ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 25 января 2008 г. № 46
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ"
(в ред. приказов департамента здравоохранения
Воронежской области от 13.08.2009 № 100
,
от 10.09.2009 № 254
)
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление администрации Воронежской области от 10.02.2006 № 81 называется "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", а не "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных программ".
В соответствии с Уставом
Воронежской области, постановлением
администрации Воронежской области от 10.02.2006 № 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных программ" и в целях стабилизации эпидемической ситуации по туберкулезу в Воронежской области приказываю:
1. Утвердить прилагаемую аналитическую ведомственную целевую программу
"Обеспечение государственных противотуберкулезных учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы".
(в ред. приказа
департамента здравоохранения Воронежской области от 13.08.2009 № 100)
(см. текст в предыдущей редакции
)
2. Первому заместителю руководителя главного управления Иванову М.В. обеспечить:
2.1. Мониторинг и контроль за ходом выполнения аналитической ведомственной целевой программы
"Обеспечение государственных противотуберкулезных учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы".
(в ред. приказа
департамента здравоохранения Воронежской области от 13.08.2009 № 100)
(см. текст в предыдущей редакции
)
2.2. Представление полугодовых и годовых отчетов о реализации программы в соответствии с требованиями постановления
администрации Воронежской области от 10.02.2006 № 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных программ".
3. Заместителю руководителя главного управления Тихоновой Л.Д. обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий программы
"Обеспечение государственных противотуберкулезных учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы" в порядке, установленном для исполнения областного бюджета.
4. Заместителю руководителя главного управления Меремьянину Л.В.:
4.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в газете "Воронежский Курьер".
4.2. Организовать размещение в газете "Молодой Коммунар" и в сети Интернет на специализированном сайте администрации области и на сайте Главного финансового управления текста аналитической ведомственной целевой программы
"Обеспечение государственных противотуберкулезных учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы" и годовых отчетов о ее реализации.
(в ред. приказа
департамента здравоохранения Воронежской области от 13.08.2009 № 100)
(см. текст в предыдущей редакции
)
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: распоряжение администрации Воронежской области от 27.04.2007 имеет номер 379-р, а не 379.
4.3. Обеспечить направление экземпляра настоящего приказа в отдел Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Центральному федеральному округу в Воронежской области в порядке, установленном распоряжением
администрации Воронежской области от 27.04.2007 № 379 "Об обеспечении направления копий нормативных правовых актов".
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель главного управления
Е.В.МЕЗЕНЦЕВ
Утверждена
приказом
Главного управления здравоохранения
Воронежской области
от 25.01.2008 № 46
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ"
(в ред. приказов департамента здравоохранения
Воронежской области от 13.08.2009 № 100
,
от 10.09.2009 № 254
)
ПАСПОРТ
аналитической ведомственной целевой программы "Обеспечение
государственных противотуберкулезных учреждений
Воронежской области на 2008 - 2010 годы"
(в ред. приказа
департамента здравоохранения
Воронежской области от 13.08.2009 № 100)
(см. текст в предыдущей редакции
)
┌────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│Наименование субъекта бюджетного│Департамент здравоохранения │
│планирования - исполнительного │Воронежской области │
│органа государственной власти │ │
│области │ │
│(в ред. приказа
департамента здравоохранения Воронежской области│
│от 10.09.2009 № 254) │ │
│(см. текст в предыдущей редакции
) │
├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Наименование программы │Аналитическая ведомственная целевая │
│ │программа "Обеспечение государственных │
│ │противотуберкулезных учреждений │
│ │Воронежской области на 2008 - 2010 годы" │
│ │(далее - программа) │
│(в ред. приказа
департамента здравоохранения Воронежской области│
│от 13.08.2009 № 100) │ │
│(см. текст в предыдущей редакции
) │
├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Дата, номер приказа субъекта │Приказ Главного управления здравоохранения│
│бюджетного планирования - │Воронежской области от 05.12.2007 № 707 "О│
│исполнительного органа │разработке ведомственной целевой программы│
│государственной власти области о│"Обеспечение государственных │
│разработке программы │противотуберкулезных учреждений │
│ │Воронежской области на 2008 - 2010 годы" │
├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Дата, номер приказа субъекта │ │
│бюджетного планирования - │ │
│исполнительного органа │ │
│государственной власти области │ │
│об утверждении программы │ │
├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Номер и дата учета программы в │ │
│департаменте экономического │ │
│развития Воронежской области │ │
│(в ред. приказа
департамента здравоохранения Воронежской области│
│от 10.09.2009 № 254) │ │
│(см. текст в предыдущей редакции
) │
├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи программы │Целью программы является стабилизация │
│ │эпидемической ситуации по туберкулезу в │
│ │Воронежской области. Задачи программы: │
│ │- сохранение кадрового потенциала │
│ │противотуберкулезной службы Воронежской │
│ │области; │
│ │- укрепление материально-технической базы │
│ │противотуберкулезных учреждений; │
│ │- совершенствование методов выявления, │
│ │диагностики и лечения туберкулеза; │
│ │- расширение системы мониторинга │
│ │туберкулеза │
├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Целевые индикаторы и показатели │Снижение уровня смертности от туберкулеза │
│ │на 8,7%, сдерживание территориальной │
│ │заболеваемости туберкулезом на уровне 75 │
│ │случаев на 100 тыс. населения, │
│ │стабилизация показателя "доля случаев │
│ │прекращения бактериовыделения" на уровне │
│ │80% │
│(в ред. приказа
департамента здравоохранения Воронежской области│
│от 10.09.2009 № 254) │ │
│(см. текст в предыдущей редакции
) │
├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Наименование программных │Система программных мероприятий │
│мероприятий │формируется в разрезе основных направлений│
│ │государственной политики в области │
│ │здравоохранения: │
│ │- содержание кадровых ресурсов │
│ │противотуберкулезных лечебно- │
│ │профилактических учреждений Воронежской │
│ │области; │
│ │- обеспечение текущего функционирования │
│ │противотуберкулезных лечебно- │
│ │профилактических учреждений Воронежской │
│ │области; │
│ │- обеспечение материальными ресурсами │
│ │противотуберкулезных лечебно- │
│ │профилактических учреждений Воронежской │
│ │области │
├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Сроки реализации программы │2008 - 2010 годы │
├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Объемы и источники │Суммарный объем финансирования программы в│
│финансирования │2008 - 2010 годы составит 1243403,0 тыс. │
│программы │руб. средств областного бюджета, в том │
│ │числе по годам: │
│ │2008 год - 405153,0 тыс. рублей; │
│ │2009 год - 441184,0 тыс. рублей; │
│ │2010 год - 397066,0 тыс. рублей. │
│ │Финансирование программы осуществляется по│
│ │разделу 09 "Здравоохранение, физическая │
│ │культура и спорт" │
│(в ред. приказа
департамента здравоохранения Воронежской области│
│от 10.09.2009 № 254) │ │
│(см. текст в предыдущей редакции
) │
├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые конечные результаты │Социальный эффект выполнения мероприятий │
│реализации программы и │программы предполагает: │
│показатели социально- │- снижение смертности от туберкулеза на │
│экономической эффективности │8,7%, сдерживание территориальной │
│ │заболеваемости туберкулезом на уровне 75 │
│ │случаев на 100 тыс. населения, │
│ │стабилизация показателя "доля случаев │
│ │прекращения бактериовыделения" на уровне │
│ │80%; │
│ │- выявление при профосмотрах не менее 70% │
│ │впервые заболевших туберкулезом, │
│ │увеличение с 80,0% до 90,0% выполнения │
│ │плана охвата проверочными осмотрами на │
│ │туберкулез лиц, не обследованных 2 и более│
│ │лет; │
│ │- снижение в 2 раза числа выявляемых │
│ │запущенных форм заболевания; │
│ │- увеличение доли излеченных больных │
│ │туберкулезом до 85%, снижение на 20,0% │
│ │первичного выхода на инвалидность в связи │
│ │с туберкулезом. │
│ │Экономическая эффективность от реализации │
│ │некоммерческих мероприятий программы │
│ │составит 331413,6 тыс. рублей, в бюджеты │
│ │разных уровней будет перечислено в виде │
│ │налоговых поступлений: │
│ │- в федеральный - 48332,7 тыс. рублей; │
│ │- в областной - 56617,7 тыс. рублей; │
│ │- в местные бюджеты - 37345,1 тыс. рублей │
│(в ред. приказа
департамента здравоохранения Воронежской области│
│от 10.09.2009 № 254) │ │
│(см. текст в предыдущей редакции
) │
└────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘
I. Характеристика проблемы
Эпидемическая ситуация с туберкулезом на протяжении ряда лет остается напряженной как в Российской Федерации, так и в Воронежской области.
Показатель заболеваемости туберкулезом населения РФ за период с 1995 года по 2006 год увеличился на 42,6% (1995 год - 57,8 случая на 100 тыс. населения, 2006 год - 82,4, ЦФО 2006 год - 58,9), детского населения - на 22,9% (1995 год - 13,1 на 100 тыс., 2006 год - 16,1, ЦФО 2006 год - 11,8), показатель смертности - на 46,7% (1995 год - 15,4 случая на 100 тыс. населения, 2006 год - 22,6).
В Воронежской области динамика эпидемиологических показателей менее выражена. Так, заболеваемость туберкулезом населения за этот же период выросла на 4,7% (1995 год - 62 случая на 100 тыс. населения, 2006 год - 64,9), показатель смертности - на 27,0% (1995 год - 10,0 случая на 100 тыс. населения, 2006 год - 12,7), заболеваемость детского населения снизилась на 27,3% (1995 год - 5,5 на 100 тыс., 2006 год - 4,0).
Подтверждением социального характера туберкулеза является увеличение в 2006 году до 69,3% доли социально незащищенных слоев населения среди впервые заболевших (пенсионеры - 14,4%, инвалиды - 7,9%, временно не работающие - 46,4%). В 1995 году их удельный вес составлял всего 44,7% (пенсионеры - 15,1%, инвалиды - 6,5%, временно неработающие - 23,1%).
Анализ эпидемической ситуации по туберкулезу в Воронежской области за 2006 год показывает, что произошло снижение на 11,2% показателя смертности населения от туберкулеза (2005 год - 14,8 на 100 тыс. населения, 2006 год - 13,1). Уменьшился на 7,4% территориальный показатель заболеваемости туберкулезом (2005 год - 70,1, 2006 год - 64,9). Его снижение произошло за счет улучшения ситуации в пенитенциарных учреждениях области, где число впервые выявленных больных уменьшилось со 188 человек в 2005 году до 169 человек в 2006 году. Кроме того, наблюдалось снижение на 6,5% показателя заболеваемости постоянно проживающего населения (2005 год - 53,7 на 100 тыс. населения, 2006 год - 50,2), на 43,5% - показателя заболеваемости туберкулезом детей (2005 год - 7,1 на 100 тыс. населения, 2006 год - 4,0) и на 42,5% - заболеваемости подростков (2005 год - 32,4 на 100 тыс. населения, 2006 год - 17,8).
Необходимо отметить, что в области не снижался объем мероприятий по активному выявлению туберкулеза. В 2006 году флюорографическими осмотрами обследовано 1181510 человек (2005 год - 1158341 чел.). Число лиц, осмотренных флюорографически, из группы необследованных 2 и более лет увеличилось на 6689 человек и составило в 2006 году 114464 человека. Остается высоким качество флюорографических осмотров населения. Об этом свидетельствует высокий удельный вес больных туберкулезом органов дыхания, выявленных активно (2005 год - 74,1%, в 2006 году - 17,8%).
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон от 18.06.2001 имеет номер 77-ФЗ, а не 77.
Согласно статье 5 ФЗ № 77 "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации" от 18.06.2001 (в редакции от 21.07.2007 № 194-ФЗ) субъекты Российской Федерации организуют предупреждение распространения туберкулеза, включая противотуберкулезную помощь больным туберкулезом в противотуберкулезных диспансерах, других специализированных медицинских противотуберкулезных организациях и иных учреждениях здравоохранения субъектов РФ.
Государственным учреждением здравоохранения, координирующим проведение противотуберкулезных мероприятий в Воронежской области, является Воронежский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.С. Похвисневой, в состав которого входят:
- четыре диспансерных отделения для амбулаторно-поликлинического приема взрослого и детского населения на 521 посещение в смену, где ежегодно оказывается лечебно-консультативная помощь более 225 тыс. пациентов (2005 год - 229 тыс., 2006 год - 226 тыс.);
- стационарные отделения всего на 1125 коек, на которых ежегодно получают медицинскую помощь более 6 тыс. больных (2003 год - 6864 чел., 2004 год - 6889 чел., 2004 год - 6991 чел.); имеются отделения следующего профиля: 8 - для лечения туберкулеза легких, два - для внелегочного туберкулеза, два хирургических отделения, а также два отделения для дифференциальной диагностики заболеваний органов дыхания, детско-подростковое отделение.
Кроме того, противотуберкулезную помощь на территории Воронежской области оказывают девять межрайонных противотуберкулезных диспансеров общей коечной мощностью 465 коек, два специализированных санатория для детей общей коечной мощностью 490 коек. Санаторная помощь больным туберкулезом старшего возраста осуществляется на 160 реабилитационных койках Бобровского противотуберкулезного диспансера.
Учитывая инфекционный характер профильного заболевания, оказание платных услуг в противотуберкулезных диспансерах ограничено выдачей справок на предоставление вида на жительство гражданам иностранных государств (за период 2005 - 2006 годов - 4006 тыс. рублей, или 0,6% от консолидированного бюджета), а работа в системе ОМС - дифференциальной диагностикой (за период 2005 - 2006 годов - 27618 тыс. рублей, или 3,8% от консолидированного бюджета), целевая финансовая помощь из федерального бюджета за период 2005 - 2006 годов составляет 51897 тыс. рублей - 3,2% от консолидированного бюджета), прочие источники финансирования - 2,6%. Таким образом, основным источником финансирования в соответствии с действующим законодательством является областной бюджет (89,8%).
Анализ сложившейся эпидемической ситуации выявляет ряд проблем, требующих неотложного решения.
Прежде всего это содержание кадровых ресурсов противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области, обеспечение их текущего функционирования, обеспечение материальными ресурсами противотуберкулезной службы учреждений Воронежской области.
II. Цели и задачи программы
Основной целью программы является стабилизация эпидемической ситуации по туберкулезу в Воронежской области.
Задачами программы являются:
- сохранение кадрового потенциала противотуберкулезной службы Воронежской области;
- укрепление материально-технической базы противотуберкулезных учреждений;
- совершенствование методов выявления, диагностики и лечения туберкулеза;
- расширение системы мониторинга туберкулеза.
III. Ожидаемые результаты реализации программы,
целевые индикаторы, методика их расчета
В результате исполнения мероприятий программы предполагается:
- снижение смертности от туберкулеза на 8,8%, территориального показателя заболеваемости туберкулезом - на 7,3%, увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения - на 7,9%;
- выявление при профосмотрах не менее 70% впервые заболевших туберкулезом, увеличение с 80,0% до 90,0% выполнения плана охвата проверочными осмотрами на туберкулез лиц, не обследованных 2 и более лет;
- снижение в 2 раза числа выявляемых запущенных форм заболевания;
- увеличение доли излеченных больных туберкулезом до 85%; снижение на 20,0% первичного выхода на инвалидность в связи с туберкулезом.
Таблица 2.1
Целевые индикаторы и показатели программы
(в ред. приказа
департамента здравоохранения
Воронежской области от 10.09.2009 № 254)
(см. текст в предыдущей редакции
)
┌────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬────────────────────┐
│ Наименование индикатора │ Ед. │ Базовые │ Динамика │
│ │измерения│ значения │целевых показателей │
│ │ │(2005 год)│ по годам │
│ │ │ ├──────┬──────┬──────┤
│ │ │ │ 2008 │ 2009 │ 2010 │
├────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│Территориальная заболеваемость │ Число │ 70,1│ 74,0│ 70,0│ 75,0│
│туберкулезом на 100 тыс. │ случаев │ │ │ │ │
│населения │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│Доля случаев прекращения │ % │ 79,7│ 84│ 84│ 80│
│бактериовыделения в общем числе │ │ │ │ │ │
│случаев бактериовыделения среди │ │ │ │ │ │
│населения │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│Смертность от туберкулеза на 100│ Число │ 14,8│ 14│ 11,5│ 13,5│
│тыс. населения │ случаев │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┘
Методика оценки эффективности реализации программы
1. Территориальный показатель заболеваемости туберкулезом - относительное число заболеваний туберкулезом, зарегистрированных на территории Воронежской области за данный период времени (в течение одного года), определяется по формуле:
Вд x 100000
З = ------------, где:
Н
З - заболеваемость туберкулезом - случаев на 100 тыс. населения;
Вд - число больных с впервые в жизни диагностированным в данном году активным туберкулезом на территории области.
2. Доля случаев прекращения бактериовыделения от общего числа случаев бактериовыделения среди населения характеризует качество лечения пациентов, заболевание туберкулезом у которых впервые выявлено в предыдущем году, результативность их диспансерного наблюдения. Исчисляется по формуле:
А
------------------ x 100%, где:
Б - В - Г - Д - Е
А - число бактериовыделителей предыдущего года, прекративших выделение возбудителя туберкулеза во внешнюю среду;
Б - число пациентов с МВТ (+), впервые взятых на учет в прошлом году;
В - число умерших от нетуберкулезных заболеваний;
Г - число выбывших;
Е - число пациентов, снятых с учета по поводу туберкулеза.
3. Смертность от туберкулеза - статистический показатель, выражаемый отношением числа умерших от туберкулеза и его последствий к среднегодовой численности населения в районе обслуживания, определяется по формуле:
У x 100000
С = -----------, где:
Н
С - смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. населения;
У - число умерших от туберкулеза и его последствий;
Н - среднегодовая численность населения.
IV. Перечень и описание программных мероприятий
Программа предусматривает реализацию трех мероприятий, направленных на стабилизацию эпидемической ситуации, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, обеспечение содержания противотуберкулезных учреждений, повышение укомплектованности кадрами, оснащение современным оборудованием для проведения своевременной и качественной диагностики заболевания, оснащение мягким инвентарем и расходными материалами противотуберкулезных учреждений, обеспечение лечебным питанием больных туберкулезом.
Мероприятие 1. "Содержание кадровых ресурсов противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области"
Целью мероприятия является сохранение кадрового потенциала противотуберкулезной службы Воронежской области.
В рамках мероприятия планируется сохранение существующей системы оплаты труда работников противотуберкулезных учреждений, включая повышение окладов в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда, доплаты медицинским и другим работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, занятие которых связано с опасностью инфицирования микобактериями туберкулеза, надбавки за продолжительность непрерывной работы в учреждениях здравоохранения, иные предусмотренные законодательством РФ повышения, надбавки и доплаты.
Общий объем финансирования мероприятия составляет 915518,0 тыс. рублей, в том числе:
2008 год - 307620,0 тыс. рублей;
2009 год - 323333,0 тыс. рублей;
2010 год - 284565,0 тыс. рублей.
(в ред. приказа
департамента здравоохранения Воронежской области от 10.09.2009 № 254)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Реализация мероприятия позволит:
(в ред. приказа
департамента здравоохранения Воронежской области от 10.09.2009 № 254)
(см. текст в предыдущей редакции
)
]]>
- сохранить имеющиеся кадровые ресурсы.
(в ред. приказа
департамента здравоохранения Воронежской области от 10.09.2009 № 254)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Мероприятие 2. "Обеспечение текущего функционирования противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области"
Целью мероприятия является бесперебойное функционирование противотуберкулезных лечебных учреждений для обеспечения своевременной профилактики, диагностики и лечения от туберкулеза населения Воронежской области.
Мероприятием предполагаются:
- предоставление коммунальных услуг противотуберкулезным учреждениям Воронежской области;
- обеспечение противотуберкулезных учреждений телефонной, электронной, факсимильной связью, предоставление доступа к сети Internet;
- своевременное техническое обслуживание и ремонт медицинского и технологического оборудования;
- вневедомственная охрана противотуберкулезных учреждений;
- прочие услуги, включая страхование жизни медицинских работников, аттестацию рабочих мест, обучение персонала, оплату банковских услуг, ликвидацию последствий природных и техногенных аварий и т.д.;
- перечисление в бюджет предусмотренных законодательством РФ налогов и сборов;
- транспортные услуги.
Общий объем финансирования мероприятия составляет 147387,0 тыс. рублей, в том числе:
2008 год - 40465,0 тыс. рублей;
2009 год - 53686,0 тыс. рублей;
2010 год - 53686,0 тыс. рублей.
(в ред. приказа
департамента здравоохранения Воронежской области от 10.09.2009 № 254)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Реализация мероприятия будет осуществлена в течение 2008 - 2010 годов и позволит:
- уменьшить время вынужденного простоя медицинской техники, связанного с ожиданием ремонта и технического обслуживания;
- выявлять при профосмотрах не менее 70% впервые заболевших туберкулезом;
- увеличить с 80,0% до 90,0% выполнение плана охвата проверочными осмотрами на туберкулез лиц, не обследованных 2 и более лет, в связи с этим снизить в 2 раза число запущенных выявляемых форм заболевания;
- осуществлять мониторинг и оперативный контроль выявления и лечения больных туберкулезом;
- обеспечить координацию деятельности областного противотуберкулезного диспансера, межрайонных тубдиспансеров и санаториев на всех этапах выявления, лечения и диспансерного наблюдения.
Мероприятие 3. "Обеспечение материальными ресурсами противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области"
Целью мероприятия является обеспечение своевременного снабжения материальными ресурсами противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений для профилактики, диагностики и лечения от туберкулеза населения Воронежской области.
В рамках мероприятия планируется оснащение двенадцати противотуберкулезных учреждений Воронежской области оборудованием для обеспечения современного уровня диагностики и лечения туберкулеза, обеспечение пациентов противотуберкулезных учреждений питанием в соответствии с Приказом МЗ РФ от 05.08.2003 "О мерах по совершенствованию лечебного питания в ЛПУ РФ" в редакции Приказа МЗ РФ № 316 от 26.04.2006 и Письмом МЗ РФ № 15-3/839-09 от 10.05.2007 "Рекомендуемые наборы продуктов (нормы питания) для детей и подростков, больных и инфицированных туберкулезом в противотуберкулезных учреждениях (стационарах), санаториях и амбулаторных условиях", повышение уровня оснащенности мягким инвентарем, обеспечение противотуберкулезных учреждений твердым топливом, горюче-смазочными и расходными материалами.
Общий объем финансирования мероприятия составляет 180048,0 тыс. рублей, в том числе:
2008 год - 57068,0 тыс. рублей;
2009 год - 64165,0 тыс. рублей;
2010 год - 58815,0 тыс. рублей.
(в ред. приказа
департамента здравоохранения Воронежской области от 10.09.2009 № 254)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Реализация мероприятия позволит:
- соблюдать в противотуберкулезных учреждениях нормы санитарно-эпидемиологического режима для специализированных стационаров;
- выявлять при профосмотрах не менее 70% впервые заболевших туберкулезом; увеличить с 80,0% до 90,0% выполнение плана охвата проверочными осмотрами на туберкулез лиц, не обследованных 2 и более лет;
- снизить в 2 раза число запущенных выявляемых форм заболевания;
- увеличить долю излеченных больных туберкулезом до 85%;
- снизить на 20,0% первичный выход на инвалидность в связи с туберкулезом, предотвратив тем самым ежегодные потери ВВП в сумме 94221,1 тыс. рублей, обеспечить экономию средств, затрачиваемых на лечение и выплату пособий по больничным листам и инвалидности;
- увеличить на 7,9% число случаев прекращения бактериовыделения;
- снизить на 8,8% смертность от туберкулеза;
- снизить территориальную заболеваемость туберкулезом на 7,3%.
V. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
(в ред. приказа
департамента здравоохранения
Воронежской области от 10.09.2009 № 254)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Ожидаемая эффективность от реализации программных мероприятий:
1. "Содержание кадровых ресурсов противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области": социальный эффект составит 188718,0 тыс. рублей; бюджетный эффект - 94362,8 тыс. рублей; экономический эффект - 283080,8 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2008 год - социальный эффект составит 63013,0 тыс. рублей; бюджетный эффект - 31746,1 тыс. рублей; экономический эффект - 94759,1 тыс. рублей;
2009 год - социальный эффект составит 66865,0 тыс. рублей; бюджетный эффект - 33306,7 тыс. рублей; экономический эффект - 100171,7 тыс. рублей;
2010 год - социальный эффект составит 58840,0 тыс. рублей; бюджетный эффект - 29310,1 тыс. рублей; экономический эффект - 88150,1 тыс. рублей.
2. "Обеспечение текущего функционирования противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области": бюджетный эффект - 20867,8 тыс. рублей; экономический эффект - 20867,8 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2008 год - бюджетный эффект - 5679,8 тыс. рублей; экономический эффект - 5679,8 тыс. рублей;
2009 год - бюджетный эффект - 7594,0 тыс. рублей; экономический эффект - 7594,0 тыс. рублей;
2010 год - бюджетный эффект - 7594,0 тыс. рублей; экономический эффект - 7594,0 тыс. рублей.
3. "Обеспечение материальными ресурсами противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области" - бюджетный эффект - 27465,0 тыс. рублей; экономический эффект - 27465,0 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2008 год - бюджетный эффект - 8705,3 тыс. рублей; экономический эффект - 8705,3 тыс. рублей;
2009 год - бюджетный эффект - 9787,9 тыс. рублей; экономический эффект - 9787,9 тыс. рублей;
2010 год - бюджетный эффект - 8971,8 тыс. рублей; экономический эффект - 8971,8 тыс. рублей.
VI. Методика оценки эффективности программных мероприятий
Эффективность от реализации программы рассчитывается на основе показателей эффективности по каждому программному мероприятию.
Расчет экономического эффекта от реализации программы:
n n
Эпр = SUM Эсоц. + SUM Эбюд., где:
jмер jмер
Эсоц. - социальный эффект j мероприятия, тыс. рублей;
Эбюд. - бюджетный эффект j мероприятия, тыс. рублей.
2. Расчет социального эффекта от реализации программы:
n
Эсоц.пр. = SUM Эсоц. (ФОТсохр. + ФОТсозд.) x Н x Дj,
jмер раб.м. раб.м.
где: ФОТсохр. + ФОТсозд. - среднегодовой фонд оплаты труда
раб.м. раб.м.
по j мероприятию от сохраненных рабочих мест и вновь созданных на
период действия мероприятия, тыс. рублей;
Н - норматив отчислений в единый социальный налог, %;
Д - срок реализации j мероприятия, месяцев.
3. Расчет бюджетного эффекта от реализации программы:
Учитывая специфику отрасли, бюджетный эффект выражается в увеличении налоговых поступлений в различные уровни бюджетной системы РФ за счет:
- дополнительных отчислений в областной и местные бюджеты от среднегодовых доходов физических лиц, полученных от сохраненных и вновь созданных рабочих мест на период действия мероприятия;
- дополнительных отчислений в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость от выделенного объема финансирования на приобретение оборудования, расходных материалов и т.д.
n n
Эбюдж. = SUM Пбюд.фед. + SUM Пбюд.обл., где:
j j
Пбюд.фед. - дополнительные платежи в федеральный бюджет, тыс. рублей;
Пбюд.обл. - дополнительные платежи в областной и местные бюджеты.
n
Пбюд.фед. = SUM Зj x Н
j
Зj - затраты на приобретение оборудования, расходных материалов и т.д. по j мероприятию, тыс. рублей;
Н - норматив отчислений по налогу на добавленную стоимость, %.
n
Пбюд.обл. = SUM (ФОТсущ.раб.м + ФОТвновьсозд.раб.м.) x Н x Дj,
j
где Н - норматив отчислений на доход физических лиц, %.
VII. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
(в ред. приказа
департамента здравоохранения
Воронежской области от 10.09.2009 № 254)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Необходимость выделения ежегодных ассигнований из областного бюджета продиктована статьей 5 ФЗ № 77 "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации" от 18.06.2001 (в редакции от 21.07.2007 № 194-ФЗ): субъекты Российской Федерации организуют предупреждение распространения туберкулеза, включая противотуберкулезную помощь больным туберкулезом в противотуберкулезных диспансерах, других специализированных медицинских противотуберкулезных организациях и иных учреждениях здравоохранения субъектов РФ.
Суммарный объем финансирования программы в 2008 - 2010 годах из средств областного бюджета составит 1243403,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2008 год - 405153,0 тыс. рублей;
2009 год - 441184,0 тыс. рублей;
2010 год - 397066,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования программных мероприятий:
1. "Содержание кадровых ресурсов противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области"
Общий объем финансирования мероприятия составляет 915518,0 тыс. рублей, в том числе:
2008 год - 307620,0 тыс. рублей;
2009 год - 323333,0 тыс. рублей;
2010 год - 284565,0 тыс. рублей.
2. "Обеспечение текущего функционирования противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области"
Общий объем финансирования мероприятия составляет 147837,0 тыс. рублей, в том числе:
2008 год - 40465,0 тыс. рублей;
2009 год - 53686,0 тыс. рублей;
2010 год - 53686,0 тыс. рублей.
3. "Обеспечение материальными ресурсами противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области"
Общий объем финансирования мероприятия составляет 180048,0 тыс. рублей, в том числе:
2008 год - 57068,0 тыс. рублей;
2009 год - 64165,0 тыс. рублей;
2010 год - 58815,0 тыс. рублей.
В структуре затрат капитальные вложения составляют 0,6% (приобретение оборудования), прочие текущие расходы - 99,4%.
Объем ассигнований из областного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.
Таблица 4.1
Структура финансирования программы,
тыс. рублей
┌───────┬─────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐
│ КВЭД │ Наименование │ Всего, │ В том числе по годам │ Структура │
│ │ мероприятия │ тыс. │ │ затрат │
│ │ │ рублей ├───────────┬───────────┬───────────┤ по │
│ │ │ │ 2008 │ 2009 │ 2010 │программе, │
│ │ │ │тыс. рублей│тыс. рублей│тыс. рублей│ % │
├───────┴─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Всего по программе │1 243 403│ 405 153│ 441 184│ 397 066│ 100│
├───────┬─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │в том числе │ │ │ │ │ │
│ │по мероприятиям │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Содержание │ 915 518│ 307 620│ 323 333│ 284 565│ 73,6│
│ │кадровых ресурсов│ │ │ │ │ │
│ │противо- │ │ │ │ │ │
│ │туберкулезных │ │ │ │ │ │
│ │учреждений │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Обеспечение │ 147 837│ 40 465│ 53 686│ 53 686│ 11,9│
│ │текущего │ │ │ │ │ │
│ │функционирования │ │ │ │ │ │
│ │противо- │ │ │ │ │ │
│ │туберкулезных │ │ │ │ │ │
│ │учреждений │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Обеспечение │ 180 048│ 57 068│ 64 165│ 58 815│ 14,5│
│ │материальными │ │ │ │ │ │
│ │ресурсами │ │ │ │ │ │
│ │противо- │ │ │ │ │ │
│ │туберкулезных │ │ │ │ │ │
│ │учреждений │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────────────┴─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
Таблица 4.2
Объемы и источники финансирования по программе в целом,
тыс. рублей
┌───────┬─────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┬───────────┐
│ КВЭД │ Наименование │ Всего, │ В том числе по годам │ Структура │
│ │ мероприятия │ тыс. ├──────────┬─────────┬────────┤ затрат по │
│ │ │ рублей │ 2008 │ 2009 │ 2010 │программе, │
│ │ │ │ │ │ │ % │
├───────┴─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│Всего по программе │1 243 403│ 405 153│ 441 184│ 397 066│ │
├───────┬─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│ │Содержание │ 915 518│ 307 620│ 323 333│ 284 565│ 76,60%│
│ │кадровых ресурсов│ │ │ │ │ │
│ │противо- │ │ │ │ │ │
│ │туберкулезных │ │ │ │ │ │
│ │учреждений │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│211 │Заработная плата │ 725 868│ 244 201│ 256 205│ 225 462│ 58,4│
├───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│212 │Командировочные │ 932│ 406│ 263│ 263│ 0,1│
│ │расходы (оплата │ │ │ │ │ │
│ │суточных) │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│213 │Начисления на │ 188 718│ 63 013│ 66 865│ 58 840│ 15,2│
│ │оплату труда │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│ │Обеспечение │ 147 837│ 40 465│ 53 686│ 53 686│ 11,9│
│ │текущего │ │ │ │ │ │
│ │функционирования │ │ │ │ │ │
│ │противо- │ │ │ │ │ │
│ │туберкулезных │ │ │ │ │ │
│ │учреждений │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│221 │Услуги связи │ 6 346│ 1 812│ 2 267│ 2 267│ 0,5│
├───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│222 │Транспортные │ 451│ 119│ 166│ 166│ 0│
│ │услуги, проезд │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│223 │Водоснабжение │ 20 781│ 4 521│ 8 130│ 8 130│ 1,7│
├───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│223 │Газ │ 2 936│ 954│ 991│ 991│ 0,2│
├───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│223 │Теплоэнергия │ 36 009│ 10 211│ 12 899│ 12 899│ 2,9│
├───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│223 │Электроэнергия │ 35 168│ 8 380│ 13 394│ 13 394│ 2,8│
├───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│225 │Противопожарная │ 36│ │ 18│ 18│ 0│
│ │безопасность │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│225 │Прочие │ 5 525│ 1 603│ 1 961│ 1 961│ 0,4│
│ │коммунальные │ │ │ │ │ │
│ │услуги (оплата │ │ │ │ │ │
│ │содержания │ │ │ │ │ │
│ │помещения) │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│225 │Ремонт │ 4 975│ 1 597│ 1 689│ 1 689│ 0,4│
│ │оборудования │ │ │ │ │ │
│ │и инвентаря │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│226 │Командировочные │ 575│ 155│ 210│ 210│ 0,1│
│ │расходы за │ │ │ │ │ │
│ │проживание │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│226 │Прочие │ 8 874│ 3 158│ 2 858│ 2 858│ 0,7│
│ │(санвылеты) │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│226 │Прочие текущие │ 1 529│ 717│ 406│ 406│ 0,1│
│ │расходы │ │ │ │ │ │
│ │(внештатный фонд)│ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│226 │Прочие услуги с │ 15 699│ 4 879│ 5 410│ 5 410│ 1,3│
│ │организациями, │ │ │ │ │ │
│ │вневедомственная │ │ │ │ │ │
│ │охр. │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│226 │Страхование жизни│ 1 467│ 435│ 516│ 516│ 0,1│
├───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│290 │Налог на воду │ 46│ │ 23│ 23│ │
├───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│290 │Налог на землю │ 4 929│ 1 377│ 1 776│ 1 776│ 0,4│
├───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│290 │Налог на экологию│ 2 023│ 253│ 885│ 885│ 0,2│
├───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│290 │Прочие текущие │ 468│ 294│ 87│ 87│ 0│
│ │расходы │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│ │Обеспечение │ 180 048│ 57 068│ 64 165│ 58 815│ 14,5│
│ │материальными │ │ │ │ │ │
│ │ресурсами │ │ │ │ │ │
│ │противо- │ │ │ │ │ │
│ │туберкулезных │ │ │ │ │ │
│ │учреждений │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│310 │Приобретение │ 7 407│ 2 297│ 2 605│ 2 505│ 0,6│
│ │оборудования │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│340 │ГСМ │ 13 581│ 3 775│ 4 903│ 4 903│ 1│
├───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│340 │Питание │ 117 026│ 36 988│ 42 415│ 37 623│ 9,5│
├───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│340 │Приобретение │ 3 741│ 973│ 1 467│ 1 301│ 0,3│
│ │мягкого инвентаря│ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│340 │Расход материалов│ 6 935│ 2 493│ 2 367│ 2 075│ 0,6│
│ │в части расходных│ │ │ │ │ │
│ │материалов │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│340 │Уголь │ 31 358│ 10 542│ 10 408│ 10 408│ 2,5│
└───────┴─────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┴───────────┘
VIII. Описание системы управления реализацией программы
Ответственность за реализацию программы и представление полугодовой и годовой отчетности возлагается на департамент здравоохранения Воронежской области.
(в ред. приказа
департамента здравоохранения Воронежской области от 10.09.2009 № 254)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Корректировка мероприятий программы, в том числе целевых индикаторов и показателей, осуществляется департаментом здравоохранения Воронежской области по согласованию с департаментом экономического развития Воронежской области и департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области в порядке, установленном для утверждения ведомственных целевых программ (постановление
администрации Воронежской области от 10.02.2006 № 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".
(в ред. приказа
департамента здравоохранения Воронежской области от 10.09.2009 № 254)
(см. текст в предыдущей редакции
)
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон от 21.07.2005 имеет номер 94-ФЗ, а не 94.
Выбор исполнителей программных мероприятий будет осуществлен на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94 "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в редакции от 08.11.2007 № 257-ФЗ, постановлением
администрации Воронежской области от 07.03.2006 № 166 "О регулировании отношений, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Воронежской области" в редакции постановления администрации Воронежской области от 19.02.2007 № 120. Приобретение товаров, работ и услуг будет осуществляться у организаций, определенных по результатам аукциона, открытого конкурса, запроса котировок. Порядок расчетов за выполненные работы, поставленные товары, предоставленные услуги будет определяться контрактами, заключаемыми в установленном действующим законодательством порядке.
