СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 20 февраля 2009 г. № 45/8
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2009-2013 ГОДОВ
Во исполнение Федерального закона
от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании постановления главы городского округа Электрогорск Московской области от 21.09.2008 № 907 "О разработке Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Электрогорск Московской области на 2009-2013 годы", руководствуясь Уставом
городского округа Электрогорск, Совет депутатов города Электрогорск решил:
1. Утвердить Программу
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Электрогорск Московской области на период 2009-2013 годов" (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Электрогорские вести".
Глава городского округа
Н.А. Скороход
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
городского округа Электрогорск
Московской области
от 20 февраля 2009 г. № 45/8
ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД 2009-2013 ГОДОВ
1. ПАСПОРТ
Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городского округа Электрогорск Московской
области на период 2009-2013 гг.
┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование Программы │Программа комплексного развития систем │
│ │коммунальной инфраструктуры городского округа │
│ │Электрогорск Московской области на период │
│ │2009-2013 гг. │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Обоснование для │Федеральный закон
от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об │
│разработки Программы │основах регулирования тарифов организаций │
│ │коммунального комплекса"; │
│ │Федеральный закон
от 6 октября 2003 года № │
│ │131-ФЗ "Об общих принципах организации местного │
│ │самоуправления в Российской Федерации"; │
│ │постановление главы городского округа │
│ │Электрогорск Московской области от 21.09.2008 │
│ │№ 907 "О разработке Программы комплексного │
│ │социально-экономического развития городского │
│ │округа Электрогорск Московской области на │
│ │2009-2013 годы" │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Заказчик │Администрация городского округа Электрогорск │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Разработчик │МУП "Коммунальщик"; │
│ │МУП "Электросеть"; │
│ │Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству; │
│ │администрация городского округа Электрогорск; │
│ │Отдел по управлению имуществом │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Цель и задачи Программы │Основными целями Программы являются: │
│ │повышение эффективности, устойчивости и │
│ │надежности функционирования коммунальных систем │
│ │жизнеобеспечения населения, приведение │
│ │коммунальной инфраструктуры в соответствие со │
│ │стандартами качества, обеспечивающими стабильные│
│ │и качественные коммунальные услуги, привлечение │
│ │инвестиций в коммунальный комплекс. │
│ │Для достижения этих целей необходимо решить │
│ │следующие задачи: │
│ │- обеспечить финансовое оздоровление предприятий│
│ │коммунального комплекса │
│ │- обеспечить условия для строительства новых │
│ │трансформаторных подстанций, кабельных и │
│ │воздушных линий, реконструкции существующих │
│ │линий │
│ │- обеспечить условия для снижения уровня износа │
│ │объектов коммунальной инфраструктуры и повышения│
│ │качества предоставления коммунальных услуг │
│ │- обеспечить развитие системы управления ТБО │
│ │городского округа Электрогорск │
│ │- обеспечить инвестиционную привлекательность │
│ │коммунального комплекса │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Сроки реализации │2009-2013 годы │
│Программы │ │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Ресурсное обеспечение │Объем финансирования Программы из всех │
│Программы │источников составляет 946,248 млн. руб., в том │
│ │числе: │
│ │2009 год - 131,261 млн. руб. │
│ │2010 год - 214,941 млн. руб. │
│ │2011 год - 236,069 млн. руб. │
│ │2012 год - 227,638 млн. руб. │
│ │2013 год - 136,339 млн. руб. │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые конечные │В результате реализации Программы будут │
│результаты реализации │обеспечены: │
│Программы и показатели │- повышение эффективности, качества │
│социально-экономического│коммунального обслуживания, надежность работы │
│развития │инженерных систем коммунальной инфраструктуры │
│ │- снижение уровня износа объектов коммунальной │
│ │инфраструктуры │
│ │- экономия энергетических и иных ресурсов │
│ │- улучшение экологической ситуации, снижение │
│ │воздействия на окружающую среду │
│ │- освоение метода селективного сбора отходов, │
│ │организация работы полигона по передовым │
│ │ресурсосберегающим технологиям │
│ │- создание благоприятных условий для привлечения│
│ │бюджетных и внебюджетных средств для │
│ │финансирования проектов модернизации объектов │
│ │коммунальной инфраструктуры │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Источники финансирования│Источники финансирования Программы: │
│Программы │- средства бюджета Московской области │
│ │- средства муниципального бюджета │
│ │- средства предприятий и организаций │
│ │- средства из внебюджетных источников │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители Программы │Администрация городского округа Электрогорск, │
│ │предприятия коммунального комплекса, МУП │
│ │"Дирекция единого заказчика", подрядные │
│ │организации │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Контроль исполнения │Администрация городского округа; │
│Программы │Совет депутатов города Электрогорска │
└────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘
2. Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городского округа Электрогорск Московской
области на период 2009-2013 годов
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Настоящая Программа разработана в соответствии с постановлением главы городского округа Электрогорск Московской области от 21.09.2008 № 907 "О разработке Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Электрогорск Московской области на 2009-2013 годы", включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры городского округа Электрогорск, и направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов.
Принятие настоящей Программы вызвано необходимостью осуществлять ряд приоритетных работ на объектах коммунальной инфраструктуры, которые являются муниципальной собственностью городского округа Электрогорск, программными методами.
Кризисное состояние коммунального комплекса на территории городского округа Электрогорск обусловлено неудовлетворительным финансовым положением предприятий, оказывающих коммунальные услуги, высокой степенью износа основных фондов, высокими затратами, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.
При анализе состояния инженерного оборудования коммунальной инфраструктуры городского округа Электрогорск выявлено, что физический износ 74,4 км тепловых сетей в среднем составляет более 64%, 30,3 км водопроводных сетей - 55,9%, 69,4 км сетей канализации - 60,6%. На отдельных участках тепловых сетей не обеспечиваются требования сохранения температуры теплоносителя, в связи с чем потери тепла значительно превышают нормативы.
Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей МУП "Коммунальщик" в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Ветхое состояние сетей становится практически единственной причиной отключения потребителей.
Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.
Износ объектов МУП "Электросеть", обеспечивающих электроснабжение городского округа Электрогорск, - трансформаторные подстанции, оборудование, кабельные и воздушные линии - в среднем составляет 67%.
В городском округе в настоящее время ведется интенсивная застройка территории. Существующие электрические сети не могут принять на себя увеличивающуюся нагрузку вновь вводимых и запланированных объектов, поэтому с целью увеличения пропускной способности и надежности назрела необходимость в строительстве новых трансформаторных подстанций, кабельных и воздушных линий, а также реконструкции существующих линий.
Система управления твердо-бытовыми отходами на территории городского округа развита слабо. Захоронение ТБО производится на полигонах соседних муниципальных районов, что влечет увеличение затрат по сбору и вывозу ТБО.
2. Перечень мероприятий Программы
Программа включает технические мероприятия по восстановлению основных фондов, реализации новых инженерно-технических решений, освоению метода селективного сбора отходов, организации работы полигона по передовым ресурсосберегающим технологиям, снижению отрицательного воздействия на окружающую среду.
Мероприятия Программы разработаны с учетом приоритетов и значимости объектов для стабильного жизнеобеспечения населения городского округа Электрогорск, а также с учетом обращений и жалоб жителей. Перечень мероприятий
приведен в приложении № 1.
Контрольное уточнение показателей ожидаемых результатов будет корректироваться в течение действия Программы, в т.ч. после проведения соответствующей экспертизы и утверждения тарифов в установленном действующим законодательством порядке.
3. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2009-2013 годы.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2009-2013 годах составит 946,248 млн. руб., в том числе:
средства областного бюджета - 378,33 млн. руб.;
средства местного бюджета - 80,420 млн. руб.;
средства внебюджетных источников - 487,498 млн. руб.
Программные мероприятия и объемы финансирования по ним в 2009-2013 годах приведены в приложениях № 1
и № 2
.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
5. Механизм реализации Программы и контроль ее исполнения
Стоимости затрат на мероприятия по Программе рассчитаны в ценах 2008 года без учета прогнозируемых инфляционных ожиданий на будущие периоды и без учета фактической оплаты населением оказанных коммунальных услуг.
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней.
Методы организации управления реализацией Программы определяется заказчиком.
Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией городского округа Электрогорск, Советом депутатов города Электрогорска.
Дополнения и изменения в Программу вносятся в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Ожидаемые социально-экономические результаты
За период реализации Программы на территории городского округа Электрогорск планируется:
- обеспечить более комфортное проживание населения путем повышения надежности и качества предоставления коммунальных услуг;
- провести техническое перевооружение предприятий коммунального комплекса путем внедрения ресурсосберегающих технологий;
- снизить уровень физического и морального износа инженерных сетей и объектов коммунальной инфраструктуры;
- модернизация и строительство объектов коммунального комплекса, сетей тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения с учетом ввода нового жилья и развития производства;
- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной системы.
Приложение 1
к Программе
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК НА ПЕРИОД 2009-2013 ГОДОВ
┌────┬─────────────────────────────┬──────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│№ │Наименование подпрограмм, │Срок │Общий объем │В том числе │Ожидаемый │
│п/п │мероприятий │реализации│финансирования├────────┬────────────────────────────────────┤результат │
│ │ │ │ │местный │планируемое привлечение средств из │выполнения │
│ │ │ │ │бюджет ├────────────┬──────────┬────────────┤мероприятия│
│ │ │ │ │ │федерального│бюджета │внебюджетных│(показатели│
│ │ │ │ │ │бюджета │Московской│источников │в │
│ │ │ │ │ │ │области │ │натуральном│
│ │ │ │ │ │ │ │ │и │
│ │ │ │ │ │ │ │ │стоимостном│
│ │ │ │ │ │ │ │ │выражении) │
├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├────┴─────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│Всего по Программе (подпрограмме) │Всего │ 946,248│ 80,420│ │ 378,33 │ 487,498│ │
│комплексного развития систем ├──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│коммунальной инфраструктуры │2009 год │ 131,261│ 0,800│ │ 61,118│ 69,343│ │
│городского округа Электрогорск │(год │ │ │ │ │ │ │
│Московской области │начала │ │ │ │ │ │ │
│ │реализации│ │ │ │ │ │ │
│ │Программы)│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │2010 г. │ 214,941│ 16,350│ │ 73,028│ 125,563│ │
│ ├──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │2011 г. │ 236,069│ 15,450│ │ 71,428│ 149,191│ │
│ ├──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │2012 г. │ 227,638│ 18,870│ │ 120,628│ 88,140│ │
│ ├──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │2013 год │ 136,339│ 28,950│ │ 52,128│ 55,261│ │
│ │(год │ │ │ │ │ │ │
│ │окончания │ │ │ │ │ │ │
│ │реализации│ │ │ │ │ │ │
│ │Программы)│ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│В том числе по мероприятиям: │ │ │ │ │ │ │ │
├────┬─────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│1. │Наименование мероприятия № 1 │Всего │ 323,210│ 62,720│ │ 162,33 │ 98,16 │ 3,2412 │
│ │"Теплоснабжение" ├──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │2009 год │ 54,298│ 0,300│ │ 32,018│ 21,98 │ │
│ │ │(год │ │ │ │ │ │ │
│ │ │начала │ │ │ │ │ │ │
│ │ │реализации│ │ │ │ │ │ │
│ │ │Программы)│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │2010 г. │ 74,408│ 8,750│ │ 34,728│ 30,930│ │
│ │ ├──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │2011 г. │ 59,428│ 10,250│ │ 32,028│ 17,150│ │
│ │ ├──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │2012 г. │ 79,918│ 16,970│ │ 36,628│ 26,320│ │
│ │ ├──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │2013 год │ 55,158│ 26,450│ │ 26,928│ 1,780│ │
│ │ │(год │ │ │ │ │ │ │
│ │ │окончания │ │ │ │ │ │ │
│ │ │реализации│ │ │ │ │ │ │
│ │ │Программы)│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│1.1 │- замена труб горячего │Всего │ 1,68 │ │ │ 1,68 │ │ 0,025 │
│ │водоснабжения (далее - ГВС) ├──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │по ул. Горького ф. 100, 70 мм│2009 год │ 1,68 │ │ │ 1,68 │ │ │
│ │по 80 м; теплотрассы и труб │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ГВС ф. 200, 100 мм по 400 м │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по ул. Ухтомского; по ул. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Калинина - 200 м п. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│1.2 │- замена труб отопления и ГВС│Всего │ 3,21 │ │ │ 3,21 │ │ 0,037 │
│ │ф. 80, 70 мм по 170 м по ул. ├──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │Кржижановского; теплотрассы │2009 год │ 3,21 │ │ │ 3,21 │ │ │
│ │ф. 150 мм - 500 м п. по ул. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Комсомольская │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│1.3 │- замена теплотрассы ф. 426 │Всего │ 19,0 │ │ │ 19,0 │ │ 0,048 │
│ │мм на трубопровод в ├──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │ППУ - изоляции - 685 м п. │2009 г. │ 5,0 │ │ │ 5,0 │ │ │
│ │по ул. Советская ├──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │2010 г. │ 4,0 │ │ │ 4,0 │ │ │
│ │ ├──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │2011 г. │ 5,0 │ │ │ 5,0 │ │ │
│ │ ├──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │2012 г. │ 5,0 │ │ │ 5,0 │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│1.4 │- замена тепловых сетей ф. │Всего │ 13,8 │ │ │ 13,8 │ │ 0,051 │
│ │377 мм на трубопровод в ППУ -├──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │718 м п. с установкой │2012 г. │ 6,9 │ │ │ 6,9 │ │ │
│ │задвижек по ул. Ленина ├──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │2013 г. │ 6,9 │ │ │ 6,9 │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│1.5 │- капитальный ремонт баков - │Всего │ 36,0 │ │ │ 36,0 │ │ 0,33 │
│ │аккумуляторов на тепловом ├──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │пункте (ТП) № 1 по ул. │2009 г. │ 9,0 │ │ │ 9,0 │ │ │
│ │Кржижановского V = 200 куб. м├──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │- 2 шт.; на ТП № 4 по ул. │2010 г. │ 9,0 │ │ │ 9,0 │ │ │
│ │Советская V = 400 куб. м - 2 ├──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │шт. │2011 г. │ 9,0 │ │ │ 9,0 │ │ │
│ │ ├──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │2012 г. │ 9,0 │ │ │ 9,0 │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│1.6 │- капитальный ремонт │Всего │ 6,4 │ │ │ 6,4 │ │ 0,028 │
│ │теплотрассы ф. 219 мм по ул. ├──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│ │Советская - 640 м п. │2010 г. │ 3,2 │ │ │ 3,2 │ │ │
│ │ ├──────────┼──────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
]]>│21. │Мероприятие № 21. │ 1,18 │ 0,004 │ │ 0,02│ 0,02│0,001 │ │0,001 │
│ │Установка КТП-25 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │кВА (АЗС на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │автодороге Москва -│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Н. Новгород, 75 км)│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Строительство │ 0,29 │ - │ │ │ │ │ │ │
│ │отпаячной ВЛ на КТП│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- 25 кВА (АЗС на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │автодороге Москва -│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Н. Новгород, 75 км)│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼───────┤
│22. │Мероприятие № 22. │ 1,358│ 0,016 │ │ 0,08│ 0,08│0,004 │ │0,004 │
│ │Установка КТП - 100│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │кВА (автомойка по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ул. Советская) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Строительство │ 0,438│ - │ │ │ │ │ │ │
│ │отпаячной ВЛ на КТП│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- 100 кВА │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(автомойка по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Советская) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼───────┤
│23. │Мероприятие № 23. │ 7,666│ 0,058 │ │ 0,4 │ 0,4 │0,0145 │ │0,0145 │
│ │Строительство ТП 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │х 250 (ООО │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Балтийская │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │компания") │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Прокладка кабельных│ 2,477│ - │ │ │ │ │ │ │
│ │линий 6 кВ от │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │РП-315 до ТП 2 x │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │250 (ООО │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Балтийская │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │компания") │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼───────┤
│24. │Мероприятие № 24. │ 8,31 │ 0,147 │ │ 1,0 │ 1,0 │0,03675│ │0,03675│
│ │Строительство ТП 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │x 630 (ООО │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Компания │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Премьер-Инвест") │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Прокладка кабельных│ 2,787│ - │ │ │ │ │ │ │
│ │линий 6 кВ от │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │РП-315 до ТП 2 x │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │630 (ООО "Компания │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Премьер-Инвест") │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼───────┤
│25. │Мероприятие № 25. │ 7,666│ 0,058 │ │ 0,4 │ 0,4 │0,0145 │ │0,0145 │
│ │Строительство ТП 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │x 250 (жилая │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │застройка по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Кржижановского, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │№ 7) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Прокладка кабельных│ 3,716│ - │ │ │ │ │ │ │
│ │линий 6 кВ от │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │РП-315 до ТП 2 x │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │250 (жилая │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │застройка по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Кржижановского, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │№ 7) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼───────┤
│26. │Мероприятие № 26. │ 8,785│ 0,076 │ │ 0,5 │ 0,5 │0,019 │ │0,019 │
│ │Строительство ТП │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │250 + 400 кВА (ЗАО │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Стройспецмонтаж") │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Прокладка кабельных│ 4,088│ - │ │ │ │ │ │ │
│ │линий 6 кВ от │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │РП-311 до ТП 250 + │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │400 кВА (ЗАО │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Стройспецмонтаж") │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼───────┤
│27. │Мероприятие № 27. │ 8,785│ 0,076 │ │ 0,5 │ 0,5 │0,019 │ │0,019 │
│ │Строительство ТП │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │250 + 400 кВА │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(индивидуальная │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │жилая застройка по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ул. Калинина) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Прокладка кабельной│ 1,704│ - │ │ │ │ │ │ │
│ │линии 6 кВ от │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ТП-346 до ТП 250 + │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │400 кВА │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(индивидуальная │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │жилая застройка по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ул. Калинина) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼───────┤
│28. │Мероприятие № 28. │ 8,785│ 0,147 │ │ 1,0 │ 1,0 │0,03675│ │0,03675│
│ │Реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ТП-359 2 x 630 кВА │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(индивидуальная │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │жилая застройка по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ул. Пушкина) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼───────┤
│29. │Мероприятие № 29. │ 1,493│ 0,016 │ │ 0,08│ 0,08│0,004 │ │0,004 │
│ │Установка КТП - 100│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │кВА (индивидуальная│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │жилая застройка │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Юго-Западный район)│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Прокладка кабельной│ 0,852│ - │ │ │ │ │ │ │
│ │линии 6 кВ от РТП 2│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │x 160 кВА (СПК │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Мосэнергострой") │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │до КТП - 100 кВА │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(индивидуальная │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │жилая застройка │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Юго-Западный район)│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼───────┤
│30. │Мероприятие № 30. │ 8,785│ 0,0936│ │ 0,62│ 0,62│0,0234 │ │0,0234 │
│ │Строительство двух │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ТП - 2 x 400 кВА │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(индивидуальная │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │жилая застройка │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Юго-Западный район)│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Прокладка кабельных│ 4,429│ - │ │ │ │ │ │ │
│ │линий 6 кВ от РТП 2│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │x 160 кВА (СПК │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Мосэнергострой") │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ТП 2 x 400 кВА │ 1,772│ - │ │ │ │ │ │ │
│ │(индивидуальная │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │жилая застройка │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Юго-Западный район)│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼───────┤
│31. │Мероприятие № 31. │ 8,785│ 0,147 │ │ 1,0 │ 1,0 │0,03675│ │0,03675│
│ │Строительство ТП 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │x 630 (ООО │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Куб-Строй") │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Прокладка кабельных│ 4,429│ - │ │ │ │ │ │ │
│ │линий 6 кВ от │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │РП-315 до ТП 2 x │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │630 (ООО │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Куб-Строй") │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼───────┤
│32. │Мероприятие № 32. │ 8,785│ 0,0935│ │ 0,62│ 0,62│0,02337│ │0,02337│
│ │Строительство ТП 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │x 400 (жилая │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │застройка по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Кржижановского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(№ 31)) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Прокладка кабельной│ 0,955│ - │ │ │ │ │ │ │
│ │линии 6 кВ от ТП 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │x 250 (жилая │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │застройка по ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Кржижановского (№ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │7)) до ТП 2 x 400 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Прокладка кабельной│ 2,351│ - │ │ - │ - │- │ │- │
│ │линии 6 кВ от РТП 2│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │x 160 кВА (СПК │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Мосэнергострой") │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │до ТП 2 x 400 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Полигоны твердых │ 29,55 │ - │ │ │ │ │ │ │
│ │бытовых отходов │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┴───────────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴─────┴─────┴───────┴──────────┴───────┤
│в том числе по мероприятиям │
├───────────┬───────────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬─────┬─────┬───────┬──────────┬───────┤
│1 │Мероприятие № 1. │ 0,05 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Завершение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │земельного отвода │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │участка земли под │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │электрогорский │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │полигон ТБО │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Липовая грива" │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───────────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴─────┴─────┴───────┴──────────┴───────┘
Приложение 3
к Программе
СТРУКТУРА
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009-2013 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2013
ГОДА ПО ИСТОЧНИКАМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
┌─────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│Сроки │Общий объем │В том числе │
│реализации и │финансирования├───────┬────────────────────────────────────┤
│виды расходов│ │местный│планируемое привлечение средств из │
│ │ │бюджет ├────────────┬──────────┬────────────┤
│ │ │ │федерального│бюджета │внебюджетных│
│ │ │ │бюджета* │Московской│источников │
│ │ │ │ │области* │ │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│Всего по │ 946,248│ 80,420│ │ 378,330│ 487,498│
│Программе, │ │ │ │ │ │
│млн. рублей │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2009 год │ 131,261│ 0,800│ │ 61,118│ 69,343│
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2010 год │ 214,941│ 16,350│ │ 73,028│ 125,563│
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2011 год │ 236,069│ 15,450│ │ 71,428│ 149,191│
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2012 год │ 227,638│ 18,870│ │ 120,628│ 88,140│
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2013 год │ 136,339│ 28,950│ │ 52,128│ 55,261│
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│в том числе │ │ │ │ │ │
│по видам │ │ │ │ │ │
│расходов: │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│Капитальные │ │ │ │ │ │
│вложения, │ │ │ │ │ │
│млн. рублей │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│Всего │ 935,738│ 80,420│ │ 378,330│ 476,988│
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2009 год │ 130,831│ 0,800│ │ 61,118│ 68,913│
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2010 год │ 209,191│ 16,350│ │ 73,028│ 119,813│
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2011 год │ 235,069│ 15,450│ │ 71,428│ 148,191│
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2012 год │ 226,388│ 18,870│ │ 120,628│ 86,890│
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2013 год │ 134,259│ 28,950│ │ 52,128│ 53,181│
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│НИОКР, млн. │ │ │ │ │ │
│рублей │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│Всего │ 0,05 │ │ │ │ 0,05 │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2009 год │ 0,05 │ │ │ │ 0,05 │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2010 год │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2011 год │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2012 год │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2013 год │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│Прочие │ │ │ │ │ │
│текущие │ │ │ │ │ │
│расходы, млн.│ │ │ │ │ │
│рублей │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│Всего │ 10,46 │ │ │ │ 10,46 │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2009 год │ 0,38 │ │ │ │ 0,38 │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2010 год │ 5,75 │ │ │ │ 5,75 │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2011 год │ 1,0 │ │ │ │ 1,0 │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2012 год │ 1,25 │ │ │ │ 1,25 │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2013 год │ 2,08 │ │ │ │ 2,08 │
├─────────────┴──────────────┴───────┴────────────┴──────────┴────────────┤
│Структура источников финансирования Программы, в процентах к итогу │
├─────────────┬──────────────┬───────┬────────────┬──────────┬────────────┤
│Всего по │ 100 │ 8,5 │ │ 40,0 │ 51,5 │
│подпрограмме │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2009 год (год│ 13,9 │ 0,1 │ │ 6,5 │ 7,3 │
│начала │ │ │ │ │ │
│реализации │ │ │ │ │ │
│Программы) │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2010 год │ 22,7 │ 1,7 │ │ 7,7 │ 13,3 │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2011 год │ 24,9 │ 1,6 │ │ 7,5 │ 15,8 │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2012 год │ 24,1 │ 2,0 │ │ 12,8 │ 9,3 │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2013 год (год│ 14,4 │ 3,1 │ │ 5,5 │ 5,8 │
│окончания │ │ │ │ │ │
│реализации) │ │ │ │ │ │
├─────────────┴──────────────┴───────┴────────────┴──────────┴────────────┤
│Структура Программы по видам расходов, в процентах к итогу │
├─────────────┬──────────────┬───────┬────────────┬──────────┬────────────┤
│Капитальные │ │ │ │ │ │
│вложения │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│Всего │ 98,8 │ 8,5 │ │ 40,0 │ 50,3 │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2009 год (год│ 13,8 │ 0,1 │ │ 6,5 │ 7,2 │
│начала │ │ │ │ │ │
│реализации │ │ │ │ │ │
│Программы) │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2010 год │ 22,1 │ 1,7 │ │ 7,7 │ 12,7 │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2011 год │ 24,8 │ 1,6 │ │ 7,5 │ 15,7 │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2012 год │ 23,9 │ 2,0 │ │ 12,8 │ 9,1 │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2013 год (год│ 14,2 │ 3,1 │ │ 5,5 │ 5,6 │
│окончания │ │ │ │ │ │
│реализации) │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│НИОКР │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│Всего │ 0,1 │ │ │ │ 0,1 │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2009 год (год│ 0,1 │ │ │ │ 0,1 │
│начала │ │ │ │ │ │
│реализации │ │ │ │ │ │
│Программы) │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2010 год │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2011 год │ - │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2012 год │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2013 год (год│ │ │ │ │ │
│окончания │ │ │ │ │ │
│реализации) │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│Прочие │ │ │ │ │ │
│текущие │ │ │ │ │ │
│расходы │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│Всего │ 1,1 │ │ │ │ 1,1 │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2009 год (год│ │ │ │ │ │
│начала │ │ │ │ │ │
│реализации │ │ │ │ │ │
│Программы) │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2010 год │ 0,6 │ │ │ │ 0,6 │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2011 год │ 0,1 │ │ │ │ 0,1 │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2012 год │ 0,2 │ │ │ │ 0,2 │
├─────────────┼──────────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│2013 год (год│ 0,2 │ │ │ │ 0,2 │
│окончания │ │ │ │ │ │
│реализации) │ │ │ │ │ │
└─────────────┴──────────────┴───────┴────────────┴──────────┴────────────┘
