МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 27 октября 2009 г. № 22
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 ГОДУ"
В целях развития выставочно-ярмарочной деятельности в Омской области:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу
"Совершенствование выставочно-ярмарочной деятельности в Омской области в 2009 году" (далее - Программа).
2. Советнику Министра экономики Омской области по информационной политике Д.А. Маркову обеспечить размещение Программы в сети Интернет на официальном сайте Министерства экономики Омской области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра экономики Омской области В.П. Федорова.
Министр экономики
Омской области
И.Г.Мураев
Приложение
к приказу Министерства экономики Омской области
от 27 октября 2009 г. № 22
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Совершенствование выставочно-ярмарочной деятельности
в Омской области в 2009 году"
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
"Совершенствование выставочно-ярмарочной деятельности
в Омской области в 2009 году"
┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование субъекта│Министерство экономики Омской области │
│бюджетного │ │
│планирования │ │
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Наименование │Совершенствование выставочно-ярмарочной деятельности в│
│Программы │Омской области в 2009 году │
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Цель и задачи │Цель - развитие выставочно-ярмарочной деятельности в │
│Программы │Омской области. │
│ │Задачи: │
│ │- повышение эффективности участия хозяйствующих │
│ │субъектов Омской области в выставочно-ярмарочных │
│ │мероприятиях; │
│ │- развитие автономного учреждения Омской области │
│ │"Агентство по рекламно-выставочной деятельности" │
│ │(далее - АРВД) │
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Целевые индикаторы │Индикатор цели: │
│Программы │- увеличение доли перспективных контактов с │
│ │посетителями выставочно-ярмарочных мероприятий омских │
│ │организаций-экспонентов. │
│ │Индикатор задач: │
│ │- количество посетителей; │
│ │- количество омских участников (экспонентов); │
│ │- степень оснащенности выставочным оборудованием АРВД │
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Сроки реализации │2009 год │
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и источник │Общий объем финансирования мероприятий │
│финансирования │Программы - 9 471,7 тысяч рублей. │
│ │Источник финансирования - областной бюджет │
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Непосредственные │- увеличение доли перспективных контактов с │
│результаты │посетителями выставочно-ярмарочных мероприятий омских │
│реализации Программы │организаций-экспонентов на 5%; │
│ │- развитие материальной базы АРВД для обеспечения │
│ │проведения на высоком уровне крупных выставочных │
│ │мероприятий Омской области; │
│ │- замедление темпов снижения межрегионального и │
│ │внешнеторгового оборота Омской области, вызванного │
│ │мировым финансово-экономическим кризисом, сокращением │
│ │внутреннего и внешнего спроса; │
│ │- замедление темпов снижения поступлений инвестиций в │
│ │экономику Омской области, вызванного финансово- │
│ │экономическим кризисом, свертыванием инвестиционных │
│ │расходов предприятий │
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемый конечный │Создание благоприятных условий и новых возможностей │
│результат реализации │для хозяйствующих субъектов Омской области, в том │
│Программы │числе в сфере выставочно-ярмарочной деятельности. │
│ │Улучшение имиджа Омской области как динамично │
│ │развивающегося региона с благоприятным инвестиционным │
│ │климатом │
└─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘
1. Проблема, решение которой осуществляется путем
реализации Программы
Программа направлена на реализацию в 2009 году комплекса мероприятий, способствующих развитию выставочно-ярмарочной деятельности в Омской области, а также развитию АРВД.
Большое значение, придаваемое совершенствованию выставочно-ярмарочной деятельности Омской области, обусловлено рядом причин. Развитие данного направления является неотъемлемым условием укрепления экономического, производственного потенциала региона, формирования положительного имиджа Омской области как региона, перспективного для инвестиций и с благоприятными условиями для ведения бизнеса.
Выставки и ярмарки - это эффективный инструмент информирования потенциальных партнеров об экспортном потенциале Омской области. В связи с этим возникает необходимость активного привлечения омских товаропроизводителей к участию в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных мероприятиях, создания новых возможностей для продвижения на внутренний и международный рынки товаров и услуг, произведенных на территории Омской области.
В 2008 году начало функционировать АРВД, предметом деятельности которого является деятельность по организации рекламно-выставочных мероприятий. Создание АРВД стало необходимым вследствие недостаточного развития сферы выставочно-ярмарочной деятельности в Омской области.
До создания АРВД практически единственными специализированными предприятиями в сфере организации выставок, ярмарок, выездных мероприятий, бизнес-встреч в г. Омске являлись закрытое акционерное общество "Международный выставочный центр "Интерсиб" и негосударственная некоммерческая организация "Омская торгово-промышленная палата". В то же время у хозяйствующих субъектов Омской области имеется высокий спрос на услуги в сфере выставочно-ярмарочной деятельности. Количество мероприятий, проведенных в Омской области, недостаточно по сравнению с другими регионами Сибирского федерального округа, а суммарная выставочная площадь, на которой проводятся региональные выставочно-ярмарочные мероприятия, небольшая. Региону необходимы специализированные экспозиционные площади, отвечающие международным стандартам.
Эффективное выполнение возложенных на АРВД задач невозможно без качественного подхода к определению значимых для Омской области международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных мероприятий, в участии в которых существует заинтересованность омских предприятий и организаций.
Решить обозначенные в Программе проблемы возможно только при целевой финансовой поддержке развития выставочно-ярмарочной деятельности в регионе за счет средств областного бюджета, комплексном подходе к достижению поставленных целей.
Разработка Программы осуществлена Министерством экономики Омской области как органом исполнительной власти Омской области, одной из функций которого является участие в организации выставочно-ярмарочной деятельности на территории Омской области и за ее пределами.
Реализация Программы позволит активизировать торговлю товарами и услугами в Омской области, создать основу для более динамичного развития выставочно-ярмарочной сферы, усилит ее положительное влияние на экономику региона, будет способствовать проведению выставочно-ярмарочных мероприятий на более качественном уровне с использованием современных технологий и методов ведения выставочного бизнеса.
2. Цель и основные задачи Программы
Программа разработана с целью развития выставочно-ярмарочной деятельности Омской области.
Достижение цели Программы возможно при решении следующих задач:
1. Повышение эффективности участия хозяйствующих субъектов Омской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
2. Развитие АРВД.
3. Описание ожидаемых результатов реализации Программы
и целевые индикаторы
Перечень
целевых индикаторов Программы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.
Значения целевых индикаторов будут рассчитываться с использованием статистической и бухгалтерской отчетности, иной официальной отчетности, иной информации.
Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Программы за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности Программы будет производиться путем определения соотношения фактического и целевого значения показателей.
1) Значение целевого индикатора "Увеличение доли перспективных контактов с посетителями выставочно-ярмарочных мероприятий омских организаций-экспонентов" определяется по следующей формуле:
ДПу = ДПт - ДПп, где:
ДПу - увеличение доли перспективных контактов с посетителями выставочно-ярмарочных мероприятий омских организаций-экспонентов;
ДПт - доля перспективных контактов хозяйствующих субъектов в 2009 году на выставочно-ярмарочных мероприятиях Омской области;
ДПп - доля перспективных контактов хозяйствующих субъектов в 2008 году на выставочно-ярмарочных мероприятиях Омской области.
ДПт (ДПп) = Nперсп / Nобщ x 100%, где:
Nперсп - количество перспективных контактов участников выставочно-ярмарочных мероприятий Омской области;
Nобщ - количество контактов участников выставочно-ярмарочных мероприятий Омской области.
2) Значение целевого индикатора "Количество посетителей" представляет собой абсолютную величину и определяется по данным статистической отчетности.
3) Значение целевого индикатора "Количество омских участников (экспонентов)" представляет собой абсолютную величину и определяется по данным статистической отчетности.
4) Значение целевого индикатора "Степень оснащенности выставочным оборудованием АРВД" определяется по следующей формуле:
СОв = ФСи / ФСт x 100%, где:
СОв - степень оснащенности выставочным оборудованием АРВД;
ФСи - фактическая стоимость выставочного оборудования АРВД по состоянию на 1 января 2010 года;
ФСт - стоимость выставочного оборудования, необходимого для обеспечения деятельности АРВД.
Реализация Программы предполагает:
- увеличение доли перспективных контактов с посетителями выставочно-ярмарочных мероприятий омских организаций-экспонентов на 5%;
- развитие материальной базы АРВД для обеспечения проведения на высоком уровне крупных выставочных мероприятий Омской области;
- замедление темпов снижения межрегионального и внешнеторгового оборота Омской области, вызванного мировым финансово-экономическим кризисом, сокращением внутреннего и внешнего спроса;
- замедление темпов снижения поступлений инвестиций в экономику Омской области, вызванного мировым финансово-экономическим кризисом, свертыванием инвестиционных расходов предприятий.
Итоговым результатом Программы будет создание благоприятных условий и новых возможностей для хозяйствующих субъектов Омской области, в том числе в сфере выставочно-ярмарочной деятельности, повышение имиджа Омской области как динамично развивающегося региона с благоприятным инвестиционным климатом.
4. Перечень и описание программных мероприятий, информация
о необходимых ресурсах и сроках реализации каждого
мероприятия
Программные мероприятия направлены на совершенствование выставочно-ярмарочной деятельности Омской области как одного из эффективных средств обмена информацией, установления прямых производственных, торгово-экономических и культурных связей между хозяйствующими субъектами.
Мероприятия
Программы описаны в приложении № 2 к настоящей Программе.
Перечень мероприятий Программы составлен с учетом предложений Министерства экономики Омской области и АРВД о проведении выставочно-ярмарочных мероприятий в 2009 году и необходимости совершенствования материально-технической базы АРВД для проведения выставочно-ярмарочных мероприятий.
5. Срок реализации Программы
Программа рассчитана на 2009 год.
6. Описание социальных, экономических и иных последствий
реализации Программы, оценка рисков ее реализации
Социальные и экономические последствия реализации Программы заключаются в:
- создании новых рабочих мест;
- увеличении налоговых поступлений в областной бюджет;
- увеличении спроса на товары и услуги, произведенные и оказываемые на территории Омской области;
- насыщении товарами потребительского рынка Омской области;
- развитии регионального рынка выставочно-ярмарочных услуг;
- замедлении темпов снижения межрегионального и внешнеторгового оборота Омской области, вызванного финансово-экономическим кризисом, сокращением внутреннего и внешнего спроса;
- замедлении темпов снижения поступлений инвестиций в экономику Омской области, вызванного финансово-экономическим кризисом, свертыванием инвестиционных расходов предприятий.
В ходе реализации Программы могут возникнуть внешние и внутренние риски.
Внешние риски:
- изменения в законодательстве, регулирующем сферу налогообложения и предпринимательской деятельности;
- инфляционные процессы и, как следствие, существенный рост цен на выставочное оборудование, электроэнергию, арендную плату и т.п.;
- колебания курсов валют.
Внутренние риски:
- недостаточная межведомственная координация в сфере выставочно-ярмарочной деятельности;
- недостаточный опыт специалистов АРВД в проведении масштабных выставочно-ярмарочных мероприятий.
7. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования составляет 9 471,7 тысяч рублей в 2009 году.
Средства будут израсходованы на услуги связи, аренду выставочных площадей и офисных помещений, на транспортные услуги, на заработную плату, на приобретение выставочного оборудования, на организацию выставочно-ярмарочных мероприятий, на рекламу и другие виды расходов, необходимые для проведения выставочно-ярмарочных мероприятий.
При расчете затрат применялись цены, сложившиеся на аналогичные товары и услуги.
В случае недостаточного финансирования Программы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными показателями.
8. Описание системы управления реализацией Программы
Министерство экономики Омской области:
- координирует и контролирует выполнение мероприятий Программы, выявляет их отклонение от предусмотренных результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений;
- принимает отчеты о выполнении мероприятий Программы от АРВД по форме
согласно приложению № 3 к настоящей Программе.
Исполнителем, ответственным за реализацию мероприятий Программы со стороны Министерства экономики Омской области, является Федоров Владимир Петрович, заместитель Министра экономики Омской области.
Приложение № 1
к Ведомственной целевой программе
"Совершенствование выставочно-ярмарочной
деятельности в Омской области в 2009 году"
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов ведомственной целевой программы
"Совершенствование выставочно-ярмарочной деятельности
в Омской области в 2009 году"
┌────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование │ Целевые индикаторы │
│ цели, задачи ├───────────────────────────┬─────────┬────────────────┤
│ │ Наименование индикатора │ Единица │ Значения │
│ │ │измерения│ индикатора │
├────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────┤
│Развитие выставочно-│Увеличение доли │ % │ 5 │
│ярмарочной │перспективных контактов с │ │(прирост в 2009 │
│деятельности Омской │посетителями выставочно- │ │ году по │
│области │ярмарочных мероприятий │ │сравнению с 2008│
│ │омских организаций- │ │ годом) │
│ │экспонентов │ │ │
├────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────┤
│Повышение │количество посетителей: │ человек │ │
│эффективности │- выставочно-ярмарочных │ │не менее 10 000 │
│участия │мероприятий Омской области │ │ │
│хозяйствующих │(на 1 мероприятие); │ │ │
│субъектов Омской │- постоянно действующей │ │не менее 150 000│
│области в │экспозиции Омской области │ │ │
│выставочно- │(в год) │ │ │
│ярмарочных ├───────────────────────────┼─────────┼────────────────┤
│мероприятиях │количество омских │участники│ │
│ │участников (экспонентов), │ │ │
│ │участвующих в: │ │ │
│ │- выставочно-ярмарочных │ │ не менее 20 │
│ │мероприятиях Омской области│ │ │
│ │(на 1 мероприятие); │ │ │
│ │- постоянно действующей │ │ не менее 32 │
│ │экспозиции Омской области │ │ │
│ │(в год) │ │ │
├────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────┤
│Развитие автономного│Степень оснащенности │ % │ 80 │
│учреждения Омской │выставочным оборудованием │ │ (на 1 января │
│области "Агентство │АРВД │ │ 2010 года) │
│по рекламно- │ │ │ │
│выставочной │ │ │ │
│деятельности" │ │ │ │
│(далее - АРВД) │ │ │ │
└────────────────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────┘
Приложение № 2
к Ведомственной целевой программе
"Совершенствование выставочно-ярмарочной
деятельности в Омской области в 2009 году"
Мероприятия ведомственной целевой программы
"Совершенствование выставочно-ярмарочной деятельности
в Омской области в 2009 году"
┌────┬────────────────┬────────────────┬───────────┬────────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────────────────┐
│ № │ Наименование │ Содержание │ Срок │ Ответственный │Организация, │Расходы на │ Целевые комплексные │
│п/п │ мероприятия │ мероприятия │реализации │ исполнитель │ответственная│мероприятие│ индикаторы реализации │
│ │ │ │мероприятия│(ФИО, должность)│за реализацию│(тыс. руб.)│ мероприятия │
│ │ │ │ │ │ мероприятия │на 2009 год├─────────────┬───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Наименование │ Значение │
│ │ │ │ │ │ │ │ индикатора │ │
├────┼────────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├────┼────────────────┴────────────────┴───────────┴────────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┤
│1. │Организация участия хозяйствующих субъектов Омской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях Омской области │
├────┼────────────────┬────────────────┬───────────┬────────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┤
│1.1 │Организация и │Разработка │IV квартал │Федоров В.П. - │Министерство │ 2 512,7│Количество │ Не менее │
│ │проведение │концепции и │ 2009 года │заместитель │ экономики │ │посетителей │ 10 000 │
│ │областной │дизайн-проекта │ │Министра │ Омской │ │ │ │
│ │выставки-продажи│экспозиции, │ │экономики Омской│области, АРВД│ │Количество │Не менее 20│
│ │продукции │рассылка │ │области, │ │ │омских │ │
│ │сельского │приглашений, │ │Чентырева Е.И. -│ │ │участников │ │
│ │производства <*>
│размещение │ │директор АРВД │ │ │(экспонентов)│ │
│ │ │информации в │ │ │ │ │ │ │
│ │ │сети Интернет, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │организация │ │ │ │ │ │ │
│ │ │рекламной │ │ │ │ │ │ │
│ │ │кампании, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │организация │ │ │ │ │ │ │
│ │ │привлечения │ │ │ │ │ │ │
│ │ │посетителей, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │оборудование │ │ │ │ │ │ │
│ │ │выставочной │ │ │ │ │ │ │
│ │ │площади, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │организация │ │ │ │ │ │ │
│ │ │охраны выставки,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │заключение │ │ │ │ │ │ │
│ │ │договоров с │ │ │ │ │ │ │
│ │ │экспонентами │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┴────────────────┴───────────┴────────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┤
│2. │Организация участия хозяйствующих субъектов Омской области в постоянно действующей экспозиции Омской области │
├────┼────────────────┬────────────────┬───────────┬────────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┤
│2.1 │Функционирование│Поиск и │2009 год │Федоров В.П. - │Министерство │ 1 453,4│Количество │Не менее │
│ │постоянно │заключение │ │заместитель │экономики │ │посетителей │150 000 │
│ │действующей │договоров с │ │Министра │Омской │ │ │ │
│ │экспозиции │экспонентами, │ │экономики Омской│области, АРВД│ │Количество │Не менее 32│
│ │Омской области с│дизайн и │ │области, │ │ │омских │ │
│ │размером │оборудование │ │Чентырева Е.И. -│ │ │участников │ │
│ │выставочной │выставочных │ │директор АРВД │ │ │(экспонентов)│ │
│ │площади не менее│стендов, │ │ │ │ │ │ │
│ │500 кв.м <*>
│привлечение │ │ │ │ │ │ │
│ │ │посетителей, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │организация │ │ │ │ │ │ │
│ │ │охраны выставки,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │размещение │ │ │ │ │ │ │
│ │ │информации о │ │ │ │ │ │ │
│ │ │выставке в СМИ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┴────────────────┴───────────┴────────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┤
│3. │Развитие АРВД │
├────┼────────────────┬────────────────┬───────────┬────────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┤
│3.1.│Приобретение │Проведение │IV квартал │Федоров В.П. - │Министерство │ 5 505,6│Степень │ 80% │
│ │оборудования, │исследования │2009 года │заместитель │экономики │ │оснащенности │ │
│ │необходимого для│рынка, │ │Министра │Омской │ │выставочным │ │
│ │деятельности │заключение │ │экономики Омской│области, АРВД│ │оборудованием│ │
│ │АРВД <*>
│договоров, │ │области, │ │ │АРВД │ │
│ │ │приобретение, │ │Чентырева Е.И. -│ │ │ │ │
│ │ │установка и │ │директор АРВД │ │ │ │ │
│ │ │обслуживание │ │ │ │ │ │ │
│ │ │оборудования │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Итого по │ │ │ │ │ 9 471,7│ │ │
│ │Программе │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴────────────────┴───────────┴────────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┘
Примечание: <*> - финансирование мероприятия осуществляется за счет субсидии, предусмотренной автономному учреждению Омской области "Агентство по рекламно-выставочной деятельности"
Приложение № 3
к Ведомственной целевой программе
"Совершенствование выставочно-ярмарочной
деятельности в Омской области в 2009 году"
ОТЧЕТ
об исполнении ведомственной целевой программы
"Совершенствование выставочно-ярмарочной деятельности
в Омской области в 2009 году"
┌───┬────────────┬────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ № │Наименование│Исполнитель │ Лимит │ Фактически │Наименование│ Значение │ Фактическое │ Отклонение │ Причины │
│п/п│программного│программного│финансирования│направлено на│ целевого │ целевого │ значение │фактического │ отклонений │
│ │мероприятия │мероприятия │ программного │ реализацию │ индикатора │ индикатора │ целевого │ результата │фактического │
│ │ │ │мероприятия из│программного │ реализации │ реализации │ индикатора, │ целевого │ значения │
│ │ │ │ областного │мероприятия в│программного│программного│достигнутое по│индикатора от│индикатора от│
│ │ │ │ бюджета на │ 2009 году, │мероприятия │мероприятия,│ результатам │ значения │утвержденного│
│ │ │ │ 2009 год, │ тыс. рублей │ │утвержденное│ реализации │ целевого │ в программе │
│ │ │ │ тыс. рублей │ │ │в программе │ программного │ индикатора, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ мероприятия │утвержденного│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ в программе │ │
└───┴────────────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┘
