ГЛАВА БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 сентября 2008 г. № 1608
О ДОЛГОСРОЧНЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ
БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА
(в ред. постановления
Главы Белоярского района
от 10.11.2008 № 1980,
постановлений Администрации Белоярского района
от 27.03.2009 № 352
, от 16.09.2009 № 1342
)
В соответствии со статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, постановляю:
(преамбула в ред. постановления
Администрации Белоярского района от 16.09.2009 № 1342)
(см. текст в предыдущей редакции
)
1. Утвердить:
1.1. Порядок
разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Белоярского района (приложение 1).
1.2. Порядок
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Белоярского района (приложение 2).
2. Органам администрации Белоярского района - распорядителям средств бюджета Белоярского района (субъектам бюджетного планирования) обеспечить подготовку долгосрочных
и ведомственных
целевых программ в соответствии с порядками, утвержденными настоящим постановлением.
3. Определить следующие переходные положения:
1) до 31 декабря 2008 года долгосрочные целевые программы Белоярского района утверждаются Думой Белоярского района, при этом разработка долгосрочной целевой программы осуществляется в соответствии с Порядком
разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Белоярского района, утвержденным настоящим постановлением;
2) с 1 января 2009 года долгосрочные целевые программы Белоярского района утверждаются постановлением администрации Белоярского района;
3) внесение изменений в долгосрочные целевые программы Белоярского района, утвержденные Думой Белоярского района до 31 декабря 2008 года, а также их финансирование, управление и контроль за ходом их выполнения осуществляется в соответствии с Порядком
разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Белоярского района, утвержденным настоящим постановлением.
(п. 3 в ред. постановления
Администрации Белоярского района от 16.09.2009 № 1342)
(см. текст в предыдущей редакции
)
4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений в границах Белоярского района обеспечить разработку, утверждение и реализацию программ соответствующих поселений в порядке, аналогичном порядку, утвержденному настоящим постановлением.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Белоярского района, председателя комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района Гисс И.Ю.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Белоярские вести. Официальный выпуск".
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
(п. 7 в ред. постановления
Администрации Белоярского района от 16.09.2009 № 1342)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Глава Белоярского района
С.П.МАНЕНКОВ
Приложение 1
к постановлению главы
Белоярского района
от 8 сентября 2008 года № 1608
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА
(в ред. постановления
Администрации Белоярского района
от 16.09.2009 № 1342)
(см. текст в предыдущей редакции
)
I. Общие положения
1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Белоярского района (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок принятия решений о разработке и утверждении долгосрочных целевых программ Белоярского района, а также их реализации.
1.2. Долгосрочные целевые программы Белоярского района (далее - целевые программы) разрабатываются на срок более одного года и представляют собой систему взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам мероприятий, направленных на комплексное решение проблем в области экономического, социального, экологического, инвестиционного, инновационного и культурного развития Белоярского района.
Целевые программы должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для Белоярского района проблемах, решение которых относится к компетенции Белоярского района.
Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение задач в рамках программы. Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.
1.3. Целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в установленном порядке не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете Белоярского района на очередной финансовый год и плановый период (далее - проект решения о бюджете Белоярского района) в Думу Белоярского района.
Целевые программы, предлагаемые к финансированию в текущем году, разрабатываются и утверждаются в соответствии с настоящим Порядком и финансируются в текущем году после внесения соответствующих изменений в решение о бюджете Белоярского района на очередной финансовый год и плановый период.
1.4. Разработка и реализация целевых программ включает в себя следующие основные этапы:
1) принятие решения о разработке целевой программы;
2) разработка проекта целевой программы;
3) экспертиза проекта целевой программы;
4) утверждение целевой программы;
5) реализация целевой программы;
6) контроль за исполнением целевой программы и эффективностью использования финансовых средств на исполнение целевой программы.
II. Порядок осуществления разработки целевой программы
2.1. Инициаторы целевой программы направляют главе Белоярского района предложения о разработке целевых программ и заявку
на ассигнования из бюджета Белоярского района для финансирования долгосрочной целевой программы к проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период (приложение 1 к настоящему Порядку).
Инициаторами разработки целевых программ могут быть Дума Белоярского района, органы администрации Белоярского района, органы местного самоуправления городского и сельских поселений в границах Белоярского района.
2.2. Предложения о разработке целевых программ должны содержать:
1) описание проблем, решение которых предлагается осуществить путем выполнения комплекса программных мероприятий, с обоснованием целесообразности их решения программным методом;
2) цели и задачи;
3) потребность в финансовых средствах, источники финансирования;
4) предварительную оценку социально-экономической эффективности и последствий реализации целевых программ.
2.3. Глава Белоярского района, в случае необходимости, направляет предложения о разработке целевых программ соответствующим органам администрации Белоярского района для оценки соответствия решаемой проблемы приоритетным задачам социально-экономического развития Белоярского района и возможности выделения бюджетных ассигнований на реализацию целевой программы в очередном финансовом году и плановом периоде.
Рассмотрение поступивших предложений о разработке целевых программ осуществляется в течение 10 дней.
2.4. Глава Белоярского района принимает решение о разработке целевой программы, устанавливает сроки разработки, предельные объемы финансирования целевой программы.
2.5. Решение о разработке целевой программы оформляется в виде распоряжения администрации Белоярского района.
2.6. Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района рассматривает и согласовывает заявку на ассигнования из бюджета Белоярского района для финансирования целевой программы в течение 10 дней.
Согласованный вариант заявки на ассигнования из бюджета Белоярского района для финансирования целевой программы направляется координатору целевой программы для подготовки проекта целевой программы.
2.7. Для целевых программ, имеющих более одного исполнителя, определяется координатор.
Координатор целевой программы - орган администрации Белоярского района, ответственный за реализацию целевой программы и осуществляющий координацию деятельности исполнителей программы.
Координатор целевой программы:
1) разрабатывает проект целевой программы;
2) подготавливает проект постановления администрации Белоярского района об утверждении целевой программы;
3) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку целевой программы в целом;
4) согласовывает с основными исполнителями (соисполнителями) целевой программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования.
III. Разработка целевой программы
3.1. Подготовка проекта целевой программы осуществляется координатором целевой программы самостоятельно, если иное не предусмотрено распоряжением администрации Белоярского района о разработке целевой программы.
3.2. Целевая программа состоит из следующих разделов:
раздел 1
- характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа, обоснование целесообразности и необходимости ее решения программно-целевым методом, правовое обоснование;
раздел 2
- основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых показателей;
раздел 3
- перечень
программных мероприятий (приложение 2 к настоящему Порядку);
раздел 4
- обоснование ресурсного обеспечения целевой программы;
раздел 5
- механизм реализации целевой программы;
раздел 6
- оценка эффективности реализации целевой программы.
Целевая программа должна содержать паспорт
целевой программы, заполненный в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку.
3.3. К содержанию разделов целевой программы предъявляются следующие требования:
3.3.1. Первый раздел целевой программы должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития Белоярского района, целесообразности программного решения проблемы. Раздел также должен содержать анализ различных вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.
3.3.2. Второй раздел целевой программы должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием сроков ее реализации.
Цель программы указывается исходя из анализа проблемной ситуации. Цель направлена на полное решение проблемы и должна соответствовать следующим требованиям:
специфичность (цели должны соответствовать компетенции координатора целевой программы);
достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);
измеряемость (должна существовать возможность оценки достижения целей);
привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели и этапы реализации целевой программы с определением соответствующих целей).
Раздел должен содержать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы, обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации, а также условия досрочного прекращения реализации целевой программы.
3.3.3. Третий раздел целевой программы содержит перечень и описание основных программных мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач целевой программы и достижения поставленных целей (приложение 3
к настоящему Порядку).
Описание мероприятий целевой программы должно быть конкретным, исключающим неясность их толкования и уяснения.
Основные мероприятия целевой программы должны предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации.
3.3.4. В четвертом разделе целевой программы должно содержаться обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации всей целевой программы, а также сроки и источники финансирования. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета Белоярского района) средств федерального бюджета, внебюджетных средств и средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств.
3.3.5. Основные требования к пятому разделу целевой программы изложены в разделе VII
"Управление реализацией целевой программы и контроль за ходом ее выполнения" настоящего Порядка.
3.3.6. Шестой раздел целевой программы должен содержать описание социальной, экономической, бюджетной и экологической эффективности реализации целевой программы, общую оценку вклада целевой программы в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации целевой программы, а при необходимости и после ее реализации.
Оценка
эффективности реализации целевой программы осуществляется координатором целевой программы с учетом специфики программы и представляется по установленной форме (приложение 4 к настоящему Порядку).
Система показателей, характеризующих результаты реализации целевой программы, должна соответствовать следующим требованиям:
четкая формулировка показателя;
адекватность: показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс (регресс, стабильность) в достижении цели или решении задачи;
объективность: не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел;
достоверность: способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки целевой программы;
прозрачность: следует избегать излишне сложных показателей, определение показателя должно обеспечивать однозначность его интерпретации как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей;
экономичность: получение отчетных данных должно производиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих программах сбора информации;
сопоставимость: выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды;
своевременность и регулярность: отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным промежутком времени между моментом сбора информации и сроком ее использования.
IV. Экспертиза и оценка целевой программы
4.1. Экспертиза проекта целевой программы осуществляется юридическо-правовым управлением администрации Белоярского района и комитетом по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района при наличии утвержденного распоряжения администрации Белоярского района о разработке целевой программы.
4.2. Юридическо-правовое управление администрации Белоярского района проводит экспертизу в течение 10 дней и дает заключение на предмет:
соответствия проблемы (задачи) нормативным правовым актам, регулирующим отношения, связанные с реформой федеративных и межбюджетных отношений, местного самоуправления, разграничением полномочий и ответственности между уровнями власти, собственных полномочий;
соответствия проекта целевой программы бюджетному законодательству;
соответствия целевой программы установленной структуре.
4.3. Комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района в течение 5 дней проводит экспертизу проекта целевой программы по следующим направлениям:
соответствие программных мероприятий поставленным целям;
соответствие сроков и этапов реализации задачам целевой программы;
эффективность механизма реализации, управления и контроля исполнения целевой программы;
наличие оценки результативности и эффективности реализации целевой программы.
С проектом целевой программы в обязательном порядке должна быть представлена заявка
на ассигнования из бюджета Белоярского района для финансирования долгосрочной целевой программы к проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период (приложение 1 к настоящему Порядку), согласованная комитетом по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района.
4.4. Разработка проекта и утверждение в установленном порядке целевой программы на очередной финансовый год и плановый период должна осуществляться с учетом положений пункта 1.3
настоящего Порядка.
4.5. При внесении изменений в целевые программы экспертиза проекта целевой программы осуществляется юридическо-правовым управлением администрации Белоярского района с учетом положений пункта 4.2
настоящего Порядка.
Проект целевой программы, согласованный юридическо-правовым управлением администрации Белоярского района, вносится координатором целевой программы на экспертизу в комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района не позднее 25 календарных дней до дня заседания Думы Белоярского района, на котором планируется рассмотреть проект решения о внесении изменений в бюджет Белоярского района.
С проектом целевой программы в обязательном порядке представляется в комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района заявка
на уточнение бюджетных ассигнований из бюджета Белоярского района для финансирования целевой программы в текущем году и плановом периоде (приложение 5 к настоящему Порядку), согласованная комитетом по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района.
Комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района в течение 5 дней проводит экспертизу проекта целевой программы с учетом положений пункта 4.3
настоящего Порядка.
4.6. Мероприятия целевой программы, предусмотренные в проекте целевой программы, должны быть согласованы исполнителями и координатором целевой программы.
4.7. В случае наличия замечаний и предложений координатор целевой программы производит доработку проекта целевой программы.
Доработанный проект целевой программы повторно направляется в комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района.
4.8. Согласованный проект целевой программы направляется координатором целевой программы главе Белоярского района.
V. Утверждение целевой программы
5.1. Целевая программа утверждается постановлением администрации Белоярского района. К проекту постановления администрации Белоярского района о целевой программе могут прикладываться другие документы и материалы, необходимые для ее утверждения.
5.2. После утверждения целевой программы и утверждения Думой Белоярского района решения о бюджете Белоярского района координатор целевой программы в установленном порядке заключает муниципальные контракты на закупку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для реализации целевой программы.
VI. Финансирование целевых программ
6.1. Финансирование целевых программ может осуществляться за счет средств бюджета Белоярского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Российской Федерации, внебюджетных источников.
6.2. Финансирование целевых программ за счет средств бюджета Белоярского района осуществляется в соответствии с решением Думы Белоярского района о бюджете Белоярского района на очередной финансовый год и плановый период.
При формировании проекта решения Думы Белоярского района о бюджете Белоярского района на очередной финансовый год и плановый период координатор целевой программы представляет в комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района заявку на ассигнования из бюджета Белоярского района для финансирования целевой программы (приложение 4
к настоящему Порядку), в сроки, установленные постановлением администрации Белоярского района об организации разработки проекта решения о бюджете Белоярского района на очередной финансовый год и плановый период.
6.3. Ежегодные объемы финансирования целевых программ определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Белоярского района на соответствующий финансовый год.
6.4. На основании ежегодной оценки эффективности реализации целевых программ, а также в случае снижения объемов поступления доходов в бюджет Белоярского района в условиях кризисной ситуации в мировой финансовой системе комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете Белоярского района на очередной финансовый год и плановый период в Думу Белоярского района вправе подготовить и внести главе Белоярского района предложения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию целевой программы или о досрочном прекращении ее реализации.
VII. Управление реализацией целевой программы
и контроль за ходом ее выполнения
7.1. Реализацию мероприятий утвержденной целевой программы осуществляют органы администрации Белоярского района, определенные в целевой программе исполнителями целевой программы.
7.2. Реализация целевых программ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с муниципальными правовыми актами Белоярского района.
7.3. При необходимости координатор целевой программы вносит предложения главе Белоярского района о продлении срока реализации целевой программы, который истекает в текущем году.
7.4. Координатор целевой программы осуществляет непосредственный контроль за реализацией целевой программы и несет ответственность за эффективность и результативность целевой программы.
7.5. Исполнители целевой программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на их реализацию.
7.6. Для обеспечения мониторинга и анализа реализации целевой программы исполнители целевой программы предоставляют координаторам:
ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, - отчет
о ходе реализации целевых программ и использовании финансовых средств (приложение 6 к настоящему Порядку);
ежегодно до 20 числа месяца, следующего за отчетным годом, - итоговую информацию о ходе реализации целевых программ и эффективности использования финансовых средств, согласно пункту 7.9
настоящего Порядка.
7.7. Координатор (исполнитель) целевой программы:
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения целевой программы;
подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации целевой программы;
организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет информации о ходе и результатах реализации целевой программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов.
7.8. Координаторы целевых программ направляют в комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района на бумажном и электронном носителях:
1) ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным, - отчет
о ходе реализации целевых программ и использовании финансовых средств (приложение 6 к настоящему Порядку).
Ежеквартальный отчет о ходе реализации целевых программ и использовании финансовых средств должен включать:
краткое описание выполненных мероприятий;
причины невыполнения или неполного выполнения мероприятий целевой программы.
2) ежегодно до 25 числа месяца, следующего за отчетным годом, - отчет о ходе реализации целевых программ и эффективности использования финансовых средств.
Ежегодный отчет о ходе реализации целевых программ и эффективности использования финансовых средств должен содержать:
сведения о результатах реализации целевых программ за отчетный период;
причины невыполнения или неполного выполнения мероприятий целевой программы;
отчет
о ходе реализации целевых программ и использовании финансовых средств (приложение 6 к настоящему Порядку);
сведения о соответствии фактических показателей реализации целевых программ показателям, установленным при утверждении целевых программ (оценка результативности - приложение 7
к настоящему Порядку);
оценку
эффективности реализации целевой программы (приложение 4 к настоящему Порядку).
7.9. По целевой программе, срок реализации которой завершается в текущем году, координатор целевой программы до 1 марта очередного финансового года подготавливает и представляет главе Белоярского района, в комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района, в комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района итоговую информацию о ходе реализации целевой программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.
Итоговая информация должна включать информацию о результатах реализации целевой программы и подпрограмм за истекший год и за весь период реализации целевой программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.
В случае непредставления отчетности (ежеквартально, по итогам года или за весь период реализации) в надлежащей форме и в надлежащие сроки комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района направляет главе Белоярского района предложения:
о принятии в установленном порядке мер к координатору целевой программы;
о смене координатора целевой программы;
об изменении форм и методов управления реализацией целевой программы;
о досрочном прекращении реализации целевой программы.
7.10. Контроль за исполнением целевых программ осуществляет комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района.
VIII. Реестр целевых программ
8.1. В целях учета целевых программ формируется реестр долгосрочных целевых программ Белоярского района (далее - реестр целевых программ).
8.2. В реестре целевых программ отражаются сведения об основных характеристиках и ходе выполнения утвержденных целевых программ, о целевых программах, финансирование которых прекращено или приостановлено.
8.3. Формирование и последующее ведение реестра целевых программ осуществляется комитетом по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района.
8.4. Данные реестра целевых программ используются для подготовки перечня целевых программ консолидированного бюджета Белоярского района, предлагаемых к финансированию из бюджета Белоярского района в очередном финансовом году и плановом периоде.
8.5. Реестр
целевых программ ведется по установленной форме (приложение 8 к настоящему Порядку).
8.6. Основанием для включения целевой программы в реестр целевых программ является ее утверждение в установленном порядке.
8.7. Целевая программа подлежит исключению из реестра целевых программ в случае окончания срока либо досрочного прекращения действия целевой программы.
Приложение 1
к Порядку разработки, утверждения и
реализации долгосрочных целевых
программ Белоярского района
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы, председатель
комитета по финансам и налоговой
политике администрации Белоярского района
________________ И.Ю.Гисс
"___" _____________ 20__ г.
ЗАЯВКА
на ассигнования из бюджета Белоярского района
для финансирования долгосрочной целевой программы
Белоярского района на 20___ - 20___ годы к проекту бюджета
Белоярского района на очередной финансовый год
и плановый период
Наименование долгосрочной целевой программы Белоярского района
Координатор долгосрочной целевой программы Белоярского района
+---------+-------+-------+----+---------+---------------+-------+--------------+--------------+
¦Ведомство¦Раздел,¦Целевая¦Вид ¦Наиме- ¦Финансирование,¦Факти- ¦Планируемое ¦Согласовано ¦
¦ ¦под- ¦статья ¦рас-¦нование ¦предусмотренное¦ческое ¦финансирование¦комитетом по ¦
¦ ¦раздел ¦ ¦хо- ¦разделов,¦программой на ¦финан- ¦на очередной ¦финансам и ¦
¦ ¦ ¦ ¦дов ¦меро- ¦очередной ¦сирова-¦финансовый год¦налоговой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятий ¦финансовый год ¦ние в ¦и плановый ¦политике ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы¦и плановый ¦отчет- ¦период ¦администрации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦период ¦ном ¦ ¦Белоярского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦района ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+-----+ +----+----+----+----+----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦200_¦200_¦200_ ¦ ¦200_¦200_¦200_¦200_¦200_¦200_¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦г. ¦г. ¦ ¦г. ¦г. ¦г. ¦г. ¦г. ¦г. ¦
+---------+-------+-------+----+---------+----+----+-----+-------+----+----+----+----+----+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
+---------+-------+-------+----+---------+----+----+-----+-------+----+----+----+----+----+----+
¦Бюджетополучатель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-------+-------+----+---------+----+----+-----+-------+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-------+-------+----+---------+----+----+-----+-------+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-------+-------+----+---------+----+----+-----+-------+----+----+----+----+----+----+
¦Бюджетополучатель 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-------+-------+----+---------+----+----+-----+-------+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-------+-------+----+---------+----+----+-----+-------+----+----+----+----+----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-------+-------+----+---------+----+----+-----+-------+----+----+----+----+----+----+
¦Итого по программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+----+----+-----+-------+----+----+----+----+----+----+
Руководитель долгосрочной целевой программы Белоярского района ____________ _________
(Ф.И.О.) (подпись)
Приложение 2
к Порядку разработки, утверждения и
реализации долгосрочных целевых
программ Белоярского района
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.
ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий долгосрочной целевой программы
Белоярского района
+----+-------------+------+------+-------+-------------------+------+-----+
¦№ ¦Мероприятия ¦Срок ¦Испол-¦Полу- ¦Финансовые затраты ¦Источ-¦Ожи- ¦
¦п/п ¦программы ¦выпол-¦нители¦чатели ¦на реализацию (тыс.¦ники ¦дае- ¦
¦ ¦ ¦нения ¦ ¦бюд- ¦рублей) ¦финан-¦мые ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жетных +----+--------------+сиро- ¦ре- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств¦все-¦в том числе: ¦вания ¦зуль-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го +----+----+----+ ¦таты ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20__¦20__¦и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦г. ¦т.д.¦ ¦ ¦
+----+-------------+------+------+-------+----+----+----+----+------+-----+
¦1 ¦2 ¦3 ¦ ¦ ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦
+----+-------------+------+------+-------+----+----+----+----+------+-----+
¦1. ¦Цель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+------+------+-------+----+----+----+----+------+-----+
¦1.1.¦Задача 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+------+------+-------+----+----+----+----+------+-----+
¦ ¦(наименование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+------+------+-------+----+----+----+----+------+-----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+------+------+-------+----+----+----+----+------+-----+
¦1.2.¦Задача 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+------+------+-------+----+----+----+----+------+-----+
¦ ¦(наименование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+------+------+-------+----+----+----+----+------+-----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+------+------+-------+----+----+----+----+------+-----+
¦2. ¦Цель 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+------+------+-------+----+----+----+----+------+-----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+------+------+-------+----+----+----+----+------+-----+
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+------+------+-------+----+----+----+----+------+-----+
Руководитель
долгосрочной целевой программы Белоярского района __________ ______________
(Ф.И.О.) (подпись)
Приложение 3
к Порядку разработки, утверждения и
реализации долгосрочных целевых
программ Белоярского района
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы Белоярского района
Наименование программы ________________________
Наименование и номер распоряжения администрации
Белоярского района о разработке программы ________________________
Дата утверждения программы (наименование и номер
постановления администрации Белоярского района) ________________________
Координатор программы ________________________
]]>5.4. Контроль за ходом реализации ведомственной программы осуществляется субъектом бюджетного планирования и комитетом по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района.
5.5. Субъекты бюджетного планирования осуществляют ежеквартальный и ежегодный мониторинг исполнения ведомственной программы.
Отчет
об исполнении ведомственной программы составляется по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
5.6. В целях подготовки сводного отчета об исполнении ведомственной программы, предусмотренного пунктом 5.7
настоящего Порядка, соисполнители представляют субъектам бюджетного планирования отчет об исполнении мероприятий ведомственной программы:
1) ежеквартально - в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
2) ежегодно - в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
5.7. Субъекты бюджетного планирования представляют сводный отчет об исполнении ведомственной программы в комитет по экономике и прогнозированию администрации Белоярского района и комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района:
1) ежеквартально - в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (по форме согласно приложению 5
к настоящему Порядку).
2) ежегодно - в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Годовой отчет о ходе реализации ведомственной программы должен содержать:
пояснительную записку с указанием общего результата реализации ведомственной программы за отчетный период с учетом достижения (либо недостижения) целей, задач и эффективности реализации ведомственной программы;
информацию об осуществленных и неосуществленных мероприятиях ведомственной программы с указанием причин невыполнения или неполного выполнения мероприятий программы;
отчет
об исполнении ведомственной программы (приложение 5 к настоящему Порядку).
Приложение 1
к Порядку разработки, утверждения и
реализации ведомственных целевых
программ Белоярского района
ПОКАЗАТЕЛИ,
характеризующие уровень оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+-------------+
¦№ ¦Наименование¦Ед. ¦Отчетный¦Отчетный¦Текущий¦Очередной ¦Плановый ¦
¦п/п ¦показателя ¦изм.¦год (n -¦год (n -¦год (n)¦год (n + ¦период ¦
¦ ¦ ¦ ¦2) ¦1) ¦ ¦1) +------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год (n¦год (n¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ 2) ¦+ 3) ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦1. Объем оказания муниципальной услуги (выполнения работы) ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦1.1.¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦... ¦..... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦2. Доступность муниципальной услуги/потребность в выполнении работы ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦2.1.¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦... ¦.... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦3. Качество оказания муниципальной услуги (выполняемой работы) ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦3.1.¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦....¦..... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦4. Стоимость муниципальной услуги (работы) ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦4.1.¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦....¦..... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦5. Цена муниципальной услуги для потребителя ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦5.1.¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦....¦..... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦6. ¦Иные значимые показатели ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦6.1.¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
¦... ¦..... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----+--------+--------+-------+----------+------+------+
Приложение 2
к Порядку разработки, утверждения и
реализации ведомственных целевых
программ Белоярского района
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
достижения промежуточных и конечных результатов реализации
ведомственной целевой программы Белоярского района
+---+------------+----+-------------------+--------------------+----------+
¦№ ¦Наименование¦Ед. ¦Отчетные значения ¦Промежуточные ¦Конечные ¦
¦п/п¦показателя ¦изм.¦показателей ¦значения показателей¦целевые ¦
¦ ¦ ¦ +------+------+-----+------+------+------+показатели¦
¦ ¦ ¦ ¦отчет-¦отчет-¦теку-¦оче- ¦пла- ¦пла- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ный ¦ный ¦щий ¦редной¦новый ¦новый ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦год (n¦год (n¦год ¦год (n¦период¦период¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- 2) ¦- 1) ¦(n) ¦+ 1) ¦(n + ¦(n + ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2) ¦3) ¦ ¦
+---+------------+----+------+------+-----+------+------+------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+------------+----+------+------+-----+------+------+------+----------+
¦1. ¦Показатель 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----+------+------+-----+------+------+------+----------+
¦...¦...... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----+------+------+-----+------+------+------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----+------+------+-----+------+------+------+----------+
Приложение 3
к Порядку разработки, утверждения и
реализации ведомственных целевых
программ Белоярского района
ОБЪЕМ
бюджетных ассигнований на реализацию
ведомственной целевой программы Белоярского района
Тыс. рублей
+-------------+----+--------------------+--------------------+-----------------------------------------+
¦Наименование ¦Ед. ¦Текущий год (n) ¦Очередной год (n + ¦Плановый период ¦
¦показателя ¦изм.¦ ¦1) +--------------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦год (n + 2) ¦год (n + 3) ¦
¦ ¦ +----+---------------+----+---------------+----+---------------+----+---------------+
¦ ¦ ¦все-¦в том числе ¦все-¦в том числе ¦все-¦в том числе ¦все-¦в том числе ¦
¦ ¦ ¦го +-------+-------+го +-------+-------+го +-------+-------+го +-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦за счет¦за счет¦ ¦за счет¦за счет¦ ¦за счет¦за счет¦ ¦за счет¦за счет¦
¦ ¦ ¦ ¦средств¦средств¦ ¦средств¦средств¦ ¦средств¦средств¦ ¦средств¦средств¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджета¦от при-¦ ¦бюджета¦от при-¦ ¦бюджета¦от при-¦ ¦бюджета¦от при-¦
¦ ¦ ¦ ¦Белояр-¦носящей¦ ¦Белояр-¦носящей¦ ¦Белояр-¦носящей¦ ¦Белояр-¦носящей¦
¦ ¦ ¦ ¦ского ¦доход ¦ ¦ского ¦доход ¦ ¦ского ¦доход ¦ ¦ского ¦доход ¦
¦ ¦ ¦ ¦района ¦дея- ¦ ¦района ¦дея- ¦ ¦района ¦дея- ¦ ¦района ¦дея- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тель- ¦ ¦ ¦тель- ¦ ¦ ¦тель- ¦ ¦ ¦тель- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ности ¦
+-------------+----+----+-------+-------+----+-------+-------+----+-------+-------+----+-------+-------+
¦1. Общий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на реализацию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----+----+-------+-------+----+-------+-------+----+-------+-------+----+-------+-------+
¦1.1. Объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦планирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----+----+-------+-------+----+-------+-------+----+-------+-------+----+-------+-------+
¦1.2. Объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соисполнителя¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----+----+-------+-------+----+-------+-------+----+-------+-------+----+-------+-------+
Приложение 4
к Порядку разработки, утверждения и
реализации ведомственных целевых
программ Белоярского района
ИНФОРМАЦИЯ
для внесения изменений
в решение о бюджете Белоярского района
на очередной финансовый год и плановый период
+---+-------------+----+----+----+------+----+-------------------+-------------------+-------------------+
¦ № ¦Наименование ¦Ве- ¦Раз-¦Под-¦Целе- ¦Вид ¦ Всего на ____ год ¦ Всего на ____ год ¦ Всего на ____ год ¦
¦п/п¦ расходов ¦дом-¦дел ¦раз-¦ вая ¦рас-+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ство¦ ¦дел ¦статья¦хода¦Утверж-¦Уточ-¦Уточ-¦Утверж-¦Уточ-¦Уточ-¦Утверж-¦Уточ-¦Уточ-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дено ¦нение¦нено ¦ дено ¦нение¦нено ¦ дено ¦нение¦нено ¦
+---+-------------+----+----+----+------+----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦
+---+-------------+----+----+----+------+----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+
¦1 ¦"Наименование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+----+----+----+------+----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+
¦2 ¦..... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+----+----+----+------+----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+
¦3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+----+----+----+------+----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+
¦Итого уменьшение бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+----+----+----+------+----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+
¦1 ¦"Наименование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+----+----+----+------+----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+
¦2 ¦...... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+----+----+----+------+----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+
¦3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+----+----+----+------+----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+
¦Итого увеличение бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+
¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+
Руководитель ведомственной целевой программы Белоярского района __________________ Ф.И.О.
(подпись)
Приложение 5
к Порядку разработки, утверждения и
реализации ведомственных целевых
программ Белоярского района
ОТЧЕТ
об исполнении ведомственной целевой программы
Белоярского района
________________________________________________________
(наименование ведомственной программы)
за _________________ 20__ года
(отчетный период)
+----------------+----+-------------------------+----------+--------------+
¦ Наименование ¦Ед. ¦ Отчетный период ¦Отклонение¦ Примечание ¦
¦ показателей ¦изм.+------------+-------+----+------+---+ (основные ¦
¦ ¦ ¦утвержденный¦ уточ- ¦факт¦абсо- ¦ % ¦ факторы, ¦
¦ ¦ ¦ план год ¦ненный ¦ ¦лютное¦ ¦ обусловившие ¦
¦ ¦ ¦ ¦план на¦ ¦(гр. 5¦ ¦неисполнение/ ¦
¦ ¦ ¦ ¦_______¦ ¦- гр. ¦ ¦перевыполнение¦
¦ ¦ ¦ ¦квартал¦ ¦ 4) ¦ ¦показателей, с¦
¦ ¦ ¦ ¦ (год) ¦ ¦ ¦ ¦ выделением ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ внешних и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ внутренних ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ факторов) ¦
+----------------+----+------------+-------+----+------+---+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+----------------+----+------------+-------+----+------+---+--------------+
¦Целевые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦показатели: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+------------+-------+----+------+---+--------------+
¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦результата 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+------------+-------+----+------+---+--------------+
¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦результата 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+------------+-------+----+------+---+--------------+
¦1. Общий объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ассигнований на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего (стр. 1.1
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦+ стр. 1.2
), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+------------+-------+----+------+---+--------------+
¦1.1. Объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦планирования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего (стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1.1
+ стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1.2
), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+------------+-------+----+------+---+--------------+
¦1.1.1. за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Белоярского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+------------+-------+----+------+---+--------------+
¦1.1.2. за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приносящей доход¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+------------+-------+----+------+---+--------------+
¦1.2. Объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соисполнителя, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего (стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.2.1
+ стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.2.2
), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+------------+-------+----+------+---+--------------+
¦1.2.1. за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Белоярского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+------------+-------+----+------+---+--------------+
¦1.2.2. за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приносящей доход¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+------------+-------+----+------+---+--------------+
¦1.2.3. кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦того, расходы за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территориального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+------------+-------+----+------+---+--------------+
