ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 10 сентября 2009 г. № 256
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ"
В соответствии с Уставом
Воронежской области, постановлением
администрации Воронежской области от 10.02.2006 № 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", указами губернатора Воронежской области от 14.10.2008 № 133-у
"О реорганизации исполнительных органов государственной власти Воронежской области", от 23.03.2009 № 164-у
"О реорганизации исполнительных органов государственной власти Воронежской области", постановлением
правительства Воронежской области от 23.04.2009 № 288 "Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения Воронежской области", распоряжением правительства Воронежской области от 22.05.2009 № 227-р "О внесении изменений в распоряжение правительства Воронежской области от 19.03.2009 № 140-р", Законом
Воронежской области от 22.05.2009 № 45-ОЗ "О внесении изменений в Закон Воронежской области "Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов", приказами департамента здравоохранения Воронежской области от 13.08.2009 № 98
"О внесении изменений в ведомственные целевые программы", от 13.08.2009 № 99
"О внесении изменений в приказ Главного управления здравоохранения Воронежской области от 25.01.2008 № 47 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение государственных психоневрологических учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы" приказываю:
1. Внести в ведомственную целевую программу
"Обеспечение государственных психоневрологических учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы", утвержденную приказом Главного управления здравоохранения Воронежской области от 25.01.2008 № 47, следующие изменения:
1.1. По тексту
программы словосочетание "ведомственная целевая программа" читать "аналитическая ведомственная целевая программа".
1.2. Раздел
"Целевые индикаторы и показатели" паспорта ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:
+-------------------------------+------------------------------------+
¦"Целевые индикаторы и ¦- доля пациентов, получающих ¦
¦показатели ¦стационарную помощь в общем числе ¦
¦ ¦наблюдаемых пациентов, с 15,7% до ¦
¦ ¦15,5% в течение 3 лет; ¦
¦ ¦- средняя продолжительность лечения ¦
¦ ¦больного в стационаре с 49,3 до 47,9¦
¦ ¦дня за 3 года; ¦
¦ ¦- доля повторных в течение года ¦
¦ ¦госпитализаций в психиатрический ¦
¦ ¦стационар с 20% до 19,2%" ¦
+-------------------------------+------------------------------------+
1.3. Раздел
"Объемы и источники финансирования программы" паспорта ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:
+-------------------------------+------------------------------------+
¦"Объемы и источники ¦Суммарный объем финансирования ¦
¦финансирования программы ¦программы в 2008 - 2010 годах ¦
¦ ¦составит 811728,2 тыс. рублей ¦
¦ ¦средств областного бюджета, в том ¦
¦ ¦числе по годам: ¦
¦ ¦2008 год - 260665,2 тыс. рублей; ¦
¦ ¦2009 год - 290033,0 тыс. рублей; ¦
¦ ¦2010 год - 261030,0 тыс. рублей. ¦
¦ ¦Финансирование программы ¦
¦ ¦осуществляется по разделу 09 ¦
¦ ¦"Здравоохранение, физическая ¦
¦ ¦культура и спорт" ¦
+-------------------------------+------------------------------------+
1.4. В таблице 1 раздела IV
"Перечень и описание программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
+----------------------+-----------+----------------------------------------------------+
¦ "Название ¦ Всего, ¦ Направление ¦
¦ мероприятия ¦2008 - 2010¦ расходования средств ¦
¦ ¦ годы, +-----------+-----------+-----------+----------------+
¦ ¦тыс. рублей¦ 2008 год, ¦ 2009 год, ¦ 2010 год, ¦ ¦
¦ ¦ ¦тыс. рублей¦тыс. рублей¦тыс. рублей¦ ¦
+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+
¦1. Содержание ¦ 630 212,2¦ 207 342,2¦ 222 412,0¦ 200 458,0¦Зарплата, ¦
¦кадровых ресурсов для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начисления на ¦
¦профилактики проблем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплату труда ¦
¦психического здоровья,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лечения и реабилитации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+
¦2. Обеспечение ¦ 90 498,3¦ 23 376,3¦ 34 551,0¦ 32 571,0¦Коммунальные, ¦
¦текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортные ¦
¦функционирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги, услуги ¦
¦психиатрических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи, услуги ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по содержанию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сторонних ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦противопожарная ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасность, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоги ¦
+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+
¦3. Обеспечение ¦ 91 017,7¦ 29 946,7¦ 33 070,0¦ 28 001,0¦Питание, ГСМ, ¦
¦материальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уголь, ¦
¦ресурсами лечебно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение ¦
¦профилактической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мягкого ¦
¦помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвентаря, ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦
+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+
¦ИТОГО ¦ 811 728,2¦ 260 665,2¦ 290 033,0¦ 261 030,0¦ ¦
¦ПО ПРОГРАММЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+
Мероприятие 1. "Содержание кадровых ресурсов для профилактики проблем психического здоровья, лечения и реабилитации".
Для его реализации предусмотрено выделение средств областного бюджета в сумме 630212,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2008 году - 207342,2 тыс. рублей;
в 2009 году - 222412,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 200458,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. "Обеспечение текущего функционирования психоневрологических учреждений".
Для его реализации предусмотрено выделение средств областного бюджета в сумме 90498,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2008 году - 23376,3 тыс. рублей;
в 2009 году - 34551,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 32571,0 тыс. рублей.
Мероприятие 3. "Обеспечение материальными ресурсами лечебно-профилактической помощи населению области".
Для его реализации предусмотрено выделение средств областного бюджета в сумме 91017,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2008 году - 29946,7 тыс. рублей;
в 2009 году - 33070,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 28001,0 тыс. рублей".
1.5. Раздел V
"Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам" изложить в следующей редакции:
"Основными показателями социально-экономической эффективности реализации программы являются:
- снижение доли пациентов, получающих стационарную помощь в общем числе наблюдаемых пациентов: 15,7% - 2008 год; 15,6% - 2009 год; 15,5% - 2010 год);
- снижение средней продолжительности лечения больного в стационаре: 49,5 дня - 2008 год; 48,0 дня - 2009 год; 47,9 дня - 2010 год;
- снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар: 20,0% - 2008 год; 19,5% - 2009 год; 19,2% - 2010 год.
1.6. Абзац 1 таблицы раздела VII
"Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить в следующей редакции:
"VII. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
+-----------------------+------+------------------------------------------+
¦ Направление ¦Клас- ¦ Плановый период ¦
¦ расходов ¦сифи- +----------+---------+----------+----------+
¦ ¦кация ¦ 2008 год ¦2009 год ¦ 2010 год ¦ ВСЕГО ¦
¦ ¦ +----------+---------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ тыс. ¦ тыс. ¦ тыс. ¦ 2008 - ¦
¦ ¦ ¦ рублей ¦ рублей ¦ рублей ¦ 2010 ¦
+-----------------------+------+----------+---------+----------+----------+
¦ВСЕГО ¦ ¦ 260 665,2¦290 033,0¦ 261 030,0¦ 811 728,2¦
+-----------------------+------+----------+---------+----------+----------+
¦Оплата труда и ¦ 210 ¦ 207 342,2¦222 412,0¦ 200 458,0¦ 630 212,2¦
¦начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+----------+---------+----------+----------+
¦Приобретение услуг ¦ 220 ¦ 23 143,7¦ 32 369,0¦ 30 512,0¦ 86 024,9¦
+-----------------------+------+----------+---------+----------+----------+
¦Прочие расходы ¦ 290 ¦ 232,6¦ 2 182,0¦ 2 059,0¦ 4 473,5¦
+-----------------------+------+----------+---------+----------+----------+
¦Увеличение стоимости ¦ 310 ¦ 1 389,3¦ 798,0¦ ¦ 2 187,3¦
¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+----------+---------+----------+----------+
¦Увеличение стоимости ¦ 340 ¦ 28 557,4¦ 32 272,0¦ 28 001,0¦ 88 830,3¦
¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+----------+---------+----------+----------+
¦ 1.1. ГУЗ "Воронежский областной клинический психоневрологический ¦
¦ диспансер" ¦
+-----------------------+------+----------+---------+----------+----------+
¦ВСЕГО ¦ ¦ 229 582,0¦256 680,0¦ 231 380,0¦ 717 641,9¦
+-----------------------+------+----------+---------+----------+----------+
¦Оплата труда и ¦ 210 ¦ 183 986,1¦199 059,0¦ 179 483,0¦ 562 528,1¦
¦начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+----------+---------+----------+----------+
¦Приобретение услуг ¦ 220 ¦ 20 751,2¦ 28 841,0¦ 27 254,0¦ 76 846,3¦
+-----------------------+------+----------+---------+----------+----------+
¦Прочие расходы ¦ 290 ¦ 214,0¦ 1 898,0¦ 1 795,0¦ 3 906,9¦
+-----------------------+------+----------+---------+----------+----------+
¦Увеличение стоимости ¦ 310 ¦ 1 280,2¦ 570,0¦ ¦ 1 850,2¦
¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+----------+---------+----------+----------+
¦Увеличение стоимости ¦ 340 ¦ 23 350,5¦ 26 312,0¦ 22 848,0¦ 72 510,4¦
¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+----------+---------+----------+----------+
¦ 1.2. ГУЗ "Борисоглебский психоневрологический диспансер" ¦
+-----------------------+------+----------+---------+----------+----------+
¦ВСЕГО ¦ ¦ 15 094,4¦ 16 240,0¦ 14 690,0¦ 46 024,4¦
+-----------------------+------+----------+---------+----------+----------+
¦Оплата труда и ¦ 210 ¦ 11 611,9¦ 11 565,0¦ 10 600,0¦ 33 776,9¦
¦начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+----------+---------+----------+----------+
¦Приобретение услуг ¦ 220 ¦ 1 723,2¦ 2 492,0¦ 2 340,0¦ 6 555,2¦
+-----------------------+------+----------+---------+----------+----------+
¦Прочие расходы ¦ 290 ¦ 14,0¦ 130,0¦ 121,0¦ 264,9¦
+-----------------------+------+----------+---------+----------+----------+
¦Увеличение стоимости ¦ 310 ¦ 47,0¦ 114,0¦ ¦ 161,1¦
¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+----------+---------+----------+----------+
¦Увеличение стоимости ¦ 340 ¦ 1 698,4¦ 1 939,0¦ 1 629,0¦ 5 266,3¦
¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+----------+---------+----------+----------+
¦ 1.3. ГУЗ "Областная психоневрологическая больница "Танцырей" ¦
+-----------------------+------+----------+---------+----------+----------+
¦ВСЕГО ¦ ¦ 15 988,8¦ 17 113,0¦ 14 960,0¦ 48 061,9¦
+-----------------------+------+----------+---------+----------+----------+
¦Оплата труда и ¦ 210 ¦ 11 744,2¦ 11 788,0¦ 10 375,0¦ 33 907,2¦
¦начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+----------+---------+----------+----------+
¦Приобретение услуг ¦ 220 ¦ 669,3¦ 1 036,0¦ 918,0¦ 2 623,4¦
+-----------------------+------+----------+---------+----------+----------+
¦Прочие расходы ¦ 290 ¦ 4,7¦ 154,0¦ 143,0¦ 301,7¦
+-----------------------+------+----------+---------+----------+----------+
¦Увеличение стоимости ¦ 310 ¦ 62,1¦ 114,0¦ ¦ 176,1¦
¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+----------+---------+----------+----------+
¦Увеличение стоимости ¦ 340 ¦ 3 508,5¦ 4 021,0¦ 3 524,0¦ 11 053,5"¦
¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+----------+---------+----------+----------+
1.7. В разделе VIII
"Система управления реализацией программы":
1.7.1. Слова по тексту
"Главное управление" заменить словами "департамент".
1.2. Слова по тексту
"Главным управлением экономического развития Воронежской области" заменить словами "департаментом экономического развития Воронежской области", а слова "Главным финансовым управлением Воронежской области - "департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области".
2. Начальнику общего отдела департамента Шабанову В.П.:
2.1. Организовать размещение в газете "Молодой Коммунар" и в сети Интернет на специализированном сайте правительства Воронежской области текста изменений, вносимых в ведомственную целевую программу.
2.2. Обеспечить направление экземпляра настоящего приказа в Управление Министерства юстиции по Воронежской области в порядке, установленном распоряжением
правительства Воронежской области от 22.05.2009 № 226-р "О направлении копий нормативных правовых актов Воронежской области".
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности руководителя департамента
О.А.БОГАТИЩЕВ
