ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 30 октября 2009 г. № 186-10/5
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
НА 2010 - 2014 ГОДЫ"
Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и на основании ст. 22
Устава города Пензы, Пензенская городская Дума решила:
1. Утвердить инвестиционную программу
ОАО "Энергоснабжающее предприятие" "Развитие систем теплоснабжения города Пензы на 2010 - 2014 годы" согласно приложению.
2. Администрации города Пензы разработать механизм контроля за реализацией инвестиционной программы
ОАО "Энергоснабжающее предприятие" "Развитие систем теплоснабжения города Пензы на 2010 - 2014 годы".
3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением Решения возложить на Администрацию города Пензы и постоянную комиссию городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству территорий и экологии (С.Ю. Лисовол).
Глава города
И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ
Приложение
к Решению
городской Думы
от 30 октября 2009 г. № 186-10/5
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
НА 2010 - 2014 годы"
1. Паспорт программы
┌──────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование │ Инвестиционная программа ОАО "Энергоснабжающее │
│ программы │ предприятие" "Развитие систем теплоснабжения города │
│ │ Пензы на 2010 - 2014 годы" │
├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Заказчик │Администрация города Пензы │
│программы │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Разработчик │ОАО "Энергоснабжающее предприятие"; │
│программы │Администрация города Пензы │
├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнитель │ОАО "Энергоснабжающее предприятие" │
│мероприятий │ │
│программы │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи │Цель программы: Обеспечение устойчивого функционирования│
│программы │и развития системы теплоснабжения города Пензы. │
│ │Задачи программы: │
│ │1. Обеспечение бесперебойного снабжения тепловой │
│ │энергией и горячего водоснабжения строящихся и │
│ │реконструируемых объектов. │
│ │2. Обеспечение доступности тепловой энергии для новых │
│ │пользователей. │
│ │3. Создание резерва мощности перспективного │
│ │строительства. │
│ │4. Повышение надежности работы системы теплоснабжения │
├──────────────┼────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬────────────┤
│Основные │Базовое │2010 г. │2011 г. │2012 г. │2013 г.│2014 г. │
│целевые │значение│ │ │ │ │ │
│индикаторы ├────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴────────────┤
│программы │ 1. Присоединяемая мощность, Гкал/ч │
│ ├────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬────────────┤
│ │72,3 │62,3 │0 │0 │0 │10,0 │
│ ├────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴────────────┤
│ │ 2. Количество тепловых сетей, требующих замены, км │
│ ├────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬────────────┤
│ │6,2 │6,2 │3,2 │4,5 │3,0 │2,5 │
│ ├────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴────────────┤
│ │ 3. Уровень потерь тепловой энергии, % │
│ ├────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬────────────┤
│ │19,5 │11 │12 │12 │12 │11 │
│ ├────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴────────────┤
│ │ 4. Коэффициент потерь, Гкал/км │
│ ├────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬────────────┤
│ │942,4 │857 │929 │929 │964 │847 │
├──────────────┼────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴────────────┤
│Сроки │2010 - 2014 годы │
│реализации │ │
│программы │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Объемы │149,67 млн. руб. │
│финансирования│ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Источник │Плата за подключение к сетям инженерно-технического │
│финансирования│обеспечения │
│программы │ │
├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые │1. Создание необходимого резерва мощности для │
│результаты │перспективного строительства. │
│выполнения │2. Удовлетворение роста мощности тепловой нагрузки в │
│программы │72,3 Гкал. │
│ │3. Обеспечение доступности тепловой энергии для новых │
│ │потребителей. │
├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Контроль за │Пензенская городская Дума │
│ходом │Администрация города Пензы │
│реализации │Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы │
│программы │ │
└──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘
2. Введение
Программа разработана на основании положений Федерального закона РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в соответствии с Приказом Минрегиона развития РФ от 10.10.2007 № 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".
Основанием для разработки проекта данной программы служит техническое задание на разработку инвестиционной программы ОАО "Энергоснабжающее предприятие" "Развитие систем теплоснабжения города Пензы на 2010 - 2014 годы".
Основными задачами инвестиционной программы являются:
- обеспечение бесперебойного снабжения тепловой энергией и горячего водоснабжения строящихся и реконструируемых объектов;
- создание резерва мощности перспективного строительства;
- обеспечение доступности тепловой энергии для новых пользователей;
- повышение надежности работы системы теплоснабжения.
Общие объемы финансирования проектов и сроки реализации приведены в таблице:
Общий объем финансирования, млн. руб.
┌───┬──────────────┬──────┬────┬────┬────┬─────┬──────┬──────────────────┐
│ № │ Наименование │ 2010 │2011│2012│2013│2014 │Всего │ Источник │
│пп │ проекта │ год │год │год │год │ год │ │ финансирования │
├───┼──────────────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼──────────────────┤
│ │Развитие │108,40│ 0 │ 0 │ 0 │41,27│149,67│Плата за │
│ │систем │ │ │ │ │ │ │подключение к │
│ │теплоснабжения│ │ │ │ │ │ │сетям инженерно- │
├───┼──────────────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼──────┤технического │
│ │ИТОГО │108,40│ 0 │ 0 │ 0 │41,27│149,67│обеспечения │
└───┴──────────────┴──────┴────┴────┴────┴─────┴──────┴──────────────────┘
3. Описание действующих систем.
Основные технико-экономические показатели и обоснование
необходимости инвестиционного проекта
ОАО "Энергоснабжающее предприятие" осуществляет обеспечение теплоснабжением производственных, торговых, учебных, спортивных объектов и жилых микрорайонов № 1 "Сосновка", "Маяк", ул. Измайлова - Новоказанская.
Существующее оборудование котельной, находящейся в эксплуатации с 1985 года, состоит из 2-х водогрейных котлов КВГМ-100; 2-х паровых котлов ДЕ-25-14ГМ, 2-х сетевых насосов 350Д90 и одного Д1250-125.
Установленная тепловая мощность котельной - 224 Гкал, подключенная - 77,6 Гкал/ч на 01.01.2009.
Система теплоснабжения ОАО "Энергоснабжающее предприятие" от котельной осуществляется через 7 ЦТП в т.ч. 2 муниципальные, находящиеся в аренде, протяженность тепловых сетей с учетом сетей ГВС - 25,1 км, в т.ч. 16,0 км - муниципальные.
Расчетный температурный график работы системы теплоснабжения 150 - 70°С.
Регулирование тепловой нагрузки - центральное качественное по отопительной нагрузке за счет изменения температуры теплоносителя.
Емкость тепловых сетей на 01.01.2009 составляет 3032 куб. м.
Емкость теплопотребляющих систем составляет 1289 куб. м.
Нормативная среднечасовая утечка 10,8 куб. м/ч.
В связи с интенсивным ростом жилищного строительства, а также с предполагаемым закрытием ряда угольных котельных перспективная нагрузка на основании запросов поступивших в адрес ОАО "ЭСП" составит 72,3 Гкал/ч.
Учитывая перспективное присоединение дополнительной тепловой нагрузки, необходима модернизация всей системы теплоснабжения, строительство новых и реконструкция существующих тепломагистралей.
Мероприятия инвестиционного проекта, сроки, объемы и источник финансирования указаны в таблице:
┌───┬───────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────────────────┐
│ № │ Мероприятия │ Объем │ Срок │ Источник │
│п/п│ │финансирования│выполнения│ финансирования │
│ │ │ млн. руб. │ │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ 1 │Строительство │ 108,40 │ 2010 г. │Плата за подключение к│
│ │теплотрассы до │ │ │ сетям │
│ │микр-на "Сосновка" │ │ │инженерно-технического│
│ │(1 d 500 L500; 2 d│ │ │ обеспечения │
│ │ 600 L 800; 2 d 700│ │ │ │
│ │L 1550 метров) │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┼──────────┤ │
│ 2 │Реконструкция │ 41,27 │ 2014 г. │ │
│ │теплотрассы до │ │ │ │
│ │микр-на "Маяк" (2 d│ │ │ │
│ │300 L 412; 1 d 500 │ │ │ │
│ │L 1100 метров) │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ИТОГО │ 149,67 │ │ │
└───┴───────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────────────────┘
График очередности реализации инвестиционной программы
ОАО "Энергоснабжающее предприятие"
"Развитие систем теплоснабжения города Пензы
на 2010 - 2014 годы"
┌───┬─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ № │ Мероприятия │ Срок выполнения │
│п/п│ ├───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┤
│ │ │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │
│ │ ├───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┤
│ │ │I │II │III│IV │I │II │III│IV │I │II │III│IV │I │II │III│IV │I │II │III│IV │
│ │ │кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│
├───┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 1 │Проектные │+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │работы по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │строительству│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │теплотрассы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │микрорайона │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Сосновка" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Строительство│ │+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │теплотрассы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │d 700 L 1550 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Строительство│ │ │ + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │теплотрассы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │d 600 L 800 м│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Строительство│ │ │ │+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │теплотрассы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │d 500 L 500│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 2 │Проектные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ │ │ │ │
│ │работы по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │реконструкции│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │теплотрассы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │микрорайона │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Маяк" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Реконструкция│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ │ │ │
│ │теплотрассы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │d 500 L 1100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Реконструкция│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ │
│ │теплотрассы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │d 300 L 412 м│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
4. Обоснование стоимости объектов
коммунальной инфраструктуры
Стоимость мероприятий программы подтверждается локальными сметными расчетами.
5. Состав и структура финансовых источников
для реализации инвестиционной программы
В соответствии с Федеральным законом РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и техническим заданием на разработку инвестиционной программы ОАО "Энергоснабжающее предприятие" источником финансирования мероприятий инвестиционной программы является:
- плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.
6. Оценка риска при возможных срывах
в реализации инвестиционной программы
При невыполнении инвестиционной программы:
- объекты строительства, для ввода которых в эксплуатацию была разработана данная программа, не будут обеспечены теплоснабжением;
- не будет обеспечен резерв мощности для перспективного строительства.
7. Предложения о размерах тарифа на подключение
к объектам коммунальной инфраструктуры
Расчет размера платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения определяется как затраты на единицу подключаемой мощности.
Тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры определяется делением общих затрат на подключаемую мощность и составит:
149,67 млн. руб./ 72,3 Гкал/час = 2,07 млн. руб./Гкал/ч (без учета НДС)
8. Ожидаемые результаты и критерии оценки
выполнения программы
Реализация инвестиционной программы позволит:
- обеспечить развитие объектов инфраструктуры микрорайонов "Маяк", "Среда", "Сосновка"; ул. Измайлова - Стрельбищенская;
- обеспечить ориентировочную потребность тепловой энергии по районам перспективной застройки (1 мкр. "Сосновка", ул. Измайлова-Стрельбищенская, мкр. "Маяк", мкр. "Среда") в объеме 72,315 Гкал/ч;
- повысить качество и надежность в обеспечении теплоснабжения:
- снизить уровень потерь до 11%;
- снизить коэффициент потерь до 847 Гкал/км;
- снизить количество тепловых сетей, требующих замены до 2,5 км;
- увеличить протяженность тепломагистралей на 3950 метров;
- обеспечить строительство новых магистральных сетей теплоснабжения протяженностью 2850 метров;
- провести реконструкцию магистральных сетей теплоснабжения протяженностью 1512 метров.
9. Организация управления инвестиционной программой
и контроля за ходом ее реализации
Управление исполнением программы осуществляется руководством ОАО "Энергоснабжающее предприятие" через подготовку, утверждение и организацию исполнения Плана мероприятий по реализации инвестиционной программы ОАО "Энергоснабжающее предприятие".
ОАО "Энергоснабжающее предприятие" представляет отчетность о ходе выполнения указанного Плана мероприятий ежемесячно в Администрацию города и Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
Контроль за ходом исполнения программы осуществляется Администрацией города Пензы, Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Пензы путем анализа отчетности, представляемой ОАО "Энергоснабжающее предприятие", а также при необходимости осуществления выездных контрольных проверок за ходом исполнения Плана мероприятий по реализации инвестиционной программы ОАО "Энергоснабжающее предприятие".
На основании Устава
города Пензы Глава администрации города ежегодно представляет отчет о ходе выполнения настоящей Программы в Пензенскую городскую Думу.
Заместитель Председателя
городской Думы
Ю.П.АЛПАТОВ
