АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОКУРИХИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2009 г. № 364
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2009 ГОДА
В соответствии со ст. 55 п. 5
Положения "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании город Белокуриха", руководствуясь Уставом
муниципального образования город Белокуриха постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Отчет
об исполнении городского бюджета за 1 квартал 2009 года.
Глава города
А.Ф.КАМЕНЕВ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2009 ГОДА
(тыс. руб.)
┌──────────────────────────┬────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────┐
│ Код налога по БК │Наименование налога │План на │План на │Факт на │ Отклонение │
│ │ │2009 год│01.04.09│01.04.09├─────────┬──────┤
│ │ │ │ │ │ (+;-) │ % │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│182 1 01 02000 01 0000 110│Налог на доходы│ 92680 │ 19464 │ 14082 │ -5382 │ 72,35│
│ │физических лиц │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│182 1 05 01000 00 0000 110│Единый налог,│ 22532 │ 3605 │ 3157 │ -448 │ 87,57│
│ │взимаемый в связи с│ │ │ │ │ │
│ │применением │ │ │ │ │ │
│ │упрощенной системы│ │ │ │ │ │
│ │налогообложения │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│182 1 05 02000 02 0000 110│Единый налог на│ 12194 │ 2439 │ 2573 │ +134 │105,49│
│ │вмененный доход для│ │ │ │ │ │
│ │отдельных видов│ │ │ │ │ │
│ │деятельности │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│182 1 05 03000 01 0000 110│Единый │ 30 │ │ 9 │ +9 │ 0,00│
│ │сельскохозяйственный│ │ │ │ │ │
│ │налог │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│182 1 06 01000 00 0000 110│Налог на имущество│ 1341 │ │ 283 │ +283 │ 0,00│
│ │физических лиц │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│182 1 06 06000 00 0000 110│Земельный налог │ 28713 │ 6749 │ 6798 │ +49 │100,73│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│182 1 07 01030 01 0000 110│Налог на добычу│ 583 │ 145 │ 94 │ -51 │ 64,83│
│ │полезных ископаемых │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│000 1 08 00000 00 0000 000│Государственная │ 2107 │ 442 │ 296 │ -146 │ 66,97│
│ │пошлина │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Задолженность по│ │ │ │ │ 0,00│
│ │отмененным налогам,│ │ │ │ │ │
│ │сборам и иным│ │ │ │ │ │
│ │обязательным │ │ │ │ │ │
│ │платежам │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│182 1 09 01020 04 0000 110│Налог на прибыль│ │ │ 9 │ +9 │ 0,00│
│ │организаций, │ │ │ │ │ │
│ │зачислявшийся до 1│ │ │ │ │ │
│ │января 2005 года в│ │ │ │ │ │
│ │местные бюджеты,│ │ │ │ │ │
│ │мобилизуемый на│ │ │ │ │ │
│ │территориях │ │ │ │ │ │
│ │городских округов │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│182 1 09 04010 02 0000 110│Налог на имущество│ │ │ │ 0 │ 0,00│
│ │предприятий │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│182 1 09 04040 01 0000 110│Налог с имущества,│ │ │ 1 │ +1 │ 0,00│
│ │переходящего в│ │ │ │ │ │
│ │порядке наследования│ │ │ │ │ │
│ │или дарения │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│182 1 09 04050 04 0000 110│Земельный налог (по│ │ │ -3 │ -3 │ 0,00│
│ │обязательствам, │ │ │ │ │ │
│ │возникшим до 1│ │ │ │ │ │
│ │января 2006 года),│ │ │ │ │ │
│ │мобилизуемый на│ │ │ │ │ │
│ │территориях │ │ │ │ │ │
│ │городских округов │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│182 1 09 06010 02 0000 110│Налог с продаж │ │ │ │ │ 0,00│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│182 1 09 07000 00 0000 110│Местные налоги и│ │ │ │ 0 │ 0,00│
│ │сборы (по отмененным│ │ │ │ │ │
│ │налогам и сборам) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│092 1 11 03040 04 0000 120│Проценты, полученные│ │ │ │ 0 │ 0,00│
│ │от предоставления│ │ │ │ │ │
│ │бюджетных кредитов│ │ │ │ │ │
│ │внутри страны за│ │ │ │ │ │
│ │счет средств│ │ │ │ │ │
│ │бюджетов городских│ │ │ │ │ │
│ │округов │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│166 1 11 05010 04 0000 120│Доходы, получаемые в│ 8500 │ 2106 │ 1605 │ -501 │ 76,21│
│ │виде арендной платы│ │ │ │ │ │
│ │за земельные│ │ │ │ │ │
│ │участки, │ │ │ │ │ │
│ │государственная │ │ │ │ │ │
│ │собственность на│ │ │ │ │ │
│ │которые не│ │ │ │ │ │
│ │разграничена и│ │ │ │ │ │
│ │которые расположены│ │ │ │ │ │
│ │в границах городских│ │ │ │ │ │
│ │округов, а также│ │ │ │ │ │
│ │средства от продажи│ │ │ │ │ │
│ │права на заключение│ │ │ │ │ │
│ │договоров аренды│ │ │ │ │ │
│ │указанных земельных│ │ │ │ │ │
│ │участков │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│166 1 11 05034 04 0000 120│Доходы от сдачи в│ 120 │ 30 │ 9 │ -21 │ 30,00│
│ │аренду имущества,│ │ │ │ │ │
│ │находящегося в│ │ │ │ │ │
│ │оперативном │ │ │ │ │ │
│ │управлении органов│ │ │ │ │ │
│ │управления городских│ │ │ │ │ │
│ │округов и созданных│ │ │ │ │ │
│ │ими учреждений (за│ │ │ │ │ │
│ │исключением │ │ │ │ │ │
│ │имущества │ │ │ │ │ │
│ │муниципальных │ │ │ │ │ │
│ │автономных │ │ │ │ │ │
│ │учреждений) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│166 1 11 09044 04 0000 120│Прочие поступления│ 4975 │ 1265 │ │ -1265 │ 0,00│
│ │от использования│ │ │ │ │ │
│ │имущества, │ │ │ │ │ │
│ │находящегося в│ │ │ │ │ │
│ │собственности │ │ │ │ │ │
│ │городских округов│ │ │ │ │ │
│ │(за исключением│ │ │ │ │ │
│ │имущества │ │ │ │ │ │
│ │муниципальных │ │ │ │ │ │
│ │автономных │ │ │ │ │ │
│ │учреждений, а также│ │ │ │ │ │
│ │имущества │ │ │ │ │ │
│ │муниципальных │ │ │ │ │ │
│ │унитарных │ │ │ │ │ │
│ │предприятий, в том│ │ │ │ │ │
│ │числе казенных) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│498 1 12 01000 01 0000 120│Плата за негативное│ 530 │ 132 │ 47 │ -85 │ 35,61│
│ │воздействие на│ │ │ │ │ │
│ │окружающую среду │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│092 1 13 02023 04 0000 130│Лицензионные и│ 760 │ 160 │ 180 │ +20 │112,50│
│ │регистрационные │ │ │ │ │ │
│ │сборы │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│166 1 14 02033 04 0000 410│Доходы от реализации│ │ │ 291 │ +291 │ 0,00│
│ │иного имущества,│ │ │ │ │ │
│ │находящегося в│ │ │ │ │ │
│ │собственности │ │ │ │ │ │
│ │городских округов │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│166 1 14 06012 04 0000 430│Доходы от продажи│ │ │ 91 │ +91 │ 0,00│
│ │земельных участков,│ │ │ │ │ │
│ │государственная │ │ │ │ │ │
│ │собственность на│ │ │ │ │ │
│ │которые не│ │ │ │ │ │
│ │разграничена и│ │ │ │ │ │
│ │которые расположены│ │ │ │ │ │
│ │в границах городских│ │ │ │ │ │
│ │округов │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│000 1 16 00000 00 0000 000│Штрафы, санкции за│ 3092 │ 465 │ 405 │ -60 │ 87,10│
│ │возмещение ущерба │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│092 1 17 05040 04 0000 180│Прочие неналоговые│ │ │ │ 0 │ 0,00│
│ │доходы бюджетов│ │ │ │ │ │
│ │городских округов │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│092 1 17 01040 04 0000 180│Невыясненные │ │ │ 39 │ +39 │ 0,00│
│ │поступления, │ │ │ │ │ │
│ │зачисляемые в│ │ │ │ │ │
│ │бюджеты городских│ │ │ │ │ │
│ │округов │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│092 1 19 04000 04 0000 151│Возврат остатков│ │ │ │ 0 │ 0,00│
│ │субсидий и субвенций│ │ │ │ │ │
│ │из бюджетов│ │ │ │ │ │
│ │городских округов │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Итого доходов │178157 │ 37002 │ 29966,0│ -7036 │ 80,98│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ 2 02 01001 04 0000 151│Дотации на│ 1444 │ 375,0│ 375,0│ 0 │100,00│
│ │выравнивание уровня│ │ │ │ │ │
│ │бюджетной │ │ │ │ │ │
│ │обеспеченности │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ 2 02 01003 04 0000 151│Дотации бюджетам│ 10120,0│ 2530,0│ 2530,0│ 0 │100,00│
│ │городских округов на│ │ │ │ │ │
│ │поддержку мер по│ │ │ │ │ │
│ │обеспечению │ │ │ │ │ │
│ │сбалансированности │ │ │ │ │ │
│ │бюджетов │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ 2 02 02024 04 0000 151│Субсидии бюджетам│ 472,0│ 118,0│ 118,0│ 0 │100,00│
│ │городских округов на│ │ │ │ │ │
│ │денежные выплаты│ │ │ │ │ │
│ │медицинскому │ │ │ │ │ │
│ │персоналу │ │ │ │ │ │
│ │фельдшерско- │ │ │ │ │ │
│ │акушерских пунктов,│ │ │ │ │ │
│ │врачам, фельдшерам и│ │ │ │ │ │
│ │медицинским сестрам│ │ │ │ │ │
│ │скорой медицинской│ │ │ │ │ │
│ │помощи │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ 2 02 02077 04 0000 151│Субсидии бюджетам│ 10011 │ │ │ 0 │ 0,00│
│ │городских округов на│ │ │ │ │ │
│ │бюджетные инвестиции│ │ │ │ │ │
│ │в объекты│ │ │ │ │ │
│ │капитального │ │ │ │ │ │
│ │строительства │ │ │ │ │ │
│ │собственности │ │ │ │ │ │
│ │муниципальных │ │ │ │ │ │
│ │образований │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ 2 02 02097 04 0000 151│Субсидии за счет│ │ │ │ 0 │ 0,00│
│ │средств федерального│ │ │ │ │ │
│ │бюджета бюджетам│ │ │ │ │ │
│ │городских округов на│ │ │ │ │ │
│ │финансовое │ │ │ │ │ │
│ │обеспечение оказания│ │ │ │ │ │
│ │дополнительной │ │ │ │ │ │
│ │медицинской помощи,│ │ │ │ │ │
│ │оказываемой │ │ │ │ │ │
│ │врачами-терапевтами │ │ │ │ │ │
│ │участковыми, │ │ │ │ │ │
│ │врачами-педиатрами │ │ │ │ │ │
│ │участковыми, врачами│ │ │ │ │ │
│ │общей практики│ │ │ │ │ │
│ │(семейными врачами) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ 2 02 03003 04 0000 151│Субвенции бюджетам│ 972,3│ 243,0│ 243,0│ 0 │100,00│
│ │городских округов на│ │ │ │ │ │
│ │государственную │ │ │ │ │ │
│ │регистрацию актов│ │ │ │ │ │
│ │гражданского │ │ │ │ │ │
│ │состояния │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ 2 02 03015 04 0000 151│Субвенции бюджетам│ 370,4│ 92,6│ 92,6│ 0 │100,00│
│ │городских округов на│ │ │ │ │ │
│ │осуществление │ │ │ │ │ │
│ │первичного воинского│ │ │ │ │ │
│ │учета на│ │ │ │ │ │
│ │территориях, где│ │ │ │ │ │
│ │отсутствуют военные│ │ │ │ │ │
│ │комиссариаты │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ 2 02 03030 04 0000 151│Субвенции бюджетам│ 1695,7│ 559,9│ 559,9│ 0 │100,00│
│ │городских округов на│ │ │ │ │ │
│ │обеспечение жильем│ │ │ │ │ │
│ │отдельных категорий│ │ │ │ │ │
│ │граждан, │ │ │ │ │ │
│ │предусмотренных │ │ │ │ │ │
│ │Федеральными │ │ │ │ │ │
│ │законами от│ │ │ │ │ │
│ │12.01.1995 № 5-ФЗ│ │ │ │ │ │
│ │"О ветеранах" и от│ │ │ │ │ │
│ │24.11.1995 № 181-ФЗ│ │ │ │ │ │
│ │"О социальной защите│ │ │ │ │ │
│ │инвалидов в│ │ │ │ │ │
│ │Российской │ │ │ │ │ │
│ │Федерации" │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ 2 02 03021 04 0000 151│Субвенции бюджетам│ 1140 │ 285,0│ 285,0│ 0 │100,00│
│ │городских округов на│ │ │ │ │ │
│ │ежемесячное денежное│ │ │ │ │ │
│ │вознаграждение за│ │ │ │ │ │
│ │классное руководство│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ 2 02 03024 04 0000 151│Субвенции на│ 861,3│ 405,9│ 405,9│ 0 │100,00│
│ │содержание ребенка в│ │ │ │ │ │
│ │семье опекуна и│ │ │ │ │ │
│ │приемной семье, а│ │ │ │ │ │
│ │также на оплату│ │ │ │ │ │
│ │труда приемному│ │ │ │ │ │
│ │родителю (Краевая) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ 2 02 03024 04 0000 151│Субвенции бюджетам│ 24325 │ 5993 │ 5993,0│ 0 │100,00│
│ │муниципальных │ │ │ │ │ │
│ │районов и городских│ │ │ │ │ │
│ │округов на│ │ │ │ │ │
│ │обеспечение │ │ │ │ │ │
│ │государственных │ │ │ │ │ │
│ │гарантий прав│ │ │ │ │ │
│ │граждан на получение│ │ │ │ │ │
│ │общедоступного и│ │ │ │ │ │
│ │бесплатного │ │ │ │ │ │
│ │дошкольного, │ │ │ │ │ │
│ │начального общего│ │ │ │ │ │
│ │среднего (полного)│ │ │ │ │ │
│ │общего образования,│ │ │ │ │ │
│ │а также│ │ │ │ │ │
│ │дополнительного │ │ │ │ │ │
│ │образования в│ │ │ │ │ │
│ │общеобразовательных │ │ │ │ │ │
│ │учреждениях в части│ │ │ │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │
│ │расходов на оплату│ │ │ │ │ │
│ │труда работников│ │ │ │ │ │
│ │общеобразовательных │ │ │ │ │ │
│ │учреждений, на│ │ │ │ │ │
│ │компенсационные │ │ │ │ │ │
│ │выплаты за│ │ │ │ │ │
│ │книгоиздательскую │ │ │ │ │ │
│ │продукцию, расходов│ │ │ │ │ │
│ │на учебные пособия,│ │ │ │ │ │
│ │технические средства│ │ │ │ │ │
│ │обучения, расходные│ │ │ │ │ │
│ │материалы и│ │ │ │ │ │
│ │хозяйственные нужды│ │ │ │ │ │
│ │(за исключением│ │ │ │ │ │
│ │расходов на│ │ │ │ │ │
│ │содержание зданий и│ │ │ │ │ │
│ │коммунальных │ │ │ │ │ │
│ │расходов, │ │ │ │ │ │
│ │осуществляемых из│ │ │ │ │ │
│ │местных бюджетов) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ 2 02 03024 04 0000 151│Субвенций бюджетам│ 289 │ 70,0│ 70,0│ 0 │100,00│
│ │муниципальных │ │ │ │ │ │
│ │районов и городских│ │ │ │ │ │
│ │округов на│ │ │ │ │ │
│ │организацию и│ │ │ │ │ │
│ │осуществление │ │ │ │ │ │
│ │деятельности по│ │ │ │ │ │
│ │опеке и│ │ │ │ │ │
│ │попечительству над│ │ │ │ │ │
│ │детьми-сиротами и│ │ │ │ │ │
│ │детьми, оставшимися│ │ │ │ │ │
│ │без попечения│ │ │ │ │ │
│ │родителей │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ 2 02 03024 04 0000 151│Субвенции бюджетам│ 194 │ 48,0│ 48,0│ 0 │100,00│
│ │муниципальных │ │ │ │ │ │
│ │районов и городских│ │ │ │ │ │
]]>├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Захоронение │ 280 │ 70 │ 70 │ 0 │100,00│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Прочее │ 1180 │ │ │ 0 │ 0,00│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Благоустройство │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Программа
"Освещение│ 418 │ │ │ 0 │ 0,00│
│ │города" │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Дорожное хозяйство │ 10011 │ │ │ 0 │ 0,00│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│0505 │Другие вопросы │ 27431 │ 930 │ 921,3│ -8,7 │ 99,06│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Газификация │ 16420 │ 930 │ 921,3│ -8,7 │ 99,06│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Программа
"Улучшение│ 1000 │ │ │ 0 │ 0,00│
│ │жилищ. условий" │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Дорожное хозяйство │ 10011 │ │ │ 0 │ 0,00│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│0603 │Охрана окружающей│ 144 │ 36 │ 35 │ -1 │ 97,22│
│ │среды │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │НПС │ 144 │ 36 │ 35 │ -1 │ 97,22│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ 0 │ 0,00│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ 0 │ 0,00│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│07 │Образование │ 94235,8│ 22897,7│ 13106,2│ -9791,5 │ 57,24│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│0701 │Дошкольное │ 24315 │ 5711 │ 3997,3│ -1713,7 │ 69,99│
│ │образование │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│0701 │Д/с "Аленушка" │ 11402 │ 2532 │ 2040,4│ -491,6 │ 80,58│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│211 │Заработная плата │ 4688 │ 1031 │ 842,4│ -188,6 │ 81,71│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│213 │Начисления на оплату│ 1228 │ 270 │ 200 │ -70 │ 74,07│
│ │труда │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Материальные затраты│ 5486 │ 1231 │ 998 │ -233 │ 81,07│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│0701 │Д/с "Рябинка" │ 12913 │ 3179 │ 2260,9│ -918,1 │ 71,12│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│211 │Заработная плата │ 5165 │ 1291 │ 846,7│ -444,3 │ 65,58│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│213 │Начисления на оплату│ 1353 │ 338 │ 196,1│ -141,9 │ 58,02│
│ │труда │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Материальные затраты│ 6395 │ 1550 │ 1218,1│ -331,9 │ 78,59│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│0702 │Общее образование │ 62829,3│ 14177,5│ 8416,7│ -5760,8 │ 59,37│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│0702 │Субвенции работникам│ 24325 │ 6081 │ 3662,6│ -2418,4 │ 60,23│
│ │общеобразовательных │ │ │ │ │ │
│ │школ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│211 │Заработная плата │ 18213,4│ 4664,3│ 2866,5│ -1797,8 │ 61,46│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│213 │Начисления на оплату│ 4771 │ 1224 │ 585,4│ -638,6 │ 47,83│
│ │труда │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Метод. литература │ 159 │ 39 │ 28 │ -11 │ 71,79│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Материальные затраты│ 6111,6│ 1416,7│ 182,7│ -1234 │ 12,90│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│0702 │Субвенция на│ 1140 │ 288,5│ 177,8│ -110,7 │ 61,63│
│ │классное руководства│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│211 │Заработная плата │ 903 │ 228 │ 142,7│ -85,3 │ 62,59│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│213 │Начисления на оплату│ 233 │ 60,5│ 36,7│ -23,8 │ 60,66│
│ │труда │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│0702 │Общеобразовательные │ 18420,8│ 3944 │ 2025,8│ -1918,2 │ 51,36│
│ │школы │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Материальные затраты│ 18029,8│ 3919 │ 2000,8│ -1918,2 │ 51,05│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Программа против│ 391 │ 25 │ 25 │ 0 │100,00│
│ │наркотиков │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│0702 │КШП │ 2613 │ 607,5│ 423,5│ -184 │ 69,71│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│211 │Заработная плата │ 1689 │ 423 │ 315 │ -108 │ 74,47│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│213 │Начисления на оплату│ 442 │ 112 │ 72,8│ -39,2 │ 65,00│
│ │труда │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Материальные затраты│ 482 │ 72,5│ 35,7│ -36,8 │ 49,24│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│0702 │Детская школа│ 6884,5│ 1672,5│ 1044,6│ -627,9 │ 62,46│
│ │искусств │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│211 │Заработная плата │ 4405 │ 1100 │ 664,7│ -435,3 │ 60,43│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│213 │Начисления на оплату│ 1154 │ 288 │ 184 │ -104 │ 63,89│
│ │труда │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Материальные затраты│ 1315 │ 274 │ 195,9│ -78,1 │ 71,50│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Программа
"Культура│ 10,5│ 10,5│ │ -10,5 │ 0,00│
│ │города" │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│0702 │Учреждения по│ 9446 │ 1584 │ │ -1584 │ 0,00│
│ │внешкольной работе │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│211 │Заработная плата │ 3524 │ 881 │ │ -881 │ 0,00│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│213 │Начисления на оплату│ 923 │ 230 │ │ -230 │ 0,00│
│ │труда │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Материальные затраты│ 4999 │ 473 │ │ -473 │ 0,00│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│0707 │Молодежная политика│ 850 │ 162,2│ 101,9│ -60,3 │ 62,82│
│ │и оздоровление детей│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Летний лагерь │ 350 │ 53 │ │ -53 │ 0,00│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│211 │Заработная плата │ 106 │ 26 │ │ -26 │ 0,00│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│213 │Начисления на оплату│ 28 │ 7 │ │ -7 │ 0,00│
│ │труда │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Материальные затраты│ 216 │ 20 │ │ -20 │ 0,00│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │программа │ 500 │ 109,2│ 101,9│ -7,3 │ 93,32│
│ │"Молодежная │ │ │ │ │ │
│ │политика" │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│0709 │ │ 6241,5│ 2847 │ 590,3│ -2256,7 │ 20,73│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│0709 │Метод. кабинет и│ 4089 │ 933 │ 590,3│ -342,7 │ 63,27│
│ │центральная │ │ │ │ │ │
│ │бухгалтерия │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│211 │Заработная плата │ 2231 │ 557 │ 358,9│ -198,1 │ 64,43│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│213 │Начисления на оплату│ 585 │ 146 │ 80,4│ -65,6 │ 55,07│
│ │труда │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Материальные затраты│ 1273 │ 230 │ 151 │ -79 │ 65,65│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│0709 │Бюджетные инвестиции│ 1880 │ 1880 │ │ -1880 │ 0,00│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │ПСД д/с │ 1880 │ 1880 │ │ -1880 │ 0,00│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│0709 │Программа наркотики │ 138,5│ 34 │ │ -34 │ 0,00│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Безопасность │ 70 │ │ │ 0 │ 0,00│
│ │дорожного движения │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Содействие ЦЗН │ 64 │ │ │ 0 │ 0,00│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│0800 │Культура и средства│ 9398,3│ 2234,1│ 1436,2│ -797,9 │ 64,29│
│ │массовой информации │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│0801 │Отдел культуры │ 5999,7│ 1390 │ 796,9│ -593,1 │ 57,33│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Отдел культуры │ 4070,7│ 1004 │ 554,5│ -449,5 │ 55,23│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│211 │Заработная плата │ 914,7│ 227 │ 161,9│ -65,1 │ 71,32│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│213 │Начисления на оплату│ 238 │ 59 │ 40,7│ -18,3 │ 68,98│
│ │труда │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Материальные затраты│ 2823 │ 718 │ 351,9│ -366,1 │ 49,01│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │программа против│ 95 │ │ │ 0 │ 0,00│
│ │наркотиков │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Музей │ 757 │ 182 │ 109,7│ -72,3 │ 60,27│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│211 │Заработная плата │ 275 │ 68 │ 44,7│ -23,3 │ 65,74│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│213 │Начисления на оплату│ 71 │ 17 │ 11,7│ -5,3 │ 68,82│
│ │труда │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Материальные затраты│ 411 │ 97 │ 53,3│ -43,7 │ 54,95│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Библиотека │ 1077 │ 204 │ 132,7│ -71,3 │ 65,05│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│211 │Заработная плата │ 623 │ 153 │ 101,8│ -51,2 │ 66,54│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│213 │Начисления на оплату│ 161 │ 40 │ 26,8│ -13,2 │ 67,00│
│ │труда │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Материальные затраты│ 293 │ 11 │ 4,1│ -6,9 │ 37,27│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│0803 │Телевидение и│ 1288 │ 336 │ 276,3│ -59,7 │ 82,23│
│ │радиовещание │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│241 │TV │ 1288 │ 336 │ 276,3│ -59,7 │ 82,23│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│0804 │Периодическая печать│ 2028 │ 457,5│ 363 │ -94,5 │ 79,34│
│ │и издательство│ │ │ │ │ │
│ │Комитет по СМИ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│211 │Заработная плата │ 799 │ 190 │ 147,6│ -42,4 │ 77,68│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│213 │Начисления на оплату│ 161 │ 40 │ 26,8│ -13,2 │ 67,00│
│ │труда │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Материальные затраты│ 293 │ 11 │ 4,1│ -6,9 │ 37,27│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│0806 │Другие вопросы в│ 82,6│ 50,6│ │ -50,6 │ 0,00│
│ │области культуры │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Программа
"Культура│ 50,6│ 50,6│ │ -50,6 │ 0,00│
│ │города" │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │ЦЗН │ 32 │ │ │ 0 │ 0,00│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Содержание │ │ │ │ 0 │ 0,00│
│ │памятников │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│0900 │Здравоохранение и│ 39785,6│ 9304,7│ 6792,9│ -2511,8 │ 73,01│
│ │спорт │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│0901 │Стационарная помощь │ 35495 │ 7979 │ 5812,1│ -2166,9 │ 72,84│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│211 │Заработная плата │ 10674 │ 2668 │ 1833,1│ -834,9 │ 68,71│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│213 │Начисления на оплату│ 2797 │ 699 │ 391,8│ -307,2 │ 56,05│
│ │труда │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Материальные затраты│ 21915 │ 4612 │ 3587,2│ -1024,8 │ 77,78│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Программа против│ 109 │ │ │ 0 │ 0,00│
│ │наркотиков │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│0902 │Амбулаторная помощь │ 411 │ 15 │ 8 │ -7 │ 53,33│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│211 │Заработная плата │ 49 │ 12 │ 6,8│ -5,2 │ 56,67│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│213 │Начисления на оплату│ 12 │ 3 │ 1,2│ -1,8 │ 40,00│
│ │труда │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│0904 │Скорая помощь │ 411 │ 102 │ 65,3│ -36,7 │ 64,02│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│211 │Заработная плата │ 326 │ 81 │ 51,8│ -29,2 │ 63,95│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│213 │Начисления на оплату│ 85 │ 21 │ 13,6│ -7,4 │ 64,76│
│ │труда │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│0908 │Спорт и физическая│ 2080 │ 521,7│ 508,4│ -13,3 │ 97,45│
│ │культура │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Материальные затраты│ 2080 │ 521,7│ 508,4│ -13,3 │ 97,45│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│0910 │Другие вопросы в│ 1388,6│ 687 │ 399,1│ -287,9 │ 58,09│
│ │области │ │ │ │ │ │
│ │здравоохранения │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Аптека │ 352 │ 87 │ 86,6│ -0,4 │ 99,54│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│211 │Заработная плата │ 279 │ 69 │ 69 │ 0 │100,00│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│213 │Начисления на оплату│ 73 │ 18 │ 17,6│ -0,4 │ 97,78│
│ │труда │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Программа
Сах.│ 430 │ 100 │ 92,2│ -7,8 │ 92,20│
│ │диабет │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Программа
Туризм │ 500 │ 500 │ 220,3│ -279,7 │ 44,06│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Программа
Содействие│ 106,6│ │ │ 0 │ 0,00│
│ │занятости │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│1000 │Социальная политика │ 5381,5│ 1131,3│ 1305,2│ +173,9 │115,37│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│1003 │Социальное │ 2941,7│ 337 │ 574,3│ +237,3 │170,42│
│ │обеспечение │ │ │ │ │ │
│ │населения │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│1003 │Обеспечение жильем│ 497 │ 150 │ │ -150 │ 0,00│
│ │мол. семей │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│1003 │Мероприятия в обл.│ 749 │ 187 │ 82 │ -105 │ 43,85│
│ │соц. политики,│ │ │ │ │ │
│ │адресная помощь │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│1003 │Обесп. жильем инвал.│ 1695,7│ │ 492,3│ +492,3 │ 0,00│
│ │войны │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│1004 │Борьба с│ 2205,8│ 734,3│ 703,4│ -30,9 │ 95,79│
│ │беспризорностью, │ │ │ │ │ │
│ │опека и│ │ │ │ │ │
│ │попечительство │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│1004 │Компенсац. части│ 450,5│ 364 │ 304 │ -60 │ 83,52│
│ │род. платы │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│1004 │Выплаты семьям│ 594 │ │ │ 0 │ 0,00│
│ │опекунов (РФ) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│1004 │Выплаты семьям│ 861,3│ 406,3│ 399,4│ -6,9 │ 98,30│
│ │опекунов (край) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│1004 │Воспитание и│ 300 │ 75 │ │ -75 │ 0,00│
│ │обучение │ │ │ │ │ │
│ │детей-инвалидов │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│1006 │Другие вопросы в│ 234 │ 60 │ 27,5│ -32,5 │ 45,83│
│ │области социальной│ │ │ │ │ │
│ │политики │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Программа опека │ 234 │ 60 │ 27,5│ -32,5 │ 45,83│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Итого расходов │260146,6│ 51986,1│ 32344,1│-19642 │ 62,22│
├──────────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┤
│ │Итого расходов по│ 74843,9│ 18660,1│ 11912,9│ -6747,2 │ 63,84│
│ │заработной плате │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴────────────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴──────┘
Председатель комитета
Е.Д.ЗИБЗЕЕВ
