АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПРИЛУЗСКИЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2009 г. № 672
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ПРИЛУЗСКИЙ"
В целях совершенствования работы и осуществления единообразного методологического подхода к разработке, утверждению и реализации целевых программ и в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить Порядок
формирования и реализации долгосрочных целевых программ муниципального района "Прилузский" (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального района "Прилузский" Рожицына И.А.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г.
Глава муниципального района
"Прилузский"
В.КУЗНЕЦОВ
Приложение
к Постановлению
главы муниципального района
"Прилузский"
от 9 июля 2009 г. № 672
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПРИЛУЗСКИЙ"
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования муниципального района "Прилузский", их формирования, утверждения и реализации.
2. Долгосрочная целевая программа муниципального района "Прилузский" (далее по тексту - программа) - комплекс социально-экономических, научно-исследовательских, организационно-хозяйственных и иных мероприятий, взаимосвязанных и согласованных между собой по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, направленных на решение приоритетных задач социально-экономического развития муниципального района "Прилузский" и обеспечивающих эффективное использование финансовых и иных ресурсов для достижения указанных задач на долгосрочный период.
3. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.
4. Целевые программы, реализуемые на территории муниципального района "Прилузский", являются долгосрочными и разрабатываются на срок свыше одного года.
5. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:
заказчик программы - администрация муниципального района "Прилузский";
разработчик программы (подпрограммы) - структурные подразделения администрации муниципального района "Прилузский", территориальные органы министерств и ведомств Республики Коми, отвечающие за подготовку и согласование программы;
куратор программы (подпрограммы) - структурное подразделение администрации муниципального района "Прилузский", на которое возложены функции по общей организации исполнения программы (подпрограммы), составлению отчетов по итогам ее реализации;
исполнители программы (работ, заданий) - структурные подразделения администрации муниципального района "Прилузский", муниципальные учреждения и предприятия, отвечающие за реализацию конкретных мероприятий программы;
паспорт программы - документ, содержащий основные характеристики и критерии программы;
бюджетная заявка - расчетное требование на финансирование из бюджета муниципального района "Прилузский" программных мероприятий на очередной финансовый год;
реестр программ - перечень программ с информацией об объемах их финансирования;
целевой индикатор оценки эффективности реализации программы - показатель, характеризующий степень достижения цели программы.
6. Разработка проекта, утверждение и реализация программы осуществляются в сроки
согласно приложению к настоящему Порядку и включают следующие основные этапы:
отбор проблем для программной разработки и подготовка предложения о формировании программы;
принятие решения о разработке проекта программы (подготовка постановления главы муниципального района "Прилузский");
формирование проекта программы;
согласование проекта программы, утверждение и внесение в нее изменений;
финансирование мероприятий программы;
реализация программы и контроль над ходом ее реализации;
оценка эффективности реализации программы;
ведение реестра программ муниципального района "Прилузский".
II. Отбор проблем для программной разработки
и принятие решения о разработке проекта программы
7. С инициативой о разработке проекта программы могут выступать органы местного самоуправления муниципального района "Прилузский" и организации, зарегистрированные и (или) осуществляющие деятельность на территории муниципального района "Прилузский".
8. Отбор проблем для решения программным методом определяется следующими факторами:
значимость и актуальность проблемы с учетом приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального района "Прилузский";
невозможность комплексного решения проблемы в приемлемые сроки без дополнительной финансовой поддержки;
необходимость координации действий структурных подразделений администрации муниципального района "Прилузский", организаций, привлекаемых к участию в реализации программы;
действие федеральных и республиканских программ на территории муниципального района "Прилузский", в рамках которых могут быть привлечены средства федерального и республиканского бюджетов РК.
Не принимаются к рассмотрению и программной разработке проблемы, решение которых возможно в рамках мероприятий по основной деятельности отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации муниципального района "Прилузский".
9. Структурные подразделения администрации муниципального района "Прилузский" (далее - инициатор разработки программы), к компетенции которых относится данная проблема, осуществляют отбор проблем для решения программным методом с учетом инициативных предложений и направляют до 1 марта текущего года предложения о программном решении проблемы с обоснованиями в отдел социально-экономического развития района администрации муниципального района "Прилузский" (далее по тексту - отдел социально-экономического развития района), предварительно согласовав с соответствующими заместителями руководителя администрации муниципального района "Прилузский".
Предложения о программной разработке должны включать:
содержание проблемы и анализ причин ее возникновения;
описание целей и задач;
обоснование соответствия решаемой проблемы и целей программы приоритетным задачам социально-экономического развития муниципального района "Прилузский";
возможные способы решения проблемы, ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программным методом;
предварительные предложения по объемам и источникам финансирования программы;
предварительные (прогнозные) конечные результаты реализации программы, предложения по целевым индикаторам оценки эффективности реализации программы и их значениям;
предложения по заказчикам и разработчикам программы, срок и (в случае необходимости) обоснование стоимости ее разработки.
10. Отдел социально-экономического развития района совместно с Финансовым управлением Министерства финансов РК в Прилузском районе (далее по тексту - Финансовое управление) в двухнедельный срок с момента поступления предложения о программной разработке готовит заключение о целесообразности разработки программы и направляет его инициатору разработки программы.
11. Инициатор разработки программы при наличии положительного заключения готовит в установленном порядке проект постановления главы муниципального района "Прилузский" о разработке программы, в котором указываются:
название проекта программы;
сроки реализации программы;
заказчик программы;
цель разработки программы;
разработчик проекта программы;
срок разработки проекта программы;
предельная стоимость разработки проекта программы (в случае необходимости);
куратор программы (подпрограммы);
иные положения, необходимые для организации разработки программы.
12. На основе представленных материалов глава муниципального района "Прилузский" принимает решение о формировании программы, определяет сроки разработки, рабочую группу, разработчика и куратора программы (подпрограммы).
III. Формирование проекта программы
13. Разработчик проекта программы (подпрограммы), утвержденный постановлением главы муниципального района "Прилузский":
несет ответственность за разработку проекта программы (подпрограммы);
при необходимости осуществляет подготовку заявки на размещение муниципального заказа на разработку проекта программы, заключает муниципальный контракт с победителем конкурса на размещение муниципального заказа на разработку проекта программы (в случае, если разработчик является юридическим лицом), координирует действия исполнителя, с которым заключен муниципальный контракт на разработку проекта программы.
14. Проект программы состоит из паспорта
программы (форма 1 прилагается к настоящему Порядку) и следующих разделов:
1) раздел "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом";
2) раздел "Основные цели и задачи программы";
3) раздел "Сроки и этапы реализации программы";
4) раздел "Система программных мероприятий";
5) раздел "Механизм реализации программы";
6) раздел "Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы".
Программа должна содержать титульный лист программы с указанием ее наименования, отражающего основную суть программы, и сроков ее действия.
15. К содержанию разделов программы предъявляются следующие требования:
1) раздел "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом" должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития муниципального района "Прилузский", целесообразность решения проблемы программным методом;
2) раздел "Основная цель и задачи программы" должен содержать формулировку цели и задач.
Требования, предъявляемые к цели программы:
должна соответствовать компетенции заказчиков программы;
быть реально достижимой;
должна быть представлена в измеряемой форме (в качестве плановых значений целевых индикаторов оценки эффективности реализации программы);
должна быть привязана к временному фактору (содержать этапы достижения цели с определением промежуточных итогов).
Раздел должен содержать перечень задач, обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированной цели программы;
3) в разделе "Сроки и этапы реализации программы" должно быть приведено обоснование сроков решения задач и реализации программы в целом (с описанием основных этапов реализации). Необходимость разделения сроков реализации программы на этапы определяется заказчиком;
4) раздел "Система программных мероприятий" представляется по прилагаемым формам 2
и 3
к настоящему Порядку и должен включать информацию о мероприятиях, необходимых ресурсах из всех предполагаемых источников финансирования. Программные мероприятия должны быть конкретизированы, увязаны по срокам и ресурсам и обеспечить решение задач программы.
Источниками финансирования программы могут являться средства бюджета муниципального района "Прилузский", республиканского бюджета РК (в т.ч. субвенции, субсидии), федерального бюджета (в т.ч. субвенции, субсидии), внебюджетные средства, а также средства бюджетов муниципальных образований.
В данном разделе должно содержаться обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программ сельских поселений, а также сроков и источников финансирования; обоснование возможности привлечения средств республиканского бюджета РК, федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований сельских поселений.
В целях обеспечения участия муниципального района "Прилузский" в программах, реализуемых за счет средств республиканского бюджета РК и федерального бюджета, и получения межбюджетных субсидий могут разрабатываться аналогичные программы.
Если среди источников финансового обеспечения программы предусмотрены средства организаций, возможность их использования должна быть подтверждена соглашениями (договорами) о намерениях с этими организациями.
Затраты на программу могут включать капитальные и текущие расходы. В состав затрат на реализацию программы не могут включаться расходы на текущее содержание муниципальных учреждений и органов местного самоуправления.
Мероприятия вновь разрабатываемых программ не могут дублировать мероприятия ранее утвержденных в установленном порядке программ;
5) в разделе "Механизм реализации программы" дается описание организации управления программой и контроля над ходом ее реализации, включая систему мониторинга программы, схему взаимодействия заказчика, куратора и исполнителей программных мероприятий, распределения полномочий и ответственности различных единиц управления;
6) раздел "Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы" должен содержать описание поддающихся количественной оценке ожидаемых результатов реализации программы (целевых индикаторов оценки эффективности реализации программы).
В разделе должна быть представлена система целевых индикаторов оценки эффективности реализации программы (с указанием прогнозных значений по годам), а также прогнозных значений результатов оценки эффективности реализации программы (по годам) с целью последующего осуществления мониторинга и информирования органов местного самоуправления о ходе реализации программы, оценке эффективности реализации программы и степени достижения поставленной в ней цели.
IV. Согласование проекта программы,
утверждение и внесение в нее изменений
16. Сформированный проект программы с сопроводительным письмом и прилагаемыми документами (нормативными правовыми актами), подтверждающими финансирование программы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета РК, договорами о намерениях между заказчиком программы и организациями направляется разработчиком программы (в электронном и печатном видах) в отдел социально-экономического развития района до 1 июня текущего года для проведения анализа и согласования проекта программы.
Анализ проекта программы предусматривает оценку на соответствие следующим критериям:
соответствие проблемы, решаемой программным методом, приоритетным направлениям социально-экономического развития муниципального района "Прилузский";
соответствие проекта программы требованиям п. 14
и п. 15
настоящего Порядка;
взаимосвязанность программных мероприятий;
преобладание в структуре финансирования программы расходов капитального характера, включая приобретение оборудования.
17. Отдел социально-экономического развития района в течение десяти рабочих дней со дня поступления проекта программы готовит заключение и направляет его с проектом программы (в электронном и печатном видах) в Финансовое управление для согласования программы.
18. Финансовое управление рассматривает в течение семи рабочих дней проект программы и направляет заключение в отдел социально-экономического развития района.
19. Отдел социально-экономического развития района в течение семи рабочих дней со дня поступления заключения Финансового управления готовит сводное заключение по проекту программы и направляет его разработчику программы.
При наличии замечаний разработчик программы обеспечивает доработку проекта программы и повторно представляет его для рассмотрения в отдел социально-экономического развития района.
20. При получении положительного заключения по проекту программы разработчик программы готовит и представляет в установленном порядке на утверждение главе муниципального района "Прилузский" проект постановления об утверждении проекта программы с приложением сводного заключения отдела социально-экономического развития района по проекту программы.
21. Проект постановления главы муниципального района "Прилузский" об утверждении проекта программы в обязательном порядке согласовывается с отделом социально-экономического развития района, Финансовым управлением, организационно-правовым отделом администрации муниципального района "Прилузский".
22. Программы и внесение в них изменений утверждаются постановлением руководителя администрации муниципального района "Прилузский".
Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждаются не позднее одного месяца до дня внесения в Совет муниципального района "Прилузский" проекта решения о бюджете муниципального района "Прилузский" на очередной финансовый год.
23. Внесение изменений в действующую программу осуществляется разработчиком программы в случае уточнения объемов и источников ее финансирования, аккумулирования средств программы на приоритетных мероприятиях, уточнения имеющихся, включения новых и исключения неэффективных мероприятий программы.
24. Внесение изменений в действующую программу осуществляется аналогично порядку согласования и утверждения программы. В пояснительной записке отражаются причины изменений и их влияние на показатели эффективности реализации программы.
V. Ведение реестра программ
25. Отдел социально-экономического развития района формирует Реестр программ муниципального района "Прилузский".
26. В Реестр программ включаются программы, утвержденные в установленном порядке и финансируемые за счет средств бюджета муниципального района "Прилузский".
В Реестре программ отражаются вносимые в установленном порядке изменения по программам и сведения о ходе их реализации.
27. Для ведения реестра используются представляемые кураторами программ данные отчетов о ходе их реализации, а также информация, представляемая Финансовым управлением по запросу отдела социально-экономического развития района.
28. Данные реестра используются для подготовки перечня программ, предлагаемых к финансированию из бюджета муниципального района "Прилузский" в очередном финансовом году.
VI. Финансирование программы
29. Для включения программ в проект перечня программ на очередной финансовый год куратор программы с учетом хода реализации программы в текущем году уточняет объем средств, необходимых для финансирования программы в очередном финансовом году, и представляет до 1 июля текущего года проект бюджетной заявки
по программе в отдел социально-экономического развития района по прилагаемой форме 4.
30. Отдел социально-экономического развития района в соответствии со сроками бюджетного планирования (не позднее, чем за месяц до представления проекта бюджета в Совет муниципального района "Прилузский") формирует и направляет в Финансовое управление проект перечня программ, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета муниципального района "Прилузский" в очередном финансовом году.
31. При разработке проекта бюджета муниципального района "Прилузский" объемы финансирования утвержденных программ на очередной финансовый год могут уточняться с учетом возможностей бюджета муниципального района "Прилузский".
32. Отдел социально-экономического развития района совместно с Финансовым управлением формирует (исходя из возможностей бюджета муниципального района "Прилузский") и направляет главе муниципального района "Прилузский" предложения (предварительно согласовав с кураторами программ) по уточнению объемов финансирования из бюджета муниципального района "Прилузский" в разрезе каждой принятой программы и формирует перечень программ, который представляется в Совет муниципального района "Прилузский" в составе материалов к проекту бюджета муниципального района "Прилузский" на очередной финансовый год.
33. Финансирование программы осуществляется после утверждения решением Совета муниципального района "Прилузский" о бюджете муниципального района "Прилузский" на соответствующий финансовый год объема ассигнований на ее реализацию.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ (подпрограмм) утверждается решением Совета муниципального района "Прилузский" о бюджете муниципального района "Прилузский" в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе (подпрограмме) целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением главы муниципального района "Прилузский", утвердившим программу.
34. При снижении в текущем году объемов бюджетного финансирования программы по сравнению с предусмотренными утвержденной программой куратор разрабатывает и вносит (по согласованию с Финансовым управлением и отделом социально-экономического развития района) предложения:
об увеличении объемов финансирования программы за счет средств бюджета муниципального района "Прилузский" в финансовом году, следующем за отчетным;
об изменении в установленном порядке программы с учетом фактических объемов финансирования;
о нецелесообразности дальнейшей реализации программы и прекращении ее реализации.
VII. Реализация программы и контроль
над ходом ее реализации
35. Куратор программы осуществляет текущее управление реализацией программы и оперативный контроль над ходом ее реализации, определяет формы и методы управления реализацией программы. Его основные функции:
обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий программы, осуществляет координацию деятельности ее исполнителей;
после утверждения программы (при необходимости) в установленном порядке заключает с исполнителями программы муниципальные контракты на выполнение мероприятий;
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения программы;
организует сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий (включая статистические сведения по значениям целевых индикаторов оценки эффективности реализации программы), осуществляет ведение отчетности по реализации программы;
несет ответственность за исполнение и конечные результаты реализации программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых ресурсов, а также достоверность представляемых сведений о финансировании и реализации программы.
36. Исполнители программы (работ, заданий) действуют по поручению куратора и несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за реализацию конкретных мероприятий программы.
37. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы куратор программы ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел социально-экономического развития района информацию о ходе реализации программы.
Информация о ходе реализации программы представляется в соответствии с прилагаемой отчетной формой 5
(включая пояснительную записку), которая должна содержать следующую информацию:
о результативности программы, оценке степени выполнения задач;
об эффективности использования средств за отчетный период;
о выполнении программных мероприятий;
о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации программы.
Годовая информация о ходе реализации программы представляется в отдел социально-экономического развития района до 20 февраля года, следующего за отчетным, по форме, аналогичной квартальной отчетности (форма 5)
, и по форме 7
. Годовая отчетность согласовывается с Финансовым управлением.
По истечении срока действия программы куратор программы обязан в течение двух месяцев подготовить дополнительно к годовой информации о ходе реализации программы информацию по исполнению программы за весь период ее действия в соответствии с прилагаемой отчетной формой 6
и пояснительной запиской о реализованных мероприятиях, достигнутых целях, полученном социально-экономическом эффекте, возникших в процессе реализации программных мероприятий трудностях.
38. Отдел социально-экономического развития района на основе полученных материалов ежеквартально проводит анализ реализации программ и:
до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о реализации программ в Финансовое управление для формирования отчета об исполнении бюджета муниципального района "Прилузский" за отчетный период;
до 15 марта года, следующего за отчетным, представляет для рассмотрения руководителю администрации муниципального района "Прилузский" сводный (обобщенный) отчет о реализации программ за год с оценкой эффективности реализации программ и с предложениями о целесообразности их дальнейшей реализации и финансирования.
39. В случае непредставления куратором отчетности в надлежащей форме и в сроки, предусмотренные пунктом 37
настоящего Порядка, отдел социально-экономического развития района направляет на рассмотрение главе муниципального района "Прилузский" предложения:
о принятии в установленном порядке мер к куратору, ответственному за реализацию программы;
об изменении форм и методов управления реализацией программы;
о досрочном прекращении реализации программы.
VIII. Оценка эффективности программы
40. Оценка эффективности реализации программы проводится 1 раз в год (до 15 марта года, следующего за отчетным) и осуществляется отделом социально-экономического развития района на основании представленной куратором годовой информации о ходе реализации программы и данных согласно прилагаемой форме 7
.
41. Оценка эффективности реализации программы производится на основе сопоставления фактического и планового значений целевого индикатора оценки эффективности реализации программы с учетом расходов на реализацию мероприятий программы.
42. Оценка эффективности реализации программы основана на балльном принципе и осуществляется по следующей форме:
+------------+-------------------------------+----------------------------+
¦Наименование¦ Состояние целевого индикатора ¦ Оценка состояния целевого ¦
¦ целевого ¦ ¦ индикатора ¦
¦ индикатора ¦ +--------+----------+--------+
¦ ¦ ¦ при ¦ при ¦ при ¦
¦ ¦ ¦ росте ¦сохранении¦снижении¦
¦ ¦ ¦расходов¦ расходов ¦расходов¦
+------------+-------------------------------+--------+----------+--------+
¦Целевой ¦Отрицательная динамика¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦
¦индикатор ¦индикатора (снижение значения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показателя) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+--------+----------+--------+
¦ ¦Сохранение динамики (значения)¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦
¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+--------+----------+--------+
¦ ¦Положительная динамика¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
¦ ¦индикатора (рост значения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показателя) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+--------+----------+--------+
Итоговая оценка эффективности реализации программы определяется как среднее арифметическое значение баллов по каждому целевому индикатору оценки эффективности реализации программы.
43. По результатам оценки эффективности реализации программы не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете муниципального района "Прилузский" в Совет муниципального района "Прилузский" могут быть приняты следующие решения:
1) при отрицательной оценке эффективности реализации программы (итоговая оценка меньше 1) отдел социально-экономического развития района направляет главе муниципального района "Прилузский" предложения:
об изменении целей, сроков реализации, объемов финансирования и перечня программных мероприятий по соответствующей программе;
об изменении форм и методов управления реализацией программы;
о доработке соответствующей программы или ее отдельных мероприятий с приостановлением финансирования программы;
о досрочном прекращении программы в целом или отдельных мероприятий с исключением в установленном порядке расходов на их реализацию из бюджета муниципального района "Прилузский";
2) при положительной оценке эффективности программы (итоговая оценка равна 1 или более 1) осуществляется ее дальнейшая реализация, и программа включается в перечень программ, предлагаемых к финансированию из бюджета муниципального района "Прилузский" в очередном финансовом году;
3) в случае если фактическое значение целевого индикатора оценки эффективности реализации программы превышает запланированное более чем на 30%, может быть сделан вывод о некачественном планировании, и куратор программы проводит дополнительный анализ обоснованности значения целевого индикатора оценки эффективности реализации программы и вносит изменение по его плановому значению.
44. По каждому случаю существенных различий (как положительной, так и отрицательной оценок эффективности реализации программы) куратор программы проводит анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. При этом выделяют две группы факторов: внутренние (на которые в ходе исполнения программы можно было влиять) и внешние (на которые в ходе исполнения влиять было невозможно, включая форс-мажорные обстоятельства). Проведенный анализ факторов направляется в составе годовой отчетности в отдел социально-экономического развития района.
Приложение
к Порядку
формирования и реализации
долгосрочных целевых программ
муниципального района
"Прилузский"
СРОКИ
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА И УТВЕРЖДЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
+-------------+-----------+--------------+---------------+----------------+--------------+
¦ ¦ 1 этап ¦ 2 этап ¦ 3 этап ¦ 4 этап ¦ 5 этап ¦
+-------------+-----------+--------------+---------------+----------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-------------+-----------+--------------+---------------+----------------+--------------+
¦Мероприятия ¦Подготовка ¦Принятие ¦Формирование ¦Согласование и ¦Утверждение ¦
¦ ¦предложения¦решения о ¦проекта ¦доработка (при ¦программы ¦
¦ ¦о ¦разработке ¦программы и ¦необходимости) ¦ ¦
¦ ¦разработке ¦проекта ¦представление ¦проекта ¦ ¦
¦ ¦проекта ¦программы ¦на согласование¦программы ¦ ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------+--------------+---------------+----------------+--------------+
¦Ответственные¦Инициаторы ¦глава ¦Разработчик ¦Разработчик ¦глава ¦
¦исполнители ¦программы ¦муниципального¦программы ¦программы, отдел¦муниципального¦
¦ ¦ ¦района ¦(подпрограммы),¦социально - ¦района ¦
¦ ¦ ¦"Прилузский" ¦утвержденный ¦экономического ¦"Прилузский", ¦
¦ ¦ ¦ ¦постановлением ¦развития района,¦куратор ¦
¦ ¦ ¦ ¦главы ¦Финансовое ¦программы ¦
¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦управление МФ РК¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦района ¦в Прилузском ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Прилузский" ¦районе, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организационно -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦правовой отдел ¦ ¦
+-------------+-----------+--------------+---------------+----------------+--------------+
¦Сроки ¦До 1 апреля¦До 1 мая ¦До 1 июня ¦До 1 июля ¦До 15 октября ¦
¦ ¦текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------+--------------+---------------+----------------+--------------+
Форма 1
ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Наименование ¦ ¦
¦долгосрочной целевой ¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Основание для ¦Дата, номер, наименование соответствующего¦
¦разработки долгосрочной¦нормативного акта ¦
¦целевой программы ¦ ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Заказчик долгосрочной ¦ ¦
¦целевой программы ¦ ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Разработчик ¦ ¦
¦долгосрочной целевой ¦ ¦
¦программы ¦ ¦
¦(подпрограммы) ¦ ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Куратор долгосрочной ¦ ¦
¦целевой программы ¦ ¦
¦(подпрограммы) ¦ ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Исполнители ¦ ¦
¦долгосрочной целевой ¦ ¦
¦программы ¦ ¦
¦(подпрограммы) ¦ ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Сроки (этапы) ¦ ¦
¦реализации долгосрочной¦ ¦
¦целевой программы ¦ ¦
¦(подпрограмм) ¦ ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Цель долгосрочной ¦ ¦
¦целевой программы ¦ ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Основные задачи ¦ ¦
¦долгосрочной целевой ¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Перечень подпрограмм ¦ ¦
¦(основных направлений) ¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Объемы и источники ¦Общий объем финансирования ______ тыс. руб., ¦
¦финансирования ¦в т.ч. по годам реализации: ¦
¦долгосрочной целевой ¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+-----------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦20.. г.¦20.. г.¦20.. г.¦ Всего ¦
+-----------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦По источникам¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Прилузский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет (возможно¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦привлечение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Республиканский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет РК¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(возможно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦привлечение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+
¦Ожидаемые конечные ¦Целевые ¦ Плановое значение целевого ¦
¦результаты долгосрочной¦индикаторы ¦ индикатора (по годам) ¦
¦целевой программы ¦оценки +-------+-------+-------+-------+
¦ ¦эффективности ¦20.. г.¦20.. г.¦20.. г.¦20.. г.¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+
¦Система организации ¦Описание схемы подбора исполнителей и координации¦
¦управления и контроля ¦их деятельности. Методы контроля над целевым¦
¦над ходом реализации ¦использованием финансовых ресурсов и достигнутыми¦
¦долгосрочной целевой ¦результатами ¦
¦программы ¦ ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
Форма 2
БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ
И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
]]> "_______________________________________________"
наименование долгосрочной целевой программы
+---+---------------------------------------+-----------------------------+
¦ № ¦ Источники финансирования ¦ Потребность в финансовых ¦
¦п/п¦ ¦ средствах, тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-----+-----------------------+
¦ ¦ ¦всего¦ в том числе по годам ¦
¦ ¦ ¦ +-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦20.. г.¦20.. г.¦20.. г.¦
+---+---------------------------------------+-----+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---+---------------------------------------+-----+-------+-------+-------+
¦ ¦Общий объем финансирования за счет всех¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников (в действующих ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+-----+-------+-------+-------+
¦ ¦из общего объема финансирования по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источникам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+-----+-------+-------+-------+
¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+-----+-------+-------+-------+
¦ ¦республиканский бюджет РК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+-----+-------+-------+-------+
¦ ¦бюджет муниципального района¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Прилузский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+-----+-------+-------+-------+
¦ ¦внебюджетные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+-----+-------+-------+-------+
Форма 3
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
"_______________________________________________"
наименование долгосрочной целевой программы
+----+---------------------+--------------------+------+--------+---------+
¦ № ¦ Наименование ¦ Потребность в ¦Срок ¦Испол- ¦Ожидаемый¦
¦п/п ¦ мероприятия, ¦ финансовых ¦реали-¦нитель ¦эффект ¦
¦ ¦ источники ¦средствах, тыс. руб.¦зации ¦(полу- ¦(экономи-¦
¦ ¦ финансирования +-----+--------------+ ¦чатель ¦ческий, ¦
¦ ¦ ¦всего¦в том числе по¦ ¦денежных¦социаль- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ годам ¦ ¦средств)¦ный) ¦
¦ ¦ ¦ +----+----+----+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦20..¦20..¦20..¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-----+----+----+----+------+--------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+----+---------------------+-----+----+----+----+------+--------+---------+
¦ ¦Из общего объема¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источникам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-----+----+----+----+------+--------+---------+
¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-----+----+----+----+------+--------+---------+
¦ ¦республиканский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет РК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-----+----+----+----+------+--------+---------+
¦ ¦бюджет муниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района "Прилузский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-----+----+----+----+------+--------+---------+
¦ ¦внебюджетные средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-----+----+----+----+------+--------+---------+
¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦т.д.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-----+----+----+----+------+--------+---------+
¦ ¦ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-----+----+----+----+------+--------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-----+----+----+----+------+--------+---------+
¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-----+----+----+----+------+--------+---------+
¦ ¦республиканский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет РК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-----+----+----+----+------+--------+---------+
¦ ¦бюджет муниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района "Прилузский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-----+----+----+----+------+--------+---------+
¦ ¦внебюджетные средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-----+----+----+----+------+--------+---------+
Форма 4
БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
на финансирование долгосрочной целевой программы
из бюджета муниципального района "Прилузский"
"____________________________________________________"
(наименование долгосрочной целевой программы)
______________________________________________________
(когда и каким нормативным актом утверждена)
на _____________ год
+---+--------------+----------------+--------------------+----------------+
¦ № ¦ Наименование ¦ Код ¦ Главный ¦ Сумма расходов ¦
¦п/п¦ мероприятий ¦ экономической ¦ распорядитель, ¦по мероприятию, ¦
¦ ¦ ¦ классификации ¦ распорядитель и ¦ тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦расходов бюджета¦получатель бюджетных¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦
+---+--------------+----------------+--------------------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----------------+--------------------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----------------+--------------------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----------------+--------------------+----------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----------------+--------------------+----------------+
Руководитель ___________________________________________________
подпись Ф.И.О.
Форма 5
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
по исполнению долгосрочной целевой программы
"______________________________________________________"
(наименование долгосрочной целевой программы)
за __________________________
период
________________________________________________________
(куратор согласно паспорту программы)
Таблица 1
+---+-----------+---------------------------------------+-------------------------------+
¦ № ¦Мероприятия¦ Предусмотрено программой, тыс. руб. ¦ Предусмотрено бюджетом, ¦
¦п/п¦ по ¦ ¦ тыс. руб. ¦
¦ ¦ программе +----+----------------------------------+----+--------------------------+
¦ ¦ ¦все-¦ в т.ч. по источникам ¦все-¦ в т.ч. по источникам ¦
¦ ¦ ¦го ¦ финансирования ¦го ¦ финансирования ¦
¦ ¦ ¦ +-------+---------+--------+-------+ +-------+---------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦федера-¦республи-¦бюджет ¦внебюд-¦ ¦федера-¦республи-¦бюджет ¦
¦ ¦ ¦ ¦льный ¦канский ¦муници- ¦жетные ¦ ¦льный ¦канский ¦муници- ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет РК¦пального¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет РК¦пального¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Прилуз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Прилуз-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский" ¦
+---+-----------+----+-------+---------+--------+-------+----+-------+---------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+----+-------+---------+--------+-------+----+-------+---------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+----+-------+---------+--------+-------+----+-------+---------+--------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+----+-------+---------+--------+-------+----+-------+---------+--------+
Таблица 2
+---+------------+---------------------------------------+---------------------------------------+
¦ № ¦Мероприятия ¦Фактическое финансирование мероприятий,¦ Реализация мероприятий, тыс. руб. ¦
¦п/п¦по программе¦ тыс. руб. ¦ ¦
¦ ¦ +----+----------------------------------+----+----------------------------------+
¦ ¦ ¦все-¦ в том числе по источникам ¦все-¦ в том числе по источникам ¦
¦ ¦ ¦го ¦ финансирования: ¦го ¦ финансирования: ¦
¦ ¦ ¦ +-------+---------+--------+-------+ +-------+---------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦федера-¦республи-¦бюджет ¦внебюд-¦ ¦федера-¦республи-¦бюджет ¦внебюд-¦
¦ ¦ ¦ ¦льный ¦канский ¦муници- ¦жетные ¦ ¦льный ¦канский ¦муници- ¦жетные ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет РК¦пального¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет РК¦пального¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Прилуз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Прилуз-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский" ¦ ¦
+---+------------+----+-------+---------+--------+-------+----+-------+---------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----+-------+---------+--------+-------+----+-------+---------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----+-------+---------+--------+-------+----+-------+---------+--------+-------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----+-------+---------+--------+-------+----+-------+---------+--------+-------+
Руководитель ________________________________________________
подпись Ф.И.О.
Исполнитель ________________________________________________
подпись Ф.И.О.
Контактный № телефона:
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Финансового управления Минфина РК по Прилузскому району
_____________ ______________________ Ф.И.О.
"____" ___________________________ 200__ г.
Таблица 3
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ Общая оценка достижения цели и решения задач долгосрочной целевой ¦
¦ программы (нарастающим итогом) ¦
+---+-------------------+------------+------------+-----------------------+
¦ № ¦ Мероприятия по ¦Планируемые ¦Достигнутые ¦ Причины невыполнения ¦
¦п/п¦программе (комплекс¦ результаты ¦ результаты ¦ запланированных ¦
¦ ¦ мероприятий) ¦мероприятий ¦мероприятий ¦мероприятий (комплекса ¦
¦ ¦ ¦ (комплекса ¦ (комплекса ¦ мероприятий) в случае ¦
¦ ¦ ¦мероприятий)¦мероприятий)¦ невыполнения плана ¦
+---+-------------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+------------+------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+------------+------------+-----------------------+
Руководитель ________________________________________________
подпись Ф.И.О.
Исполнитель ________________________________________________
подпись Ф.И.О.
Контактный № телефона:
Форма 6
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
по исполнению долгосрочной целевой программы за весь период ее действия
"_________________________________________________"
(наименование долгосрочной целевой программы)
за __________________________
период
___________________________________________________
(куратор согласно паспорту программы)
+----+------------------+-----------+--------+--------+--------+----------+
¦ № ¦Объем и источники ¦Потребность¦Утверж- ¦Факти- ¦Освоение¦Результа- ¦
¦п/п ¦ финансирования ¦в ¦денный ¦ческое ¦финан- ¦тивность ¦
¦ ¦ ¦финансовых ¦лимит ¦поступ- ¦совых ¦проводимых¦
¦ ¦ ¦средствах, ¦финанси-¦ление ¦средств,¦програм- ¦
¦ ¦ ¦предусмот- ¦рования,¦финансо-¦тыс. ¦мных меро-¦
¦ ¦ ¦ренная ¦тыс. ¦вых ¦руб. ¦приятий ¦
¦ ¦ ¦программой,¦руб. ¦средств,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Общий объем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долгосрочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевой программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----------+--------+--------+--------+----------+
¦1 ¦Из общего объема¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источникам и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятиям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦в том числе по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятиям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----------+--------+--------+--------+----------+
¦1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----------+--------+--------+--------+----------+
¦1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Республиканский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет РК, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦в том числе по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятиям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----------+--------+--------+--------+----------+
¦1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----------+--------+--------+--------+----------+
¦1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Прилузский", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦в том числе по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятиям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----------+--------+--------+--------+----------+
¦1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----------+--------+--------+--------+----------+
¦1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источники, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦в том числе по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятиям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----------+--------+--------+--------+----------+
¦1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----------+--------+--------+--------+----------+
¦1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----------+--------+--------+--------+----------+
Руководитель ________________________________________________
подпись Ф.И.О.
Исполнитель ________________________________________________
подпись Ф.И.О.
Контактный № телефона:
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Финансового управления Минфина РК в Прилузском районе
_____________ ______________________ Ф.И.О.
"____" ___________________________ 200__ г.
Форма 7
АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"_________________________________________________"
(наименование долгосрочной целевой программы)
по состоянию на ____________ 200__ г.
___________________________________________________
(куратор согласно паспорту программы)
Анализ состояния целевых индикаторов оценки эффективности
реализации долгосрочной целевой программы:
+---+-------------+----------+------+----------+--------------------------+
¦ № ¦ Целевые ¦ Плановое ¦Факти-¦Состояние ¦Освоено средств, тыс. руб.¦
¦п/п¦ индикаторы ¦ значение ¦ческое¦динамики +------------+-------------+
¦ ¦ оценки ¦индикатора¦значе-¦индикатора¦ с начала ¦ за отчетный ¦
¦ ¦эффективности¦ <*>
¦ние ¦<**>
¦ реализации ¦ период ¦
¦ ¦ реализации ¦ ¦инди- ¦ ¦ программы ¦ ¦
¦ ¦программы <*>
¦ ¦катора¦ +----+----+--+----+----+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦% ¦план¦факт¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*>
¦ ¦ ¦<*>
¦ ¦ ¦
+---+-------------+----------+------+----------+----+----+--+----+----+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+----------+------+----------+----+----+--+----+----+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+----------+------+----------+----+----+--+----+----+---+
--------------------------------
Примечания:
<*> - данные заполняются из утвержденной долгосрочной целевой
программы;
<**> - указывается состояние динамики значений целевого индикатора
оценки эффективности реализации программы;
положительная динамика значений индикатора (рост значения показателя);
сохранение динамики значений индикатора на плановом уровне;
отрицательная динамика значений индикатора (снижение значения
показателя)
Руководитель ________________________________________________
подпись Ф.И.О.
Исполнитель ________________________________________________
подпись Ф.И.О.
Контактный № телефона:
