АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2009 г. № 358
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 11.12.2008 № 50-А
В связи с изменением экономической ситуации, руководствуясь ст. ст. 45
, 58
, 59
Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение
к Постановлению администрации города от 11.12.2008 № 50-а "Об утверждении городской целевой программы модернизации и развития наружного освещения города Красноярска "Светлый город" на 2009 - 2011 годы" следующие изменения:
1.1. В паспорте
городской целевой программы:
1.1.1. В строке
"Объемы и источники финансирования" цифры "821729,49" заменить цифрами "804729,49", цифры "70000,00" заменить цифрами "53000,00".
1.1.2. В строке
"Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности" цифры "76,89" заменить цифрами "75,45", слова "2100 МВт за 3 года (по 700 МВт в год)" заменить словами "1549 МВт за 3 года".
1.2. В разделе 3
"Механизм реализации программы" цифры
"821729,49" заменить цифрами "804729,49", цифры
"70000,00" заменить цифрами "53000,00".
1.3. Раздел 4
"Методика оценки эффективности программы. Оценка эффективности расходования бюджетных средств" изложить в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
1.4. Раздел 5
"Мероприятия, ожидаемые результаты и ресурсное обеспечение программы" изложить в новой редакции
согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
2. Департаменту информационной политики администрации города (Акентьева И.Г.) опубликовать Постановление в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
Глава города
П.И.ПИМАШКОВ
Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 24 сентября 2009 г. № 358
4. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Оценка эффективности программы осуществляется путем сопоставления плановых показателей ожидаемых результатов реализации программы с фактическими результатами по каждому году в течение всего срока реализации программы.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется по годам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости - и после ее реализации в соответствии с Постановлением
Главы города Красноярска от 22.11.2006 № 912 "О порядке проведения оценки эффективности и результативности расходов бюджета города".
Экономическая эффективность и результативность реализации программы зависят от степени достижения плановых показателей.
Ожидаемая динамика результатов реализации программы
┌────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────────────────────────┐
│ Показатели │ Единица │2008 год│ Плановый период │
│ │измерения│ ├─────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │2009 год │2010 год │2011 год │
├────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Освещенность территорий │% │ 70,00│ 70,42│ 72,92│ 75,45│
│города │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Экономия электроэнергии │кВт в год│ 0 │156945 │677188 │714707 │
│от внедрения │ │ │ │ │ │
│энергоэкономичных │ │ │ │ │ │
│светильников │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Расход электроэнергии │МВт в год│30268 │ 30111 │ 29434 │ 28719 │
├────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Затраты рабочего времени│м/час в │14966 │ 13140 │ 6570 │ 0 │
│автомобиля УАЗ на снятие│год │ │ │ │ │
│показаний с приборов │ │ │ │ │ │
│учета потребления │ │ │ │ │ │
│электроэнергии │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Расход финансовых │тысячи │ 4694,83│ 4122,02│ 2061,01│ 0,00│
│средств на эксплуатацию │рублей │ │ │ │ │
│машин │ │ │ │ │ │
└────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
В результате достижения целевых показателей реализации программы в период с 2009 по 2011 годы будет увеличен уровень освещенности территории города на 5,45%, вследствие чего снизится уровень криминогенной обстановки и аварийности на дорогах в ночное время. При замене светильников на современные, энергоэкономичные, с увеличенным сроком службы будет обеспечено повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения, а также снижен расход электроэнергии на 1549 МВт за 3 года, что в денежном выражении составит 2,54 млн. рублей.
Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением позволит к 2011 году полностью исключить расходы на снятие показаний с приборов учета, в результате экономия бюджетных средств на содержание сетей наружного освещения составит 4,70 млн. рублей.
Расчет уровня освещенности территорий города
┌───┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐
│ № │ Наименование показателя эффективности │ Единица │ Величина │
│п/п│ программных мероприятий │измерения│показателя│
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│1 │Оснащенность территории города сетями наружного │% │ 70,00│
│ │освещения по состоянию на 01.07.2008 │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│2 │Количество световых точек на 01.07.2008 │шт. │ 31140 │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│3 │Установка новых светильников в 2009 году │шт. │ 185 │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│4 │Количество световых точек на 31.12.2009 │шт. │ 31325 │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│5 │Оснащенность территории города сетями наружного │% │ 70,42│
│ │освещения по состоянию на 31.12.2009 │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│6 │Установка новых светильников в 2010 году │шт. │ 1112 │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│7 │Количество световых точек на 31.12.2010 │шт. │ 32437 │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│8 │Оснащенность территории города сетями наружного │% │ 72,92│
│ │освещения по состоянию на 31.12.2010 │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│9 │Установка новых светильников в 2011 году │шт. │ 1128 │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│10 │Количество световых точек на 31.12.2011 │шт. │ 33565 │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│11 │Оснащенность территории города сетями наружного │% │ 75,45│
│ │освещения города по состоянию на 31.12.2011 │ │ │
└───┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘
Расчет экономии электроэнергии от замены светильников
мощностью 400 - 250 Вт на энергосберегающие
250 Вт - 150 Вт - 70 Вт
┌───┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐
│ № │ Наименование показателя эффективности │ Единица │ Величина │
│п/п│ программных мероприятий │измерения│показателя│
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│1 │Количество световых точек на 01.07.2008 │шт. │ 31140 │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│2 │Средняя мощность светильников 400 Вт - 250 Вт │Вт │ 355 │
│ │(количество светильников мощностью 400 Вт - 70%,│ │ │
│ │мощностью 250 Вт - 30%) │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│3 │Всего по городу расход электроэнергии в час │кВт │ 11055 │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│4 │Часы горения в год на сетях наружного освещения │час │ 2738 │
│ │города │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│5 │Всего по городу расход электроэнергии в год │кВт │30267769 │
│ │(2008 год) │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│6 │Средняя мощность светильников 250 - 150 - 70 Вт │Вт │ 259 │
│ │(количество светильников 400 Вт - 25%, 250 Вт - │ │ │
│ │50%, 150 Вт - 20%, 70 Вт - 5%) │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│7 │Экономия электроэнергии в среднем в расчете на 1│Вт/час │ 96,5│
│ │светильник │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│8 │Замена светильников в 2009 году на │шт. │ 594 │
│ │энергоэкономичные │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│9 │Всего по городу экономия за 2009 год │кВт │ 57 │
│ │электроэнергии в час │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│10 │Всего по городу экономия электроэнергии за 2009 │кВт │ 156945 │
│ │год │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│11 │Всего по городу расход электроэнергии в год │кВт │30110824 │
│ │(2009 год) │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│12 │Замена светильников в 2010 году на │шт. │ 2563 │
│ │энергоэкономичные │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│13 │Всего по городу экономия за 2010 год │кВт │ 247 │
│ │электроэнергии в час │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│14 │Всего по городу экономия электроэнергии за 2010 │кВт │ 677188 │
│ │год │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│15 │Всего по городу расход электроэнергии в год │кВт │29433636 │
│ │(2010 год) │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│16 │Замена светильников в 2011 году на │шт. │ 2705 │
│ │энергоэкономичные │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│17 │Всего по городу экономия за 2011 год │кВт │ 261 │
│ │электроэнергии в час │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│18 │Всего по городу экономия электроэнергии за 2011 │кВт │ 714707 │
│ │год │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│19 │Всего по городу расход электроэнергии в год │кВт │28718929 │
│ │(2011 год) │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│20 │Всего за 3 года будет сэкономлено │кВт │ 1548840 │
└───┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘
Расчет снижения затрат на содержание сетей
наружного освещения
┌───┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐
│ № │ Наименование показателя эффективности │ Единица │ Величина │
│п/п│ программных мероприятий │измерения│показателя│
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│1 │Затраты рабочего времени на снятие показаний с │м/час в │ 14966 │
│ │приборов учета потребления электроэнергии в 2008│год │ │
│ │году │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│2 │Стоимость работы автомобиля УАЗ в час │рублей │ 313,70│
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│3 │Сумма финансирования на эксплуатацию машин в │тыс. │ 4694,83│
│ │2008 году │рублей │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│4 │Затраты рабочего времени на снятие показаний с │м/час в │ 0 │
│ │приборов учета потребления электроэнергии в 2011│год │ │
│ │году │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│5 │Снижение трудозатрат за 2009 год │м/час в │ 1826 │
│ │ │год │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│6 │Сумма финансирования на эксплуатацию машин в │тыс. │ 4122,02│
│ │2009 году │рублей │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│7 │Снижение трудозатрат за 2010 год │м/час в │ 6570 │
│ │ │год │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│8 │Сумма финансирования на эксплуатацию машин в │тыс. │ 2061,01│
│ │2010 году │рублей │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│9 │Снижение трудозатрат за 2011 год │м/час в │ 6570 │
│ │ │год │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│10 │Сумма финансирования на эксплуатацию машин в │тыс. │ 0 │
│ │2011 году │рублей │ │
└───┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘
Заместитель Главы города -
начальник департамента
городского хозяйства
В.М.ЯЩУК
Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 24 сентября 2009 г. № 358
5. МЕРОПРИЯТИЯ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
┌───┬───────────────────────┬──────────┬───────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ № │ Наименование │ Сроки │ Ожидаемый │Социально-экономические│ Орган, │ Объемы финансирования из бюджета │
│п/п│ мероприятий │исполнения│ результат от │ показатели │ ответственный │ города, тыс. рублей │
│ │ │ │ реализации │ эффективности │ за исполнение ├─────────┬────────────────────────────┤
│ │ │ │ программных │реализации программных │ мероприятий │ всего │ в том числе по годам │
│ │ │ │ мероприятий │ мероприятий │ программы │ ├────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │(количественные│ │ │ │ 2009 │ 2010 │ 2011 │
│ │ │ │ показатели) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───┼───────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│1 │Проектно-изыскательские│2009 - │разработка │повышение уровня │департамент │ 30574,30│ 5500,00│ 12107,34│ 12966,96│
│ │работы по капитальному │2011 годы │проектно- │освещенности территорий│городского │ │ │ │ │
│ │ремонту и модернизации │ │сметной │города от 70% в 2008 │хозяйства │ │ │ │ │
│ │сетей наружного │ │документации │году до 75,45% в 2011 │администрации │ │ │ │ │
│ │освещения (СНО) │ │ │году │города │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Красноярска │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│2 │Капитальный ремонт и │2009 - │замена и │экономия электроэнергии│департамент │440692,63│44500,00│164233,39│231959,24│
│ │модернизация СНО │2011 годы │установка новых│от замены светильников │городского │ │ │ │ │
│ │ │ │световых точек │мощностью 400 Вт - 250 │хозяйства │ │ │ │ │
│ │ │ │в количестве │Вт на энергосберегающие│администрации │ │ │ │ │
│ │ │ │7012 единиц и │250 Вт - 150 Вт - 70 Вт│города │ │ │ │ │
│ │ │ │монтаж 211 км │в количестве 1549 МВт │Красноярска │ │ │ │ │
│ │ │ │линий наружного│за 3 года │ │ │ │ │ │
│ │ │ │освещения │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│3 │Проектно-изыскательские│2009 год │разработка │повышение уровня │главное │ 3000,00│ 3000,00│ │ │
│ │работы по капитальному │ │проектно- │освещенности территорий│управление │ │ │ │ │
│ │ремонту и модернизации │ │сметной │города от 70% в 2008 │образования │ │ │ │ │
│ │сетей СНО │ │документации │году до 75,45% в 2011 │администрации │ │ │ │ │
│ │образовательных │ │ │году │города │ │ │ │ │
│ │учреждений │ │ │ │Красноярска │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│4 │Капитальный ремонт и │2010 год │замена и │экономия электроэнергии│главное │ 41027,82│ │ 41027,82│ - │
│ │модернизация СНО │ │установка новых│от замены светильников │управление │ │ │ │ │
│ │образовательных │ │световых точек │мощностью 400 Вт - 250 │образования │ │ │ │ │
│ │учреждений │ │в количестве │Вт на энергосберегающие│администрации │ │ │ │ │
│ │ │ │671 единицы и │250 Вт - 150 Вт - 70 Вт│города │ │ │ │ │
│ │ │ │монтаж 20,2 км │в количестве 1549 МВт │Красноярска │ │ │ │ │
│ │ │ │линий наружного│за 3 года │ │ │ │ │ │
│ │ │ │освещения │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│5 │Проектно-изыскательские│2010 год │разработка │повышение уровня │департамент │ 6885,60│ - │ 6885,60│ - │
│ │работы на строительство│ │проектно- │освещенности территорий│градостроительства│ │ │ │ │
│ │СНО образовательных │ │сметной │города от 70% в 2008 │администрации │ │ │ │ │
│ │учреждений │ │документации │году до 75,45% в 2011 │города │ │ │ │ │
│ │ │ │ │году │Красноярска │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│6 │Строительство СНО │2010 - │строительство │экономия электроэнергии│департамент │ 57380,00│ - │ 30000,00│ 27380,00│
│ │образовательных │2011 годы │604 новых │от замены светильников │градостроительства│ │ │ │ │
│ │учреждений │ │единиц световых│мощностью 400 Вт - 250 │администрации │ │ │ │ │
│ │ │ │точек и 18,2 км│Вт на энергосберегающие│города │ │ │ │ │
│ │ │ │линий наружного│250 Вт - 150 Вт - 70 Вт│Красноярска │ │ │ │ │
│ │ │ │освещения │в количестве 1549 МВт │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │за 3 года │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│7 │Внедрение │2010 - │установка 557 │снижение затрат │департамент │203009,44│ - │ 98024,84│104984,60│
│ │автоматизированной │2011 годы │пунктов │рабочего времени │городского │ │ │ │ │
│ │системы управления │ │включения │автомобиля УАЗ на │хозяйства │ │ │ │ │
│ │наружным освещением │ │освещения, │снятие показаний с │администрации │ │ │ │ │
│ │(АСУНО) │ │создание │приборов учета │города │ │ │ │ │
│ │ │ │центрального │потребления │Красноярска │ │ │ │ │
│ │ │ │диспетчерского │электроэнергии с 14966 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │поста │м/час в год в 2008 году│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │до 0 м/час в 2011 году │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│8 │Техническая │2010 - │проведение │создание единой базы │департамент │ 22159,70│ - │ 10700,00│ 11459,70│
│ │инвентаризация и │2011 годы │технической │данных по сетям │городского │ │ │ │ │
│ │паспортизация СНО │ │инвентаризации │наружного освещения │хозяйства │ │ │ │ │
│ │ │ │и паспортизации│ │администрации │ │ │ │ │
│ │ │ │400 км сетей │ │города │ │ │ │ │
│ │ │ │(по 200 км в │ │Красноярска │ │ │ │ │
│ │ │ │2010 и 2011 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │году) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │Итого │ │ │ │ │804729,49│53000,0 │362978,99│388750,50│
└───┴───────────────────────┴──────────┴───────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┘
Заместитель Главы города -
начальник департамента
городского хозяйства
В.М.ЯЩУК
