ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЯКУТСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2009 г. № 103
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЯКУТСК" НА 2010 - 2012 ГОДЫ
В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса РФ, Положением
о бюджетном процессе в городском округе "Город Якутск", постановлением главы "О разработке и мониторинге перспективного финансового плана городского округа "Якутск", в целях организации работы по составлению проекта бюджета:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Основные показатели
среднесрочного финансового плана городского округа "Город Якутск" на 2010 - 2012 годы согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. Основные параметры
состояния местных финансов городского округа "Город Якутск" на 2010 - 2012 годы согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. Бюджеты главных распорядителей средств по разделам, подразделам и целевым статьям расходов бюджета на 2010 - 2012 годы согласно приложению 2 части 2
к настоящему постановлению.
2. Поручить Комитету экономики, прогнозирования и ценообразования (Костромин Д.А.), Финансово-казначейскому управлению МФ РС(Я) по г. Якутску (Осипова Т.М.) с целью выявления отклонений от основных показателей:
2.1. Проводить ежегодный мониторинг применения среднесрочного финансового плана;
2.2. Вносить изменения в основные показатели с учетом принятых нормативных правовых актов.
3. Главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств при формировании бюджетных смет на 2011 - 2012 годы руководствоваться настоящим постановлением.
4. Управлению по связям с общественностью (Васильев Р.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте окружной администрации.
5. Контроль исполнения данного постановления возложить на первого заместителя главы Авксентьева В.И.
Глава
Ю.В.ЗАБОЛЕВ
Приложение 1
к постановлению
от 15 октября 2009 г. № 103
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. ЯКУТСК НА 2010 - 2012 ГОДЫ
тыс. руб.
+------------------+---------+-----------+------------+--------------------------------------+-------------------------+
¦ ¦ ¦ Факт за ¦ План на ¦ ¦ Справочно: ¦
¦ ¦ ¦ отчетный ¦ 2009 ¦ ¦ утвержденный ¦
¦ ¦ ¦ 2008 год ¦ год <***>
¦ ¦ ПФП за ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 - 2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------------+------------+------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦
¦ ¦ +-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ Показатель ¦ Строка ¦ (n-1) ¦ n ¦ (n+1) ¦ (n+2) ¦ (n+3) ¦ (n+1) ¦ (n+2) ¦
+------------------+---------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦1. Исходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦макроэкономические¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦Индекс роста ¦ ¦ ¦ 109,0¦ 111,0¦ 111,0¦ 111,0¦ 107,6¦ 107,0¦
¦потребительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цен ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦Прогноз цен на ¦ ¦ ¦ 124,9¦ 120,0¦ 115,5¦ 115,5¦ 118,0¦ 118,0¦
¦коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуги, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦Фонд заработной ¦ ¦ ¦39 518 951,0¦45 175 286,0¦50 321 327,0¦54 856 677,0¦48 124 624,0¦53 992 759,0¦
¦платы, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦2. Показатели ¦ ¦3 556 018,3¦ 3 389 864,6¦ 3 718 098,2¦ 4 032 726,0¦ 4 321 272,8¦ 3 930 877,7¦ 4 245 305,4¦
¦доходов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦2.1. Доходы ¦ ¦3 556 018,3¦ 3 389 864,6¦ 3 718 098,2¦ 4 032 726,0¦ 4 321 272,8¦ 3 930 877,7¦ 4 245 305,4¦
¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета в условиях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦действующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогового и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦законодательства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. рублей ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦2.1.1. Доходы в ¦ ¦ 677 590,5¦ 500 998,9¦ 474 241,0¦ 469 980,0¦ 462 285,0¦ 469 980,0¦ 462 285,0¦
¦виде межбюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трансфертов от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетов других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уровней <**>
, тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рублей ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦2.2. Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изменения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогового и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦законодательства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. рублей ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦2.2.1. Доходы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦виде межбюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трансфертов от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетов других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уровней <**>
, тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рублей ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦3.1. Источники ¦ ¦ 123 849,4¦ 388 812,0¦ 322 431,5¦ 185 019,7¦ 131 539,3¦ 242 262,8¦ 226 981,2¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дефицита бюджета ¦10 = стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(сальдо), тыс. ¦11 - стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рублей ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦3.1.1. ¦ ¦ 398 770,5¦ 879 955,2¦ 836 836,1¦ 929 522,3¦ 1 053 170,1¦ 541 388,8¦ 391 981,2¦
¦Поступление, тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рублей ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦3.1.2. Погашение, ¦ ¦ 274 921,1¦ 491 143,2¦ 514 404,6¦ 744 502,6¦ 921 630,8¦ 299 126,0¦ 165 000,0¦
¦тыс. рублей ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦3.2. Объем ¦ ¦ 461 244,6¦ 752 059,9¦ 1 023 865,2¦ 1 158 884,9¦ 1 240 424,2¦ 1 177 470,5¦ 1 414 451,7¦
¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦долга, тыс. рублей¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦3.2.1. Остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гарантиям, тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рублей ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦4. Показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦4.1. Общая сумма ¦ ¦3 679 867,7¦ 3 778 676,6¦ 4 040 529,7¦ 4 217 745,7¦ 4 452 812,1¦ 4 173 140,5¦ 4 472 286,6¦
¦расходов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦условиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦действующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогового и ¦15 = стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетного ¦6 + стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦законодательства ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦4.1.1. Бюджет ¦ ¦3 679 867,7¦ 3 742 390,6¦ 3 893 083,5¦ 4 177 745,7¦ 4 412 812,1¦ 4 132 960,5¦ 4 429 213,6¦
¦действующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. рублей ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦4.1.2. Резервные ¦ ¦ ¦ 36 286,0¦ 37 517,0¦ 40 000,0¦ 40 000,0¦ 40 180,0¦ 43 073,0¦
¦фонды ¦ 19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦4.1.3. Оценка ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 109 929,2¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ресурсов для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦формирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦20 = стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦принимаемых ¦15 - стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательств, тыс.¦16 - стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рублей ¦ 19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
--------------------------------
<*> в зависимости от состава источников доходов и расходных обязательств муниципального образования
<**> без учета поступлений из региональных фондов компенсаций
<***> по данным решения о бюджете на очередной финансовый год
Приложение 2 часть 1
к постановлению
от 15 октября 2009 г. № 103
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОСТОЯНИЯ МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЯКУТСК" НА 2010 - 2012 ГОДЫ
(тыс. рублей)
+-------------------+-----------+-----------+------------------------------------+
¦ ¦ Отчетный ¦ Текущий ¦ Плановый период ¦
¦ ¦ 2008 год ¦ 2009 год +-----------+-----------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦
¦ +-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦ Показатели ¦ (n-1) ¦ n ¦ (n+1) ¦ (n+2) ¦ (n+3) ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦1. Доходы, всего ¦3 556 018,3¦3 389 864,7¦3 718 098,2¦4 032 726,0¦4 321 272,8 ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦1.1. Налоговые ¦2 566 375,5¦2 560 893,1¦2 936 594,4¦3 234 879,7¦3 511 248,5 ¦
¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦1.2. Неналоговые ¦ 312 052,3¦ 327 972,7¦ 307 262,8¦327 866,3 ¦ 347 739,3¦
¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦1.3. Безвозмездные ¦ 677 590,5¦ 500 998,9¦ 474 241,0¦469 980,0 ¦ 462 285,0¦
¦и безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦1.3.1. Межбюджетные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трансферты от ¦ 677 590,5¦ 500 998,9¦ 474 241,0¦ 469 980,0¦ 462 285,0¦
¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦других уровней <**>
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦2. Расходы, всего ¦3 679 867,7¦3 778 676,7¦4 040 529,7¦4 217 745,7¦ 4 452 812,1¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦2.2.1. Межбюджетные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трансферты бюджетам¦ 53 530,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦других уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦3. Профицит (+), ¦ -123 849,4¦ -388 812,0¦ -322 431,5¦ -185 019,7¦ -131 539,3¦
¦дефицит (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦4. Источники ¦ 123 849,4¦ 388 812,0¦ 322 431,5¦ 185 019,7¦ 131 539,3¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дефицита бюджета, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сальдо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦4.1. Привлечение ¦ 398 770,5¦ 879 955,2¦ 836 836,1¦ 929 522,3¦ 1 053 170,1¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦4.2. Погашение ¦ 274 921,1¦ 491 143,2¦ 514 404,6¦ 744 502,6¦ 921 630,8¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦5. Муниципальный ¦ 461 244,6¦1 262 535,1¦1 538 269,8¦1 903 387,5¦ 2 162 055,0¦
¦долг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
¦5.1. Остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по выданным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гарантиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦
+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
--------------------------------
<**> Без учета поступлений из региональных фондов компенсаций
Приложение 2 часть 2
к постановлению
от 15 октября 2009 г. № 103
тыс. руб.
+--+---------------------+-----------------------+------------+------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
]]>¦ ¦вычислительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Якутска" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+---+--+--+---------+---+------------+------------+------------+---------+------------+------------+----+------------+------------+----+------------+
¦ ¦Выполнение функций ¦135¦01¦14¦092 03 90¦500¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+---+--+--+---------+---+------------+------------+------------+---------+------------+------------+----+------------+------------+----+------------+
¦ ¦Целевые программы ¦135¦04¦12¦ 7950000 ¦ ¦ ¦ 6 777,70¦ 10 000,00¦ ¦ 10 000,00¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+---+--+--+---------+---+------------+------------+------------+---------+------------+------------+----+------------+------------+----+------------+
¦ ¦Поддержка ¦135¦05¦02¦ 3510000 ¦803¦ 1 568,80¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+---+--+--+---------+---+------------+------------+------------+---------+------------+------------+----+------------+------------+----+------------+
¦ ¦Выполнение функций ¦135¦05¦05¦ 0029900 ¦001¦ 13 731,80¦ 13 001,40¦ 13 722,10¦ ¦ 13 722,10¦ 14 888,0¦ ¦ 14 888,0¦ 16 153,5¦ ¦ 16 153,5¦
¦ ¦бюджетными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+---+--+--+---------+---+------------+------------+------------+---------+------------+------------+----+------------+------------+----+------------+
¦34¦МУ "Единая дежурно - ¦136¦ ¦ ¦ ¦0 ¦ 10 611,70¦ 11 631,20¦ 12 461,70¦ 0,00¦ 12 461,70¦ 13 521,0¦ 0,0¦ 13 521,0¦ 14 670,3¦ 0,0¦ 14 670,3¦
¦ ¦диспетчерская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦служба г. Якутска" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+---+--+--+---------+---+------------+------------+------------+---------+------------+------------+----+------------+------------+----+------------+
¦ ¦Выполнение функций ¦136¦05¦05¦ 0029900 ¦001¦ 10 611,70¦ 11 631,20¦ 12 461,70¦ ¦ 12 461,70¦ 13 521,0¦ ¦ 13 521,0¦ 14 670,3¦ ¦ 14 670,3¦
¦ ¦бюджетными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+---+--+--+---------+---+------------+------------+------------+---------+------------+------------+----+------------+------------+----+------------+
¦35¦МУП "Агентство по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦жилищно-социальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестициям" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+---+--+--+---------+---+------------+------------+------------+---------+------------+------------+----+------------+------------+----+------------+
¦ ¦Мероприятия в области¦020¦10¦03¦795 0000 ¦482¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+---+--+--+---------+---+------------+------------+------------+---------+------------+------------+----+------------+------------+----+------------+
¦36¦Финансово - ¦092¦ ¦ ¦ ¦0 ¦ 104 960,60¦ 206 271,30¦ 342 767,10¦ 0,00¦ 342 767,10¦ 429 583,0¦ 0,0¦ 429 583,0¦ 465 642,6¦ 0,0¦ 465 642,6¦
¦ ¦казначейское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управление МФ РС(Я) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по г. Якутску ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+---+--+--+---------+---+------------+------------+------------+---------+------------+------------+----+------------+------------+----+------------+
¦ ¦Руководство и ¦092¦01¦06¦ 20000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ 0,0¦
¦ ¦управление в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установленных функций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦власти субъектов РФ и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОМСУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+---+--+--+---------+---+------------+------------+------------+---------+------------+------------+----+------------+------------+----+------------+
¦ ¦Обслуживание ¦092¦01¦11¦ ¦ ¦ 51 332,60¦ 36 000,00¦ 41 866,20¦ ¦ 41 866,20¦ 56 000,0¦ ¦ 56 000,0¦ 58 000,0¦ ¦ 58 000,0¦
¦ ¦муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+---+--+--+---------+---+------------+------------+------------+---------+------------+------------+----+------------+------------+----+------------+
¦ ¦Бюджетные инвестиции ¦092¦01¦14¦ 7950000 ¦003¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+---+--+--+---------+---+------------+------------+------------+---------+------------+------------+----+------------+------------+----+------------+
¦ ¦Выполнение функций ¦092¦01¦14¦092 03 90¦500¦ ¦ 51 225,50¦ 100 000,00¦ ¦ 100 000,00¦ 100 000,0¦ ¦ 100 000,0¦ 100 000,0¦ ¦ 100 000,0¦
¦ ¦ОМСУ (расходы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнительным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦листам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+---+--+--+---------+---+------------+------------+------------+---------+------------+------------+----+------------+------------+----+------------+
¦ ¦Резервные фонды ¦092¦01¦12¦ 0700500 ¦000¦ ¦ 36 286,00¦ 37 517,00¦ ¦ 37 517,00¦ 40 000,0¦ ¦ 40 000,0¦ 40 000,0¦ ¦ 40 000,0¦
+--+---------------------+---+--+--+---------+---+------------+------------+------------+---------+------------+------------+----+------------+------------+----+------------+
¦ ¦Условно-утвержденные ¦092¦01¦14¦ 9999999 ¦ ¦ ¦ 24 813,60¦ 109 387,50¦ ¦ 109 387,50¦ 174 996,8¦ ¦ 174 996,8¦ 204 076,5¦ ¦ 204 076,5¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+---+--+--+---------+---+------------+------------+------------+---------+------------+------------+----+------------+------------+----+------------+
¦ ¦Предупреждение и ¦092¦03¦09¦ 2180100 ¦500¦ ¦ 41 860,70¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦последствий ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+---+--+--+---------+---+------------+------------+------------+---------+------------+------------+----+------------+------------+----+------------+
¦ ¦Выполнение функций ¦092¦03¦14¦ 2470000 ¦500¦ ¦ 4 453,70¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОМСУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+---+--+--+---------+---+------------+------------+------------+---------+------------+------------+----+------------+------------+----+------------+
¦ ¦Субсидии юридическим ¦092¦05¦01¦350 0153 ¦006¦ ¦ 10 162,90¦ 49 906,20¦ ¦ 49 906,20¦ 54 148,2¦ ¦ 54 148,2¦ 58 750,8¦ ¦ 58 750,8¦
¦ ¦лицам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+---+--+--+---------+---+------------+------------+------------+---------+------------+------------+----+------------+------------+----+------------+
¦ ¦Социальные выплаты ¦092¦10¦03¦ 5058590 ¦005¦ 98,00¦ 1 468,90¦ 4 090,20¦ ¦ 4 090,20¦ 4 438,0¦ ¦ 4 438,0¦ 4 815,2¦ ¦ 4 815,2¦
+--+---------------------+---+--+--+---------+---+------------+------------+------------+---------+------------+------------+----+------------+------------+----+------------+
¦ ¦Межбюджетные ¦092¦11¦04¦521 06 00¦017¦ 53 530,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+---+--+--+---------+---+------------+------------+------------+---------+------------+------------+----+------------+------------+----+------------+
¦37¦УВД г. Якутска МВД РФ¦188¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 304,10¦ 34 943,90¦ 27 810,70¦ 0,00¦ 27 810,70¦ 25 279,0¦ 0,0¦ 25 279,0¦ 8 261,2¦ 0,0¦ 8 261,2¦
¦ ¦по РС(Я) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+---+--+--+---------+---+------------+------------+------------+---------+------------+------------+----+------------+------------+----+------------+
¦ ¦Воинские формирования¦188¦03¦02¦ 2026700 ¦014¦ 967,50¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ 0,0¦
+--+---------------------+---+--+--+---------+---+------------+------------+------------+---------+------------+------------+----+------------+------------+----+------------+
¦ ¦Функционирование ¦188¦03¦02¦ 2025800 ¦114¦ 6 817,90¦ 11 483,70¦ 7 017,30¦ ¦ 7 017,30¦ 7 614,0¦ ¦ 7 614,0¦ 8 261,2¦ ¦ 8 261,2¦
¦ ¦органов в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦национальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правоохранительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обороны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+---+--+--+---------+---+------------+------------+------------+---------+------------+------------+----+------------+------------+----+------------+
¦ ¦Целевые программы ¦188¦03¦02¦ 7950000 ¦ ¦ 28 802,30¦ 21 788,20¦ 17 414,80¦ ¦ 17 414,80¦ 17 665,0¦ ¦ 17 665,0¦ ¦ ¦ 0,0¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+---+--+--+---------+---+------------+------------+------------+---------+------------+------------+----+------------+------------+----+------------+
¦ ¦Целевые программы ¦188¦03¦14¦ 7950000 ¦ ¦ 716,40¦ 1 672,00¦ 3 378,60¦ ¦ 3 378,60¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+---+--+--+---------+---+------------+------------+------------+---------+------------+------------+----+------------+------------+----+------------+
¦38¦МПУП "Горсвет" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11 962,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+---+--+--+---------+---+------------+------------+------------+---------+------------+------------+----+------------+------------+----+------------+
¦ ¦ ¦137¦05¦03¦ 6000100 ¦006¦ 11 962,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+---+--+--+---------+---+------------+------------+------------+---------+------------+------------+----+------------+------------+----+------------+
+--+---------------------+---+--+--+---------+---+------------+------------+------------+---------+------------+------------+----+------------+------------+----+------------+
¦ ¦Всего расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦3 679 867,70¦3 778 676,60¦4 004 301,50¦70 572,20¦4 040 529,70¦4 217 745,70¦0,00¦4 217 745,70¦4 452 812,13¦0,00¦4 452 812,13¦
+--+---------------------+---+--+--+---------+---+------------+------------+------------+---------+------------+------------+----+------------+------------+----+------------+