое ¦год ¦год ¦вое ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦показа- ¦ ¦зна- ¦ ¦ ¦зна- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теля ¦ ¦чение¦ ¦ ¦чение¦
+----------+-----------+----------------+-------+-------+--------+----+-----+----+----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+----------+-----------+----------------+-------+-------+--------+----+-----+----+----+-----+
¦Стратегическая цель Программы - создание материально-технических условий предоставления¦
¦услуг, соответствующих современным запросам потребителей ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Тактическая задача Программы - укрепление и модернизация материально-технической базы¦
¦учреждений культуры и дополнительного образования ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Мероприятия Программы: ¦
+----------+-----------+----------------+-------+-------+--------+----+-----+----+----+-----+
¦1. Прове- ¦комитет по ¦115 0000 7951200¦19551,6¦16955,8¦коли- ¦ед. ¦ 28 ¦ 37 ¦ 33 ¦ 41 ¦
¦дение ¦культуре ¦ 001 000 ¦ ¦ ¦чество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капи- ¦админи- ¦ ¦ ¦ ¦отремон-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тального ¦страции ¦ ¦ ¦ ¦тиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и текущего¦города, ¦ ¦ ¦ ¦ванных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта ¦подведом- ¦ ¦ ¦ ¦учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреж- ¦ственные ¦ ¦ ¦ ¦дений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дений ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦допол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-----------+----------------+-------+-------+--------+----+-----+----+----+-----+
¦2. Монтаж ¦комитет по¦115 0000 7951200¦ 782,7¦ 5460,3¦коли- ¦ед. ¦ 1 ¦ 9 ¦ 4 ¦ 12 ¦
¦пожарной ¦культуре ¦ 001 000 ¦ ¦ ¦чество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сигна- ¦админи- ¦ ¦ ¦ ¦учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лизации ¦страции ¦ ¦ ¦ ¦дений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города, ¦ ¦ ¦ ¦осна- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подведом- ¦ ¦ ¦ ¦щенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ственные ¦ ¦ ¦ ¦средст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦вами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры и ¦ ¦ ¦ ¦пожар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦допол- ¦ ¦ ¦ ¦ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нительного ¦ ¦ ¦ ¦сигна- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образо- ¦ ¦ ¦ ¦лизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-----------+----------------+-------+-------+--------+----+-----+----+----+-----+
¦3. ¦комитет по ¦115 0000 7951200¦ 687,5¦ 438,1¦коли- ¦ед. ¦ 4 ¦ 10 ¦ 4 ¦ 13 ¦
¦Приобре- ¦культуре ¦ 001 000 ¦ ¦ ¦чество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тение ¦админи- ¦ ¦ ¦ ¦учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мебели ¦страции ¦ ¦ ¦ ¦дений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города, ¦ ¦ ¦ ¦в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подведом- ¦ ¦ ¦ ¦которые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ственные ¦ ¦ ¦ ¦приоб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ретена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры и ¦ ¦ ¦ ¦мебель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦допол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-----------+----------------+-------+-------+--------+----+-----+----+----+-----+
¦4. ¦комитет по ¦115 0000 7951200¦ 409,1¦ 41,4¦коли- ¦ед. ¦ 1 ¦ 5 ¦ 1 ¦ 6 ¦
¦Приобре- ¦культуре ¦ 001 000 ¦ ¦ ¦чество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тение ¦админи- ¦ ¦ ¦ ¦учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оргтехники¦страции ¦ ¦ ¦ ¦дений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города, ¦ ¦ ¦ ¦в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подведом- ¦ ¦ ¦ ¦которые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ственные ¦ ¦ ¦ ¦приоб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ретена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры и ¦ ¦ ¦ ¦оргтех- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦допол- ¦ ¦ ¦ ¦ника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-----------+----------------+-------+-------+--------+----+-----+----+----+-----+
¦5. ¦комитет по ¦115 0000 7951200¦ 241,1¦ 130,1¦коли- ¦ед. ¦ 2 ¦ 6 ¦ 3 ¦ 8 ¦
¦Приобре- ¦культуре ¦ 001 000 ¦ ¦ ¦чество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тение ¦админи- ¦ ¦ ¦ ¦учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦световой ¦страции ¦ ¦ ¦ ¦дений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и звуковой¦города, ¦ ¦ ¦ ¦в кото- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аппаратуры¦подведом- ¦ ¦ ¦ ¦рые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ственные ¦ ¦ ¦ ¦приоб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ретена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры и ¦ ¦ ¦ ¦звуко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦допол- ¦ ¦ ¦ ¦вая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нительного ¦ ¦ ¦ ¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования¦ ¦ ¦ ¦свето- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппара- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-----------+----------------+-------+-------+--------+----+-----+----+----+-----+
¦6. ¦комитет по ¦115 0000 7951200¦ 1001,0¦ 409,0¦коли- ¦ед. ¦ 1 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 7 ¦
¦Приобре- ¦культуре ¦ 001 000 ¦ ¦ ¦чество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тение ¦админи- ¦ ¦ ¦ ¦учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦музы- ¦страции ¦ ¦ ¦ ¦дений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кальных ¦города, ¦ ¦ ¦ ¦в кото- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инстру- ¦подведом- ¦ ¦ ¦ ¦рые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ментов ¦ственные ¦ ¦ ¦ ¦приобре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
]]>¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦тены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры и¦ ¦ ¦ ¦музы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦допол- ¦ ¦ ¦ ¦кальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нитель- ¦ ¦ ¦ ¦инстру- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦менты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-----------+----------------+-------+-------+--------+----+-----+----+----+-----+
¦7. ¦комитет по¦115 0000 7951200¦ 27,0¦ 30,0¦коли- ¦ед. ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦
¦Приобре- ¦культуре ¦ 001 000 ¦ ¦ ¦чество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тение ¦админи- ¦ ¦ ¦ ¦учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сцени- ¦страции ¦ ¦ ¦ ¦дений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ческого ¦города, ¦ ¦ ¦ ¦в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реквизита ¦подведом- ¦ ¦ ¦ ¦которые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ственные ¦ ¦ ¦ ¦приобре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦тен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры и¦ ¦ ¦ ¦сцени- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦допол- ¦ ¦ ¦ ¦ческий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нительного ¦ ¦ ¦ ¦реквизит¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-----------+----------------+-------+-------+--------+----+-----+----+----+-----+
¦Всего по Программе ¦115 0000 7951200¦22700,0¦23464,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 001 000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------------+-------+-------+--------+----+-----+----+----+-----+
V. Срок реализации Программы
Программа рассчитана на 2 года - с 2008 по 2009 гг.
VI. Описание социальных и экономических последствий
реализации Программы, общая оценка ее вклада
в достижение соответствующей стратегической цели,
оценка рисков ее реализации
Социально-экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных Программой, выражается в повышении социальной роли культуры вследствие:
- обеспечения доступности и качества предложения населению города культурных благ и информации в сфере культуры;
- увеличения количества потребителей услуг;
- сосредоточения финансовых ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры.
Возможные риски:
- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;
- рост инфляции выше прогнозного уровня;
- форс-мажорные обстоятельства.
VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
по месяцам, кварталам, годам или этапам
в течение всего срока реализации Программы
Оценка эффективности
расходования бюджетных средств по кварталам указана в приложении № 2 к Программе.
VIII. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
(в ред. постановления
администрации МО "Город Саратов"
от 12.08.2009 № 514)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Реализация мероприятий Программы осуществляется в пределах лимитов бюджетных назначений на очередной финансовый год.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 46164,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2008 год - 22700,0 тыс. руб.,
2009 год - 23464,7 тыс. руб.
Источник финансирования - средства областного бюджета и бюджета муниципального образования "Город Саратов".
В результате проведения программных мероприятий планируется произвести:
- капитальный и текущий ремонт в 41 учреждении на общую сумму 36507,4 тыс. руб.;
- монтаж пожарной сигнализации в 12 учреждениях на общую сумму 6243,0 тыс. руб.;
- приобретение мебели в 13 учреждений на общую сумму 1125,6 тыс. руб.;
- приобретение оргтехники в шесть учреждений на общую сумму 450,5 тыс. руб.;
- приобретение световой и звуковой аппаратуры в восемь учреждений на общую сумму 371,2 тыс. руб.;
- приобретение музыкальных инструментов в семь учреждений на общую сумму 1410,0 тыс. руб.;
- приобретение сценического реквизита в два учреждения на общую сумму 57,0 тыс. руб.
Суммы, необходимые для проведения мероприятий Программы, определены на основе предварительного анализа в ценах 2008 года и будут уточняться ежегодно.
IX. Методика оценки эффективности Программы
Методика заключается в ежеквартальном сопоставлении запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями и последующей корректировкой в случае необходимости объемов финансирования получателей бюджетных средств в соответствии с достигнутыми результатами.
X. Описание системы управления реализацией Программы
Организационное управление реализацией Программы осуществляет комитет по культуре администрации города. Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются их исполнители.
Исполнители Программы осуществляют и обеспечивают выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляют в установленном порядке необходимую отчетную информацию, разрабатывают предложения по продлению сроков реализации мероприятий и несут ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий Программы.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации города по социальной сфере и председателем комитета по культуре администрации города.
Приложение № 1
к Программе
ОПИСАНИЕ
ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ - ИЗМЕРЯЕМЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ
(в ред. постановления
администрации МО "Город Саратов"
от 12.08.2009 № 514)
(см. текст в предыдущей редакции
)
+----+------------------+-----+---------+----------------------+----------+
¦ № ¦ Наименование ¦Ед. ¦ Базовое ¦ Значение индикатора ¦ Значение ¦
¦п/п ¦ целевого ¦изм. ¦значение ¦ по годам ¦индикатора¦
¦ ¦ индикатора ¦ ¦ +---------+------------+по итогам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 год ¦2009 год ¦реализации¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦
+----+------------------+-----+---------+---------+------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+----+------------------+-----+---------+---------+------------+----------+
¦ 1. ¦Количество ¦ ед. ¦ 28 ¦ 37 ¦ 33 ¦ 41 ¦
¦ ¦отремонтированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----+---------+---------+------------+----------+
¦ 2. ¦Количество ¦ ед. ¦ 1 ¦ 9 ¦ 4 ¦ 12 ¦
¦ ¦учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оснащенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сигнализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----+---------+---------+------------+----------+
¦ 3. ¦Количество ¦ ед. ¦ 4 ¦ 10 ¦ 4 ¦ 13 ¦
¦ ¦учреждений, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦которые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретена мебель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----+---------+---------+------------+----------+
¦ 4. ¦Количество ¦ ед. ¦ 1 ¦ 5 ¦ 1 ¦ 6 ¦
¦ ¦учреждений, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦которые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оргтехника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----+---------+---------+------------+----------+
¦ 5. ¦Количество ¦ ед. ¦ 2 ¦ 6 ¦ 3 ¦ 8 ¦
¦ ¦учреждений, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦которые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦звуковая и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦световая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аппаратура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----+---------+---------+------------+----------+
¦ 6. ¦Количество ¦ ед. ¦ 1 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 7 ¦
¦ ¦учреждений, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦которые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦музыкальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инструменты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----+---------+---------+------------+----------+
¦ 7. ¦Количество ¦ ед. ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦
¦ ¦учреждений, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦которые приобретен¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сценический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реквизит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----+---------+---------+------------+----------+
Приложение № 2
к Программе
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
ПО КВАРТАЛАМ И ГОДАМ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
(в ред. постановления
администрации МО "Город Саратов"
от 12.08.2009 № 514)
(см. текст в предыдущей редакции
)
+---+-----------+------------------------------+--------------------------------------+------+
¦ № ¦Наиме- ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦По ¦
¦п/п¦нование +-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+итогам¦
¦ ¦целевого ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ По ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ По ¦реали-¦
¦ ¦индикатора ¦квартал¦квартал¦квартал¦итогам¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦итогам¦зации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦Прог- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раммы ¦
+---+-----------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+---+-----------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+
¦1. ¦Количество ¦ 0 ¦ 21 ¦ 37 ¦ 37 ¦ 0 ¦ 4 ¦ 30 ¦ 33 ¦ 33 ¦ 41 ¦
¦ ¦отремон- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+
¦2. ¦Количество ¦ 0 ¦ 5 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 12 ¦
¦ ¦учреждений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оснащенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сигна- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+
¦3. ¦Количество ¦ 0 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 13 ¦
¦ ¦учреждений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в которые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приоб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ретена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мебель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+
¦4. ¦Количество ¦ 0 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 6 ¦
¦ ¦учреждений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в которые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приоб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ретена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оргтехника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+
¦5. ¦Количество ¦ 0 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 8 ¦
¦ ¦учреждений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в которые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦звуковая и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦световая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аппаратура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+
¦6. ¦Количество ¦ 0 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 7 ¦
¦ ¦учреждений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в которые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦музыкальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инструменты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+
¦7. ¦Количество ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦
¦ ¦учреждений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в которые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сценический¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реквизит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+
Приложение № 3
к Программе
ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Исключено. - Постановление
администрации МО "Город Саратов" от 12.08.2009 № 514.
(см. текст в предыдущей редакции
)
