МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2009 г. № 2087
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением
муниципалитета города Ярославля от 05.12.2008 № 25 "О Программе реформирования муниципальных финансов города Ярославля на 2008 - 2010 годы"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Методику
оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ развития в городе Ярославле (приложение).
2. Опубликовать постановление в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте города Ярославля в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития и 1000-летия города (Ястребов С.Н.).
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Мэр
города Ярославля
В.В.ВОЛОНЧУНАС
Приложение
к постановлению
мэра г. Ярославля
от 30.06.2009 № 2087
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ
В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ
1. Методика оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ развития в городе Ярославле (далее - Методика) разработана в целях установления единых правил формирования критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ развития (далее - целевая программа, Программа), действующих в городе Ярославле, обеспечения оценки хода их выполнения и окончательного контроля за достижением целей и показателей результативности.
2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации целевой программы согласно следующим критериям:
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────┬────────┐
│ Наименование критерия │ Варианты оценки │ Значения │Весовой │
│ │ │ оценки │коэффи- │
│ │ │ критерия │циент │
│ │ │ в баллах │критерия│
│ │ │ (Z) │ (N) │
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────┴────────┤
│ 1. Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического │
│ развития города Ярославля │
├───────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────┬────────┤
│1.1. Соответствие на момент│Соответствует │ 5 │ 1,0 │
│оценки проблемы и целей ├─────────────────────────┼──────────┤ │
│Программы утвержденным │Не соответствует │ 0 │ │
│документам социально - │ │ │ │
│экономического развития │ │ │ │
│города Ярославля на │ │ │ │
│средне- и долгосрочную │ │ │ │
│перспективу │ │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────┤
│1.2. Наличие федеральной │Программа соответствует │ 5 │ 1,0 │
│или областной целевой │критерию │ │ │
│программы аналогичной ├─────────────────────────┼──────────┤ │
│направленности, которая │Программа не │ 0 │ │
│содержит рекомендации о │соответствует критерию │ │ │
│разработке исполнительными │ │ │ │
│органами городского │ │ │ │
│самоуправления │ │ │ │
│соответствующих Программ │ │ │ │
├───────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────┴────────┤
│ 2. Выполнение запланированных мероприятий Программы │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году │
├───────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────┬────────┤
│2.1.1. Выполнение │Доля выполненных │ 10 │ 1,0 │
│запланированных мероприятий│мероприятий от общего │ │ │
│Программы в отчетном году │числа запланированных │ │ │
│(невыполненным признается │мероприятий свыше 80% │ │ │
│также и мероприятие, ├─────────────────────────┼──────────┤ │
│которое выполнено частично)│Доля выполненных │ 7 │ │
│ │мероприятий от общего │ │ │
│ │числа запланированных │ │ │
│ │мероприятий свыше 50% и │ │ │
│ │менее 80% │ │ │
│ ├─────────────────────────┼──────────┤ │
│ │Доля выполненных │ 4 │ │
│ │мероприятий от общего │ │ │
│ │числа запланированных │ │ │
│ │мероприятий свыше 20% и │ │ │
│ │менее 50% │ │ │
│ ├─────────────────────────┼──────────┤ │
│ │Доля выполненных │ 0 │ │
│ │мероприятий от общего │ │ │
│ │числа запланированных │ │ │
│ │мероприятий менее 20% │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────┤
│2.1.2. Осуществление ввода │Для достижения целей │ 5 │ 1,0 │
│в действие объектов │Программы не │ │ │
│капитального строительства,│предусматриваются │ │ │
│предусмотренных в Программе│мероприятия по │ │ │
│в отчетном году │капитальному │ │ │
│ │строительству │ │ │
│ ├─────────────────────────┼──────────┤ │
│ │Доля выполненных │ 5 │ │
│ │мероприятий от общего │ │ │
│ │числа запланированных │ │ │
│ │мероприятий капитального │ │ │
│ │строительства свыше 50% │ │ │
│ ├─────────────────────────┼──────────┤ │
│ │Доля выполненных │ 0 │ │
│ │мероприятий от общего │ │ │
│ │числа запланированных │ │ │
│ │мероприятий капитального │ │ │
│ │строительства менее 50% │ │ │
├───────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────┴────────┤
│ 2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее │
│ реализации <1>
│
├───────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────┬────────┤
│2.2.1. Выполнение │Доля выполненных │ 10 │ 1,0 │
│запланированных мероприятий│мероприятий от общего │ │ │
│Программы с начала ее │числа запланированных │ │ │
│реализации (невыполненным │мероприятий свыше 80% │ │ │
│признается также и ├─────────────────────────┼──────────┤ │
│мероприятие, которое │Доля выполненных │ 7 │ │
│выполнено частично) │мероприятий от общего │ │ │
│ │числа запланированных │ │ │
│ │мероприятий свыше 50% и │ │ │
│ │менее 80% │ │ │
│ ├─────────────────────────┼──────────┤ │
│ │Доля выполненных │ 4 │ │
│ │мероприятий от общего │ │ │
│ │числа запланированных │ │ │
│ │мероприятий свыше 20% и │ │ │
│ │менее 50% │ │ │
│ ├─────────────────────────┼──────────┤ │
│ │Доля выполненных │ 0 │ │
│ │мероприятий от общего │ │ │
│ │числа запланированных │ │ │
│ │мероприятий менее 20% │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────┤
│2.2.2. Осуществление ввода │Для достижения целей │ 5 │ 1,0 │
│в действие объектов │Программы не │ │ │
│капитального строительства,│предусматриваются │ │ │
│предусмотренных в Программе│мероприятия по │ │ │
│с начала ее реализации │капитальному │ │ │
│ │строительству │ │ │
│ ├─────────────────────────┼──────────┤ │
│ │Доля выполненных │ 5 │ │
│ │мероприятий от общего │ │ │
│ │числа запланированных │ │ │
│ │мероприятий капитального │ │ │
│ │строительства свыше 50% │ │ │
│ ├─────────────────────────┼──────────┤ │
│ │Доля выполненных │ 0 │ │
│ │мероприятий от общего │ │ │
│ │числа запланированных │ │ │
│ │мероприятий капитального │ │ │
│ │строительства менее 50% │ │ │
├───────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────┴────────┤
│ 3. Уровень финансового обеспечения Программы │
├───────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────┬────────┤
│3.1. Уровень финансового │Финансовое обеспечение из│ 10 │ 1,0 │
│обеспечения Программы с │всех источников свыше 80 │ │ │
│момента начала ее │процентов от │ │ │
│реализации <2>
│запланированного объема │ │ │
│ ├─────────────────────────┼──────────┤ │
│ │Финансовое обеспечение из│ 7 │ │
│ │всех источников от 50 до │ │ │
│ │80 процентов от │ │ │
│ │запланированного объема │ │ │
│ ├─────────────────────────┼──────────┤ │
│ │Финансовое обеспечение из│ 4 │ │
│ │всех источников от 20 до │ │ │
│ │50 процентов от │ │ │
│ │запланированного объема │ │ │
│ ├─────────────────────────┼──────────┤ │
│ │Финансовое обеспечение из│ 0 │ │
│ │всех источников менее 20 │ │ │
│ │процентов от │ │ │
│ │запланированного объема │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────┤
│3.2. Уровень финансового │Финансовое обеспечение из│ 10 │ 1,0 │
│обеспечения Программы в │всех источников свыше 80 │ │ │
│отчетном финансовом году │процентов от │ │ │
│ │запланированного объема │ │ │
│ ├─────────────────────────┼──────────┤ │
│ │Финансовое обеспечение из│ 7 │ │
│ │всех источников от 50 до │ │ │
│ │80 процентов от │ │ │
│ │запланированного объема │ │ │
│ ├─────────────────────────┼──────────┤ │
│ │Финансовое обеспечение из│ 4 │ │
│ │всех источников от 20 до │ │ │
│ │50 процентов от │ │ │
│ │запланированного объема │ │ │
│ ├─────────────────────────┼──────────┤ │
│ │Финансовое обеспечение из│ 0 │ │
│ │всех источников менее 20 │ │ │
│ │процентов от │ │ │
│ │запланированного объема │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────┤
│3.3. Доля фактического │свыше 80% │ 10 │ 1,0 │
│объема финансирования ├─────────────────────────┼──────────┤ │
│Программы из бюджета города│свыше 50% и менее 80% │ 7 │ │
│от запланированного объема ├─────────────────────────┼──────────┤ │
│финансирования из бюджета │свыше 20% и менее 50% │ 4 │ │
│города в отчетном ├─────────────────────────┼──────────┤ │
│финансовом году │менее 20% │ 0 │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────┤
│3.4. Наличие │Программа соответствует │ 5 │ 1,0 │
│софинансирования │критерию │ │ │
│мероприятий Программы из ├─────────────────────────┼──────────┤ │
│внебюджетных источников │Программа не │ 0 │ │
│ │соответствует критерию │ │ │
├───────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────┴────────┤
│ 4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики │
│ индикаторов │
├───────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────┬────────┤
│4.1. Количество изменений, │изменения не вносились, │ 10 │ 0,5 │
│внесенных в Программу за │или внесено одно │ │ │
│отчетный год реализации │изменение │ │ │
│Программы (без учета ├─────────────────────────┼──────────┤ │
│внесенных изменений, │внесено два изменения │ 7 │ │
│связанных с ├─────────────────────────┼──────────┤ │
│финансированием Программы) │внесено более двух │ 0 │ │
│ │изменения │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────┤
│4.2. Качество ежегодно │Информация полностью │ 10 │ 0,5 │
│представляемой информации │соответствует │ │ │
│(отчета) о выполнении │установленным требованиям│ │ │
│Программы за отчетный │и рекомендациям │ │ │
│период ├─────────────────────────┼──────────┤ │
│ │Информация не содержит │ 5 │ │
│ │полного объема сведений, │ │ │
│ │что затрудняет │ │ │
│ │объективную оценку хода │ │ │
│ │выполнения Программы │ │ │
│ ├─────────────────────────┼──────────┤ │
│ │Информация не │ 0 │ │
│ │соответствует │ │ │
│ │установленным требованиям│ │ │
│ │и рекомендациям, и │ │ │
│ │материал должен быть │ │ │
│ │переработан │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────┤
│4.3. Динамика целевых │Наличие положительной │ 10 │ 1,5 │
│показателей и индикаторов │динамики всех целевых │ │ │
│ │показателей в │ │ │
│ │соответствии с плановыми │ │ │
│ │параметрами, │ │ │
│ │предусмотренными в │ │ │
│ │Программе │ │ │
│ ├─────────────────────────┼──────────┤ │
│ │Общая положительная │ 8 │ │
│ │динамика целевых │ │ │
│ │показателей (50% и более │ │ │
│ │значений запланированных │ │ │
│ │индикаторов достигнуты) │ │ │
│ ├─────────────────────────┼──────────┤ │
│ │Отсутствие положительной │ 0 │ │
│ │динамики целевых │ │ │
│ │показателей (более 50% │ │ │
│ │значений запланированных │ │ │
│ │индикаторов не │ │ │
│ │достигнуты) │ │ │
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────┴────────┘
--------------------------------
<1> Если реализация Программы началась в отчетном финансовом году, то критерии 2.2.1
и 2.2.2
не рассчитываются; весовой коэффициент критерия 2.1.1
и 2.1.2 удваивается.
<2> Если реализация Программы началась в отчетном финансовом году, то критерий 3.1
не рассчитывается; весовой коэффициент критерия 3.2
удваивается.
3. Интегральная оценка действующей целевой программы определяется по формуле:
F = SUM (Zj x Nj), где:
F - интегральная оценка Программы;
Zj - значение оценки критерия j (в баллах);
Nj - весовой коэффициент (вес критерия j).
Интегральная оценка Программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.
Для предоставления интегральных оценок используется следующая качественная шкала:
┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Численное значение показателя │ Качественная характеристика │
│интегральной оценки Программы (F) в баллах│ Программы │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 100 >= F >= 80 │высоко эффективная │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 80 > F >= 50 │умеренно эффективная │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 50 > F >= 30 │низко эффективная │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 30 > F >= 0 │неэффективная │
└──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
4. Ответственные исполнители целевых программ ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом, представляют в департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля сведения об оценке эффективности реализации целевой программы за отчетный финансовый год согласно прилагаемой форме.
5. Департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля:
- корректирует результаты оценки действующих целевых программ (при необходимости);
- осуществляет ранжирование Программы по полученной интегральной оценке и определяет рейтинг Программы.
6. Рейтинговая оценка действующих целевых программ проводится ежегодно перед формированием проекта бюджета города на очередной год и плановый период следующим образом:
6.1. Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 80 до 100 баллов - эффективность Программы оценивается как высокая.
6.2. Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 50 до 80 баллов - эффективность Программы оценивается как умеренная.
6.3. Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 30 до 50 баллов - эффективность Программы оценивается как низкая.
6.4. Если значение балльной интегральной оценки ниже 30 баллов - Программа признается неэффективной.
7. Результаты оценки эффективности целевых программ департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля направляет мэру города Ярославля, в департамент финансов мэрии города Ярославля и ответственному исполнителю Программы.
8. По результатам рассмотрения оценки эффективности реализации целевой программы мэром города не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в муниципалитет города Ярославля принимается решение о дальнейшем финансировании целевой программы, о внесении изменений в целевую программу (корректировка целей, сроков реализации, объемов финансирования, перечня программных мероприятий) или о досрочном прекращении реализации целевой программы.
Форма
представляется в департамент
социально-экономического развития
города мэрии города Ярославля
ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
_______________________________________________
(название целевой программы)
Нумерация граф таблицы дана в соответствии с официальным текстом документа.
┌──────────────────────────────┬─────────┬────────┬──────────┬────────────┐
│ Наименование критерия │Значения │Весовой │Оценка по │ Примечание │
│ │ оценки │коэффи- │ критерию │ │
│ │критерия │циент │ (Z x N) │ │
│ │в баллах │критерия│ │ │
│ │ (Z) <*>
│ (N) │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ 1 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────────────────────────────┴─────────┴────────┴──────────┴────────────┤
│ 1. Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического │
│ развития города Ярославля │
├──────────────────────────────┬─────────┬────────┬──────────┬────────────┤
│1.1. Соответствие на момент │ │ 1,0 │ │ │
│оценки проблемы и целей │ │ │ │ │
│Программы утвержденным │ │ │ │ │
│документам социально - │ │ │ │ │
│экономического развития │ │ │ │ │
│города Ярославля на средне- и │ │ │ │ │
│долгосрочную перспективу │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1.2. Наличие федеральной или │ │ 1,0 │ │ │
│областной целевой программы │ │ │ │ │
│аналогичной направленности, │ │ │ │ │
│которая содержит рекомендации │ │ │ │ │
│о разработке исполнительными │ │ │ │ │
│органами городского │ │ │ │ │
│самоуправления соответствующих│ │ │ │ │
│Программ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┴─────────┴────────┴──────────┴────────────┤
│ 2. Выполнение запланированных мероприятий Программы │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году │
├──────────────────────────────┬─────────┬────────┬──────────┬────────────┤
│2.1.1. Выполнение │ │ 1,0 │ │ │
│запланированных мероприятий │ │ │ │ │
│Программы в отчетном году (не-│ │ │ │ │
│выполненным признается также │ │ │ │ │
│и мероприятие, которое │ │ │ │ │
│выполнено частично) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│2.1.2. Осуществление ввода в │ │ 1,0 │ │ │
│действие объектов капитального│ │ │ │ │
│строительства, предусмотренных│ │ │ │ │
│в Программе в отчетном году │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┴─────────┴────────┴──────────┴────────────┤
│ 2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее │
│ реализации │
├──────────────────────────────┬─────────┬────────┬──────────┬────────────┤
│2.2.1. Выполнение │ │ 1,0 │ │ │
│запланированных мероприятий │ │ │ │ │
│Программы с начала ее │ │ │ │ │
│реализации (невыполненным │ │ │ │ │
│признается также и │ │ │ │ │
│мероприятие, которое │ │ │ │ │
│выполнено частично) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│2.2.2. Осуществление ввода в │ │ 1,0 │ │ │
│действие объектов капитального│ │ │ │ │
│строительства, предусмотренных│ │ │ │ │
│в Программе с начала ее │ │ │ │ │
│реализации │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┴─────────┴────────┴──────────┴────────────┤
│ 3. Уровень финансового обеспечения Программы │
├──────────────────────────────┬─────────┬────────┬──────────┬────────────┤
│3.1. Уровень финансового │ │ 1,0 │ │ │
│обеспечения Программы с │ │ │ │ │
│момента начала ее реализации │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│3.2. Уровень финансового │ │ 1,0 │ │ │
│обеспечения Программы в │ │ │ │ │
│отчетном финансовом году │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│3.3. Доля фактического объема │ │ 1,0 │ │ │
│финансирования Программы из │ │ │ │ │
│бюджета города от │ │ │ │ │
│запланированного объема │ │ │ │ │
│финансирования из бюджета │ │ │ │ │
│города в отчетном финансовом │ │ │ │ │
│году │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│3.4. Наличие софинансирования │ │ 1,0 │ │ │
│мероприятий Программы из │ │ │ │ │
│бюджетов других уровней и │ │ │ │ │
│внебюджетных источников │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┴─────────┴────────┴──────────┴────────────┤
│ 4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики │
│ индикаторов │
├──────────────────────────────┬─────────┬────────┬──────────┬────────────┤
│4.1. Количество изменений, │ │ 0,5 │ │ │
│внесенных в Программу за │ │ │ │ │
│отчетный год реализации │ │ │ │ │
│Программы (без учета внесенных│ │ │ │ │
│изменений, связанных с │ │ │ │ │
│финансированием Программы) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│4.2. Качество ежегодно │ │ 0,5 │ │ │
│представляемой информации │ │ │ │ │
│(отчета) о выполнении │ │ │ │ │
│Программы за отчетный период │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│4.3. Динамика целевых │ │ 1,5 │ │ │
│показателей и индикаторов │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ ИТОГО│ х │ х │ │ х │
└──────────────────────────────┴─────────┴────────┴──────────┴────────────┘
--------------------------------
<*> Значение критерия в баллах определяется исходя из варианта оценки
согласно пункту 2
Методики оценки эффективности реализации долгосрочных
целевых программ и ведомственных целевых программ развития в городе
Ярославле.
Руководитель структурного
подразделения мэрии -
ответственного исполнителя
Программы (субъекта
бюджетного планирования) _______ _______________________________
подпись расшифровка подписи
